廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告（精選19篇）
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，我們使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。寫(xiě)起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 1
按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)排查管理辦法的通知》要求為進(jìn)一步加強(qiáng)我行案件防控風(fēng)險(xiǎn)排查工作，提高全行員工案件防范意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)各類(lèi)案件，消除案件隱患，確保案件防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的扎實(shí)有效開(kāi)展。行長(zhǎng)為案件防控排查工作的第一責(zé)任人，各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)的排查工作，充分認(rèn)識(shí)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作的嚴(yán)峻形勢(shì)，高度重視，切實(shí)負(fù)責(zé)，把案件風(fēng)險(xiǎn)防控排查工作落實(shí)到位。主要對(duì)以下方面進(jìn)行排查。
一、資金柜面業(yè)務(wù)方面
通過(guò)翻閱20xx年試營(yíng)業(yè)以來(lái)全部業(yè)務(wù)憑證及各類(lèi)登記簿，尤其對(duì)重要空白憑證、印章、內(nèi)部賬戶(hù)等賬簿進(jìn)行重點(diǎn)排查，營(yíng)業(yè)部能夠嚴(yán)格執(zhí)行“碰庫(kù)”制度，早中晚三“碰庫(kù)”，確�，F(xiàn)金、重空、印章的賬實(shí)相符；能夠嚴(yán)格按照《潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)綜合柜員制管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行規(guī)范操作，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)；制定了明確的崗位職責(zé)，權(quán)責(zé)分工清晰，起到相互監(jiān)督作用；認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金取現(xiàn)登記制度，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)行預(yù)約管理，建立了大額劃轉(zhuǎn)登記簿，大額交易嚴(yán)格按照洗錢(qián)的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批，并詳細(xì)記錄其交易對(duì)方、資金用途等重要情況，對(duì)異常資金交易及資金變動(dòng)做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。
通過(guò)對(duì)資金、柜面業(yè)務(wù)方面排查，并查閱“查庫(kù)登記簿”及“柜面業(yè)務(wù)交接登記簿”等各類(lèi)登記簿及查看監(jiān)控錄像，各項(xiàng)工作均符合我行制度規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)存在詐騙、挪用、套取資金現(xiàn)象，資金、柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范。
二、信貸業(yè)務(wù)方面
通過(guò)檢查客戶(hù)評(píng)級(jí)授信情況，包括授信準(zhǔn)入、流程、額度、期限的.檢查，貸款盡職調(diào)查情況檢查、信貸合同、征信檢查、利率定價(jià)檢查，委托支付檢查，抵質(zhì)押物檢查等，用信前基本已簽訂相關(guān)文本資料，完善用信手續(xù)，基本上嚴(yán)格按“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”要求執(zhí)行，需委托支付的已按要求簽訂委托支付協(xié)議，提款申請(qǐng)書(shū)中支付對(duì)象名稱(chēng)、賬號(hào)與提供的用途證明和實(shí)際基本相符；抵質(zhì)押物均已辦理登記或止付手續(xù)，貸款經(jīng)辦基本合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)虛假抵質(zhì)押的現(xiàn)象。通過(guò)審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規(guī)定，查閱放款及支付手續(xù)，確定貸款委托支付合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)控制有效。
三、下一步工作開(kāi)展計(jì)劃
下一步我行將嚴(yán)格按照《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]6號(hào)）的要求，加強(qiáng)對(duì)員工理想信念、合規(guī)化、職業(yè)道德和反腐倡廉等方面的教育，其內(nèi)容包括：案件治理與風(fēng)險(xiǎn)防控政策，規(guī)章制度和相關(guān)工作要求，內(nèi)控管理基本制度，主要業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)及防控措施等，引導(dǎo)員工樹(shù)立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和愛(ài)崗敬業(yè)精神，促進(jìn)各崗位從業(yè)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)，強(qiáng)化員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，努力做到自重、自省、自警、自廉，增強(qiáng)主動(dòng)防控風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在動(dòng)力，使全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及合規(guī)意識(shí)得到新的提升，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)、管理和操作等責(zé)任約束，進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范管理，加大工作力度和深度，切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作，為我行的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保村鎮(zhèn)銀行安全、規(guī)范、有效運(yùn)行，持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 2
按照區(qū)紀(jì)委工作要求，xxx鎮(zhèn)黨委、政府認(rèn)真探索廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制，著力查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施，健全內(nèi)控機(jī)制，積極構(gòu)建與自身實(shí)際相符合的懲治和預(yù)防腐敗體系，夯實(shí)預(yù)防腐敗工作基礎(chǔ)，全面保障和推動(dòng)了xxx鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境�，F(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理主要工作情況匯報(bào)如下：
一、主要工作開(kāi)展情況
一是領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，把開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，并由鎮(zhèn)紀(jì)委精心組織，認(rèn)真安排，確保工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。同時(shí)，及時(shí)成立了由分管副書(shū)記任組長(zhǎng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)具體的實(shí)施方案，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是多方動(dòng)員，認(rèn)真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過(guò)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)、專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)、組織生活會(huì)、研討培訓(xùn)會(huì)、專(zhuān)題講座、觀看警示教育片等形式，進(jìn)一步增強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并積極教育引導(dǎo)廣大黨員干部積極參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。三是強(qiáng)化措施，認(rèn)真評(píng)估。鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格把關(guān)，制定落實(shí)有效防控措施。以開(kāi)展個(gè)人自查、部門(mén)評(píng)查、交叉互查活動(dòng)，徹查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式，確保各部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不遺漏。針對(duì)各部門(mén)查找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確廉政風(fēng)險(xiǎn)排查的'目標(biāo)效果，實(shí)行責(zé)任追究制，有效地推進(jìn)部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。四是落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)防范。鎮(zhèn)紀(jì)委建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任制和逐級(jí)談話制度，通過(guò)開(kāi)展廉政教育活動(dòng)和廉政承諾活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范。同時(shí)，建立工作報(bào)告制度。鎮(zhèn)直各部門(mén)將本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作開(kāi)展的如風(fēng)險(xiǎn)查找、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定防范措施等情況，及時(shí)進(jìn)行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮(zhèn)直各部門(mén)將工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容對(duì)外公開(kāi)，Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)崗位公開(kāi)監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。對(duì)群眾提出的問(wèn)題、意見(jiàn)及建議，各部門(mén)要制定措施、明確責(zé)任人及辦理時(shí)限，并及時(shí)公開(kāi)辦理結(jié)果。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作開(kāi)展以來(lái)，取得了顯著成效，主要表現(xiàn)在：一是廣大黨員干部對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)在新階段的新實(shí)踐，是預(yù)防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時(shí)刻牢記，并付諸與行動(dòng)。二是領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和機(jī)關(guān)工作效率進(jìn)一步改善和提高。
二、存在問(wèn)題
結(jié)合x(chóng)xx鎮(zhèn)工作的實(shí)際，雖然廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)制度有待進(jìn)一步完善。
2、部分黨員干部在思想上對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的認(rèn)識(shí)不夠，存在著無(wú)所謂的態(tài)度。
3、個(gè)別同志認(rèn)為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認(rèn)識(shí)。
三、下一步主要工作計(jì)劃
一是做好內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合文章。充分調(diào)動(dòng)部門(mén)內(nèi)部、部門(mén)之間、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)輿論等監(jiān)督管理的積極性，全面做好前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置，始終把監(jiān)督貫穿于業(yè)務(wù)工作的全過(guò)程，切實(shí)形成合力化解風(fēng)險(xiǎn)。
二是做好廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作相結(jié)合文章。通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，將監(jiān)督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強(qiáng)“風(fēng)險(xiǎn)防范人人有責(zé)”的意識(shí)，努力形成全員參與廉政防范風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍，營(yíng)造良好的廉政勤政環(huán)境。
三是做好增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和制度建設(shè)相結(jié)合文章。進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)，進(jìn)一步制定完善各項(xiàng)制度，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，加大政務(wù)公開(kāi)透明度，提高工作效率，促進(jìn)工作規(guī)范性。
我們將進(jìn)一步強(qiáng)化憂患意識(shí)、崗位擔(dān)當(dāng)意識(shí)、作風(fēng)效能意識(shí)、廉潔自律意識(shí)，扎實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 3
為把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作落到實(shí)處，更好地推動(dòng)全校整體工作水平，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨武威市涼州區(qū)紀(jì)委關(guān)于進(jìn)一步做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》（涼紀(jì)發(fā)〔20xx〕51號(hào)）和《涼州區(qū)教育局轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)共產(chǎn)黨武威市涼州區(qū)紀(jì)委關(guān)于進(jìn)一步做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》文件要求，我校認(rèn)真開(kāi)展自查工作，查找自身存在的問(wèn)題，采取有效措施進(jìn)行整改，自查工作深入扎實(shí)。現(xiàn)將我校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作自查情況匯報(bào)如
一、成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組
我校高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立健全了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制，成立了以校長(zhǎng)張玉德同志任組長(zhǎng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機(jī)構(gòu)健全。
二、構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系
我校制定了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施方案》、建立健全了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任分解表、網(wǎng)絡(luò)體系、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理權(quán)力清單登記表以及懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架等一系列的防控體系。
三、開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作宣傳
堅(jiān)持以宣傳教育廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作為主線，利用宣傳欄、板報(bào)等形式宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)，使全體教師處于廉政文化的`氛圍中，提高廉政觀念。
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)積極開(kāi)展廉政建設(shè)自查情況，了解教師的思想作風(fēng)情況以更好地改進(jìn)工作，嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究制度，工作中逐步建立完善以告誡警示組織處理和紀(jì)律處分等責(zé)任為主的追究體系，有力促進(jìn)黨風(fēng)廉政和反腐敗工作的順利開(kāi)展。
四、存在的問(wèn)題
我校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全體教師查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的情況進(jìn)行了全面檢查，對(duì)不符合規(guī)定的，要求重新查找。通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，初步積累了一些經(jīng)驗(yàn)和做法，但也存在不足之處，廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作缺乏長(zhǎng)期宣傳教育計(jì)劃，黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)開(kāi)展仍不夠深入，我們將在今后的工作中加以改進(jìn)。通過(guò)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，使干部充分認(rèn)識(shí)到查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重要意義，樹(shù)立了高度的工作責(zé)任心和使命感，為廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 4
