公司十月份工作總結(jié)

　　十月份恰逢國慶、中秋雙節(jié)，按往年應是旺季真正啟動，市場購買轉(zhuǎn)為活躍的一月，也是公司抓住時機出擊市場提高銷售，促進公司整體生產(chǎn)經(jīng)營運作取得更大成效的一月。但是，事實上本月的結(jié)果并未盡人意，未能延續(xù)九月份產(chǎn)銷兩旺的良好勢頭，銷售出貨反而下降了，離旺季的月度目標相差較遠。但值得欣慰的是，我們的零售仍然維持在較高的水平上，保住了銷售的大頭，并且新一輪直至春節(jié)期間的促銷大戰(zhàn)已作好周密部署，其實施有望帶動零售和批發(fā)走向新高；生產(chǎn)總廠繼九月份之后持續(xù)高產(chǎn)和扭虧為盈，管理得到進一步理順和加強，生產(chǎn)局勢繼續(xù)向好的方向發(fā)展；各項費用管理新制度和（資產(chǎn)）經(jīng)營責任制的原則精神已逐漸得到消化和吸收，進入公司的日常運作范疇；十四周年慶典形簡意重，集團公司形象進一步得到提升�，F(xiàn)對本月的主要工作總結(jié)如下：

　　一、 銷售收入和出貨狀況分析。

　　對照公司下達的《十月份各部門經(jīng)濟指標計劃表》，按銷售回款計，市場總部實現(xiàn)銷售收入1224萬元，基本完成指標計劃；上海分公司實現(xiàn)銷售收入99萬元，完成計劃的62%；北京分公司實現(xiàn)52萬元，完成計劃的53%；重慶分公司實現(xiàn)105萬元，完成計劃的70%；裝飾工程公司經(jīng)過努力，把幾筆拖欠時間較長、數(shù)額較大的工程款收回，本月經(jīng)營收入達412萬元，大大超過了150萬元的計劃指標；雅之邦木業(yè)公司實現(xiàn)經(jīng)營收入106萬元（未含材料經(jīng)營部23萬元），計劃完成率為88%；進出口貿(mào)易部和新加坡分公司分別實現(xiàn)收入42萬元和130萬元，計劃完成率分別為60%和36%，主要原因是客戶推遲出貨或單證款項未到。

　　按銷售出貨統(tǒng)計，10月份實現(xiàn)國內(nèi)出貨總額1637.5萬元，比上月下降13.7%，與去年同期相比也下降16.8%。其中，零售出貨810.5萬元，比去年同期增長38%，計劃完成率達92.1%；機團出貨僅有58.4萬元，比去年同期下降89.3%，完成計劃不到15%；批發(fā)出貨197萬元，計劃完成率為78.8%，與去年同期比增長21.6%；家飾業(yè)務部出貨223萬元，計劃完成率為93%，與去年同期比增長38%；北京、上海兩個分公司出貨額與去年同期比降幅達43%和56%，出貨僅有58萬元和143萬元，計劃完成率都較低。重慶分公司實現(xiàn)出貨147萬元，超計劃完成任務，比去年同期增長76%。

　　從上述出貨數(shù)據(jù)分析，零售、批發(fā)、家飾業(yè)務均體現(xiàn)旺季勢頭，成績較好，但本月之所以出現(xiàn)“旺季不旺”的結(jié)果，主要是與包括總部以及各分公司在內(nèi)的機團業(yè)務的全面萎縮有關(guān)。大半年以來，機團業(yè)務不斷退縮，本月已滑到近兩年以來的最低點，前景讓人擔憂。隨著競爭的加劇，經(jīng)濟大環(huán)境的惡化，我們的辦公產(chǎn)品卻多年是老面孔，沒有多大成功的改變，組織不起一盤富有個性特色和競爭力的貨品。我們的業(yè)務隊伍作戰(zhàn)水平和營銷手法也沒有多大的提高和轉(zhuǎn)變，對客觀依賴多，甚至在現(xiàn)實面前顯得無所適從，自信心不足，聽天由命，缺乏解決問題的勇氣和創(chuàng)造性。應當說，機團面臨的嚴峻問題的確到了非從戰(zhàn)略性高度去解決不可的地步了。本月零售業(yè)務繼續(xù)完成較好的業(yè)績。隨著產(chǎn)品、策略和人員配備的到位，管理和協(xié)調(diào)力度的加大，加之旺季的到來，零售業(yè)務進入良性運作狀態(tài)，成為公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要保障和支撐。批發(fā)目前雖有提高，但業(yè)績未達理想目標，所面臨的緊迫問題，是如何盡快開拓和組建一批成功的核心專賣店，使專賣店真正實現(xiàn)上量的銷售。十月份成都新創(chuàng)意專賣店組建完畢，試業(yè)頭幾天業(yè)務勢頭良好，具有啟示和借鑒意義。家飾本月也取得較好成績，主要原因一是產(chǎn)品組合具有優(yōu)勢，地毯、思托鐘、陶瓷、床上用品成為主導主銷產(chǎn)品，而且產(chǎn)品供應渠道暢順，新產(chǎn)品組織開發(fā)得力；二是專賣店組建成效顯著，起著擴大品牌和拉動銷售的作用，已建成的5個專賣店月均銷售比一般經(jīng)銷點高出數(shù)倍。分公司整體狀況基本相似，零售上升，機團下降，一得一失使分公司經(jīng)營難以有較大的突破。

