財政內(nèi)部控制工作總結(jié)
對于財政而言,做好內(nèi)部控制工作也是非常重要的,因此要做好相關(guān)工作總結(jié),下面就是YJBYS小編為大家整理的財政內(nèi)部控制工作總結(jié),僅供參考!
篇一:財政內(nèi)部控制工作總結(jié)
一、深入學習實踐科學發(fā)展觀,認真學習政治理論知識,參加有益的政治活動,不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。 XX年,本人積極響應(yīng)自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關(guān)”隊伍的號召,認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“xxxx”重要思想、科學發(fā)展觀。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執(zhí)法樹形象”、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中,在參加活動的時候,明確目標、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認識。通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽,本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致,同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高,加強了廉潔自律、拒腐防變的能力,增強了執(zhí)法和服務(wù)意識,為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年,根據(jù)財務(wù)科的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同志學習,認真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,并能團結(jié)同志,加強協(xié)作,很快適應(yīng)了新的工作崗位,熟悉了報賬業(yè)務(wù),與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。 2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,本人主要負責財務(wù)報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。 3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來,由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務(wù)的同時,兼顧內(nèi)勤,做好預(yù)算,管理勞教存款,出色地完成各項工作任務(wù),起到了先進和榜樣的作用。 4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的'服務(wù),獲得了民警職工的好評。
三、遵紀守法、廉潔自律,樹立起勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務(wù)工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名勞教工作人民的標準來要求自己,學習和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識,做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己,加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中,將勞教工作與財務(wù)工作相結(jié)合,把好執(zhí)法和財務(wù)關(guān)口,實踐“嚴格執(zhí)法,熱情服務(wù)”的宗旨,全心全意為民警職工服務(wù),樹立了勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。
四、努力學習,增強業(yè)務(wù)知識,做好XX年下半年工作計劃,提高工作能力。為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標,XX年,本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學習安排并充分利用業(yè)余時間,加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓,學習了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
一、完成XX年全系統(tǒng)會計決算的編制工作
年初,我處召開全系統(tǒng)財務(wù)決算布置會議,針對全系統(tǒng)XX年會計決算的有關(guān)具體要求進行布置和培訓。組織各級預(yù)算單位核對經(jīng)費指標、清理有關(guān)帳務(wù)。指導基層財務(wù)人員編制會計決算報表,組織財務(wù)人員會審匯編,準確及時地完成了行政事業(yè)單位會計決算、基本建設(shè)單位會計決算工作。
二、認真執(zhí)行XX年部門預(yù)算
一是根據(jù)省財政廳下達的我系統(tǒng)XX年部門預(yù)算,一一進行分解,批復(fù)下達全系統(tǒng)各級預(yù)算單位。
二是積極與財政部門協(xié)商爭取,將被省財政部門凍結(jié)的上年預(yù)算指標結(jié)余申請回來,及時下達給基層各單位繼續(xù)使用。
三是組織執(zhí)行XX年預(yù)算,按月審核全系統(tǒng)各級預(yù)算單位用款計劃。
三、開展落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約十項要求專項工作
