審計局上半年工作總結(jié)
2014年上半年，在市審計局和區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)審計局堅持“創(chuàng)新開路，質(zhì)量至上”，緊緊圍繞羅湖區(qū)發(fā)展大局，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能。1到6月份已完成審計項目37個，出具審計報告513份，審計政府投資項目金額128480.74萬元，審計核減政府投資金額7647.45萬元�，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、強化審計監(jiān)督,擴大審計覆蓋面
(一)深入開展本級預(yù)算執(zhí)行審計。加強對本級財政預(yù)算管理審計監(jiān)督，將“構(gòu)建財政審計大格局”理念融入到方案制定、任務(wù)分配、項目組織實施、成果運用等各個環(huán)節(jié)，深化“同級審”與績效審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等多種審計類型的有效結(jié)合，進(jìn)一步擴大審計覆蓋面，延伸審計21個單位的預(yù)算執(zhí)行情況,重點加強對部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費及差旅費的監(jiān)督和分析，促進(jìn)被審計單位落實中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”相關(guān)要求，推動財政資金合理配置，規(guī)范管理。
(二)稅收征管審計促進(jìn)規(guī)范管理。在羅湖區(qū)地方稅務(wù)系統(tǒng)2013年度稅收征管情況的審計中，對深圳市羅湖區(qū)地方稅務(wù)局和深圳市地方稅務(wù)局第一稽查局2013年度稅收征管情況和契稅征管情況進(jìn)行了審計，并延伸審計了深圳市寶龍肉菜市場等公司，查出對符合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場稅收優(yōu)惠政策的納稅人稅務(wù)部門未給予稅收減免等問題，并提出加大稅法宣傳力度，及時告知符合稅收減免的企業(yè)前來辦理暫免征收稅款的政策，上述問題引起了稅務(wù)部門的高度重視，并成立了工作小組,針對問題制定整改措施。
(三)進(jìn)一步加大政府投資項目審計力度。2014年上半年出具政府投資審計報告500份，其中預(yù)算標(biāo)底審計報告214份，結(jié)算審計報告215份，竣工財務(wù)決算審計報告71份，累計送審金額128480.74萬元，審定金額121542.64萬元，核減金額7647.45萬元，平均核減率5.95%。一是提前介入，跟蹤監(jiān)督政府重點投資項目。緊扣羅湖區(qū)發(fā)展大局，提前介入、主動服務(wù)，完成羅湖區(qū)中醫(yī)院蓮塘新院建設(shè)工程、羅湖區(qū)蓮塘東片區(qū)規(guī)劃一路、規(guī)劃二路市政工程、校舍安全改造工程等項目預(yù)算審計。二是提速提效推進(jìn)民生工程審計。優(yōu)先對民生工程項目實施跟蹤審計，加班加點對36個老住宅區(qū)管道燃?xì)飧脑旌?7個老住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程進(jìn)行結(jié)算審計; 先后9次到工程現(xiàn)場審計，完成羅湖綠道5號線提升及延長線建設(shè)工程結(jié)算審計,保障惠民工程盡快投入使用。三是進(jìn)一步擴大政府投資審計范圍，根據(jù)新出臺的《羅湖區(qū)政府投資小額建設(shè)工程預(yù)選承包商管理規(guī)定》，我局主動向各建設(shè)單位發(fā)函,督促被審計單位將5萬元以上的小額建設(shè)工程送我局審計，增加送審項目數(shù)量約占總項目數(shù)的30%，在審計任務(wù)量大增的情況下，我局科學(xué)安排審計人員，優(yōu)化小額投資項目工作程序，重點加強審計節(jié)點的質(zhì)量控制，促進(jìn)審計工作更具高效性，進(jìn)一步提升工作效能，確保審計任務(wù)如期完成。
(四)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計穩(wěn)步推進(jìn)。2014年上半年，我局完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目4個，正在開展項目2個;在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計過程中，把落實中央“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約等作為重點領(lǐng)域深化審計內(nèi)容，從貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重要部署、重大經(jīng)濟(jì)決策情況等方面完善評價指標(biāo)，通過區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議從制度層面推動審計成果運用，全面促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和增強經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，依法履行職責(zé)。