　　二、 生產(chǎn)總廠再獲高產(chǎn)，生產(chǎn)作業(yè)關(guān)系進一步理順。

　　繼九月份完成800萬的高產(chǎn)值之后，本月生產(chǎn)總廠以市場訂單為依據(jù)，堅持以完成生產(chǎn)任務

　　為中心，以降低產(chǎn)品成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量為兩條主線，把排產(chǎn)計劃和各項指標層層分解到各專業(yè)廠和各專業(yè)車間，明確各專業(yè)廠的月產(chǎn)值計劃、費前毛利率指標、材料利用率指標，科學分工，合理組織，嚴密跟蹤，把各項繁瑣而復雜的工作做足做細，并在與公司其它相關(guān)部門的溝通銜接上提高要求。盡管十月份節(jié)日多，但總廠并未因此而影響生產(chǎn)進度，以晚上加班加點和星期天不休息作彌補。經(jīng)過艱苦的努力，實木廠提前10天完成生產(chǎn)計劃任務，板式廠在原輔材料供應有影響情況，通過下旬的趕追也基本按質(zhì)按量完成月度任務，軟體沙發(fā)廠克服重重壓力，完成產(chǎn)值達到220萬，是歷史的第二高點�？倧S10月份共計完成產(chǎn)值820萬元，是今年以來的最好水平，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，尤其是油漆涂飾質(zhì)量有明顯進步，返修率是今年最低的。值得一提的是，完成各項指標單憑蠻干和一腔熱情是不足取的，總廠已逐步克股了此方面的缺點，而注重管理方法和監(jiān)控體系的變革與構(gòu)筑。近幾個月以來，總廠在計劃財務部、系統(tǒng)管理部的直接參與和配合下，推進mrpⅱ管理方法的改造，在供、產(chǎn)、銷管理運作與監(jiān)控體系上已初具雛形，目前在實施物料采購、庫存、領(lǐng)料計劃管理和目標成本控制等方面已逐步走出一條更科學軌道，下一步將按月度排產(chǎn)總量實施控制的方式進行計劃操作，板式分廠則將進一步實施按生產(chǎn)周期進行計劃和控制的實驗。

　　三、 經(jīng)過充分醞釀和緊張策劃，公司新一輪大型促銷活動方案已經(jīng)形成并進入實施階段。

　　為了充分利用臨近年末至春節(jié)期間的黃金銷售季節(jié)，制造具有轟動效應和良好吸引力的商業(yè)促銷氛圍，為完成今年的最低經(jīng)營目標作好最后的沖刺，公司決定借鑒往年的成功經(jīng)驗和做法，自十一月份開始推出大型的商業(yè)促銷活動，盡最大可能提高零售、批發(fā)和家飾業(yè)務，開創(chuàng)銷售新局面。經(jīng)十月份公司總裁親自領(lǐng)銜督陣，策劃推廣部牽頭組織和策劃，在市場總部等相關(guān)部門的配合下，形成了內(nèi)涵豐富創(chuàng)意手法新穎的大型促銷方案。本次促銷活動的時間跨度將從11月8日至起明年2月28日止，活動的范圍既包括珠三角自營零售網(wǎng)點和上海、重慶、北京三個分公司，也包括部分的連鎖批發(fā)專賣店，全國合計23家共同舉行。活動以“聯(lián)邦98幸運星”為主題，利用各銷售現(xiàn)場、媒體廣告、新聞宣傳及各種印刷品，分三個階段形成三道“沖擊波”，有計劃地推出五個促銷賣點：

