公司審計工作總結
總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。總結怎么寫才是正確的呢？以下是小編精心整理的公司審計工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
XXXXX分公司審計部認真落實公司總部20xx年內(nèi)部審計工作指導意見，結合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營目標，制訂了具體的審計工作計劃和落實措施�，F(xiàn)將全年工作落實情況總結如下：
一、組織實施了XXXXX鋁建內(nèi)蒙大唐項目專項審計工作。
根據(jù)分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南XXXXX鋁建設有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發(fā)現(xiàn)XXXXX鋁建在施工管理、財務管理、勞務用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應的審計建議。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀檢部門立案審查，審查結果受處分兩人。
二、組織實施了XXXXX物流原負責人的經(jīng)濟責任離任審計工作。
根據(jù)內(nèi)部審計規(guī)定和分公司干部調(diào)整的情況，組織實施了河南XXXXX物流有限公司原負責人離任經(jīng)濟責任審計工作。審計報告客觀評價了原責任人的經(jīng)濟責任履職情況，并反映了財務、經(jīng)營管理等方面存在的問題。如財務跨期結算、內(nèi)控制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應的審計建議。
三、配合總部委派的審計組，做好資本性支出項目審計工作。
上半年，分公司審計部根據(jù)總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個項目審計配合領導小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。
四、認真開展全面風險管理基礎工作和年度風險管理報告的編制上報，使重大風險可辨可控。
組織各部室和有關單位，結合分公司20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和當前經(jīng)濟形勢，進行了風險管理基礎信息收集，風險識別、風險評價，風險評價自評估應對矩陣穿行測試、執(zhí)行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風險分析與管理策略制定，全面風險管理報告編制等風險管理基礎工作。
分公司共識別出234個風險事件，評價確定現(xiàn)行業(yè)競爭風險、資源獲取與保護風險2個重大風險，并進行了風險量化分析和管控分析，確定了預警指標，制定了監(jiān)督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監(jiān)督防范有力，落實完成較好。
五、發(fā)揮監(jiān)事督導職能，加強對自主經(jīng)營單位的風險管控。
分公司審計部年初確立了鑫誠監(jiān)理、焦作華誠設計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家自主經(jīng)營單位為今年風險管控的新增單位，并與監(jiān)事督導工作相融合，逐步加強對自主經(jīng)營單位的風險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進行督導調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導工作，向自主經(jīng)營單位提出了加強往來款的清欠等指導意見。
六、下一步工作計劃：
1、組織實施河南鑫誠監(jiān)理有限公司、河南華誠設計有限公司經(jīng)濟責任任中審計。
2、組織XXXXX鋁廠勞動服務公司改制審計。
3、組織20xx年度1000萬元以下技改項目（24個）和20xx年1000萬元以下技改項目（4個）審計。
4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。
5、建立對鑫誠監(jiān)理、華誠設計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家單位的風險防控月度監(jiān)控指標，開展風險防控的月度監(jiān)控和報告制度。
6、編印培訓和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風險管理培訓。
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