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公司內(nèi)審工作總結(jié)范文
20xx年上半年，在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，我局以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立社會(huì)主義榮辱觀，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作思路，緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo)，按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持市審計(jì)局提出的“”工作思路，緊扣服務(wù)發(fā)展，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局，突出“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”兩大主題，全面貫徹審計(jì)方針，積極創(chuàng)新審計(jì)理念，不斷優(yōu)化審計(jì)資源，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，依法強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，全面提升審計(jì)質(zhì)量，樹立良好審計(jì)形象，為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步做出了積極的貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止6月20日，我局已完成審計(jì)（調(diào)查）計(jì)劃項(xiàng)目16個(gè)，其中投資審計(jì)9個(gè)。查出違規(guī)金額342萬元，管理不規(guī)范金額6174萬元，應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元；審計(jì)工程決算9672萬元，審減1338萬元。提交審計(jì)信息報(bào)告86篇，被采用或批示63篇�；仡櫚肽陙淼墓ぷ�，主要有以下幾個(gè)方面：
一、提升審計(jì)執(zhí)法水平，履行“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”職責(zé)
縣審計(jì)局始終緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務(wù)重的矛盾，自覺增強(qiáng)做好審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感，不負(fù)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”重任，履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（一）依法審計(jì)，突出重點(diǎn)，搞好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求，堅(jiān)持審深、審?fù)浮徏?xì)、審嚴(yán)的原則。審計(jì)了縣財(cái)政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。同時(shí)，對縣財(cái)政局、勞動(dòng)局和衛(wèi)生局等單位2005年度的部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)中我局以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo)，科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行審計(jì)作為第一任務(wù)抓好抓實(shí)。在具體工作中，緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算，把審計(jì)的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金，又關(guān)注預(yù)算外資金；既關(guān)注各單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性，更關(guān)注專項(xiàng)資金的使用方向、使用效益。通過財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點(diǎn)部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計(jì)，檢查財(cái)政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財(cái)政體制和運(yùn)行機(jī)制的要求，從源頭上制止財(cái)政資金使用的隨意性，查處了預(yù)算管理不嚴(yán)、分配不規(guī)范、專項(xiàng)資金平衡預(yù)算等問題。共審計(jì)單位5個(gè)。通過預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項(xiàng)目不細(xì)、預(yù)算安排不準(zhǔn)確等問題，針對存在的問題提出了細(xì)化預(yù)算編制、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計(jì)建議。對進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依據(jù)�？h人大常委會(huì)主任會(huì)議在聽取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2005年度縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政資金收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告》后給予了高度評價(jià)。普遍認(rèn)為，今年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作深入細(xì)致，質(zhì)量高，力度大，反映了審計(jì)部門認(rèn)真負(fù)責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作精神。特別是審計(jì)工作報(bào)告內(nèi)容翔實(shí)，建議重點(diǎn)突出，操作性強(qiáng)，為規(guī)范預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財(cái)發(fā)揮了較好的作用。
（二）全程跟蹤，規(guī)范管理，嚴(yán)把投資審計(jì)監(jiān)督關(guān)
以促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標(biāo)。年初，我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點(diǎn)工程納入06年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)施全程跟蹤審計(jì)。并報(bào)縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤審計(jì)監(jiān)督的通知》，進(jìn)一步明確強(qiáng)調(diào)了跟蹤審計(jì)的內(nèi)容、方式、方法和措施。上半年認(rèn)真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設(shè)等3個(gè)重點(diǎn)工程的全程跟蹤審計(jì)。在實(shí)施跟蹤審計(jì)過程中，根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段，有針對性地確定跟蹤審計(jì)工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分，相應(yīng)地確定每個(gè)部分審
計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期，跟蹤審計(jì)要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評議、合同條款等方面把關(guān)，將問題提前考慮在前面。在工程施工期間，審計(jì)人員堅(jiān)持參加每次工作例會(huì)，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時(shí)向建設(shè)方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，提出優(yōu)化建議，同時(shí)提供材料的市場行情和參考價(jià)格，為建設(shè)方提供決策依據(jù)。共計(jì)參與合同簽訂22份，積極參與隱蔽工程的驗(yàn)收75份，拍照取證460余份，做到邊施工邊簽證，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條，節(jié)約建設(shè)資金80余萬元。上半年，共完成了縣工業(yè)園、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程路基土方及橋涵工程等9個(gè)決算審計(jì)項(xiàng)目，累計(jì)審計(jì)工程決算9672萬元，審定總額8336萬元，審減額1338萬元，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進(jìn)了財(cái)政資金的使用效益。