按照省聯(lián)行、銀監(jiān)局對(duì)案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治貸款信用領(lǐng)域案件問(wèn)題，最大限度防止外部騙貸類(lèi)案件發(fā)生，進(jìn)一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況，依據(jù)號(hào)文件的提示，我行成立自查小組對(duì)本轄區(qū)內(nèi)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
成立信貸風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)信用行信貸風(fēng)險(xiǎn)自查組織、推進(jìn)和落實(shí)等工作。組成人員如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
二、信貸風(fēng)險(xiǎn)排查情況
�。ㄒ唬┡挪榍捌跍�(zhǔn)備工作：
截止排查20xx年x月xx日，我行各項(xiàng)貸款筆，余額x萬(wàn)元，五級(jí)分類(lèi)全為正常類(lèi)貸款，其中助學(xué)貸款共筆，金額共計(jì)xx萬(wàn)元；抵押農(nóng)戶(hù)貸款筆，金額共計(jì)x萬(wàn)元；抵押農(nóng)村工商業(yè)貸款x筆，金額共計(jì)x萬(wàn)元。
�。ǘ┡挪閮�(nèi)容：
領(lǐng)導(dǎo)小組以我行20xx年x月xx日各項(xiàng)貸款余額為基數(shù)，應(yīng)核對(duì)筆，金額xx萬(wàn)元；已核對(duì)筆，金額xx萬(wàn)元；核對(duì)率達(dá)100%。通過(guò)認(rèn)真排查，排查結(jié)果如下：
�。�1）我行無(wú)編造虛假理由騙取貸款案件，貸款用途全部真實(shí)，我行貸款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
�。�2）我行無(wú)使用虛假合同騙取貸款案件，發(fā)放貸款時(shí)我行信貸人員認(rèn)真審查經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的'經(jīng)濟(jì)合同；
�。�3）我行無(wú)使用虛假證明文件騙取貸款案件，貸款發(fā)放時(shí)我行全部做到進(jìn)行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過(guò)認(rèn)真審核，不給犯罪分子可乘之機(jī)。
�。�4）我行無(wú)利用擔(dān)保騙取貸款案件，我行發(fā)放貸款時(shí)，全部嚴(yán)格按照程序?qū)徍说仲|(zhì)押物及擔(dān)保人擔(dān)保條件，沒(méi)有使用虛假的產(chǎn)權(quán)憑證或存單、票據(jù)辦理抵質(zhì)押騙取貸款或者通過(guò)超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保等情況的發(fā)生。
（5）我行無(wú)通過(guò)空殼公司申請(qǐng)貸款案件。
三、排查認(rèn)定：
此次排查共調(diào)閱了20xx年x月份到20xx年x月份信貸檔案共份，確認(rèn)我行并沒(méi)有騙貸類(lèi)案件的發(fā)生。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 5
自“隊(duì)伍建設(shè)年”活動(dòng)進(jìn)入第四階段以來(lái)，本人嚴(yán)格按照活動(dòng)要求，認(rèn)真對(duì)照黨紀(jì)條規(guī)，采取“自己查、群眾提、員工評(píng)的”方式，對(duì)個(gè)人在廉潔履職的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了深入的排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下:
一、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找
(一)思想道德方面
1、放松學(xué)習(xí)，放棄世界觀、人生觀長(zhǎng)期的自我改造
2、思想觀念與形勢(shì)發(fā)展的要求適應(yīng)，脫離實(shí)際、脫離群眾，抵擋住金錢(qián)、權(quán)利的誘惑
3、缺乏民主意識(shí)，以自我為中心，搞“一言堂”
4、愿接受監(jiān)督，放松自我約束，聽(tīng)進(jìn)同意見(jiàn)和建議
(二)崗位職責(zé)方面
1、重要問(wèn)題決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排時(shí)講原則，廣泛征求意見(jiàn)，暗箱操作或獨(dú)斷專(zhuān)行，接受親友請(qǐng)托違規(guī)操作。
2、履行職責(zé)到位，認(rèn)真負(fù)責(zé)、重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)
(三)生活作風(fēng)方面
放松對(duì)自身人生觀、世界觀的.教育和要求，對(duì)自己生活、交友的圈子把關(guān)嚴(yán)。
二、存在風(fēng)險(xiǎn)的原因
(一)學(xué)習(xí)夠，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在和防范認(rèn)識(shí)充分;
(二)工作責(zé)任心強(qiáng)，對(duì)潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重視和把握夠。
三、防范措施
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。通過(guò)學(xué)習(xí)樹(shù)立正確的人生觀、世界觀，堅(jiān)定自身信念動(dòng)搖。提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化工作本領(lǐng)，提高工作水平，防止在知覺(jué)中違紀(jì)違規(guī)。
(二)增強(qiáng)工作責(zé)任心。始終牢記權(quán)力是一種責(zé)任，也有可能成為一種負(fù)擔(dān)，用得好是為人民服務(wù)，用得好就成了為自己服務(wù)，為個(gè)人服務(wù)，僅會(huì)失去民心，丟掉名譽(yù)，甚至還有可能違反黨紀(jì)國(guó)法。
(三)以身作則，做好本職工作。要若人知，除非己莫為，能心存僥幸，首先從自己做起。嚴(yán)于律己，以史為鑒、以人為鑒、以案為鑒，時(shí)常對(duì)自己敲警鐘，嚴(yán)把本職工作質(zhì)量關(guān)。
(四)規(guī)范辦事程序，自覺(jué)接受群眾和員工的監(jiān)督。秉公辦事，徇私情。斷反思，知錯(cuò)就改。
(五)注意聽(tīng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，虛心接受員工的建議，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。
針對(duì)以上問(wèn)題，在我下一步的工作中，我將以此次廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查為契機(jī)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，通過(guò)學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范細(xì)則和有關(guān)文件，并對(duì)個(gè)人思想進(jìn)行斷地改造和結(jié)合個(gè)人工作特點(diǎn)，筑牢拒腐防變的防火墻，廉潔自律，踏實(shí)工作，用實(shí)際行動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們交上一份滿意的答卷。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 6
�。ㄒ唬┎檎覎徫伙L(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建防控網(wǎng)絡(luò)。
一是查找廉政風(fēng)險(xiǎn)源。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)崗位，重點(diǎn)查找在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。中層崗位，重點(diǎn)針對(duì)審批、執(zhí)法、管理等環(huán)節(jié)查找在行使行政審批權(quán)、執(zhí)法權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。直接承辦人，主要對(duì)照崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)分工、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、工作制度，查找在履行職責(zé)、執(zhí)行制度、管理人財(cái)物過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找范圍。
二是查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)、科室風(fēng)險(xiǎn)，分別填寫(xiě)個(gè)人、科室《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》。
三是評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。針對(duì)查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照危害程度和發(fā)生頻率等進(jìn)行分析評(píng)估，確定不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)已自查出的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核把關(guān)后，予以公示備案。共核定內(nèi)部機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)24個(gè)，個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)53個(gè)，保證了廉政風(fēng)險(xiǎn)的查全、查深、查透、查準(zhǔn)。同時(shí)按照權(quán)力、崗位的風(fēng)險(xiǎn)因素、發(fā)案頻率與可能造成的經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響等，將廉政風(fēng)險(xiǎn)劃分為“高”、“中”“低”三個(gè)等級(jí)，其中內(nèi)部機(jī)構(gòu)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個(gè)，中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13個(gè)，低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)；個(gè)人崗位高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)16個(gè)，中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)27個(gè)，低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10個(gè)。
�。ǘ┮�(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程，進(jìn)行“流程再造”。針對(duì)民政工作面寬、點(diǎn)散、事雜的特點(diǎn)，按照“誰(shuí)行使、誰(shuí)清理”的原則，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各科室科長(zhǎng)和直接承辦人在內(nèi)的崗位進(jìn)行了全員清理，確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務(wù)崗位、業(yè)務(wù)崗位、內(nèi)部管理崗位重新規(guī)范了崗位職責(zé)，對(duì)民政業(yè)務(wù)每個(gè)工作環(huán)節(jié)加以修定完善。在全面清理權(quán)力項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，按照形式簡(jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)便”為標(biāo)準(zhǔn)，以“規(guī)范運(yùn)行、提升效能”為目標(biāo)，繪制了11個(gè)權(quán)力運(yùn)行流程圖，進(jìn)行“流程再造”，進(jìn)一步明確職權(quán)名稱(chēng)、內(nèi)容、辦理時(shí)限和法律依據(jù)，促使權(quán)力更加明晰、流程更加優(yōu)化、監(jiān)督更加到位、管理更加規(guī)范。
（三）健全制度，完善反腐倡廉規(guī)章。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，制度是保障。先后建立健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)、重要情況通報(bào)和報(bào)告、重大決策征求意見(jiàn)等各項(xiàng)制度，建立決策失誤責(zé)任追究制度。落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，完善內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制；落實(shí)民主生活會(huì)制度；完善領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、目標(biāo)考核制度；完善并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告制度；完善黨內(nèi)民主集中制度，重大事項(xiàng)堅(jiān)持黨內(nèi)協(xié)商，共同決策；健全完善黨內(nèi)情況通報(bào)、情況反映和重大決策征求意見(jiàn)等制度，逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)、采購(gòu)等各項(xiàng)政務(wù)黨務(wù)公開(kāi)。真正形成用制度管權(quán)，按制度辦事，靠制度管人的有效機(jī)制。
（四）全方位防控，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。在全面清權(quán)查險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)的`危害程度、形成原因等，制定了130條防控措施，并借助內(nèi)部管控、全面公示和社會(huì)監(jiān)督三個(gè)平臺(tái)建立全方位的防控網(wǎng)絡(luò)。在工作中，注重構(gòu)筑三道防線，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。
一是落實(shí)前期預(yù)防，就是針對(duì)黨員干部日常生活中可能出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，從加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、思想道xx建設(shè)和制度機(jī)制層面主動(dòng)做好防范，限度地從源頭上排除可能發(fā)生不廉潔問(wèn)題的隱患，增強(qiáng)其廉潔自律的主動(dòng)性和監(jiān)督制約機(jī)制的有效性，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生。
二是落實(shí)事中監(jiān)控，就是結(jié)合崗位廉政教育，運(yùn)用內(nèi)部監(jiān)控、信息預(yù)警等形式及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)事中控制，減少腐敗機(jī)會(huì)，防止廉政風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為腐敗行為。
三是做好事后處置，就是對(duì)有明顯表現(xiàn)的個(gè)人及時(shí)進(jìn)行糾錯(cuò)和提醒，防止可能出現(xiàn)或發(fā)生腐敗問(wèn)題；對(duì)有輕微違紀(jì)行為，群眾有較大反映的，采取批評(píng)教育、誡勉談話、責(zé)令整改等方式，進(jìn)行超前防范和動(dòng)態(tài)監(jiān)督；對(duì)整改不力，群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定予以追究，努力做到?jīng)]有問(wèn)題早預(yù)防，有了問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題早糾正，嚴(yán)重問(wèn)題早查處。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 7
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)政治思想建設(shè)。
�。�1）加強(qiáng)思想理論建設(shè)。嚴(yán)格按照市區(qū)兩級(jí)紀(jì)檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，學(xué)習(xí)貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新理論，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，勇于擔(dān)當(dāng)作為，以求真務(wù)實(shí)作風(fēng)堅(jiān)決把黨中央決策部署落到實(shí)處。
�。�2）強(qiáng)化思想作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實(shí)黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅(jiān)持的底線。堅(jiān)持思想上行動(dòng)上的自覺(jué)，牢固樹(shù)立社會(huì)主義核心價(jià)值觀，堅(jiān)定不移堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，堅(jiān)決做到清正廉潔、勤政務(wù)實(shí)，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔(dān)當(dāng)，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。
�。�3）認(rèn)真履行主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)《“三重一大”事項(xiàng)議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項(xiàng)一律在局黨組會(huì)上議定。
�。ǘ┟鞔_職責(zé)落實(shí)責(zé)任。
�。�1）制定全年目標(biāo)計(jì)劃。認(rèn)真落實(shí)市派駐生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組及區(qū)紀(jì)委監(jiān)委部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及班子成員責(zé)任清單；落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與科室負(fù)責(zé)人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，把責(zé)任明確到主管人和具體承辦人，使責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任目標(biāo)清晰明確，做到層層抓落實(shí)；組織好本單位領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員述責(zé)述廉大會(huì)，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。
�。�2）定期開(kāi)展提醒談話。每季度由局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，及時(shí)了解掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開(kāi)展情況，共同研討措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問(wèn)題盡力抓早、抓小。