根據(jù)中共中央、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約若干問題的通知》精神以及省委、省政府的有關(guān)部署,我局在全系統(tǒng)范圍內(nèi)認真開展落實厲行節(jié)約專項工作。省局專門成立了全系統(tǒng)厲行節(jié)約專項工作領(lǐng)導小組,辦公室設(shè)在我處。5月15日至25日為動員部署階段,5月26日至6月15日為摸底統(tǒng)計階段,對XX年至XX年因公出國經(jīng)費、車輛購置及運行費用支出、公務(wù)接待支出以及用水用電用油等情況進行全面統(tǒng)計摸底。在此基礎(chǔ)上省財政廳提出相關(guān)經(jīng)費壓減計劃。6月16日至10月底為落實檢查階段。通過全系統(tǒng)的統(tǒng)計摸底,省財政廳核定我局共壓減經(jīng)費預(yù)算1258萬元,其中車輛購置及運行費用149萬元,公務(wù)接待25萬元,用電用水等日常公用經(jīng)費157萬元,項目經(jīng)費833萬元,事業(yè)單位公用經(jīng)費94萬元。
四、全面開展“小金庫”專項治理工作
為貫徹落實《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》精神,按照省委、省政府的統(tǒng)一部署,我局成立了全系統(tǒng)專項治理領(lǐng)導小組,認真組織全系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作。領(lǐng)導小組的日常工作機構(gòu)設(shè)在我處,研究和制定全系統(tǒng)治理“小金庫”的專項工作實施方案,組織和指導全系統(tǒng)各級單位認真開展“小金庫”專項治理工作。
6月9日在常州召開全省食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)治理“小金庫”專項工作會議。會議傳達了中央和省委、省政府有關(guān)會議和文件精神,研究和具體部署全系統(tǒng)治理“小金庫”專項工作。要求全系統(tǒng)各級單位以高度的政治責任感切實做好治理“小金庫”工作,認真開展自查自糾,要以這次治理“小金庫”為契機,進一步提高全系統(tǒng)財務(wù)管理和內(nèi)部審計工作水平。專門設(shè)立并公布了舉報電話和舉報郵箱,指定專人負責,確保件件有交待、事事有落實。切實保護舉報人的合法權(quán)益,對舉報有功的單位和個人給予一定的獎勵。經(jīng)過全系統(tǒng)的認真自查,絕大多數(shù)沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象。只有個別單位發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象,涉及金額六萬多元,主要是有關(guān)業(yè)務(wù)部門將會議培訓的結(jié)余存放在賓館以及零星租金收入未納入單位財務(wù)管理。經(jīng)過本次自查自糾,已立即整改,全部收歸單位財務(wù)管理。
五、切實加強國有資產(chǎn)管理。
一是按照省財政廳的有關(guān)文件,向各單位下達資產(chǎn)清查結(jié)果批復(fù),全系統(tǒng)資產(chǎn)處置累計金額1550萬元。同時明確要求各單位對資產(chǎn)清查中經(jīng)批準處置的固定資產(chǎn),必須統(tǒng)一移交至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)進行公開處置,不得自行變賣。二是組織進行固定資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)培訓班,在全系統(tǒng)推廣固定資產(chǎn)計算機管理軟件,逐步實現(xiàn)資產(chǎn)管理的信息化、網(wǎng)絡(luò)化、程序化。三是嚴格固定資產(chǎn)特別是房產(chǎn)的處置,辦理淮安市局和淮安藥品檢驗所現(xiàn)有辦公業(yè)務(wù)用房轉(zhuǎn)讓的立項申報、評估備案、交易委托等事宜。目前,上述房產(chǎn)正按照省財政廳的要求,在省產(chǎn)權(quán)交易中心及淮安市產(chǎn)權(quán)交易中心進行公開轉(zhuǎn)讓。四是辦理了省局購置華陽大廈負一樓和六樓的契稅減免工作,節(jié)約經(jīng)費約220萬元。
六、加強基本建設(shè)項目管理。
一是嚴把基本建設(shè)工程立項關(guān)。對申請立項的基本建設(shè)項目,實地調(diào)研,反復(fù)測算,多方比較,明確意見后提交黨組決策,并辦理了徐州醫(yī)藥學校新建教學樓項目的立項批復(fù)。二是繼續(xù)嚴格在建工程管理。對淮安、徐州、江都、泗陽等單位的基建項目進行實地檢查,明確要求各建設(shè)單位嚴格執(zhí)行基本建設(shè)招投標和政府采購的有關(guān)規(guī)定,加強施工監(jiān)管,確保工程質(zhì)量。三是嚴格基本建設(shè)資金管理。在充分保證基本建設(shè)所需建設(shè)資金的同時,切實加強基本建設(shè)資金管理,嚴格執(zhí)行大額資金審批制度,嚴把工程資金支付關(guān),不斷提高基本建設(shè)資金使用效益。四是嚴格基本建設(shè)審計。繼續(xù)對淮安市局、徐州市局的在建項目進行跟蹤審計,對宿豫、宜興、無錫藥檢所等單位的建設(shè)項目進行竣工決算審計,共節(jié)約工程造價約150萬元。
七、繼續(xù)做好非稅收入和罰沒收入管理工作
一是加強票據(jù)日常管理,完成財政票據(jù)年度檢驗工作。上半年,根據(jù)《省財政廳關(guān)于開展省級和駐寧中央單位XX年財政票據(jù)年檢工作的通知》文件要求,對XX年度全系統(tǒng)所使用的非稅收入一般繳款書、行政事業(yè)性收費收據(jù)、行政事業(yè)單位結(jié)算憑證、社會團體會費統(tǒng)一收據(jù)等票據(jù)集中進行了繳驗,按時上報了相關(guān)表格。
二是完成了省直單位收費年檢工作,同時和省物價局多次磋商《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》和《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》收費事項,并達成了初步意見。