（三）積極穩(wěn)妥，促進(jìn)依法行政，突出抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 為強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、廉潔勤政，科學(xué)界定領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，突出抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上半年，我局根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和組織部門委托，共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等6個(gè)行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。通過審計(jì)，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，揭露問題，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感，有效地避免領(lǐng)導(dǎo)干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端，對促進(jìn)我縣領(lǐng)導(dǎo)干部增強(qiáng)法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉政意識(shí)、提高管理能力和水平起到了積極的推動(dòng)作用，強(qiáng)化了對在職領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)監(jiān)督，為縣委選拔任用干部提供必要的審計(jì)參考依據(jù)。
（四）圍繞中心，服務(wù)大局，圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計(jì)事項(xiàng)
全局領(lǐng)導(dǎo)干部及審計(jì)人員本著服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則，不計(jì)報(bào)酬，不怕辛苦，圓滿完成了黨委政府交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。上半年，完成市局授權(quán)的困難縣調(diào)查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項(xiàng)目、新城區(qū)建設(shè)、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調(diào)查等交辦事項(xiàng)6項(xiàng)。對電廠和公司的往來款項(xiàng)開展了專項(xiàng)審計(jì)，通過審計(jì)，進(jìn)一步理清了兩單位的往來款項(xiàng)情況，化解了矛盾。對已完成的項(xiàng)目進(jìn)行粗略統(tǒng)計(jì)，派出10人次，投入近120個(gè)工作日。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和群眾切身利益的“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計(jì)不可替代作用。
二、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng)新思路抓招商
招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產(chǎn)力。發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計(jì)部門義不容辭。為此，縣審計(jì)局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時(shí)，狠抓財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的“三亂”治理工作，對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財(cái)經(jīng)秩序行為嚴(yán)肅依法查處，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng)新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進(jìn)外商投資項(xiàng)目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。上半年，引進(jìn)外商項(xiàng)目2個(gè)，總投資5000萬元，其中由有限公司投資建設(shè)的新城區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目，總投資4000萬元；有限公司投資的項(xiàng)目，總投資1000萬元。
三、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹新《審計(jì)法》，著力營造良好審計(jì)執(zhí)法環(huán)境
新修訂的《審計(jì)法》頒布后，我局把抓好《審計(jì)法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹作為一項(xiàng)重要工作，以此擴(kuò)大審計(jì)影響，優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境，樹立審計(jì)形象來抓，積極組織開展形式多樣的學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，為全面貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》，更好地履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)奠定基礎(chǔ)。一是將修訂后的《審計(jì)法》主要內(nèi)容向縣領(lǐng)導(dǎo)作了專門匯報(bào)，并提出了學(xué)習(xí)宣傳貫徹意見，得到了領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視。二是組織縣局審計(jì)干部，集中進(jìn)行學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，深刻領(lǐng)會(huì)《審計(jì)法》修改的意義及主要內(nèi)容，并把修訂后的《審計(jì)法》列為二、三季度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容，抓好學(xué)習(xí)貫徹。三是由郭增祿副縣長在縣電視臺(tái)作宣傳貫徹審篇二：工作總結(jié)-公司財(cái)務(wù)部內(nèi)審工作總結(jié) 公司領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)，財(cái)務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財(cái)務(wù)部內(nèi)審的崗位上，嚴(yán)格按照年初制定的內(nèi)審計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過審計(jì)組同志們的共同努力，取得了一定成績，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展審計(jì)工作24項(xiàng)，在深化公司改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再加上我們審計(jì)組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)一年比一年有起色，同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作
1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度工作計(jì)劃