（三）加強(qiáng)預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
�。�1）建立健全工作機(jī)制。重點(diǎn)針對(duì)資金使用、項(xiàng)目建設(shè)、行政審批、執(zhí)法檢查、科級(jí)以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點(diǎn)，定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督促檢查；對(duì)服務(wù)窗口規(guī)范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開(kāi)展不定期抽查。
�。�2）完善崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表》，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室認(rèn)真清理自身和本科室職權(quán)，梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項(xiàng)納入監(jiān)管內(nèi)容，真正達(dá)到預(yù)警在先、監(jiān)督防范實(shí)時(shí)的'目的。
�。ㄋ模╅_(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)整治工作。
�。�1）廣泛開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治工作。結(jié)合“反四風(fēng)”“三嚴(yán)三實(shí)”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習(xí)教育主題活動(dòng)，廣泛開(kāi)展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治、領(lǐng)導(dǎo)干部賭博斂財(cái)專(zhuān)項(xiàng)整治、扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治、違規(guī)收送禮金問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治等整治工作，并取得實(shí)效。
�。�2）開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對(duì)象和人民群眾的意見(jiàn)及訴求，發(fā)動(dòng)干部職工針對(duì)“不作為、慢作為、亂作為”積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查整治，取得了階段性成效。
�。�3）持續(xù)開(kāi)展正風(fēng)肅紀(jì)活動(dòng)。實(shí)時(shí)關(guān)注本單位的違反中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“四風(fēng)”問(wèn)題新動(dòng)向新表現(xiàn)，不定期開(kāi)展自查自糾工作。收集服務(wù)對(duì)象和辦事群眾意見(jiàn)建議，嚴(yán)查群眾身邊的“四風(fēng)”問(wèn)題。
（4）持續(xù)開(kāi)展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣；及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委關(guān)于違法違紀(jì)行為相關(guān)通報(bào)，督促領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《黨的十九大以來(lái)查處違紀(jì)違法黨員干部案件警示錄》及《無(wú)禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實(shí)錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織的“清廉成華，評(píng)政問(wèn)廉”電視監(jiān)督問(wèn)責(zé)活動(dòng)，使干部從中受教育，強(qiáng)化遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)改革以來(lái)，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀(jì)檢組及區(qū)派駐紀(jì)檢組的雙重領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多，紀(jì)檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室，指定一名副局長(zhǎng)分管此項(xiàng)工作，日常工作由專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)。
�。ǘ┎糠指刹苛疂嵶月梢庾R(shí)不強(qiáng)，不能完全把黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)，沒(méi)有解決實(shí)際工作中存在的廉政問(wèn)題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不強(qiáng)，理論知識(shí)不夠扎實(shí)。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀(jì)檢監(jiān)察工作培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作技能。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 8
根據(jù)全州國(guó)土資源系統(tǒng)兩整治、一改革專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據(jù)工作程序，確定了劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更等四個(gè)環(huán)節(jié)中存在和潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定了相應(yīng)的防控措施。現(xiàn)將礦管站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和防控措施落實(shí)情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
根據(jù)省、州國(guó)土資源系統(tǒng)兩整治一改革專(zhuān)項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì)議精神，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)臨夏州國(guó)土資源局黨組20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》等文件，通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)，使我們意識(shí)到我們實(shí)際工作中確實(shí)存在或潛在著一些廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)識(shí)到了這項(xiàng)工作的重要性，增強(qiáng)了我們站工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，為我們站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查打下了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
二、對(duì)照職能，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
通過(guò)學(xué)習(xí)部、省、州國(guó)土資源系統(tǒng)兩整治一改革專(zhuān)項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)會(huì)議精神，并根據(jù)《xx縣國(guó)土資源局20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，一是站內(nèi)積極開(kāi)展了工作中存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權(quán)出讓中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節(jié)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。首先自己查找工作中的'廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中，經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論、篩選，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等四個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中確定出四個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是我們針對(duì)排查出的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過(guò)認(rèn)真分析廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的原因，制定了相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
�。ㄒ唬﹦澏ǖV區(qū)范圍工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規(guī)劃的劃定了礦區(qū)范圍的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：一是同意劃定礦區(qū)范圍的，必須按要求上報(bào)《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長(zhǎng)確認(rèn)符合規(guī)劃，并簽字。其次，必須要有局長(zhǎng)同意劃定礦區(qū)范圍的簽字，并加蓋單位公章。二是上報(bào)申請(qǐng)劃定礦區(qū)范圍的，礦管、土地規(guī)劃相關(guān)人員聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地踏勘，嚴(yán)格對(duì)照縣土地、礦產(chǎn)規(guī)劃，核對(duì)上報(bào)的《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》中規(guī)劃符合情況是否屬實(shí)，確保劃定的礦區(qū)范圍必須符合兩個(gè)規(guī)劃；三是符合土地、礦產(chǎn)兩個(gè)規(guī)劃申請(qǐng)劃定礦區(qū)范圍的，提交局務(wù)會(huì)研究確定是否同意上報(bào)。
�。ǘ┎傻V權(quán)新立審批中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報(bào)件受理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：新設(shè)采礦權(quán)申請(qǐng)登記報(bào)件資料齊全后，必須由采礦權(quán)人上報(bào)州政府政務(wù)大廳國(guó)土資源局受理，做到受、辦件人的分離；
�。ㄈ┎傻V權(quán)延續(xù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報(bào)件的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：采礦權(quán)延續(xù)申請(qǐng)登記報(bào)件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報(bào)州政府政務(wù)大廳國(guó)土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
（四）采礦權(quán)變更工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報(bào)件的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：采礦權(quán)變更申請(qǐng)登記報(bào)件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報(bào)州政府政務(wù)大廳國(guó)土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
三、查漏補(bǔ)缺，完善各項(xiàng)制度
針對(duì)已經(jīng)排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范了在礦區(qū)范圍劃定、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責(zé)，制定了重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施。下一步我們將根據(jù)《xx縣國(guó)土資源局20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，進(jìn)一步對(duì)照職能，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更四個(gè)環(huán)節(jié)繼續(xù)認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從堵塞漏洞入手，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，防止在采礦權(quán)出讓過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的滋生，確保我們站內(nèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，各項(xiàng)預(yù)防措施落到實(shí)處。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 9
根據(jù)總行合規(guī)部門(mén)要求，現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)管理部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施報(bào)告如下：
一、信貸人員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄以及采取的措施。
部分支行信貸發(fā)放未嚴(yán)格執(zhí)行信貸發(fā)放操作程序，貸款發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)。使相當(dāng)一部分信貸管理人員淡薄了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，甚至?xí)霈F(xiàn)第一手調(diào)查材料就存在虛假、謊報(bào)、瞞報(bào)等不真實(shí)反映的瑕疵行為。
我部門(mén)針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：加大檢查力度，嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三查”責(zé)任制，對(duì)“三查”出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行直接問(wèn)責(zé)，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作。
二、貸款管理不嚴(yán)、內(nèi)控制度乏力以及采取的措施。
一是貸前調(diào)查不夠深入，對(duì)借款人第一還款來(lái)源分析不準(zhǔn)，重視不夠，只片面注重第二還款來(lái)源（即借款抵押物的變現(xiàn)處理）二是貸時(shí)審查與貸款審批有待加強(qiáng)，部分支行由于人員缺少客觀原因，內(nèi)勤人員參與貸審小組、而參與貸審小組人員對(duì)借款人的基本情況所知甚少，難免會(huì)造成決策失誤，存在未嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度的現(xiàn)象。三是疏于貸后管理，重放輕收輕管理思想嚴(yán)重。
我部門(mén)針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的'措施：將貸款管理納入常態(tài)化管理當(dāng)中去，協(xié)同審計(jì)稽核部門(mén)加大對(duì)貸款管理以及貸款內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)行創(chuàng)建，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積極督促進(jìn)行整改。
三、追求個(gè)人利益，忽視潛在風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。
個(gè)別信貸客戶(hù)經(jīng)理只顧眼前效益，單純追求利息收入；對(duì)貸款的審查不嚴(yán)，對(duì)抵押品低值高估，導(dǎo)致抵押不實(shí)；對(duì)擔(dān)保公司擔(dān)保貸款、小企業(yè)抵押貸款的真實(shí)性、合規(guī)合法性、足值額審查不嚴(yán)，致使貸款在發(fā)放前就潛藏著風(fēng)險(xiǎn)。
我部門(mén)針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：
首先，建立完善以人為本的教育機(jī)制、以控為主的防范機(jī)制、以查為主的監(jiān)督機(jī)制、以罰為主的懲治機(jī)制和以防為主的宣傳機(jī)制，嚴(yán)把員工素質(zhì)關(guān)。
其次，遵循"以人為本"的理念，在社會(huì)風(fēng)氣十分嚴(yán)峻的情況下加強(qiáng)職業(yè)道德、遵紀(jì)守法、黨風(fēng)廉政建設(shè)教育。
第三，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)和法制教育，提高信貸員的兩個(gè)素質(zhì)。
四、各種違章違規(guī)貸款風(fēng)險(xiǎn)情況。
受歷史環(huán)境影響，部分支行存在各種違規(guī)違章貸款，特別是“四種貸款”和“三名貸款”。
我部門(mén)針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：進(jìn)一步規(guī)范員工貸款和清理冒名貸款。為了全面貫徹省聯(lián)社和監(jiān)管部門(mén)的文件精神，我部即將開(kāi)展了清理違章違規(guī)貸款的活動(dòng)。準(zhǔn)備在活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，采取了個(gè)人自報(bào)、支行自查、總行復(fù)查，自上而下層層落實(shí)的辦法，由各分機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各支行逐筆填報(bào)相關(guān)情況，把員工個(gè)人貸款和冒名貸款充分暴露，同時(shí)設(shè)立舉報(bào)電話，充分發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行監(jiān)督。并決定于20xx年下半年開(kāi)展信貸專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)所有支行進(jìn)行信貸專(zhuān)項(xiàng)檢查，針對(duì)冒名、頂名貸款，我部門(mén)發(fā)現(xiàn)一筆查處一筆，絕不手軟。
五、信貸資料合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。
受傳統(tǒng)信貸思想影響，各支行在辦理信貸資料過(guò)程中，資料五花八門(mén)，未嚴(yán)格按照信貸合規(guī)的要求來(lái)收集辦理信貸資料。
我部門(mén)針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：規(guī)范貸款資料，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
