【精華】年度工作總結(jié)范文合集七篇

　　總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它能使我們及時(shí)找出錯(cuò)誤并改正，為此要我們寫一份總結(jié)。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編為大家收集的年度工作總結(jié)8篇，希望能夠幫助到大家。

　　年度工作總結(jié) 篇1

　　一個(gè)學(xué)期以來，我能按照自己制定的德育工作計(jì)劃進(jìn)行工作，注意自己的師德形象，重視對(duì)學(xué)生進(jìn)行品德教育，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：

　　一、以身作則，無私忘我，做學(xué)生的表率。

　　初中階段是人生的非常階段，這個(gè)時(shí)期的學(xué)生適應(yīng)性強(qiáng)，好奇心大，可塑性令人吃驚，要把這樣的學(xué)生培養(yǎng)成材，不但要加強(qiáng)自身的思想建設(shè)，還要有吃苦耐勞、自我犧牲的精神，要有一顆從我做起的誠心，有一顆關(guān)心愛護(hù)學(xué)生的愛心，還要有一顆干好班主任工作的信心，否則，學(xué)生就不會(huì)買你的帳。為此，當(dāng)班主任之初，我就下定決心，要用無私奉獻(xiàn)、高度負(fù)責(zé)的精神，贏得學(xué)生的信任和家長的放心。

　　由于擔(dān)任的英語科目，和學(xué)生課堂接觸的時(shí)間較多，為了解學(xué)生的學(xué)習(xí)情況奠定了基礎(chǔ)、但是想了解學(xué)生的思想動(dòng)態(tài)，還要付出更多的時(shí)間和精力。因此，任課教師有事或自習(xí)課上我就自愿和學(xué)生泡在一起，帶領(lǐng)大家一起讀書、學(xué)習(xí)。一學(xué)期來，我從未因事誤過一節(jié)課。這種認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度給學(xué)生樹立了良好的行為榜樣，也形成了無形的動(dòng)力，全班同學(xué)都能按時(shí)到校，很少有人遲到，學(xué)習(xí)和各項(xiàng)活動(dòng)都能認(rèn)真對(duì)待，一絲不茍。

　　二、關(guān)心愛護(hù)學(xué)生，獻(xiàn)出自己滿腔的愛。

　　讓愛浸透每一個(gè)學(xué)生的心田，這是教育的原則。蘇霍姆林斯基曾說過：“教育技巧的全部奧秘就在于如何愛護(hù)兒童”。學(xué)生是未來的*人，是祖國明天的建設(shè)者，要讓他們成材，把他們帶到理想的境地，就必須關(guān)心愛護(hù)他們，做他們的知心人，我把“動(dòng)之以情、導(dǎo)之以行、曉之以理、持之以恒”作為關(guān)心學(xué)生的座右銘。干班主任工作以來，我從沒有體罰過學(xué)生，即使學(xué)生犯了錯(cuò)誤，也能心平氣和，對(duì)癥下藥。

　　三、相信學(xué)生，尊重學(xué)生，做好學(xué)生的思想轉(zhuǎn)化工作。

　　一個(gè)教師相信學(xué)生，尊重學(xué)生，對(duì)于優(yōu)秀的學(xué)生容易做到，對(duì)于學(xué)習(xí)、品質(zhì)差的學(xué)生，要做到就比較困難，可班務(wù)工作的重要方面就在這部分學(xué)生身上

　　我班學(xué)生叫李文，從小養(yǎng)成了我行我素、無拘無束的生活方式。起初的表現(xiàn)為說臟話、打架、后來逃學(xué)。經(jīng)常在科任老師課堂上搗亂，在學(xué)生中間影響非常壞。為了糾正他逃學(xué)的惡習(xí)，我采取了“看”和“管”兩種辦法�！翱础奔醇议L把他送到學(xué)校我就開始看，交代任課教師和班干部上課期間不能以任何理由把他放出去，并且我經(jīng)常到教室外查，下課后我站在學(xué)校門口防止他出去。然后利用課余時(shí)間對(duì)他進(jìn)行“管”，即說服教育。經(jīng)過嚴(yán)密的“看”和苦口婆心的“管”，終于他答應(yīng)不再逃學(xué)了。可是，他把精力從逃學(xué)轉(zhuǎn)到了課堂上，做小動(dòng)作，影響周圍同學(xué)學(xué)習(xí)，有時(shí)鬧得老師課都上不下去，面對(duì)這種情況，我也想過放棄，但班主任的職責(zé)就是教書育人，不能把差生轉(zhuǎn)過來，那是不稱職的`班主任，于是我主動(dòng)和他談心，鼓勵(lì)他，表揚(yáng)他能戰(zhàn)勝自己回到課堂，這是勇敢者的行為，不要害怕挫折，相信自己，一定能夠成材，并幫他疏通和同學(xué)之間的關(guān)系，開展形式多彩的活動(dòng)來吸引他的興趣，在活動(dòng)中調(diào)動(dòng)他的積極性。他籃球玩的好，于是我就把學(xué)校舉行的籃球比賽的任務(wù)交給了他，讓他組織這次籃球賽。他非常高興表示一定會(huì)把獎(jiǎng)狀拿回來，在接下來的幾天里，他每天很認(rèn)真的帶領(lǐng)隊(duì)員進(jìn)行訓(xùn)練。結(jié)果我們班以大比分戰(zhàn)勝了實(shí)力強(qiáng)勁的對(duì)手。通過這件事同學(xué)們改變了對(duì)他的看法，他自己也樹立了自信心。于是我乘機(jī)找他談話，給他鼓勵(lì)并把體委工作交給了他。我堅(jiān)持“以愛動(dòng)其心，以嚴(yán)導(dǎo)其行”。生活上關(guān)心，感情上親近，要求上嚴(yán)格，方法上靈活，行動(dòng)上作表率。并且和家長、任課教師聯(lián)起手來，齊抓共管。一段時(shí)間后，他的行為規(guī)矩了，學(xué)習(xí)態(tài)度端正了，對(duì)老師和同學(xué)的態(tài)度溫和了，漸漸地對(duì)學(xué)習(xí)也產(chǎn)生了興趣。

　　四、科學(xué)的方法是做好班主任工作的關(guān)鍵。

　　在干班主任工作之初，思想單純，方法簡單，盡管自己很努力，但往往事倍功半，甚至事與愿違，工作起色不大，后來，我虛心向老教師請(qǐng)教，學(xué)習(xí)優(yōu)秀班主任經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自己的實(shí)踐，不斷歸納、總結(jié)，找到了一個(gè)比較綜合的治班方案。

　　1、配好班干部。通過競選產(chǎn)生班干部，并實(shí)行任期制和聘任制，指訂責(zé)任目標(biāo)，調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)工作的積極性。

