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審計(jì)工作年終情況總結(jié)

時間:2022-07-10 16:38:42 年終工作總結(jié) 我要投稿
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審計(jì)工作年終情況總結(jié)

  XXX年,我應(yīng)聘成為XX公司的一員,承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任,我履職集團(tuán)審計(jì)部XX崗位。在工作當(dāng)中,我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識。半年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下,我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃,積極主動地開展內(nèi)部審計(jì)工作。組織(參與)XX年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控,編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報告,主持部門工作會議,組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力,內(nèi)審工作取得了一定的成績,主要表現(xiàn)在:1、XXX;2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,審計(jì)工作也逐步規(guī)范;3、被審計(jì)單位對審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解,集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足,這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距,不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則,公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作:

審計(jì)工作年終情況總結(jié)

  一、XX年工作總結(jié)

  1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤

  為驗(yàn)證各責(zé)任單位對“年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況,在董事會的安排下,我任組長帶領(lǐng)XX審計(jì)專員對XX公司從XX、xx、

  XX、制度執(zhí)行、XX等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行,我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案,并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理,充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前,組織召開審前會議,進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo),提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看,由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符,通過審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施,后續(xù)審計(jì)從XX月X日開始至X月XX日結(jié)束,整改率達(dá)到XX%。后續(xù)審計(jì)報告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后,引起了集團(tuán)高層的高度重視,通過鞭策,各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性,提高了認(rèn)識,形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時,審計(jì)發(fā)現(xiàn)的XX個問題,除X項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外,其他問題均在計(jì)劃的時間內(nèi)整改完畢,整改率達(dá)到XX%。

  本次后續(xù)審計(jì),對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心,起到了較好的效果。同時,我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會:

  1) 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程,在各子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn);

  2) 加深了與各子公司管理層的了解,取得了他們的信任;

  3) 更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大,審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識相輔相存的重要性,在今后的工作中,我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;

  4) 在后續(xù)審計(jì)過程中,我們的工作得到了各級管理層的支持與配合,責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到,所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。

  2、審計(jì)部日常事務(wù)管理

  1)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高能力

  審計(jì)工作能否正常進(jìn)行,與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,我已報名參加中國XX協(xié)會組織的XX繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識,如XX、XX、XX管理等方面,以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求,爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前XX審計(jì)人員的缺位。

  2)指導(dǎo)業(yè)務(wù),建設(shè)團(tuán)隊(duì)

  內(nèi)部審計(jì)工作要求較高,審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門,其與外審不同的是,內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人,加之部分專業(yè)人員欠缺,我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力,提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會,X月份開始,我們組織XX,明確和部署工作重點(diǎn),探討審計(jì)方法,提出應(yīng)該注意的事項(xiàng),組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。

  3)建章建制,工作有據(jù)

  審計(jì)工作效果的好壞,很大程度上取決于是否有章可循,相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)XX要求和XX調(diào)整,協(xié)助XX進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé),確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期,要完成更深層次的跨越,相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

  4)工作嚴(yán)謹(jǐn),注重細(xì)節(jié)

  要做好審計(jì)工作,需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作,包括檢查、分析各類資料,掌握有關(guān)規(guī)定,收集相關(guān)證據(jù),提取有用信息,必要時,還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確,與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切,往往一個細(xì)小的過失和疏忽,增加了審計(jì)風(fēng)險,甚至可能會導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料,它是審計(jì)證據(jù)的載體,也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺,難免還存在工作上疏忽和失誤,敬請大家批評和指正。

  5)溝通協(xié)調(diào),注重實(shí)效

  審計(jì)報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù),xx對審計(jì)工作倍加關(guān)注,對審計(jì)報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中,我們要更加注重實(shí)效,在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報告的同時,須更加注重同各級管理層的交流與溝通,爭取各級管理層的理解和信任。

  3、日常費(fèi)用審計(jì)

  主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始,依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析,現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx月份開始,依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作,現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段,也在努力配合審計(jì)部的工作,審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

  4、其他工作

  我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前,我首先會仔細(xì)閱讀待審制度,并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn),供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理,我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥”,及時地了解投訴事件的因果關(guān)系,用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法,避免矛盾激化。

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