自年初以來(lái)我部嚴(yán)格按照總行[20xx]109號(hào)文件要求，制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，改變以往信貸報(bào)備檔案資料要素不完備、手續(xù)不合規(guī)等缺點(diǎn)，先后對(duì)信貸檔案資料、分類(lèi)認(rèn)定等多項(xiàng)資料進(jìn)行了統(tǒng)一。
六、信貸統(tǒng)計(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。
信貸部門(mén)報(bào)表較多，我行受條件限制，各支行未安排專(zhuān)職的信貸統(tǒng)計(jì)人員，基本上均為信貸會(huì)計(jì)進(jìn)行兼職。因工作量較大，各種信貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)時(shí)有發(fā)生，我部門(mén)針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：為規(guī)范安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作行為，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)管理，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息在我行經(jīng)營(yíng)管理中的作用，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地為各級(jí)監(jiān)督部門(mén)和內(nèi)部決策提供第一手資料，根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)計(jì)工作“基礎(chǔ)工作抓規(guī)范、重點(diǎn)工作求突破、整體工作上臺(tái)階”的總體目標(biāo)，結(jié)合《肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)管理辦法》和《金融統(tǒng)計(jì)制度》及其他有關(guān)規(guī)定，制定了安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作考核辦法。月月對(duì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量不高的支行進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，有力的保證了信貸統(tǒng)計(jì)合規(guī)性。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 10
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資，有效化解各類(lèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，結(jié)合我司實(shí)際，在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象，必須警鐘常鳴，常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我司成立了由董事長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。于20xx年xx月xx日召開(kāi)小組會(huì)議，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
公司各成員既各司其責(zé)，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
1、全面清除非法廣告。專(zhuān)項(xiàng)排查和清理網(wǎng)站上出現(xiàn)的涉及發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。經(jīng)查詢(xún)，我公司未出現(xiàn)以上非法集資信息。
2、部門(mén)宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料、周例會(huì)等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的`法律法規(guī)。
3、是企業(yè)內(nèi)排查。通過(guò)查閱公司賬目、資金來(lái)源、注冊(cè)和備案信息、辦公場(chǎng)所、集資項(xiàng)目等，經(jīng)排查無(wú)非法集資問(wèn)題。
4、成員緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。
5、我公司無(wú)向社會(huì)集資和變相集資的行為。
6、我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊(cè)內(nèi)容一致，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
三、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。
1、進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度，全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
2、進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé)，建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。
3、是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報(bào)。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況，做好向行動(dòng)小組信息報(bào)告、通報(bào)等工作。
通過(guò)此次排查工作，我公司進(jìn)一步加強(qiáng)了監(jiān)管機(jī)制，我公司將持續(xù)堅(jiān)持維護(hù)人民群眾的根本利益，合法、規(guī)范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 11
根據(jù)“惠州市加強(qiáng)醫(yī)療安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防范專(zhuān)項(xiàng)整頓工作方案的通知”精神要求，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立專(zhuān)項(xiàng)整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，參照《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》對(duì)我院的醫(yī)療質(zhì)量和成在的安全隱患進(jìn)行了認(rèn)真檢查，現(xiàn)就自查結(jié)果及整改措施匯報(bào)如下：
一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
�。ㄒ唬┪以河薪∪陌踩芾眢w系，建立了院科兩級(jí)責(zé)任制，職責(zé)明確，責(zé)任到人。
制定了與醫(yī)療安全質(zhì)量相關(guān)的各項(xiàng)醫(yī)療管理職責(zé)制度。建立了每月定期召開(kāi)科主任醫(yī)療安全質(zhì)量管理例會(huì)、每季度定期召開(kāi)中層干部醫(yī)療安全質(zhì)量管理例會(huì)，醫(yī)療安全質(zhì)量管理由科室自查和醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)檢查相接合。醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)定期深入科室進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實(shí)，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績(jī)效考核方案掛鉤，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的.安全意識(shí)不斷提高。
通過(guò)召開(kāi)大會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)下科室參加晨會(huì)及建立醫(yī)院微信平臺(tái)的形式，對(duì)全員進(jìn)行醫(yī)療質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書(shū)。加強(qiáng)了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了“醫(yī)療質(zhì)量安全”等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，找出核心問(wèn)題和整改措施，然后召開(kāi)科長(zhǎng)、護(hù)士長(zhǎng)、業(yè)務(wù)骨干會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。
加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初制定的院內(nèi)醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育培訓(xùn)考核計(jì)劃，定期進(jìn)行“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核，參考率、合格率務(wù)達(dá)95%以上。
�。ㄈ┙×⒘恕皞魅静」芾硇〗M”、“藥事委員會(huì)”、“院內(nèi)感染管理小組”、“抗菌藥品分級(jí)管理制度”和“突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案”，并配備有兼職傳染病、藥品不良反應(yīng)及死亡病例的網(wǎng)絡(luò)直報(bào)人員。并建立了“不良事件采集制度”和“醫(yī)療糾紛防范和處理制度”。
二、存在問(wèn)題：
（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不夠的地方：
個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況�；颊卟∏樵u(píng)估制度不健全。
�。ǘ┛咕幬锏膽�(yīng)用仍存在不合理的想象：
個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素，抗生素應(yīng)用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
�。ㄈ┳≡翰v書(shū)寫(xiě)中還存在不少問(wèn)題：
1、病程記錄中陽(yáng)性化驗(yàn)結(jié)果缺少分析，查房?jī)?nèi)容分析少，有的象記流水帳。
2、存在知情同意書(shū)漏簽字、自費(fèi)用藥未簽知情同意書(shū)。
三、整改措施：
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識(shí)。
進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員胡醫(yī)療質(zhì)量安全教育，增強(qiáng)安全意識(shí)，提高醫(yī)療質(zhì)量。加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級(jí)人員職責(zé)的培訓(xùn)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》。
�。ǘ┻M(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保各項(xiàng)制度胡落實(shí)，特別是核心制度的落實(shí)。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保各項(xiàng)制度，特別是核心制度的落實(shí)。
2、加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院感染的監(jiān)控。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物的使用管理。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)傳染病的管理。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》的要求，對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育，提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平和責(zé)任心，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 12
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院的部署和要求，認(rèn)真貫徹和落實(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，提高治理腐敗力度和從根源上預(yù)防腐敗相關(guān)文件的精神。近幾年，國(guó)資委、中央紀(jì)委等部門(mén)全面部署國(guó)有企業(yè)實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的具體工作。國(guó)有企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，也是黨執(zhí)政的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。企業(yè)要正確認(rèn)識(shí)并實(shí)施黨中央要求，穩(wěn)步、深入的開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，進(jìn)而形成以建設(shè)制度為基礎(chǔ)、以分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為前提、以規(guī)范權(quán)力為主要內(nèi)容、以全面覆蓋為宗旨的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。國(guó)有企業(yè)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，是有效解決企業(yè)滋生腐敗的根本性工作，也是增強(qiáng)企業(yè)廉政建設(shè)水平的有效策略和措施。
一、國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的主要內(nèi)容
第一，思想道德風(fēng)險(xiǎn)。是指因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)缺乏正確的政績(jī)觀、利益觀、權(quán)力觀，放松自身世界觀改造，放松理論學(xué)習(xí)等原因，導(dǎo)致行為失范、權(quán)利失控，進(jìn)而造成污染腐敗、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
第二，業(yè)務(wù)流程與崗位責(zé)任存在的風(fēng)險(xiǎn)。指因?yàn)閸徫宦氊?zé)具有的特殊性、制度機(jī)制不完善或缺失、設(shè)計(jì)的工作流程不健全、不根據(jù)控制要求處理問(wèn)題、權(quán)力范圍大及裁量空間大、沒(méi)有嚴(yán)格監(jiān)督制約機(jī)制或者執(zhí)行不到位等因素，導(dǎo)致的在職工作人員不正確履行或干脆不履行職責(zé)、亂作為、慢作為、不作為等現(xiàn)象，進(jìn)而出現(xiàn)以權(quán)謀私、瀆職、失職等較為嚴(yán)重后果的腐敗風(fēng)險(xiǎn)。
第三，外部環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)。指因?yàn)榉⻊?wù)和管理對(duì)象在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)工作人員及領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)施利益或其他誘惑等原因，導(dǎo)致權(quán)錢(qián)交易、瀆職失職等后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
二、國(guó)有企業(yè)開(kāi)展預(yù)防控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)工作的內(nèi)涵
�。ㄒ唬┝疂嶏L(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制的涵義
廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理與防范的研究范疇屬于管理學(xué)，由預(yù)防控制廉潔管理和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等概念組成的。一是廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。其概念是公共權(quán)力在使用過(guò)程中產(chǎn)生的因監(jiān)督、制度、教育缺失，領(lǐng)導(dǎo)不能自律而出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的崗位與環(huán)節(jié)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是動(dòng)態(tài)的，隨著崗位職能的轉(zhuǎn)變與權(quán)力的變化而出現(xiàn)變化。廉潔風(fēng)險(xiǎn)是可防范的、可描述的。二是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范，是將質(zhì)量管理手段和風(fēng)險(xiǎn)管理理念運(yùn)用在實(shí)際反腐倡廉的工作中，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部工作中會(huì)出現(xiàn)或正在演變的廉潔風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，運(yùn)用制度梳理、崗位分析的手段，對(duì)各個(gè)階段實(shí)施前期預(yù)防、中期控制、后期處置，根據(jù)計(jì)劃、實(shí)施、考核、驗(yàn)證的管理機(jī)制，評(píng)估、識(shí)別權(quán)力行駛過(guò)程中潛在及已出現(xiàn)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建起國(guó)有企業(yè)工作業(yè)務(wù)與反腐倡廉間的關(guān)聯(lián)機(jī)制，形成全面的源頭治理、預(yù)防控制、科學(xué)化解的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
�。ǘ┝疂嶏L(fēng)險(xiǎn)以執(zhí)行防控管理為核心
在分析風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上，將防范風(fēng)險(xiǎn)的工作細(xì)分為預(yù)防、監(jiān)控、處置三條防線。前期預(yù)防是日�；念A(yù)防性手段，減少出現(xiàn)腐敗行為的可能性；中期監(jiān)控是實(shí)施工作檢查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的`動(dòng)態(tài)性手段，發(fā)現(xiàn)工作中存在的傾向性、苗頭性問(wèn)題；后期處置是根據(jù)監(jiān)控中出現(xiàn)的問(wèn)題采取懲戒性措施，糾正錯(cuò)誤和偏差，杜絕廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展成為腐敗行為。防范風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)措施是基于違法行為尚未出現(xiàn)前的預(yù)防性體系，在工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中體現(xiàn)出預(yù)防的價(jià)值，進(jìn)而完成全面預(yù)防的目標(biāo)。