　　2、建立日常家訪制度。每學(xué)期對(duì)每個(gè)學(xué)生進(jìn)行兩次家訪，定期召開家長座談會(huì)，取得家長的配合。

　　3、經(jīng)常和任課教師聯(lián)系。多和任課教師溝通，交換意見，既全面了解學(xué)生的情況，又爭取了他們的協(xié)助，非常有利于班級(jí)管理。

　　4、樹立學(xué)生典型，建立德育檔案。典型的樹立，有利于學(xué)生把對(duì)偉人、名人的敬仰轉(zhuǎn)化到實(shí)際學(xué)習(xí)生活中去，因?yàn)榈湫途褪巧磉叺娜�，身邊的事，看得見，摸得著�?/p>

　　5、不斷提高自身素質(zhì)。教育是一門科學(xué)，科學(xué)的意義在于求真，光有熱情是不夠的，只有不斷學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，才能適應(yīng)新形勢下的班主任工作。

　　人們常說，教師是崇高的職業(yè)，它的崇高就在于奉獻(xiàn)和犧牲。班主任是這項(xiàng)崇高職業(yè)中的基石，官雖小，但責(zé)任和作用重大。多年的班主任工作告訴我，沒有當(dāng)過班主任的教師不是完整的教師，雖然其中有太多的辛酸苦辣，但它卻能綻放出桃李滿園的馨香，使你倍感作為教師的光榮和自豪，我愿努力作好今后的工作，為學(xué)生獻(xiàn)出滿腔的愛，為祖國培育棟梁材！

　　年度工作總結(jié) 篇2

　　得：

　　1、課堂。通過視頻引課，讓學(xué)生初步了解本節(jié)課的內(nèi)容，又增加了學(xué)生學(xué)習(xí)生物的興趣。另外課堂上老師講的少了，能留更多的時(shí)間給學(xué)生練習(xí)，提高了課堂的效率。

　　2、作業(yè)方面。較之上個(gè)學(xué)期有了一定的改進(jìn)，對(duì)作業(yè)進(jìn)行選做，太難的題與本節(jié)知識(shí)點(diǎn)聯(lián)系不大的盡量不做，有了針對(duì)性，學(xué)生完成的效果明顯提高。另外每周的晚修也能對(duì)部分學(xué)生進(jìn)行面批。

　　3、教學(xué)進(jìn)度。與上個(gè)學(xué)年相比進(jìn)度快了很多，除了八年級(jí)上冊(cè)，下冊(cè)也講到只剩一個(gè)單元，為下學(xué)期的會(huì)考留了更多的復(fù)習(xí)時(shí)間。

　　4、培優(yōu)扶差。在期中和月考中找了部分中上等的學(xué)生及時(shí)溝通，了解學(xué)生的'學(xué)習(xí)情況，介紹了學(xué)習(xí)方法。在期末考試中都有了很大的進(jìn)步。對(duì)學(xué)困生嚴(yán)格要求他們的作業(yè)，并面批，課堂上多提醒提問。

　　不足：

　　1、課堂上時(shí)間掌握還需要加強(qiáng)，特別是學(xué)校提倡的1+2+1模式還是沒有落實(shí)到位。

　　2、細(xì)節(jié)重視不夠。對(duì)一些知識(shí)點(diǎn)一概而過沒有纖細(xì)的分析講解，導(dǎo)致期末考試部分學(xué)生對(duì)這些知識(shí)點(diǎn)理解不不夠而丟分。

　　3、復(fù)習(xí)不到位。復(fù)習(xí)時(shí)間夠，但沒有考慮到期末考試學(xué)生在課下沒有時(shí)間完成你布置的任務(wù)，發(fā)的試卷不能及時(shí)完成，而期末考試恰恰就出了所做練習(xí)中的題目。

　　改進(jìn)：

　　針對(duì)以上教學(xué)中出現(xiàn)的情況和不足，在下個(gè)學(xué)期重點(diǎn)要改進(jìn)的有這樣幾個(gè)方面：

　　1、課堂還要精講精練，掌控好時(shí)間，能在課上完成的絕不留在課外。

　　2、注重細(xì)節(jié)所有的知識(shí)點(diǎn)都要講到復(fù)習(xí)到，不留死角、

　　3、制定好會(huì)考復(fù)習(xí)計(jì)劃一定要做到每個(gè)階段每一節(jié)課的任務(wù)。而且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。

　　4、針對(duì)上學(xué)年A率不高的問題，下學(xué)期工作重點(diǎn)是抓A率。

　　總之，總結(jié)就是一種反思，希望下個(gè)學(xué)期能夠更好地完善自己的教學(xué)工作。

　　年度工作總結(jié) 篇3

　　各位代表：

　　大家好！

　　感謝大家將我選為今天廠里的勞動(dòng)模范，其實(shí)我做的并不是很好，只是把我平常應(yīng)該做的都積極良好的完成了，其它方面并沒有什么長處。

　　大家選舉我為勞模，我受之有愧，可是既然大家都這么選我，我想推脫也是不行的。所以我只有在以后的工作中繼續(xù)的努力，將我的最大能力發(fā)揮在工作當(dāng)中，報(bào)答領(lǐng)導(dǎo)和同事們的信任。

　　今天，我作為工廠里的勞模，代表公司黨政向大會(huì)作題為《勇立潮頭、創(chuàng)新機(jī)制、以人為本、狠抓落實(shí)，為建設(shè)國內(nèi)一流煤炭洗選加工企業(yè)而努力奮斗》的工作報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議。

　　第一部分年工作總結(jié)年，公司黨政緊緊圍繞集團(tuán)公司的工作思路和整體部署，按照年初確立的考核年的工作定位，遵循“遵規(guī)守信、科技先導(dǎo)、以人為本、精益求精”的企業(yè)理念，按照“公司本部是經(jīng)營管理的主體，各選煤廠是安全生產(chǎn)、成本控制的主體”的原則，改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，各項(xiàng)工作都取得了比較好的成績，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

　　總結(jié)公司年的工作，主要做了以下幾方面工作：

　　一、創(chuàng)新管理機(jī)制，強(qiáng)化生產(chǎn)工藝管理，煤炭洗選實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

　　從解決礦井生產(chǎn)的不均衡性矛盾入手，選煤廠洗選加工實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定、健康發(fā)展。針對(duì)礦井生產(chǎn)的不均衡性，公司和各選煤廠加強(qiáng)調(diào)度指揮，積極協(xié)調(diào)礦、廠、運(yùn)關(guān)系，為穩(wěn)定礦井生產(chǎn)提供了良好服務(wù)。和選煤廠均超過設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)，全年入洗原煤分別達(dá)到464萬噸、441萬噸和529萬噸。全公司年入洗原煤1724。3萬噸，創(chuàng)集團(tuán)公司建選煤廠以來最高記錄。