(五)績效審計、審計調(diào)查和專項審計深入開展。我局認(rèn)真總結(jié)2013年績效審計工作情況，督促審計整改落實，于6月4日向區(qū)六屆人大常委會第十八次會議作《羅湖區(qū)2013年度績效審計工作報告》，2013年績效審計工作得到區(qū)人大常委會的充分肯定。今年我局繼續(xù)加大推進(jìn)績效審計和審計調(diào)查力度，審計內(nèi)容涵蓋教育、衛(wèi)生、扶貧、保障房、城市更新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、彩票、區(qū)屬國有企業(yè)和集體股份合作企業(yè)等多領(lǐng)域、多行業(yè)，促進(jìn)規(guī)范我區(qū)國有資產(chǎn)和財政資金管理，發(fā)揮績效導(dǎo)向作用，提高資金使用效能，使有限的財政資金“用在刀刃上”匯報。目前區(qū)衛(wèi)生局2013年度預(yù)算執(zhí)行情況績效審計、2013年度羅湖區(qū)教育費附加管理使用情況績效審計正在實施。
(六)完成上級交辦的其他任務(wù)。積極參與社區(qū)“兩委”換屆工作;積極與市審計局、區(qū)績效辦溝通協(xié)調(diào)，做好“財政財務(wù)審計及整改落實”考核指標(biāo)的跟蹤反饋工作，督促區(qū)財政局、城管局等有關(guān)部門做好市審計項目整改落實，據(jù)溝通了解，我區(qū)上半年“財政財務(wù)審計及整改落實”考核指標(biāo)成績排名位于各區(qū)前列。
二、加強審計結(jié)果運用和審計創(chuàng)新，提升審計成效
區(qū)審計局2014年上半年從加大審計創(chuàng)新和審計結(jié)果運用的力度，在審計信息化全覆蓋、審計質(zhì)量、審計整改和成果轉(zhuǎn)化上下功夫，推動審計工作水平整體提升，認(rèn)真落實區(qū)重要工作責(zé)任制關(guān)于“強化審計監(jiān)督與結(jié)果運用，推進(jìn)審計報告向社會公開”的工作任務(wù)，細(xì)化任務(wù)分解，制定措施，落實責(zé)任。
(一)大力推進(jìn)審計信息化。一是繼續(xù)推進(jìn)計算機審計，將年度計劃審計項目納入信息化系統(tǒng)管理，將200萬元以上政府投資審計項目也納入OA審計計劃管理;大力推進(jìn)計算機審計軟件應(yīng)用，提高審計業(yè)務(wù)中對電子數(shù)據(jù)的分析、處理能力，提高審計效率和審計信息化水平。二、我局積極配合區(qū)科創(chuàng)局，研究將政府投資項目審計工作納入羅湖區(qū)協(xié)同辦公平臺管理，已草擬《羅湖區(qū)協(xié)同辦公平臺政府投資項目審計管理規(guī)定》并由區(qū)政府審定印發(fā)，進(jìn)入試運行階段。三是大力推進(jìn)計算機審計工作，與國庫支付中心溝通協(xié)調(diào)解決審計數(shù)據(jù)采集問題，今年上半年我局送審的計算機審計案例得到市審計局的表彰。
(二)強化審計結(jié)果運用。一是通過落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果評級制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議制度等，強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果在干部監(jiān)督管理中的應(yīng)用，今年3月14日，我區(qū)召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組第八次會議,研究分析審計發(fā)現(xiàn)的共性問題，對進(jìn)一步強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,規(guī)范行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理提出具體要求。二是促進(jìn)被審計單位落實審計整改，建立長效機制。將審計整改工作納入行政監(jiān)察系統(tǒng)督辦，審計組主動回訪，加強與被審計單位的溝通，推動其整改存在問題，完善制度，規(guī)范管理，今年上半年審計整改成效為歷年最好。三是實行審計結(jié)果公開。2014年上半年我局通過市、區(qū)政務(wù)網(wǎng)站向社會公開審計報告85份，增強審計工作的透明度和影響力。四是積極推進(jìn)改革創(chuàng)新項目。與市審計局合作的績效審計選項庫課題取得了階段性成果，目前已建立了市、區(qū)兩級績效審計存量項目庫，正研究開發(fā)績效審計項目選項庫系統(tǒng);加強推進(jìn)審計基礎(chǔ)與應(yīng)用理論等方面研究，繼續(xù)探索建立羅湖區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作指南，推動建設(shè)我區(qū)績效審計評價指標(biāo)。
三、踐行群眾路線，加強隊伍建設(shè)
(一)認(rèn)真開展黨的群眾路線教育實踐活動。2014年上半年，我局按照區(qū)委的部署，在區(qū)委第二督導(dǎo)組的指導(dǎo)下，認(rèn)真開展黨的群眾路線教育實踐活動，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭，深入學(xué)習(xí)宣傳，開展“民生體驗日”活動，認(rèn)真查找班子和個人“四風(fēng)”問題，堅持邊學(xué)邊查邊改，全面提升審計機關(guān)隊伍作風(fēng)建設(shè)。
(二)建章立制，強化內(nèi)部管理。我局努力構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)、審計管理長效機制，切實依靠制度管人管事，全力建設(shè)廉潔高效的審計隊伍，結(jié)合查擺的問題和自身實際，開展職權(quán)清理,研究制定了2014年制度建設(shè)計劃，建立健全密切聯(lián)系群眾、審計質(zhì)量考核、政府投資項目審計審理辦法和協(xié)審單位管理辦法等相關(guān)制度，明確落實責(zé)任和完成時限，上半年已制定印發(fā)《羅湖區(qū)審計局審計業(yè)務(wù)質(zhì)量考核辦法》和《羅湖區(qū)審計局政府投資項目審計審理細(xì)則》。
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