三、國(guó)有企業(yè)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控過(guò)程中存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬](méi)有建立起系統(tǒng)嚴(yán)格的制度體系
�。▏�(guó)有企業(yè)制度存在的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)有企業(yè)存在管理漏洞和監(jiān)督空檔，企業(yè)管理中部門(mén)和個(gè)人管理機(jī)制和管理制度中也存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，）亟待建立起完善、全面、嚴(yán)格、系統(tǒng)的制度體系，為預(yù)防和控制國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)提供制度基礎(chǔ)，讓管控工作有章可循。另外很多管理者沒(méi)有認(rèn)識(shí)到廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性，認(rèn)為其不過(guò)是宣傳教育活動(dòng)，在配合監(jiān)管方面缺少主動(dòng)性；而群眾認(rèn)為此工作與已無(wú)關(guān)，是管理人員的事，所以對(duì)其漠不關(guān)心。
（二）沒(méi)有建立完善的防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制
盡管?chē)?guó)有企業(yè)在黨風(fēng)廉政建設(shè)環(huán)節(jié)有相關(guān)的制度要求，但只有企業(yè)紀(jì)委一個(gè)部門(mén)管理，其他部門(mén)及企業(yè)職工都沒(méi)參與進(jìn)來(lái)，難以形成完善、系統(tǒng)的防控體系，其監(jiān)管效果比較有限。傳統(tǒng)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)工作的效果較差，一些職工認(rèn)為其就是廉政教育，不過(guò)是看錄像、聽(tīng)報(bào)告、作表態(tài)等。這種情況難以符合全員防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的具體要求。
（三）預(yù)防控制國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)工作的監(jiān)管力度不足
國(guó)有企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)腐敗案件，落實(shí)制度程度及監(jiān)管管理力度不足是其主要原因。紀(jì)檢部門(mén)在約束監(jiān)管干部的力度方面還有一定差距，對(duì)干部八小時(shí)工作時(shí)間外的社交和生活情況沒(méi)及時(shí)、準(zhǔn)確的了解和掌握，信息來(lái)源方式比較單一，難以全面的對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和管理。
四、國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的路徑
�。ㄒ唬�(gòu)建制度體系，為防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)提供制度基礎(chǔ)
近幾年，國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部以及重要崗位工作人員，在履行崗位責(zé)任、實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理、制定和行使決策過(guò)程中，擅自違反法規(guī)政紀(jì)、黨規(guī)黨紀(jì)以及國(guó)有企業(yè)規(guī)章制度和崗位職業(yè)規(guī)范，損害企業(yè)利益或獲得不正當(dāng)利益的案件時(shí)有發(fā)生。面對(duì)這種情況，紀(jì)檢部門(mén)和國(guó)有企業(yè)應(yīng)該統(tǒng)一反腐倡廉與改革發(fā)展的意識(shí)、統(tǒng)一預(yù)防腐敗與懲治腐敗的工作力度，將國(guó)有企業(yè)預(yù)防控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)列入到國(guó)家懲防體系中，重點(diǎn)建設(shè)國(guó)有企業(yè)預(yù)防控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)制度，不但要和國(guó)有懲防體系相統(tǒng)一，也要強(qiáng)調(diào)企業(yè)的特殊性。在制度內(nèi)容方面，將風(fēng)險(xiǎn)排查、教育、預(yù)警、化解視為重要任務(wù)。在防控措施方面，將防控風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中；在工作對(duì)象方面，以企業(yè)“一把手”及領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)為重點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)部位和重要崗位提出針對(duì)性較強(qiáng)的防控要求，為國(guó)有企業(yè)實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控奠定制度基礎(chǔ)。同時(shí)預(yù)防控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的空間和領(lǐng)域，也要從之前的業(yè)務(wù)流程拓展到全部流程中，以點(diǎn)帶面進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全覆蓋、全過(guò)程以及全員參與到防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)工作中。
�。ǘ┩晟品揽貦C(jī)制，提高防控風(fēng)險(xiǎn)的覆蓋面
第一，對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行清理，完善排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)機(jī)制。預(yù)防和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)首先就是要找準(zhǔn)方向，根據(jù)定義的范圍，按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中行政議事規(guī)則、任免重要干部、決策重大問(wèn)題、決策重大投資項(xiàng)目、使用大額資金、物資材料的投票招標(biāo)、黨務(wù)公開(kāi)工作等權(quán)力運(yùn)行流程和議事規(guī)則，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行選擇后，就進(jìn)入排查風(fēng)險(xiǎn)的工作中。排查風(fēng)險(xiǎn)工作不但是全面工作的基礎(chǔ)，也是制定預(yù)防控制策略的前提，工作的內(nèi)容是調(diào)查并找到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。此工作的重點(diǎn)是查找風(fēng)險(xiǎn)，要根據(jù)行權(quán)環(huán)節(jié)和工作流程，在崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)查、分析和查找。例如招投標(biāo)管理過(guò)程中的邀請(qǐng)招標(biāo)工作，其行政權(quán)力包括招標(biāo)部門(mén)審核權(quán)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)建議權(quán)、管理部門(mén)監(jiān)督權(quán)，在分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)要將工作流程與上述三個(gè)職責(zé)結(jié)合起來(lái)進(jìn)行排查和分析。
第二，強(qiáng)調(diào)防控風(fēng)險(xiǎn)的重要性，完善企業(yè)內(nèi)控機(jī)制。這是防控工作的中心內(nèi)容，防控風(fēng)險(xiǎn)涉及到防與控兩個(gè)方面。要運(yùn)用正確的防控措施，讓風(fēng)險(xiǎn)防控體現(xiàn)出事前防范、科學(xué)監(jiān)控、有效化解的作用和功能。設(shè)計(jì)防控措施要以排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為核心，并根據(jù)其特點(diǎn)運(yùn)用相應(yīng)的策略與措施，增強(qiáng)防控的質(zhì)量和效率。根據(jù)決策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)議事規(guī)則進(jìn)行完善，重視業(yè)務(wù)流程中行使權(quán)力的重要環(huán)節(jié)；根據(jù)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，建立健全崗位防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的具體策略；根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，制定并實(shí)施全方位、全過(guò)程預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。具體措施包括重視監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的流程、重視監(jiān)管資金運(yùn)用的相關(guān)流程、重視監(jiān)管物資購(gòu)銷(xiāo)的流程、重視監(jiān)管工作項(xiàng)目建設(shè)等。
第三，充分體現(xiàn)出各方面管理的作用，完善權(quán)力監(jiān)控機(jī)制。首先要對(duì)重大決策的監(jiān)督控制予以重視。將重大決策的相關(guān)情況當(dāng)作是領(lǐng)導(dǎo)人述廉述職和向職工代表大會(huì)報(bào)告的主要內(nèi)容，構(gòu)建起決策通告制、情況記錄制、票決制、集體決策制，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化、民主化、科學(xué)化的制定重大決策。其次重視國(guó)有企業(yè)職工的民主監(jiān)督。提倡國(guó)有企業(yè)廠務(wù)公開(kāi)、黨務(wù)公開(kāi)，將領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)、工資薪酬等群眾較為在意的情況向企業(yè)職工代表大會(huì)進(jìn)行通報(bào)。最后重視對(duì)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。提高監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，要定期開(kāi)展檢查和監(jiān)督的工作。
第四，以增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)管理效能為中心，完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察機(jī)制。首先對(duì)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察的內(nèi)容予以完善。組織國(guó)有企業(yè)實(shí)施健全內(nèi)管制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、增強(qiáng)監(jiān)察執(zhí)行力的工作，研究并查找流程、制度中存在的漏洞和缺陷，進(jìn)而提出改進(jìn)、完善的建議和意見(jiàn)。其次對(duì)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察的具體權(quán)限進(jìn)行規(guī)范。專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察管理人員經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，責(zé)令被檢查人員和部門(mén)停止違規(guī)、違法行為，管理部門(mén)要及時(shí)對(duì)涉嫌違法違紀(jì)者作誡勉談話、廉潔約談、紀(jì)律處分、組織處理等工作，根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性還可以移送司法部門(mén)予以處理。最后是對(duì)監(jiān)察結(jié)果的運(yùn)用進(jìn)行規(guī)范。對(duì)于在專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察中已經(jīng)查實(shí)的問(wèn)題，要簽發(fā)監(jiān)察決定書(shū)或者建議書(shū)，并跟蹤與監(jiān)督執(zhí)行的具體情況。
�。ㄈ┙⒔∪Ｕ蠙C(jī)制，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作獲得實(shí)際效果
第一，制定全面的責(zé)任機(jī)制。國(guó)有企業(yè)要明確董事會(huì)、黨委、經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)在實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控中過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)，黨委負(fù)責(zé)人是防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的第一責(zé)任人。國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作主要體現(xiàn)在制定防控規(guī)劃、完善制度、檢查督辦與組織協(xié)調(diào)等方面，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)具有協(xié)助設(shè)計(jì)方案、明確分工、分解任務(wù)、安排進(jìn)度等工作的責(zé)任，并做到認(rèn)真落實(shí)防控工作。
第二，建立健全工作促進(jìn)機(jī)制。積極建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、民主監(jiān)督、重大決策、產(chǎn)權(quán)交易以及廉潔監(jiān)察試點(diǎn)，運(yùn)用以點(diǎn)帶面的方法，逐步完成試點(diǎn)、推廣及全面覆蓋的目標(biāo)。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 13
根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開(kāi)展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀(jì)20xx17號(hào))要求，我校已對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告于下：
一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作整體情況
我校認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)工作精神和部署，堅(jiān)持“治標(biāo)兼治本、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，嚴(yán)格按照要求，結(jié)合自身情況認(rèn)真開(kāi)展了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。通過(guò)學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)文件精神，以崗位廉政教育為基礎(chǔ)，以重點(diǎn)崗位監(jiān)控為重點(diǎn)，以制度機(jī)制建設(shè)為保障，著力構(gòu)建我校懲治和預(yù)防腐敗體系，統(tǒng)一了教職工思想，進(jìn)一步深化了校務(wù)公開(kāi)制度，為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作打下了優(yōu)良的思想基礎(chǔ)，推動(dòng)我校各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展。
二、學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作主要做法
(一)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作五項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作即梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運(yùn)行流程圖、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定防控措施的開(kāi)展和完成情況
1.嚴(yán)格按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作五項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作開(kāi)展工作注重預(yù)防原則，重視預(yù)防為先，重視廉政教育和制度建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督，弘揚(yáng)正氣，自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。
2.認(rèn)真編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運(yùn)行流程圖
進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)廉潔從政的規(guī)章制度，在領(lǐng)導(dǎo)決策、中層干部任免、財(cái)務(wù)管理、初高中招生考試、基建維修、政府物資采購(gòu)等方面做到凡事有制度，制度抓落實(shí)，落實(shí)有監(jiān)管。
3.切實(shí)排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
主動(dòng)探索學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的特點(diǎn)和規(guī)律，根據(jù)不同崗位、不同層面、不同職級(jí)的工作實(shí)際，不斷改進(jìn)方法，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化權(quán)力在陽(yáng)光下操作。
4.劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
突出抓好重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范廉潔從政的制度建設(shè)，樹(shù)立嚴(yán)于律已、廉潔從政的干部隊(duì)伍形象，努力構(gòu)建全面覆蓋、層層管理、重點(diǎn)防控、責(zé)任到人的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系。
5.制定防控措施
在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學(xué)校招生考試、中層干部任用等方面做到亮制度、講落實(shí)、重監(jiān)督，最大限制地減少不廉潔行為。
(二)廉政風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面(思想道德、權(quán)利運(yùn)行、制度機(jī)制)和三個(gè)層次(單位部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個(gè)人)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)高的的單位和環(huán)節(jié)的防控情況，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標(biāo)采購(gòu)、基建工程、財(cái)務(wù)管理、研究經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)道德等