　　從改革生產(chǎn)組織模式入手，創(chuàng)新管理機(jī)制，提高了工作效率。九月份，由公司經(jīng)理、副經(jīng)理帶隊(duì)，分兩批共17人次到神華集團(tuán)學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，逐步探索變崗位工為巡視工的管理模式，通過減少生產(chǎn)班上崗人數(shù)，加強(qiáng)檢修力量，采取集中檢修、專業(yè)檢修的方式，提高了檢修速度和效率，減少了機(jī)電事故，開機(jī)率達(dá)到79%，同比提高8個(gè)百分點(diǎn)，事故率降為4。99%。通過減人提效，工作效率明顯提高。在選煤廠對(duì)外招聘增加34名員工的情況下，公司內(nèi)部通過轉(zhuǎn)崗分流、辭退勞務(wù)工等形式，用工人數(shù)比上年減少10%，勞動(dòng)效率達(dá)到120噸/工，比上年提高22噸/工。

　　從強(qiáng)化生產(chǎn)工藝技術(shù)檢查入手，靠科學(xué)依據(jù)管理生產(chǎn)，減少了無謂勞動(dòng)。選煤廠跳汰機(jī)工藝模糊控制系統(tǒng)的投入使用，每年多回收精煤3萬噸，僅此一項(xiàng)創(chuàng)價(jià)值900多萬元。選煤廠利用有限元分析模塊選煤廠振動(dòng)問題、選煤廠plc控制系統(tǒng)升級(jí)改造、選煤廠動(dòng)篩透篩物的探索與實(shí)踐等項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提高洗選能力，完善生產(chǎn)管理提供了強(qiáng)有力的保證。全年提合理化建議76條，完成技改項(xiàng)目73項(xiàng)，創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益500多萬元。公司加大對(duì)各廠煤質(zhì)化驗(yàn)設(shè)施的投入，全年投入8。4萬元，為各廠配備了在線測灰儀、分選密度自動(dòng)控制系統(tǒng)等硬件設(shè)施。組織開展了煤質(zhì)管理競賽和采制化技術(shù)比武。突出生產(chǎn)技術(shù)檢查工作，并用提取的數(shù)據(jù)反饋和指導(dǎo)生產(chǎn)，不斷改進(jìn)生產(chǎn)過程中的工藝管理，提高了精煤產(chǎn)率，降低了水、電、絮凝劑和介質(zhì)的消耗。通過技術(shù)檢查，從工藝入手，解決了廠煤泥水濃度高的問題。

　　二、關(guān)注安全，關(guān)愛生命，安全工作的基礎(chǔ)得到加強(qiáng)。

　　通過制度化的、和風(fēng)細(xì)雨的安全教育和培訓(xùn)，安全工作的基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。以落實(shí)“安全五原則”為工作的切入點(diǎn)，對(duì)全體員工進(jìn)行了安全法律、法規(guī)和管理制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

　　通過群眾性的、寓教于樂的安全活動(dòng)和競賽，抓安全、保安全的積極性進(jìn)一步提高。結(jié)合不同時(shí)期安全工作的特點(diǎn)，適時(shí)組織開展了一系列安全活動(dòng)。組織了公司首屆安全知識(shí)競賽；在6月15日舉行了大型“安全咨詢?nèi)栈顒?dòng)”，向參加活動(dòng)人員發(fā)放了80本《安全生產(chǎn)法》和500多份安全宣傳資料，有800多人參加了安全簽名活動(dòng)；組織青年標(biāo)兵在公司各廠進(jìn)行了8場安全巡回演講，有800多人次參加聆聽。

　　通過規(guī)范化的、持續(xù)不斷的安全檢查和事故追查，安全工作的防線進(jìn)一步延伸和加強(qiáng)。全年組織全公司性的安全大檢查2次，組織選煤廠自檢、互檢12次，與集團(tuán)公司安監(jiān)部聯(lián)合組織安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查1次，接受集團(tuán)公司安監(jiān)部檢查3次。通過自查、受檢，查出并處理安全隱患625起，其中現(xiàn)場處理228起，限期“三定”處理397起。同時(shí)，對(duì)發(fā)生的安全事故進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，最大程度的將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，為全公司的安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好環(huán)境。

　　三、推行陽光采購，實(shí)行代儲(chǔ)管理，經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)和同事，這就是我今天的工作報(bào)告。

　　現(xiàn)在的全球金融危機(jī)情況下，由于國內(nèi)受到較大的`影響，所以我們的煤炭洗選加工企業(yè)受到更大的影響。許多大型煤礦都不再出煤，停產(chǎn)整頓，而大部分煤炭企業(yè)也在苦苦掙扎，隨時(shí)都有破產(chǎn)倒閉的可能。

　　為了不使我們的廠子，出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)苦難，甚至停產(chǎn)關(guān)門的話，我們每一個(gè)人都必須要以我們的工作為重，積極地投入到工作后來，以廠為家，將我們的廠子管理好，讓我們?cè)诮?jīng)濟(jì)危機(jī)的前提下，我們的工作繼續(xù)的發(fā)展。

　　同志們，加油吧。我以勞動(dòng)模范的身份，在以后的日子里一定要帶領(lǐng)大家走出困境，迎來我們工廠的第二個(gè)美好的明天！

　　年度工作總結(jié) 篇4

　　各會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

　　根據(jù)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查制度（試行）》的規(guī)定和《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于開展～年會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》精神，我們于～年7月4日至8月30日對(duì)50家會(huì)計(jì)師事務(wù)所（包括分所）進(jìn)行了檢查，13家事務(wù)所予以復(fù)查。現(xiàn)從以下四個(gè)方面進(jìn)行匯報(bào)：

　　一、今年檢查工作的特點(diǎn)和基本做法

　　開展執(zhí)業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，是行業(yè)誠信建設(shè)的內(nèi)在要求和客觀需要。本次檢查工作由協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)總體布置，監(jiān)管部具體組織實(shí)施，在借鑒以往開展檢查工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)～年度的檢查工作從計(jì)劃、組織、實(shí)施等方面都進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備和精心安排。

　�。ㄒ唬┱J(rèn)真做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

　　中注協(xié)檢查工作布置會(huì)后，我們修訂了執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作計(jì)劃，確定了～年檢查對(duì)象、范圍、檢查的方式和方法等內(nèi)容；召開了執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作布置會(huì)，部署了今年業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查工作。

　　舉辦了檢查人員培訓(xùn)班，對(duì)40名檢查人員進(jìn)行檢查前的培訓(xùn)；針對(duì)小規(guī)模企業(yè)的特點(diǎn)，簡化了小規(guī)模企業(yè)的檢查工作底稿。

　�。ǘ�）檢查工作的特點(diǎn)和基本做法

　　按照中注協(xié)要求，結(jié)合我會(huì)與財(cái)政局監(jiān)督處不重復(fù)檢查的原則，對(duì)50家事務(wù)所進(jìn)行檢查，其中～年后新設(shè)立的45家、具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的2家、5年內(nèi)未接受過協(xié)會(huì)自律性檢查的事務(wù)所3家，同時(shí)對(duì)上年度被強(qiáng)制培訓(xùn)的13家事務(wù)所進(jìn)行了執(zhí)業(yè)質(zhì)量復(fù)查。