三是完成罰沒收入管理情況調(diào)查。根據(jù)省財政廳要求,上半年對XX年以來全系統(tǒng)罰沒收入管理情況進行調(diào)查,按時報送了相關(guān)調(diào)查表,對近年來罰沒收入的規(guī)模、收繳模式以及罰沒物資管理等情況進行了匯總分析,提出了目前罰沒收入管理中存在的問題及原因。
八、做好政府采購工作
一是嚴格按照政府采購的有關(guān)要求進行政府采購,協(xié)助各單位進行日常政府采購工作,解答各單位政府采購工作中遇到的難題,并及時與省財政廳政府采購管理處、省政府采購中心、省級機關(guān)采購中心溝通協(xié)調(diào),解決各單位采購中遇到的一些難題,有效地提高了采購效率、縮短了采購時間、節(jié)約了采購資金,確保各單位的采購工作順利進行。
二是參加省財政廳舉辦的gpa培訓,認真研究gpa相關(guān)政策,收集相關(guān)資料,為完成《省級部門gpa主要研究課題及任務(wù)分工》所涉及的任務(wù)做好準備。
下半年,我們將重點抓好以下兩項工作:
一、繼續(xù)認真編制好XX年部門預(yù)算
XX年的部門預(yù)算編制工作從8月份起又即將開始啟動,我們將繼續(xù)一如繼往地作為頭等大事來抓,竭盡全力、努力爭取經(jīng)費總盤子。組織各級財務(wù)人員認真、科學地編制好明年部門預(yù)算。同時,針對體制變化的新情況,認真做好研究和應(yīng)對,從長計議,精心安排。
二、組織開展治理“小金庫”重點檢查。
在專項治理“小金庫”自查自糾的基礎(chǔ)上,下半年,我處將組織開展重點檢查。重點檢查的內(nèi)容主要包括規(guī)范津補貼、單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、銀行帳戶管理、行政事業(yè)票據(jù)的使用和管理等方面。針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題,制定和落實整改措施,做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀責任人員處理到位。同時,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,完善制度,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
篇二:財政內(nèi)部控制工作總結(jié)
今年以來,在黨工委、管委會的正確領(lǐng)導下,開發(fā)區(qū)財政局認真落實上級部署的各項權(quán)力內(nèi)部控制工作任務(wù),結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動,采取多項措施,全面推行權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè),以進一步促進依法行政、能力作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè),為財政事業(yè)的又好又快發(fā)展提供了有力保證。現(xiàn)將我局的權(quán)力內(nèi)部控制機制建設(shè)工作情況總結(jié)如下:
領(lǐng)導高度重視,周密安排部署!蛾P(guān)于推進部門權(quán)力運行內(nèi)控機制建設(shè)的實施意見》文件印發(fā)之后,我局領(lǐng)導高度重視,及時召開了局領(lǐng)導班子會議,全面進行動員部署,研究成立了加強權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作領(lǐng)導小組及辦公室,確定專人負責,制訂詳盡的《實施方案》,把創(chuàng)建目標、創(chuàng)建內(nèi)容、保障措施和具體要求分解、細化、落實到各個業(yè)務(wù)崗位,形成了局長負總責、機關(guān)各科室負責同志具體抓的責任機制。各項準備工作達到了充分有序的要求,為我局加強權(quán)力內(nèi)部控制機制建設(shè)工作的展開奠定了良好的基礎(chǔ)。
梳理規(guī)章制度,深入崗位排查。通過對規(guī)章制度的細致梳理和全面統(tǒng)計,06年以來我局出臺了多項權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的文件規(guī)定,加強了考勤、會議管理、內(nèi)部資金使用和審批、勤政廉政、文件收發(fā)和檔案管理、印章使用管理、零散稅收征管、集中支付報賬操作、效能建設(shè)、公務(wù)接待管理等方面的制度建設(shè)。此外,我局還將于今年12月份出臺《票據(jù)年檢制度》。在梳理規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,我局還對局機關(guān)各崗位工作職責進行深入排查,分析各崗位的工作職責和權(quán)力運行的特點和各內(nèi)設(shè)機構(gòu)之間的職能。深入排查廉政風險源點,建立廉政風險源點“信息庫”,并分析廉政風險產(chǎn)生的原因,建立防控措施。
推行政務(wù)公開,加強內(nèi)部監(jiān)管。以行政權(quán)力網(wǎng)上透明公開為契機,加強電子檢查系統(tǒng)建設(shè),保證權(quán)力運行的公開透明。通過編制各處室、審計室、國庫集中支付中心的業(yè)務(wù)情況外部流程圖,結(jié)合權(quán)力的運行特點,對權(quán)力運行的各個環(huán)節(jié),步驟進行具體規(guī)范,并通過政府網(wǎng)站政務(wù)大廳集中對外公開,接受群眾監(jiān)督,方便群眾辦事。此外,通過外部流程圖確定的基本程序和時限要求進一步細化到內(nèi)部的具體辦理崗位,并明確崗位間的流轉(zhuǎn)和銜接互動關(guān)系,編制好內(nèi)部流程圖。以此來梳理各部門工作職責,明確內(nèi)部考核,加強對風險點的評估和控制,從源頭上預(yù)防腐敗。
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