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)
校黨支部和行政班子召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)的'暫行規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)，讓全體黨員干部掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的基本要求、主要內(nèi)容、方法步驟，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，形成氛圍，增強(qiáng)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找的自覺(jué)性，為廉政風(fēng)險(xiǎn)管理奠定優(yōu)良的思想基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)。
2.制定防控方案
按照上級(jí)文件要求，召開(kāi)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制建設(shè)動(dòng)員會(huì)，從廉政風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面(思想道德、權(quán)利運(yùn)行、制度機(jī)制)和三個(gè)層次(單位部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個(gè)人)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)高的的單位和環(huán)節(jié)的防控，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標(biāo)采購(gòu)、基建工程、財(cái)務(wù)管理、研究經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)道德等方面研究并制定《北海五中深入強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。
3.查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開(kāi)展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀(jì)20xx17號(hào))要求，對(duì)照每個(gè)工作崗位、工作職責(zé)和工作流程上履行職責(zé)、執(zhí)行制度情況，全員參與，從領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)始，認(rèn)真查找和梳理個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
(三)干部教師工作崗位因知識(shí)、能力不足造成廉政風(fēng)險(xiǎn)的情況和單位采取的防控措施
1.查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)工作人員結(jié)合自身崗位職責(zé)，本著對(duì)組織、對(duì)工作、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，采取自己找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審四個(gè)程序，認(rèn)真查找和分析個(gè)人在履行崗位職責(zé)等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2.查找科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)結(jié)合年級(jí)、科室工作重點(diǎn)，對(duì)照職責(zé)定位和履行情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并認(rèn)真分析和細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容與表現(xiàn)形式，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)校黨總支和行政審核。
3.查找單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合自身崗位工作特點(diǎn)，重點(diǎn)查找在落實(shí)“三重一大”規(guī)定等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，查找學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)，并把實(shí)踐中的有效做法從制度上固定下來(lái)。
(四)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控中采取的創(chuàng)新思路及做法。
舉例說(shuō)明
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)校成立了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，學(xué)校黨支部書(shū)記為組長(zhǎng)，學(xué)校副校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，黨總支書(shū)記、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)組成員。為加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的工作指導(dǎo)和督促檢查，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由校辦公室主任兼任，以便保證辦公室工作的高效運(yùn)行。
2.強(qiáng)化制度建設(shè)
結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，經(jīng)校黨總支討論研究制定了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》，明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求、主要內(nèi)容、工作重點(diǎn)和實(shí)施步驟，作為全校開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)性文件，進(jìn)一步落實(shí)和修訂完善現(xiàn)有規(guī)章制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高制度執(zhí)行力，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，真正形成用制度管權(quán)、管人、管事的長(zhǎng)效機(jī)制。
3.廣泛發(fā)動(dòng)動(dòng)員組織召開(kāi)了校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員會(huì)，校長(zhǎng)結(jié)合學(xué)�！读L(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》，介紹了防控工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)，對(duì)我校開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行動(dòng)員和部署，教育和引導(dǎo)廣大教職員工全面掌握開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要意義、基本要求、主要內(nèi)容和政策辦法，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，克服畏難情緒，消除抵觸心理，改變錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，扎實(shí)開(kāi)展好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)工作。
4.加強(qiáng)宣傳報(bào)道
學(xué)校依托校園網(wǎng)、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的宣傳和引導(dǎo)，介紹上級(jí)有關(guān)政策精神和其他兄弟學(xué)校加強(qiáng)防控工作的好做法、好經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)反映學(xué)校和校內(nèi)各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開(kāi)展情況，廣泛接受群眾意見(jiàn)、建議和監(jiān)督。
三、開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作面臨的主要問(wèn)題與困難，建議或者意見(jiàn)
(一)面臨的主要問(wèn)題與困難
1.準(zhǔn)確定位難。如梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運(yùn)行流程圖、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)，形成機(jī)制完善、推進(jìn)制度化、規(guī)范化、程序化、法制化建設(shè)等。
2.圍繞中心難。學(xué)校的中心工作是教育教學(xué)。廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作要在這方面創(chuàng)造性設(shè)計(jì)、務(wù)實(shí)性推進(jìn)，做到廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控目標(biāo)與提高教育教學(xué)相結(jié)合、與干部群眾對(duì)反腐倡廉建設(shè)的期望相適應(yīng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正、廉潔高效的優(yōu)良環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展比較難。
3.突破重點(diǎn)難。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性很強(qiáng)的工作，涉及的工作領(lǐng)域廣，對(duì)象層面多，必須明確重點(diǎn)。但在實(shí)際操作過(guò)程中突破重點(diǎn)比較難。如工程項(xiàng)目建設(shè)和民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，如何抓住人、財(cái)、物管理和權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在具體操作層面上如何突破風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別真實(shí)性和客觀性，突破工作常規(guī)性和長(zhǎng)效性，突破工作創(chuàng)新性，突破工作復(fù)雜性等都比較難。
(二)建議
1.建立長(zhǎng)效預(yù)警制度
學(xué)校應(yīng)該建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控長(zhǎng)效機(jī)制，定期聽(tīng)匯報(bào)、查資料、走訪、信息監(jiān)控、民主評(píng)議、不定期抽查等方法，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、工作制度、預(yù)防措施、監(jiān)督管理等項(xiàng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。對(duì)查出的問(wèn)題，按照分級(jí)管理的原則，及時(shí)糾正和處置權(quán)力運(yùn)行中的失誤和偏差，化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題轉(zhuǎn)變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。
2.開(kāi)展承諾公示
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及的校級(jí)、中層領(lǐng)導(dǎo)干部，要簽訂《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控承諾書(shū)》，就建立的防控措施和制度公開(kāi)作出執(zhí)行承諾，自覺(jué)接受監(jiān)督。
3.健全完善制度
針對(duì)不斷出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，主動(dòng)探索監(jiān)督新舉措，防止腐敗行為發(fā)生，保障廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制有效運(yùn)行，形成持續(xù)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制。
4.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)
以崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施等為主要內(nèi)容，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化管理。每個(gè)步驟完成后，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行全面總結(jié)，提升認(rèn)識(shí)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)查缺補(bǔ)漏，對(duì)防控措施豐富完善，提高工作水平。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 14
按照省聯(lián)行、銀監(jiān)局對(duì)案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治貸款信用領(lǐng)域案件問(wèn)題，最大限度防止外部騙貸類(lèi)案件發(fā)生，進(jìn)一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況，依據(jù)號(hào)文件的提示，我行成立自查小組對(duì)本轄區(qū)內(nèi)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
成立信貸風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)信用行信貸風(fēng)險(xiǎn)自查組織、推進(jìn)和落實(shí)等工作。組成人員如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
二、信貸風(fēng)險(xiǎn)排查情況
�。ㄒ唬┡挪榍捌跍�(zhǔn)備工作：
截止排查20xx年x月xx日，我行各項(xiàng)貸款筆，余額x萬(wàn)元，五級(jí)分類(lèi)全為正常類(lèi)貸款，其中助學(xué)貸款共筆，金額共計(jì)xx萬(wàn)元；抵押農(nóng)戶(hù)貸款筆，金額共計(jì)x萬(wàn)元；抵押農(nóng)村工商業(yè)貸款x筆，金額共計(jì)x萬(wàn)元。
�。ǘ┡挪閮�(nèi)容：
領(lǐng)導(dǎo)小組以我行xx年x月xx日各項(xiàng)貸款余額為基數(shù)，應(yīng)核對(duì)筆，金額xx萬(wàn)元；已核對(duì)筆，金額xx萬(wàn)元；核對(duì)率達(dá)100%。通過(guò)認(rèn)真排查，排查結(jié)果如下：
�。�1）我行無(wú)編造虛假理由騙取貸款案件，貸款用途全部真實(shí)，我行貸款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
�。�2）我行無(wú)使用虛假合同騙取貸款案件，發(fā)放貸款時(shí)我行信貸人員認(rèn)真審查經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的.經(jīng)濟(jì)合同；
（3）我行無(wú)使用虛假證明文件騙取貸款案件，貸款發(fā)放時(shí)我行全部做到進(jìn)行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過(guò)認(rèn)真審核，不給犯罪分子可乘之機(jī)。
�。�4）我行無(wú)利用擔(dān)保騙取貸款案件，我行發(fā)放貸款時(shí)，全部嚴(yán)格按照程序?qū)徍说仲|(zhì)押物及擔(dān)保人擔(dān)保條件，沒(méi)有使用虛假的產(chǎn)權(quán)憑證或存單、票據(jù)辦理抵質(zhì)押騙取貸款或者通過(guò)超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保等情況的發(fā)生。
�。�5）我行無(wú)通過(guò)空殼公司申請(qǐng)貸款案件。
三、排查認(rèn)定：
此次排查共調(diào)閱了x年x月份到x年x月份信貸檔案共份，確認(rèn)我行并沒(méi)有騙貸類(lèi)案件的發(fā)生。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 15
本人對(duì)照制度執(zhí)行情況和規(guī)范性在廉潔履職的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上進(jìn)行了深入的'排查，現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下：
一、崗位職務(wù)
產(chǎn)品經(jīng)理
二、個(gè)人崗位職責(zé)
1.產(chǎn)品需求調(diào)研，調(diào)研用戶(hù)需求并以流程圖形式表現(xiàn)出來(lái)
2.畫(huà)交互原型圖，主要用于內(nèi)部開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試熟悉產(chǎn)品
3.寫(xiě)需求文檔，主要用于開(kāi)發(fā)過(guò)程中按照業(yè)務(wù)規(guī)范編碼
4.核查效果圖、前端頁(yè)面保證流程順利進(jìn)行
5.與開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試討論傳達(dá)需求細(xì)節(jié)和邏輯
6.驗(yàn)收產(chǎn)品完成度，為產(chǎn)品上線做充足準(zhǔn)備
三、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.用戶(hù)需求調(diào)研
2.畫(huà)產(chǎn)品原型圖
3.編寫(xiě)需求文檔
4.驗(yàn)收產(chǎn)品
四、廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式
1.不按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
2.不按用戶(hù)需求畫(huà)圖，用戶(hù)體驗(yàn)差
3.不按標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)需求文檔
4.不按公平公正態(tài)度驗(yàn)收每一功能
五、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施
1.提高思想覺(jué)悟，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，保證需求調(diào)研過(guò)程有序進(jìn)行
2.嚴(yán)格按照用戶(hù)需求畫(huà)原型圖，保證最優(yōu)的用戶(hù)體驗(yàn)
3.遵守公司管理秩序，按照項(xiàng)目規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)需求文檔
4.端正思想，嚴(yán)格按照公平公正原則驗(yàn)收產(chǎn)品功能，保證產(chǎn)品順利上線
總之，我個(gè)人堅(jiān)決持之以恒地貫徹中央各項(xiàng)廉政規(guī)定，將不斷增強(qiáng)自律意識(shí)和廉政思想，樹(shù)立廉潔形象，始終保持共產(chǎn)黨員的本色，并且努力在工作方面提升自身能力，發(fā)揮個(gè)人最大價(jià)值。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 16