　　檢查范圍：～年14月出具的上市公司、大中型國有企業(yè)、外商投資企業(yè)～年度審計(jì)報(bào)告。被檢查事務(wù)所共出具年度審計(jì)報(bào)告共2451份，檢查組抽查226份（其中上市公司報(bào)告4份），抽查比例為9。2%。

　　為便于檢查人員工作，同時(shí)不影響被檢查事務(wù)所正常業(yè)務(wù)，與往年不同，我們從實(shí)際出發(fā)采取了實(shí)地檢查和報(bào)送資料集中檢查兩種方式。

　　在抽取審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目時(shí)，選擇能全面反映事務(wù)所執(zhí)業(yè)水平的業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)項(xiàng)目，使抽取的檢查樣本具有廣泛性和代表性。例如，選擇不同審計(jì)部門或?qū)徲?jì)小組的業(yè)務(wù)項(xiàng)目；選擇不同的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師完成的審計(jì)報(bào)告。

　　這次檢查工作給注冊(cè)會(huì)計(jì)師們提供了一次相互交流的機(jī)會(huì)，很多接受檢查的事務(wù)所非常重視與檢查人員交流執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，不少事務(wù)所把檢查組與事務(wù)所的交換意見會(huì)，看作是對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)的好機(jī)會(huì)。通過檢查人員與注冊(cè)會(huì)計(jì)師的討論交流，達(dá)到了提高事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量的目的。

　　二、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部質(zhì)量控制存在問題

　　對(duì)事務(wù)所內(nèi)部質(zhì)量控制的檢查，主要采取調(diào)查問卷、現(xiàn)場詢問并結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目的檢查來進(jìn)行。

　　檢查中發(fā)現(xiàn)大部分事務(wù)所建立了一整套以項(xiàng)目承接、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、各級(jí)業(yè)務(wù)人員的職責(zé)規(guī)定、審計(jì)工作底稿審核規(guī)定、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)規(guī)程等為主要內(nèi)容的內(nèi)部質(zhì)量控制制度和業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)程，在制度上為業(yè)務(wù)質(zhì)量提供了保證。

　　但少數(shù)事務(wù)所缺乏具體可行的制度，如有的事務(wù)所未建立執(zhí)業(yè)規(guī)程或?qū)徲?jì)手冊(cè)，有的從形式上履行了三級(jí)復(fù)核程序，但未簽署意見，對(duì)復(fù)核的程序和內(nèi)容亦無記錄，各級(jí)復(fù)核缺乏明確的責(zé)任分工，致使三級(jí)復(fù)核流于形式。

　　被檢查的新所和小所由于更多的關(guān)注市場開發(fā)，制度建設(shè)和執(zhí)行處于薄弱環(huán)節(jié)，項(xiàng)目質(zhì)量控制依賴具體的執(zhí)業(yè)人員。因此，不同的項(xiàng)目組由于人員組成的不同，使項(xiàng)目之間執(zhí)業(yè)質(zhì)量存在較大差異，風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。

　�。ǘ�）職業(yè)道德方面存在問題

　　在本次檢查中，我們采用調(diào)查問卷、現(xiàn)場與相關(guān)審計(jì)人員詢問方式，未發(fā)現(xiàn)事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師惡意違背職業(yè)道德的情況。

　　但我們發(fā)現(xiàn)事務(wù)所業(yè)務(wù)收費(fèi)大多偏低，有的業(yè)務(wù)收費(fèi)僅為標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)的20—30%；注冊(cè)會(huì)計(jì)師普遍未就新承接業(yè)務(wù)與前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通。造成上述問題的原因除了受執(zhí)業(yè)環(huán)境、執(zhí)業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)、不正當(dāng)競爭等因素的影響，部分事務(wù)所自身存在重收益、輕質(zhì)量的狀況，尤其放開批所以來，部分事務(wù)所出現(xiàn)內(nèi)部分化、業(yè)務(wù)流失的趨勢，這種狀況勢必加劇同行間的不正當(dāng)競爭。

　　三、具體審計(jì)項(xiàng)目存在的問題分析

　�。ㄒ唬┓�律責(zé)任問題

　　1、對(duì)會(huì)計(jì)責(zé)任和審計(jì)責(zé)任重視不夠。如收集的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字、蓋章或沒有單位的公章；將事務(wù)所的名稱作為會(huì)計(jì)報(bào)表附注的頁眉或頁腳；未按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易；會(huì)計(jì)報(bào)表附注未將主要報(bào)表項(xiàng)目內(nèi)容予以列示；未披露財(cái)務(wù)報(bào)表的批準(zhǔn)報(bào)出日期；管理～聲明書不簽日期或簽署日期與審計(jì)報(bào)告日期不一致等問題普遍存在。

　　2、底稿中存檔的審計(jì)報(bào)告沒有嚴(yán)格執(zhí)行簽字并蓋章制度。如注冊(cè)會(huì)計(jì)師只蓋章沒有簽字或只簽字沒有蓋章；將不應(yīng)作為審計(jì)報(bào)告附件的內(nèi)容作為附件。如在報(bào)告正文有附送會(huì)計(jì)報(bào)表的情況。

　　3、新所和小所對(duì)業(yè)務(wù)約定書重視不夠。沒有業(yè)務(wù)約定書、約定書要素不完整或內(nèi)容不恰當(dāng)?shù)那闆r，被審計(jì)企業(yè)未蓋章，未明確出具報(bào)告日期或無簽約日期或有效日期，簽約日期晚于報(bào)告日期，不恰當(dāng)限定年度審計(jì)報(bào)告的使用范圍等。

　　法律意識(shí)不強(qiáng)是今年業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的較為普遍的問題。我們認(rèn)為，事務(wù)所審計(jì)業(yè)務(wù)如果涉及法院、公安等相關(guān)部門，上述存在的問題將會(huì)導(dǎo)致事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師承擔(dān)不必要的法律責(zé)任。

　�。ǘ�）綜合類項(xiàng)目存在的問題

　　1、普遍不重視審計(jì)計(jì)劃的編制。有的事務(wù)所未編制審計(jì)計(jì)劃。或者具體審計(jì)計(jì)劃固定化，沒有根據(jù)項(xiàng)目的`實(shí)際進(jìn)行調(diào)整以適應(yīng)項(xiàng)目的需要。對(duì)審計(jì)程序表執(zhí)行情況的說明一般不予重視，減少審計(jì)程序未經(jīng)有關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)，在實(shí)際執(zhí)行過程中隨意性很大。審計(jì)計(jì)劃中沒有對(duì)企業(yè)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，對(duì)重要性水平的確定沒有過程及依據(jù)，沒有審計(jì)目標(biāo)的描述，對(duì)以前年度審計(jì)的描述簡單，沒有費(fèi)用預(yù)