　　<1>于周六、周日開設家居設計現(xiàn)場服務，接受現(xiàn)場咨詢，塑造聯(lián)邦

　　勢；

　　<3>推出“買套餐送家飾”活動；

　　<5>特別推出300多款特惠商品，滿足更多顧客需求。

　　促銷的目標是要使零售力爭上升20%以上，批發(fā)上升10%以上，滯銷產(chǎn)品積壓下降30%以上。目前，根據(jù)促銷方案設計制作、新聞報道和產(chǎn)品組織以及活動的具體操作細則，已經(jīng)得到明確和落實，促銷攻勢即將于11月8號正式展開。

　　四、 聯(lián)邦十四周年慶典形式簡單，寓意莊重。

　　本月28日是聯(lián)邦成立十四周年的志慶日。按照“五年一小慶，十年一大慶”的原則，結(jié)合公司近期加強各項費用管理和反對鋪張浪費的要求，經(jīng)公司領(lǐng)導研究，決定不舉辦費時耗力的慶典活動，而以實際工作為主，以小范圍象征式的晚宴慶祝為輔。為了迎接公司的14周歲，我們辦了幾件實事：一是加緊聯(lián)邦升格為集團公司的工商注冊登記；二是積極參加“省優(yōu)產(chǎn)品”的評比認定工作；這兩項工作集團公司辦公室和生產(chǎn)總廠積極與政府有關(guān)職能部門溝通聯(lián)系，按國家和省內(nèi)有關(guān)規(guī)定辦事，整理了大量基礎資料和辦妥了各項繁瑣復雜的手續(xù)。三是公司大樓內(nèi)外翻修裝飾一新，樓頂及正立面兩側(cè)的廣告牌也被更換一新，貫以“集團”主題，信用社大樓兩側(cè)樓頂?shù)木扌汀奥?lián)邦集團”廣告牌格外醒目；四是給公司友人寄送了情深意長富有紀念價值賀卡，反應良好；五是在云龍山莊舉行了周年志慶晚宴，受邀的小范圍知

　　交朋友對聯(lián)邦的發(fā)展和企業(yè)文化建設作出了較高的評價�？偟膩碚f，十四周年慶典花費少、寓意重、效果好，進一步提高了聯(lián)邦的企業(yè)形象，加強了內(nèi)部凝聚力。

　　在內(nèi)部管理方面，前一階段的各項專題工作和制度變革，如費用控制和調(diào)整，（資產(chǎn)）經(jīng)營責任，年薪制掛鉤發(fā)放方案等，十月份得以延續(xù)貫徹試行，有的已頗具成效，有的正在逐漸進入公司的日常運作成為一項長期制度，有的正在收集分析各項反饋結(jié)果，等待進一步的完善與推行。

　　本月的工作主要存在以下幾點不足：一是隨著旺季的到來，我們沒有抓住時機再接再勵，實現(xiàn)較高的銷售，出貨計劃完成率偏低。在機團戰(zhàn)略性問題尚未有精力和時間解決之前，缺乏臨時性、靈活性的變通措施和手法，戰(zhàn)術(shù)死板僵硬，貽誤了商機；二是生產(chǎn)供應和商品購進不能完全滿足市場的需求，尤其在中上旬，缺貨現(xiàn)象仍然存在，如地柜及衣柜等板式家具不能達到配套要求，至下旬才陸續(xù)批量入庫，“金原”及“銀河”沙發(fā)也供應不上。這些因素在一定程度上影響了零售和批發(fā)業(yè)務；三是在銷售活動中維修力量跟不上，維修和售后成本增大。反映較突出的問題是對顧客的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，我們不能在承諾的七天內(nèi)解決，往往要延長到兩周甚至更長的時間。有的產(chǎn)品只要稍加維修即可達到質(zhì)量要求，但由于維修力量不足以及維修水平限制和部份工作人員成本意識低下，往往換貨了事，造成待修品增多，積壓增加，這種矛盾上`交和矛盾后移的做法，必將給公司資產(chǎn)造成極大的潛在損失，影響公司的經(jīng)營效益和資產(chǎn)運營素質(zhì)。

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