為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)部門(mén)權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展，根據(jù)市紀(jì)委、市國(guó)資局《關(guān)于開(kāi)展國(guó)有企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作考核評(píng)價(jià)辦法的通知》文件精神和要求，按照上級(jí)部門(mén)的部署和安排，從20xx年起，我公司認(rèn)真排查本單位在廉政方面存在的個(gè)性和共性問(wèn)題，全面開(kāi)展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫�、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)
為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處，我公司成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理?xiàng)詈蠛Ｍ救谓M長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作，制定了《枝水司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》，通過(guò)認(rèn)真分析查找我公司權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理意識(shí)；明晰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行科學(xué)評(píng)估；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管機(jī)制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識(shí)，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。以黨支部會(huì)、公司辦公會(huì)、中心組學(xué)習(xí)、職工會(huì)等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》，通過(guò)學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識(shí)到開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，從而做到人人主動(dòng)參與，人人提高認(rèn)識(shí)。
二、積極部署，廣泛動(dòng)員
自20xx年6月，我公司召開(kāi)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動(dòng)員會(huì)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)工作的動(dòng)員部署，強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險(xiǎn)、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的.創(chuàng)新舉措，它以關(guān)口前移的方式，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)科室、每個(gè)崗位和每個(gè)人，從而建立預(yù)防腐敗的長(zhǎng)效工作機(jī)制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專(zhuān)項(xiàng)工作從6月中旬開(kāi)始，分三個(gè)階段進(jìn)行，即：宣傳動(dòng)員、組織實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、總結(jié)驗(yàn)收三個(gè)階段組織實(shí)施。要求各科室要從貫徹落實(shí)黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。
三、深入查找，積極預(yù)防
根據(jù)實(shí)施方案的總體要求，我公司采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)、公開(kāi)透明的工作原則，全面開(kāi)展了排查工作。圍繞公司職能，進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記；以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從行政管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總。共排查出科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)17個(gè)，黨委審定后報(bào)市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為8個(gè)。填寫(xiě)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》。
四、完善制度，動(dòng)態(tài)防控
在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中，我公司結(jié)合工作實(shí)際，制定《廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警防控實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時(shí)不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對(duì)熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界限，控制自由裁量權(quán)，實(shí)行權(quán)力制衡。深化以黨務(wù)廠務(wù)公開(kāi)牽頭的各類(lèi)公開(kāi)，搭建公開(kāi)平臺(tái)。對(duì)于在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊(cè)，其中《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》都在公開(kāi)欄、電子顯示屏上公開(kāi)，隨時(shí)接受廣大職工和社會(huì)各界的監(jiān)督。為了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行有效控制，實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，暢通廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息“綠色通道”，采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問(wèn)題，及時(shí)處理，避免問(wèn)題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工任務(wù)，我們要從不同層面開(kāi)展多種活動(dòng)，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的干部職工隊(duì)伍，按照市委、市政府“兩市一極”的總體要求，為實(shí)現(xiàn)我市“打造濱江宜居城市和長(zhǎng)江帶強(qiáng)勁增長(zhǎng)極”的目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 17
構(gòu)建廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，是黨中央根據(jù)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)作出的重要決策，其目的就是要通過(guò)建立科學(xué)管用的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，監(jiān)督和制約個(gè)人權(quán)力，有效化解廉潔風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)科學(xué)發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正環(huán)境。鄂莊煤礦積極探索廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警機(jī)制的辦法，通過(guò)找準(zhǔn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落實(shí)防控措施、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)環(huán)節(jié)，全面實(shí)施了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員、重點(diǎn)崗位管理人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，形成了以廉潔風(fēng)險(xiǎn)的查找、防范、控制為主線，對(duì)權(quán)力的制約、監(jiān)督、清理為核心，反腐倡廉制度建設(shè)、規(guī)范執(zhí)行為主要內(nèi)容，從源頭有效防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的工作新機(jī)制，取得了積極成效。
一、關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的基本內(nèi)涵及特性
廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是運(yùn)用現(xiàn)代管理理念，將風(fēng)險(xiǎn)防控理論和質(zhì)量管理方法應(yīng)用于反腐倡廉工作實(shí)踐，以防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)為核心內(nèi)容，針對(duì)可能誘發(fā)腐敗的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)分析評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置的防線，形成對(duì)防控工作實(shí)施過(guò)程和質(zhì)量管理的預(yù)防腐敗工作機(jī)制。廉潔風(fēng)險(xiǎn)可分為思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)五種類(lèi)型（簡(jiǎn)稱(chēng)“五類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)”）。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)從微觀來(lái)說(shuō)主要是指廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理，可分為查找及評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定并實(shí)施注重預(yù)防、突出重點(diǎn)、管理過(guò)程、自我完善、立足內(nèi)控并形成操作規(guī)程五個(gè)環(huán)節(jié)的特性：
�。ㄒ唬┳⒅仡A(yù)防。引入風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，在明確和充分評(píng)估廉潔風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)和級(jí)別的基礎(chǔ)上，通過(guò)制定和實(shí)施有針對(duì)性的預(yù)防措施，建立預(yù)警和防范機(jī)制，做到彌補(bǔ)漏洞，降低風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然，把保護(hù)干部和注重預(yù)防的工作落到實(shí)處。
�。ǘ┩怀鲋攸c(diǎn)。緊密聯(lián)系實(shí)際，通過(guò)查找評(píng)定廉潔風(fēng)險(xiǎn)和制定防范措施，把重大決策、重大項(xiàng)目安排和大額度資金審批及使用、重要人事任免等重點(diǎn)工作崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入重點(diǎn)監(jiān)控管理范疇。
（三）管理過(guò)程。加強(qiáng)對(duì)管理事項(xiàng)從經(jīng)辦開(kāi)始到完結(jié)全過(guò)程的管理，通過(guò)預(yù)防措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)和管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正問(wèn)題，循環(huán)反復(fù)，達(dá)到規(guī)范行為的'目的。
（四）自我完善。從最熟悉的日常工作環(huán)節(jié)入手，及早發(fā)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，選擇確定最適用的防范措施，達(dá)到確保自己不出現(xiàn)“以崗謀私”等腐敗問(wèn)題的效果。
�。ㄎ澹┝⒆銉�(nèi)控。一是立足流程（程序）控制。針對(duì)不同部門(mén)的權(quán)力事項(xiàng)和用權(quán)方式，優(yōu)化運(yùn)行程序，制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)程序，做到下一道程序?qū)ι弦坏莱绦蜻M(jìn)行控制，每道程序或每個(gè)環(huán)節(jié)之間相互制衡。二是立足崗責(zé)控制。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的要求，把黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制與內(nèi)控機(jī)制緊密結(jié)合起來(lái)，把“一崗雙責(zé)”制度貫穿到內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行的全過(guò)程。三是立足層級(jí)控制。
二、建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的必要性
構(gòu)建廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，就是運(yùn)用現(xiàn)代管理理念，把風(fēng)險(xiǎn)管理理論和全面質(zhì)量管理方法應(yīng)用到黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐倡廉工作中，鄂莊煤礦以排查防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)為核心內(nèi)容，針對(duì)可能誘發(fā)腐敗的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的各種信息實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和綜合分析，及時(shí)預(yù)測(cè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)并發(fā)出先兆預(yù)警，緊緊抓住“自查、防控、督查、評(píng)估”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)在工作中可能或已經(jīng)出現(xiàn)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)苗頭進(jìn)行預(yù)先防范、警示以及采取應(yīng)急措施，有效防止和及時(shí)處理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)。20xx年全礦副科級(jí)以上人員227名，通過(guò)個(gè)人自查，對(duì)個(gè)人存在的問(wèn)題和不足形成了個(gè)人自查報(bào)告，自查報(bào)告共計(jì)227份，查找存在問(wèn)題共計(jì)856條，制定了防范、防控措施856條，提前預(yù)防和提前化解權(quán)力運(yùn)行中的各類(lèi)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，做到懲治于已然，防之于未然，促使權(quán)力運(yùn)行更加規(guī)范，從政行為更加廉潔。
三、建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的主要措施
針對(duì)當(dāng)前基層行反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況新問(wèn)題，鄂莊煤礦從廉潔風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手，通過(guò)探索建立與廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范有關(guān)信息的收集、分析、評(píng)估和反饋制度，加強(qiáng)對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和分析評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)典型案件的深入剖析，實(shí)現(xiàn)分析、評(píng)估、預(yù)警和預(yù)防一體化，提高案件預(yù)防工作的整體水平，最大限度減少違紀(jì)違法案件的發(fā)生。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)了廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集和分析工作。鄂莊煤礦高度重視從反映、案件查處、干部考核和專(zhuān)項(xiàng)檢查中獲取的廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息，全年信息員共計(jì)上報(bào)204條紀(jì)檢信息，各級(jí)黨政、單位部門(mén)負(fù)責(zé)人，共計(jì)座談1623人，座談了3240條信息，形成以案件風(fēng)險(xiǎn)排查和員工異常行為排查為主要內(nèi)容的多渠道信息收集機(jī)制。
�。ǘ┩怀隽酥攸c(diǎn)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控。圍繞制約監(jiān)督和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，對(duì)重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，可針對(duì)重要部門(mén)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位的特點(diǎn)，根據(jù)部門(mén)和崗位的職能特點(diǎn)，以及在行使職權(quán)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)和違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生的幾率等，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，借鑒現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，認(rèn)真細(xì)化和分析各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的表現(xiàn)形式，制定有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控制度和措施。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化了對(duì)權(quán)力使用的監(jiān)督制約。加強(qiáng)權(quán)力使用過(guò)程中可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查；借助區(qū)務(wù)公開(kāi)、民主管理、群眾評(píng)議等多種形式，提高權(quán)力使用的透明度；紀(jì)委人員每月5日前，開(kāi)啟黨風(fēng)廉政舉報(bào)箱，建立了開(kāi)箱登記薄做好了開(kāi)箱記錄和舉報(bào)電話登記。通過(guò)紀(jì)檢信息員、意見(jiàn)箱、舉報(bào)電話等各種形式，有效防止和杜絕權(quán)力腐敗，最大限度降低廉潔風(fēng)險(xiǎn)，有力促進(jìn)企業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。