　　算，對(duì)重要的審計(jì)領(lǐng)域與科目的審計(jì)程序沒有說明。

　　2、事務(wù)所普遍對(duì)期初余額的關(guān)注程度不夠，沒有獲取可以信賴的期初余額的有利證據(jù)，也沒有執(zhí)行相應(yīng)的審計(jì)程序；對(duì)影響本期的大額結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目沒有進(jìn)行追查，未充分考慮期初余額對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的影響。

　　3、沒有審計(jì)總結(jié)。未編制符合性測試記錄、審計(jì)差異匯總表、試算平衡表。

　　4、符合性測試目的不明確，符合性測試的結(jié)果與實(shí)質(zhì)性測試的時(shí)間、性質(zhì)、范圍沒有形成對(duì)應(yīng)關(guān)系，體現(xiàn)不出制度基礎(chǔ)審計(jì)的特點(diǎn)。對(duì)符合性測試樣本量確定的依據(jù)沒有充分的說明。

　　5、未單獨(dú)建立永久性檔案，對(duì)首次接受委托項(xiàng)目的，收集長期檔案資料不齊。

　　（三）實(shí)質(zhì)性測試存在問題

　　1、對(duì)往來款項(xiàng)的函證情況普遍執(zhí)行不到位。對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)的審計(jì)程序有的只有賬賬核對(duì)、賬表核對(duì)，缺少必要的賬齡分析和函證程序；有的雖然發(fā)函但在回函很少的情況下，沒有執(zhí)行任何替代程序即予以確認(rèn)。如某事務(wù)所對(duì)某物資公司的審計(jì)，公司其他應(yīng)收款金額為7225萬元，占資產(chǎn)總額34。74%，未實(shí)施函證的審計(jì)程序，也未執(zhí)行任何替代程序即予以確認(rèn)。

　　2、存貨監(jiān)盤程序普遍實(shí)施不到位。對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的審計(jì)，一般只取得了客戶提供的明細(xì)表或者盤點(diǎn)表，沒有事務(wù)所的監(jiān)盤或抽盤記錄，有的雖然有盤點(diǎn)或抽盤記錄，但沒有將盤點(diǎn)日的數(shù)據(jù)倒扎至報(bào)告日進(jìn)行核對(duì)，使執(zhí)行的審計(jì)程序不能達(dá)到審計(jì)目的；對(duì)因客觀原因不能執(zhí)行監(jiān)盤或抽盤的實(shí)物資產(chǎn)，沒有執(zhí)行相關(guān)的替代程序；底稿中缺乏審計(jì)人員對(duì)大額資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的關(guān)注，如金額較大的固定資產(chǎn)的發(fā)票、進(jìn)口設(shè)備的報(bào)關(guān)文件、在建工程的施工許可證、房屋與土地使用權(quán)證及其有關(guān)的抵押事項(xiàng)等。

　　如某事務(wù)所審計(jì)的某裝飾工程存貨金額為1234萬元，占總資產(chǎn)38。77%。其中工程施工1230萬元，注冊(cè)會(huì)計(jì)師未按工程項(xiàng)目編制明細(xì)表，未關(guān)注工程進(jìn)度情況，也未進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤的審計(jì)程序。

　　3、長期投資底稿未標(biāo)明投資比例及核算方法。對(duì)于合同約定所占比例較大的投資，沒有檢查長期投資是否采用權(quán)益法核算，沒有對(duì)當(dāng)期損益的調(diào)整是否正確，以及是否應(yīng)編制合并報(bào)表進(jìn)行判斷。

　　4、收入確認(rèn)不符合相關(guān)準(zhǔn)則的規(guī)定。如某施工企業(yè)當(dāng)期會(huì)計(jì)報(bào)表確認(rèn)收入15。3億元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒有取得工程結(jié)算收入的確認(rèn)依據(jù)，沒有結(jié)合工程合同、工程進(jìn)度等進(jìn)行收入確認(rèn)的判斷，沒有考慮收入確認(rèn)方法隊(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的影響。

　　5、被檢查的多數(shù)事務(wù)所普遍存在對(duì)現(xiàn)金流量表審計(jì)的工作底稿不充分問題。

　　6、收集的審計(jì)證據(jù)不充分、不恰當(dāng)，不足以對(duì)審計(jì)結(jié)論形成有力的支持。審計(jì)人員大量地復(fù)印企業(yè)的總賬、明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證，盲目地搜集無效的審計(jì)證據(jù)，沒有對(duì)證據(jù)的分析與職業(yè)判斷軌跡與記錄；有的出現(xiàn)審計(jì)證據(jù)不支持審計(jì)結(jié)論或二者不一致的情況；有的搜集審計(jì)證據(jù)不充分且目的性不強(qiáng)，憑證抽查比例過低，不能成為支持審計(jì)結(jié)論的依據(jù)；部分審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)于重要事項(xiàng)沒有取得審計(jì)證據(jù)，檢查人員無法進(jìn)一步判斷對(duì)審計(jì)意見的影響。

　　如某公司主營業(yè)務(wù)收入增長106。30%，但主營業(yè)務(wù)成本只增長了20。41%，～年度收入增長主要為銷售給單一客戶，銷售額為2，389萬元，其中應(yīng)收賬款為1，437萬元，該銷售無主營業(yè)務(wù)成本。該交易為臨近資產(chǎn)負(fù)債日進(jìn)行的重大異常交易，注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒有充分關(guān)注交易對(duì)象的財(cái)務(wù)狀況、銷售規(guī)模、償債能力等；審計(jì)人員未對(duì)相關(guān)合同條款進(jìn)行認(rèn)真檢查，未關(guān)注其銷售是否符合收入確認(rèn)條件；未關(guān)注公司是否已實(shí)際發(fā)貨，未查閱到交貨手續(xù)，未取得相關(guān)驗(yàn)收合格的證明。

　　7、審計(jì)意見類型不恰當(dāng)。

　　（1）部分事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告的保留意見不在正文中披露，而是采用審計(jì)事項(xiàng)說明方式敘述。

　�。�2）審計(jì)報(bào)告中審計(jì)范圍的界定不正確。某公司是合并會(huì)計(jì)報(bào)表，該所審計(jì)的是其母公司會(huì)計(jì)報(bào)表，僅對(duì)母公司會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見而非合并會(huì)計(jì)報(bào)表，但是在審計(jì)報(bào)告范圍段中的表述是“我們審計(jì)了后附某公司～年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及～年度的利潤表和現(xiàn)金流量表�！�…”，無形中擴(kuò)大了注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。