財(cái)務(wù)內(nèi)審是一個(gè)新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)工作需要立即制定了年度工作計(jì)劃；為了加強(qiáng)供電所財(cái)務(wù)管理，糾正經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不規(guī)范、不合法等違紀(jì)違規(guī)問題，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠，制定了供電所財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作計(jì)劃，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，制定了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃，為了規(guī)范供電所的收費(fèi)行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計(jì)劃；并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展內(nèi)審工作
�、�、為了強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細(xì)化了內(nèi)部審計(jì)制度，其目的是糾正經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不規(guī)范、不合法、損失浪費(fèi)等違紀(jì)違規(guī)問題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門遵紀(jì)守法，為公司經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行保駕護(hù)航；通過工作發(fā)現(xiàn)2個(gè)供電所財(cái)務(wù)有問題，違紀(jì)金額接近10萬元，我們財(cái)務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提前介入，在批評教育的同時(shí)，督促其整改，既為公司保護(hù)了這2個(gè)所長，又避免了檢察部門查處的損失.以上審計(jì)共提出審計(jì)意見或建議15條，審計(jì)調(diào)帳6筆，收繳違紀(jì)金額2萬余元，協(xié)助2個(gè)供電所收回沉淀老電費(fèi)4萬余元。
�、凇Ω鞴╇娝氖召M(fèi)規(guī)范行為進(jìn)行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費(fèi)時(shí)沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及部分收費(fèi)員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計(jì)組及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，并對相關(guān)供電所和個(gè)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，收繳處罰金額1萬余元。③、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，財(cái)務(wù)內(nèi)審對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時(shí)辦理換票手續(xù)，需要作納稅申報(bào)的，提前申報(bào)，需要作調(diào)整的提前調(diào)整，合理規(guī)避了稅負(fù)，為公司減少了一定的損失. 另一方面通過對大量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議；全年共審核票據(jù)2萬多張，提供合理化建議16條，抵制不合理開支17萬余元，減少稅負(fù)20萬余元。
3、完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。
20xx年財(cái)務(wù)管理工作以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點(diǎn),為了加強(qiáng)供電所的財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開和陽光理財(cái)，公司出臺(tái)了《供電所財(cái)務(wù)收支管理辦法》，監(jiān)督和管理的職責(zé)落在了我們財(cái)務(wù)部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實(shí)，財(cái)務(wù)部制定了定期財(cái)務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財(cái)務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點(diǎn)放各所的財(cái)務(wù)收支、費(fèi)用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價(jià)政策、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)的問題上，檢查面為100%；并對個(gè)別財(cái)務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)檢查，針對審計(jì)中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況，從根本上規(guī)范了供電所的財(cái)務(wù)行為，杜絕了違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。
二、工作中存在的不足
20xx年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時(shí)，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致,還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。這些都應(yīng)該是20xx年財(cái)務(wù)內(nèi)審要重點(diǎn)思考和解決的主題，作為財(cái)務(wù)人員，我應(yīng)在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司經(jīng)濟(jì)效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和公司的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步。 三、20xx年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想
20xx年，是公司面臨形勢最嚴(yán)峻的一年，如何使公司能夠進(jìn)一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須做好如下幾個(gè)方面的工作：
1、加強(qiáng)內(nèi)部審核工作，努力作好稅企財(cái)務(wù)銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少費(fèi)用開支，做好開源節(jié)流工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，使各項(xiàng)費(fèi)用的 的 開支控制在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。
2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo)，狠抓會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作與財(cái)務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100%，使財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新, 強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，不斷擴(kuò)大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。
4、適應(yīng)改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及離任審計(jì)。
5、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失，達(dá)到加強(qiáng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
以上是我一年來的工作總結(jié)，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)們批評指正。
篇三：年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（xx發(fā)[2013]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了2013年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
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