（四）積極發(fā)揮警示教育重要作用。充分運(yùn)用個(gè)案預(yù)防、系統(tǒng)預(yù)防和專(zhuān)項(xiàng)預(yù)防等方法，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)已經(jīng)查辦的典型案件的剖析，深入查找案件發(fā)生的體制機(jī)制制度方面的深層次原因，舉一反三，有針對(duì)性地提出加強(qiáng)預(yù)防的對(duì)策措施；全年共計(jì)播放廉潔警示教育片4場(chǎng)次，通過(guò)觀看警示教育片的形式，利用典型案例在黨員干部中開(kāi)展警示剖析教育。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 18
為進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高自身廉潔自律意識(shí)，規(guī)范廉潔從政行為，我對(duì)自身廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查內(nèi)容
1.崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)
認(rèn)真梳理了自己所在崗位的工作職責(zé)和權(quán)限，分析在工作流程中可能存在的利用職務(wù)之便謀取私利、違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如，在項(xiàng)目審批過(guò)程中，是否可能因受到外部干擾而未能?chē)?yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批；在資源分配方面，是否存在不公平、不公正的情況。
對(duì)可能影響公正履行職責(zé)的外部因素進(jìn)行了評(píng)估，如與業(yè)務(wù)往來(lái)單位的關(guān)系處理等，確保不會(huì)因私人關(guān)系而影響工作決策和執(zhí)行。
2.業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)
詳細(xì)審查了日常工作中涉及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，查找流程中可能存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。以財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程為例，檢查是否存在虛假報(bào)銷(xiāo)、違規(guī)審批等風(fēng)險(xiǎn)；在采購(gòu)流程中，關(guān)注是否有圍標(biāo)串標(biāo)、收受回扣等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行了明確，制定相應(yīng)的防范措施，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都能得到有效監(jiān)督和制約。
3.制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)單位現(xiàn)行的相關(guān)制度進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和研究，分析制度在執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題。例如，某些制度條款是否存在不夠明確、操作性不強(qiáng)的情況，容易導(dǎo)致執(zhí)行偏差；制度之間是否存在銜接不暢，從而給違規(guī)行為留下可乘之機(jī)。
評(píng)估制度的有效性和適應(yīng)性，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出完善建議，確保制度能夠與時(shí)俱進(jìn)，有效防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
4.外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
考慮到社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)風(fēng)氣等外部因素對(duì)自身廉潔的影響，分析可能面臨的各種誘惑和挑戰(zhàn)。如在與企業(yè)交往過(guò)程中，是否會(huì)受到禮品、宴請(qǐng)等誘惑；在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，是否會(huì)因追求業(yè)績(jī)而忽視廉潔要求。
樹(shù)立正確的價(jià)值觀和職業(yè)操守，增強(qiáng)抵制外部誘惑的能力，保持清醒的頭腦和堅(jiān)定的立場(chǎng)。
二、自查結(jié)果
通過(guò)全面自查，我認(rèn)為自己在廉潔方面總體表現(xiàn)良好，但也存在一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需要加以關(guān)注和防范。
1.在業(yè)務(wù)流程方面，雖然各項(xiàng)工作基本按照規(guī)定程序進(jìn)行，但在一些緊急情況下，可能會(huì)出現(xiàn)簡(jiǎn)化流程的現(xiàn)象，這可能增加風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。
2.對(duì)于外部環(huán)境的影響，雖然能夠保持一定的警惕性，但在面對(duì)一些復(fù)雜的人際關(guān)系和利益誘惑時(shí)，還需要進(jìn)一步提高自我約束能力。
三、整改措施
1.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。定期參加廉潔教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和政策制度，熟悉業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，不斷增強(qiáng)依法依規(guī)辦事的能力。
2.進(jìn)一步完善工作流程，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦事，杜絕任何形式的簡(jiǎn)化和變通。對(duì)于特殊情況需要調(diào)整流程的，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批和備案，確保工作的`規(guī)范性和透明度。
3.強(qiáng)化自我約束，自覺(jué)抵制外部誘惑。建立良好的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，堅(jiān)決拒絕各種不正當(dāng)?shù)睦嬲T惑，保持清正廉潔的政治本色。加強(qiáng)與同事之間的相互監(jiān)督和提醒，共同營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。
4.積極參與單位的制度建設(shè)和完善工作，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的制度問(wèn)題，提出合理的建議和意見(jiàn)，為建立健全更加科學(xué)有效的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制貢獻(xiàn)自己的力量。
通過(guò)此次廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查，我深刻認(rèn)識(shí)到廉潔自律的重要性和必要性。在今后的工作中，我將時(shí)刻保持警醒，嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，切實(shí)防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)，為單位的發(fā)展和事業(yè)的進(jìn)步做出積極貢獻(xiàn)。
廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 19
根據(jù)單位關(guān)于開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查工作的要求，我對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)自身廉潔風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、自查工作開(kāi)展情況
1.學(xué)習(xí)文件精神
認(rèn)真學(xué)習(xí)了單位下發(fā)的關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的相關(guān)文件，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，明確自查的目的、內(nèi)容和要求，為自查工作的順利開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
2.梳理崗位職責(zé)
對(duì)自己所承擔(dān)的工作職責(zé)進(jìn)行了全面梳理，明確了工作任務(wù)、工作權(quán)限和工作標(biāo)準(zhǔn)，繪制了詳細(xì)的崗位工作流程圖，以便更清晰地查找可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
3.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
結(jié)合崗位職責(zé)和工作實(shí)際，通過(guò)自我剖析、同事互評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)等方式，深入排查在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
二、存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.思想道德風(fēng)險(xiǎn)
在面對(duì)一些復(fù)雜的工作局面和利益誘惑時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)思想波動(dòng)，產(chǎn)生僥幸心理和攀比心理，從而放松對(duì)自己的要求，導(dǎo)致廉潔意識(shí)淡薄。
對(duì)廉潔自律的重要性認(rèn)識(shí)還不夠深刻，在日常工作和生活中，有時(shí)可能會(huì)忽視一些細(xì)節(jié)問(wèn)題，如接受他人的小禮品、參加不必要的'社交活動(dòng)等，這些行為雖然看似微不足道，但卻可能逐漸侵蝕自己的廉潔防線。
2.崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)
在工作中，負(fù)責(zé)一些項(xiàng)目的組織實(shí)施和資金管理。在項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，如果不能?chē)?yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行操作，可能會(huì)存在為他人謀取利益、收受回扣等風(fēng)險(xiǎn)。
在資金審批和使用過(guò)程中，可能會(huì)因把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致資金浪費(fèi)或被挪用等問(wèn)題，從而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響。
3.業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)
部分業(yè)務(wù)流程在實(shí)際操作過(guò)程中還不夠完善，存在一些漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。例如，在文件審批流程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)審批時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、審批意見(jiàn)不明確等情況，這可能會(huì)影響工作效率，也容易引發(fā)一些人為因素的干擾，增加廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
在與外部單位合作開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，合同簽訂和執(zhí)行過(guò)程中可能會(huì)存在一些風(fēng)險(xiǎn)。如合同條款不夠嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)雙方的權(quán)利義務(wù)規(guī)定不清晰，可能會(huì)導(dǎo)致在合作過(guò)程中出現(xiàn)糾紛和利益沖突，為廉潔問(wèn)題的產(chǎn)生埋下隱患。
4.制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)
單位現(xiàn)行的一些制度在執(zhí)行過(guò)程中還存在一定的問(wèn)題，如監(jiān)督機(jī)制不夠健全，對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度不夠，導(dǎo)致一些制度不能得到有效落實(shí)。
部分制度的更新和完善不及時(shí)，不能適應(yīng)新形勢(shì)下工作的需要。例如，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，一些涉及信息化管理的制度未能及時(shí)跟上，可能會(huì)出現(xiàn)管理漏洞，增加廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
5.外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
所處的行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，在與一些企業(yè)和個(gè)人交往過(guò)程中，可能會(huì)受到各種利益誘惑。如一些企業(yè)為了獲取項(xiàng)目或業(yè)務(wù)，可能會(huì)采取不正當(dāng)手段進(jìn)行拉攏和腐蝕，這對(duì)自己的廉潔自律是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
社會(huì)上一些不良風(fēng)氣的影響也不容忽視。在這種環(huán)境下，可能會(huì)受到一些負(fù)面信息的干擾，導(dǎo)致價(jià)值觀發(fā)生偏差，從而增加廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
三、整改措施及努力方向
1.加強(qiáng)思想教育，提高廉潔意識(shí)
積極參加單位組織的各類(lèi)廉潔教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)國(guó)法和廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不斷增強(qiáng)自身的紀(jì)律意識(shí)和法制觀念。
定期進(jìn)行自我反思和自我批評(píng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正自己在思想上存在的問(wèn)題，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，始終保持清醒的頭腦和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)。
加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng)，培養(yǎng)良好的職業(yè)操守和道德品質(zhì)，做到誠(chéng)實(shí)守信、廉潔奉公，自覺(jué)抵制各種利益誘惑。
2.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，規(guī)范履職行為
嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和工作流程要求，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)、高質(zhì)量完成。在項(xiàng)目管理和資金使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格把關(guān)，做到公正、公平、公開(kāi)，杜絕任何形式的違規(guī)操作和權(quán)力濫用。
建立健全工作臺(tái)賬，對(duì)工作中的重要事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便追溯和監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)工作的總結(jié)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并加以解決，不斷提高工作效率和質(zhì)量。
主動(dòng)接受組織和群眾的監(jiān)督，積極配合上級(jí)部門(mén)的檢查和審計(jì)工作。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要認(rèn)真整改，切實(shí)做到舉一反三，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
3.完善業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)制度建設(shè)
對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化，查找流程中的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。確保業(yè)務(wù)流程科學(xué)合理、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，減少人為因素的干擾，提高工作的透明度和公信力。
加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全一套科學(xué)有效的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。完善各項(xiàng)管理制度，如項(xiàng)目管理制度、資金管理制度、采購(gòu)管理制度等，明確制度的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督檢查機(jī)制，確保制度的權(quán)威性和有效性。
加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對(duì)制度的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估和反饋。對(duì)違反制度的行為要嚴(yán)肅查處，絕不姑息遷就，確保制度得到有效執(zhí)行。
4.增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，營(yíng)造良好外部環(huán)境
加強(qiáng)對(duì)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范，提高自身的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。在與外部單位和個(gè)人交往過(guò)程中，要保持高度警惕，堅(jiān)守廉潔底線，堅(jiān)決拒絕各種不正當(dāng)?shù)睦嬲T惑。
積極參與行業(yè)自律和誠(chéng)信建設(shè)，倡導(dǎo)良好的行業(yè)風(fēng)氣。加強(qiáng)與同行之間的交流與合作，共同維護(hù)市場(chǎng)秩序和行業(yè)形象，為自己創(chuàng)造一個(gè)良好的外部發(fā)展環(huán)境。
通過(guò)本次廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查，我深刻認(rèn)識(shí)到自身存在的問(wèn)題和不足。在今后的工作中，我將以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，不斷完善自我，切實(shí)做好廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，為單位的發(fā)展和事業(yè)的進(jìn)步貢獻(xiàn)自己的力量。
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