　�。�3）對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題以會(huì)計(jì)報(bào)表附注披露的方式替代審計(jì)報(bào)告意見，以此“規(guī)避”審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，造成審計(jì)意見不當(dāng)。如某企業(yè)無形資產(chǎn)—專利～年期初140萬元，本年6月增加6000萬元，期末無形資產(chǎn)余額6140萬元，全年應(yīng)攤銷364萬元而未攤銷（受益期10年）。上述事項(xiàng)影響利潤減少366萬元（報(bào)表利潤—85萬元），僅在報(bào)表附注中說明未在報(bào)告中披露，審計(jì)報(bào)告意見類型為無保留意見不恰當(dāng)。

　�。�4）強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段所強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)不屬于修訂后《具體準(zhǔn)則第七號(hào)審計(jì)報(bào)告》規(guī)定的內(nèi)容。如某公司根據(jù)與另一公司簽訂的協(xié)議，提取資產(chǎn)占用費(fèi)324。3萬元（占資產(chǎn)總額的34。54%）計(jì)入“其他應(yīng)付款”。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)時(shí)就此事項(xiàng)向B公司進(jìn)行函證， B公司未予確認(rèn)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中，將此事項(xiàng)作為無保留意見審計(jì)報(bào)告的強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段。

　�。�5）企業(yè)會(huì)計(jì)制度運(yùn)用錯(cuò)誤，事務(wù)所出具無保留意見報(bào)告。如某審計(jì)報(bào)告意見段中說明被審計(jì)單位會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，但會(huì)計(jì)報(bào)表附注披露采取的會(huì)計(jì)政策是《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。同時(shí)，審計(jì)底稿的管理～聲明書中企業(yè)聲明采用《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。

　�。�6）沒有充分考慮重大事項(xiàng)不符事項(xiàng)對(duì)審計(jì)報(bào)告的影響

　　某事務(wù)所出具的一份標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，底稿記錄長期借款函證與報(bào)表差額較大， 注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒有進(jìn)一步檢查差異原因；某企業(yè)1995年成立，～年未編制利潤表而將損益項(xiàng)目在遞延資產(chǎn)核算、沒有合并持股56%的子公司， ～年度審計(jì)意見為帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的無保留意見，注冊(cè)會(huì)計(jì)師本年度仍出具無保留意見報(bào)告。

　�。�7）注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表附注進(jìn)行保留、對(duì)企業(yè)已接受并進(jìn)行了調(diào)整的事項(xiàng)報(bào)，仍在審計(jì)報(bào)告中予以保留，盲目回避審計(jì)責(zé)任。

　　（8）對(duì)資不抵債企業(yè)的持續(xù)經(jīng)

　　營能力關(guān)注不夠，審計(jì)程序不到位。某事務(wù)所對(duì)資產(chǎn)總額為7365。89萬元，凈資產(chǎn)為—4549。29萬元的某飯店進(jìn)行審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師未關(guān)注其持續(xù)經(jīng)營能力。注冊(cè)會(huì)計(jì)師只索取飯店的科目余額表，在工作底稿中填列報(bào)表數(shù)字，極少地執(zhí)行了審計(jì)程序，便出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。

　　四、對(duì)此次檢查的處理意見

　　針對(duì)上述檢查中出現(xiàn)的問題，對(duì)審計(jì)過程中違規(guī)情節(jié)較嚴(yán)重的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、事務(wù)所予以行業(yè)懲戒：

　　（一）對(duì)兩家事務(wù)所予以通報(bào)批評(píng)：北京泳泓勝會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京宏大興會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　�。ǘ�）對(duì)三家事務(wù)所予以限期整改：北京同道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京中潤誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京慧運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　�。ㄈ�）對(duì)六家事務(wù)所予以談話提醒：中誠恒平會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中漢德會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京國信浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京聯(lián)首會(huì)計(jì)師事務(wù)所、先峰榮達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京今日升會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　對(duì)以上事務(wù)所因?qū)徲?jì)報(bào)告存在問題簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師予以談話提醒。

　　五、幾點(diǎn)意見與建議

　　1、本著幫助教育與并罰并重的原則，我們對(duì)以上11家事務(wù)所發(fā)書面通知書，要求事務(wù)所針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，從告知之日起一個(gè)月內(nèi)以書面的形式上報(bào)協(xié)會(huì)，我們將對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤落實(shí)。并根據(jù)整改情況確定是否列入下一年的復(fù)查對(duì)象。

　　2、加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通，如對(duì)銀行的函證，往往因銀行不嚴(yán)格遵循財(cái)政部、中國人民銀行《關(guān)于做好企業(yè)的銀行存款、借款及往來款項(xiàng)函證工作的通知》有關(guān)規(guī)定，造成注冊(cè)會(huì)計(jì)師不能很好履行對(duì)函證實(shí)施有效控制的程序。建議向有關(guān)部門反映，解決函證收費(fèi)高的問題。

　　3、檢查中事務(wù)所普遍反映收費(fèi)低的問題。如對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)所采取的招標(biāo)形式，所看重的只是價(jià)格因素，而對(duì)其他因素的關(guān)注程度卻較低，這就從客觀上加劇了事務(wù)所之間的價(jià)格競爭，使會(huì)計(jì)市場的買方與賣方權(quán)利更加不對(duì)稱，地位更加不平等。建議有關(guān)部門制定相應(yīng)的審計(jì)招標(biāo)辦法。

　　4、加強(qiáng)對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德和法律責(zé)任的教育。建議加強(qiáng)職業(yè)道德和法律責(zé)任教育的培訓(xùn)，并作為培訓(xùn)體系的一個(gè)重要組成部分，要注重培訓(xùn)知識(shí)的系統(tǒng)性和實(shí)用性，如采取案例分析和專題研討等方式，以幫助注冊(cè)會(huì)計(jì)師在思想上引起高度重視，在執(zhí)業(yè)中真正樹立職業(yè)道德觀念和法律責(zé)任觀念。

　　二○XX年十月二十日

　　年度工作總結(jié) 篇5

　　20xx年，在市分行領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人的正確指導(dǎo)與幫助下，堅(jiān)持黨的路線方針政策和國家的法律、法規(guī)以及農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，能以農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則嚴(yán)格要求自己，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，熟練掌握本崗位的管理辦法和操作規(guī)程。現(xiàn)將一年來的主要工作匯報(bào)如下：

　　一、思想政治學(xué)習(xí)方面

　　不斷加強(qiáng)自身黨性修養(yǎng)，在政治上、思想上始終保持一致，實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，遵紀(jì)守法，沒有出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為。特別是通過前一階段保持黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)開展以來，通過學(xué)習(xí)《讀本》，使自己在思想政治水平方面有了更進(jìn)一步的提高。撰寫個(gè)人心得體會(huì)2篇，撰寫分析整改材料1篇，并按照大家提出的在寫作方面多下功夫，以提高寫作水平等3條意見，制訂了整改措施。

　　二、認(rèn)真完成本職工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　1、加強(qiáng)對(duì)文件的收發(fā)與管理。

　　首先加強(qiáng)對(duì)來文的'登記與管理。20xx年，全行共收到省分行行政及黨委來文1000多份，地直機(jī)關(guān)來文170多份，各縣支行來文150多份。每份文件都能及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)傳閱，然后按領(lǐng)導(dǎo)的批示再分送到各個(gè)部室辦理，讓上級(jí)行的精神迅速傳達(dá)下去，基本杜絕了公文處理上的積壓、延時(shí)、誤事等現(xiàn)象的發(fā)生。其次，認(rèn)真核登規(guī)范了內(nèi)部發(fā)文。20xx年全行共發(fā)文500多份，每份文件都經(jīng)過認(rèn)真登記編號(hào)。第三，每年年底，每個(gè)部室處理完畢的文件，都要分門別類，妥善保管，為以后裝訂檔案做好準(zhǔn)備。

　　2、認(rèn)真做好電子公文傳輸工作。

　　自從20xx年x月份電子公文系統(tǒng)開通到各縣以來，所有的文件都要從公文系統(tǒng)傳輸，因?yàn)閷?duì)于縣支行操作人員來說，這畢竟是一門新技術(shù)，每天既要收發(fā)省分行來文及本行發(fā)文，又要及時(shí)解決各縣支行在傳輸過程中出現(xiàn)的問題，由于文件發(fā)送及時(shí)，周報(bào)被省分行“信息情況”采用27期，“XXX分行信息”采用3期，“XXX分行簡報(bào)”采用2期，發(fā)送的“XX分行保持黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)簡報(bào)”27期，被省分行采用6期，信息采用率排名全省農(nóng)行前列。

　　3、促進(jìn)檔案管理與達(dá)標(biāo)。

　　根據(jù)《檔案法》和《檔案管理?xiàng)l例》，緊密結(jié)合《中國農(nóng)業(yè)銀行各類檔案歸檔范圍及保管期限的規(guī)定（試行）》以及《甘肅省〈歸檔文件整理規(guī)則〉實(shí)施細(xì)則》和一級(jí)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)，今年共裝訂檔案1312件，其中：永久104件、長期674件、短期544件，所有檔案從收集、整理、分類、編號(hào)、裝訂、打印目錄都由我一人完成。既為機(jī)關(guān)節(jié)省費(fèi)用4000多元，又使機(jī)關(guān)的檔案管理從收集、保管、檢索、利用等各個(gè)方面得到了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。

　　在今年x月份省分行組織的全省檔案管理工作檢查及12月份當(dāng)?shù)貦n案部門工作檢查中，我行檔案工作得到了檢查組的充分肯定，使檔案管理工作基本實(shí)現(xiàn)了制度化和規(guī)范化，為提高檔案管理的自身價(jià)值和促進(jìn)全行系統(tǒng)的檔案管理達(dá)標(biāo)升級(jí)工作起到了積極的促進(jìn)作用。止年末，全行10個(gè)單位有9個(gè)單位的文書檔案達(dá)標(biāo)，其中：3個(gè)單位達(dá)到“省一級(jí)”、3個(gè)單位達(dá)到“省二級(jí)”、2個(gè)單位達(dá)到“省三級(jí)”、1個(gè)單位達(dá)到“縣（市）一級(jí)。

　　4、積極配合辦公室主任、副主任抓好全行日常事務(wù)性工作。

　　積極協(xié)助辦公室領(lǐng)導(dǎo)籌辦各類會(huì)議和來人接待、上下溝通、內(nèi)外聯(lián)系工作，做到了各類事項(xiàng)安排合理有序，為保持市分行機(jī)關(guān)正常工作，盡到了自己的責(zé)任。

　　三、存在問題及打算

　　一是理論功底不夠扎實(shí)，尤其是馬列主義理論水平較低，分析問題不透徹，獨(dú)自解決問題的能力較差。

　　二是對(duì)金融業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，專業(yè)知識(shí)欠缺。

　　三是寫作水平較低，對(duì)文稿起草還需進(jìn)一步提高。

　　四是深入基層較少，尤其對(duì)檔案管理工作指導(dǎo)不夠。

　　今后，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力克服工作中存在的不足與缺點(diǎn)，不斷提高自身政治素質(zhì)、學(xué)識(shí)水平及工作能力，盡職盡責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為農(nóng)業(yè)銀行的快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

　　年度工作總結(jié) 篇6

　　作為XX網(wǎng)的帶團(tuán)隊(duì)商務(wù)經(jīng)理。要保證團(tuán)隊(duì)健康穩(wěn)定的發(fā)展，保證團(tuán)隊(duì)業(yè)績穩(wěn)定較好提升，又保證每個(gè)人有個(gè)較高的收入。那商務(wù)經(jīng)理不論對(duì)自己的心態(tài)和能力是個(gè)很大的挑戰(zhàn)，對(duì)待工作無論是份內(nèi)的工作還是份外的工作都、應(yīng)該充滿熱情和激情，不僅做的好，而且做的更好。

　　但作為商務(wù)經(jīng)理在工作也要注意許多細(xì)節(jié)，不在其位，不謀其政。在其位，就要謀其政。也就是說，你在什么位置上，要做好本分，這是當(dāng)代社會(huì)特別應(yīng)該提倡的一種職業(yè)化的工作態(tài)度。對(duì)待工作，也有分寸需要把握，雖然商務(wù)經(jīng)理要作好分內(nèi)分外的工作，但一切要把握個(gè)度，有句話是：過猶不及，商務(wù)經(jīng)理要在大方面把握?qǐng)F(tuán)隊(duì)的思路。但具體如何做，就不要過度去涉及，每個(gè)有每個(gè)人的思路。有自己的方法。

　　平時(shí)做為商務(wù)經(jīng)理多做些細(xì)致的工作，就是關(guān)于商務(wù)代表和各級(jí)商務(wù)顧問的工作崗位的描述，告訴他們，這個(gè)崗位是干嘛的'。商務(wù)代表完成多少產(chǎn)值和凈業(yè)績。各級(jí)商務(wù)顧問完成多少產(chǎn)值和凈業(yè)績，這是硬指標(biāo)。同時(shí)如果是電話部門就要保證一天有效的電話拜訪，如果是外業(yè)就要保證一天有效的直接拜訪量。

　　以上我們堅(jiān)決保證部門的執(zhí)行力、言出必行、不得有半點(diǎn)折扣。

　　但也要靈活運(yùn)用這些工作描述，一方面要有效激勵(lì)團(tuán)隊(duì)奮發(fā)向上，但要有保證激勵(lì)措施不是團(tuán)隊(duì)的負(fù)擔(dān)。成為部分落伍的借口。

　　首先是做事的原則。

　　對(duì)于每個(gè)員工，不苛刻強(qiáng)求，不無故反對(duì)，沒有薄沒有厚，沒有遠(yuǎn)沒有近，沒有親沒有疏，一切按規(guī)則行事。規(guī)則，就是天下欣網(wǎng)對(duì)員工行事的原則和標(biāo)準(zhǔn)。

　　對(duì)每個(gè)員工要一視同仁，不能拿商務(wù)經(jīng)理的身份壓員工，不要無故向員發(fā)脾氣來發(fā)泄自己的工作壓力，與員工溝通做到大家都能接受。不能叫員工口服心不服。要做到以理服人，以德服人。同時(shí)要以人為本。

　　其次是做事的方式。

　　作為商務(wù)經(jīng)理，在“言”與“行”之間，更看重“行”。我不那些夸夸其談的人。不解決任何問題的事情。我認(rèn)為這點(diǎn)很重要，如果不做到這點(diǎn)，對(duì)商務(wù)經(jīng)理或者團(tuán)隊(duì)形成惡劣的影響

　　商務(wù)經(jīng)理要少說多做。做事要積極，說話要謹(jǐn)慎。所謂“慎言”，就是說話要小心，不要說自己做不到的事。用老百姓的話說叫“禍從口出”，沒那么嚴(yán)重的話，起碼也是“言多語失”。要注意說話的場合。在私下不要涉及過多的工作，但工作時(shí)候要少談些私下的個(gè)人私事來尋求開心。

　　商務(wù)經(jīng)理就是要先帶著耳朵去，多聽，有疑問的地方就先放一放。我們常說一個(gè)人身體力行，那叫直接經(jīng)驗(yàn)；而聽聽別人的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，包括他經(jīng)歷的坎坷，走過的彎路，那是間接經(jīng)驗(yàn)。你多聽點(diǎn)間接經(jīng)驗(yàn)，也有好處。這樣我們可以多了解團(tuán)隊(duì)到底存在什么問題，我們員工的心到底是怎么想到。用商務(wù)經(jīng)理的直接經(jīng)驗(yàn)來指導(dǎo)員工但不要成為說教。

　　作為商務(wù)經(jīng)理，做事仍然要謹(jǐn)慎。這種謹(jǐn)慎在《論語》中被概括為“如臨深淵，如履薄冰”。我們商務(wù)經(jīng)理在做事的時(shí)候，要像站在深淵旁邊一樣謹(jǐn)慎行事，要像走在薄冰上一樣小心翼翼。

　　多思、多想、多聽、多看、謹(jǐn)言、慎行，這么做的好處就是“寡悔”，讓商務(wù)經(jīng)理少一點(diǎn)后悔，少點(diǎn)錯(cuò)誤。

　　世上沒有賣后悔藥的。人一旦知道做錯(cuò)的時(shí)候，一切皆成定局，無法挽回。商務(wù)經(jīng)理如果在工作中少了指責(zé)、抱怨，在行為中少了很多讓自己后悔的經(jīng)驗(yàn)，那該團(tuán)隊(duì)就能成功了。

　　商務(wù)經(jīng)理的言行對(duì)員工的認(rèn)同感會(huì)起到一定的作用。這種認(rèn)同感會(huì)影響他們?cè)诠ぷ髦械膭?chuàng)造力，能激發(fā)員工的潛能，從而調(diào)動(dòng)他們更加的深入，更為主動(dòng)的投身于工作之中。要想員工的激情調(diào)動(dòng)起來。

　　始終如一的夢想。價(jià)值觀和目標(biāo)的統(tǒng)一，重復(fù)觀點(diǎn)能夠幫助大家關(guān)注戰(zhàn)略和目標(biāo)。從理性角度看重復(fù)能夠幫人了解所應(yīng)該做的。從情感角度看，它滿足了人們需要聯(lián)合并成為集體一部分的需求。

　　確定明確可信的目標(biāo)。明確告訴大家天下欣網(wǎng)的未來目標(biāo)是上市，如果公司上市大家都有房子有車，用自己充滿想象的言詞鼓勵(lì)大家展望未來，讓一線的戰(zhàn)士全力以赴。實(shí)現(xiàn)短期的銷售指標(biāo)

　　從主要利益相關(guān)者那里獲得承諾。比如完成多少指標(biāo)可以獲得多少提成等等，調(diào)動(dòng)員工為公司的運(yùn)作全力以赴，喚起他們的熱情然后要求他們做出承諾，要細(xì)節(jié)到：做多少產(chǎn)值完成多少業(yè)績，什么時(shí)候做，單子出在那些部門以及自己準(zhǔn)備怎樣去做。也許不總是能得到所期望的承諾，但我們認(rèn)為要做到同上司良好的關(guān)系和下屬較好的聽從自己的領(lǐng)導(dǎo)，則要從透明的溝通方式做起。

　　引導(dǎo)。我們?cè)诤艽蟪潭壬鲜墙柚�于員工的力量來達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，當(dāng)他們有了必要的工具和資源時(shí)，才能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，這當(dāng)然要包括自己的參與，對(duì)他們的工作及時(shí)的提供豐富的反饋信息，把直接下屬的引導(dǎo)當(dāng)作一種習(xí)慣，及時(shí)予以表揚(yáng)并提出改進(jìn)建議，而不是等到季度總結(jié)和年終總結(jié)之后再給出可行的反饋意見。

　　年度工作總結(jié) 篇7

　　XXX年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部XX崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開展內(nèi)部審計(jì)工作。組織（參與）XX年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告，主持部門工作會(huì)議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、XXX；2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；3、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)�體審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：

　　一、XX年工作總結(jié)

　　1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤

　　為驗(yàn)證各責(zé)任單位對(duì)“年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會(huì)的安排下，我任組長帶領(lǐng)XX審計(jì)專員對(duì)XX公司從XX、xx、

　　XX、制度執(zhí)行、XX等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對(duì)各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前，組織召開審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從XX月X日開始至X月XX日結(jié)束，整改率達(dá)到XX%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的XX個(gè)問題，除X項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到XX%。

　　本次后續(xù)審計(jì)，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：

　　1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各

　　子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)；

　　2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；

　　3） 更加深刻地體會(huì)到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)相

　　輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則；

　　4） 在后續(xù)審計(jì)過程中，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配

　　合，責(zé)任單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。

　　2、審計(jì)部日常事務(wù)管理

　　1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力

　　審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)組織的XX繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如XX、XX、XX管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前XX審計(jì)人員的缺位。

　　2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)

　　內(nèi)部審計(jì)工作要求較高，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對(duì)精良的基礎(chǔ)上。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，X月份開始，我們組織XX，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。

　　3）建章建制，工作有據(jù)

　　審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)XX要求和XX調(diào)整，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的'管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

　　4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)

　　要做好審計(jì)工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請(qǐng)大家批評(píng)和指正。

　　5）溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效

　　審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭取各級(jí)管理層的理解和信任。

　　3、日常費(fèi)用審計(jì)

　　主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì)xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

　　4、其他工作

　　我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評(píng)審前，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對(duì)于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。

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