公司自查自糾報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的公司自查自糾報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
公司自查自糾報(bào)告1
我企業(yè)是某某某食品類(lèi)有限責(zé)任公司在新疆省注冊(cè)登記的控股子公司，歸屬于食品工業(yè)公司，業(yè)務(wù)范圍為泡面、面條、粉絲、調(diào)味料的生產(chǎn)制造與市場(chǎng)銷(xiāo)售。注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。
我企業(yè)于20xx年宣布生產(chǎn)制造經(jīng)營(yíng)，設(shè)立供貨、生產(chǎn)制造、貨運(yùn)物流、營(yíng)銷(xiāo)推廣、會(huì)計(jì)等單位，遵照公司財(cái)務(wù)核算方式，設(shè)定總分類(lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬等，現(xiàn)階段應(yīng)用金蝶軟件，我企業(yè)稅務(wù)申報(bào)依照規(guī)定統(tǒng)一開(kāi)展網(wǎng)上申請(qǐng)，各本年度國(guó)稅局、地稅申報(bào)稅收有所得稅、城建稅、房地產(chǎn)稅、教育附加費(fèi)、個(gè)人所得稅等稅收，均為自主申請(qǐng)，沒(méi)有聘用稅收等代理公司。我企業(yè)每一年都聘用某注冊(cè)稅務(wù)師公司的工作人員對(duì)于我司企業(yè)所得稅年度匯算清繳、年度審計(jì)報(bào)告工作中開(kāi)展核查查驗(yàn)并出示匯報(bào)，現(xiàn)將我企業(yè)的自糾自查情況報(bào)告以下：
我企業(yè)用以抵稅進(jìn)項(xiàng)稅的所得稅增值稅專(zhuān)票是真正合理合法的，沒(méi)有開(kāi)稅票企業(yè)與收付款企業(yè)不一致或票上所記述貨品與具體進(jìn)庫(kù)貨品不一致的稅票用以抵稅。
用以抵稅進(jìn)行的運(yùn)輸費(fèi)稅票是真正合理合法的，沒(méi)有與購(gòu)入和市場(chǎng)銷(xiāo)售貨品不相干的運(yùn)輸費(fèi)申請(qǐng)抵稅進(jìn)項(xiàng)稅；沒(méi)有以購(gòu)入固資產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)或市場(chǎng)銷(xiāo)售免納所得稅的固資產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)抵稅進(jìn)項(xiàng)稅；沒(méi)有以國(guó)際性貨運(yùn)運(yùn)輸代理商業(yè)稅票和國(guó)際性貨運(yùn)運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)行；不會(huì)有以開(kāi)稅票方與托運(yùn)方不一致的運(yùn)送發(fā)票抵扣進(jìn)行；不會(huì)有以新項(xiàng)目填好不齊備的運(yùn)送發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅等狀況。
我企業(yè)獲得的所得稅專(zhuān)用發(fā)票、通用性機(jī)打發(fā)票、手工制作稅票等，早已國(guó)稅官網(wǎng)查看，查看信息內(nèi)容與票上均一致。
不會(huì)有購(gòu)入建筑物類(lèi)固資申請(qǐng)抵稅進(jìn)項(xiàng)稅的`狀況。
不會(huì)有購(gòu)入原材料、電、汽等貨品用以在建項(xiàng)目、集體福利等非應(yīng)納稅額新項(xiàng)目等未按照規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的狀況。
產(chǎn)生退換貨或獲得折讓已按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
用以非應(yīng)納稅額新項(xiàng)目和免稅政策新項(xiàng)目、非正常損失的貨品依照要求作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
銷(xiāo)售額是詳細(xì)立即入帳：不會(huì)有以貨易貨買(mǎi)賣(mài)未記收益的狀況；不會(huì)有以貨抵賬收益未記收益的狀況；不會(huì)有市場(chǎng)銷(xiāo)售商品不開(kāi)稅票，獲得的收益不按照規(guī)定入帳的狀況；不會(huì)有銷(xiāo)售額長(zhǎng)期性掛帳不轉(zhuǎn)收益的狀況。不會(huì)有視同銷(xiāo)售個(gè)人行為、未按照規(guī)定記提銷(xiāo)項(xiàng)稅的狀況
不會(huì)有出具不符合要求的紅稅票抵減應(yīng)稅收入的狀況：產(chǎn)生購(gòu)貨退還、銷(xiāo)售折扣或折讓?zhuān)鼍叩募t稅票和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理合乎稅收法律要求。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入詳細(xì)立即入帳，現(xiàn)錢(qián)收益按照規(guī)定入帳；給顧客開(kāi)票，相對(duì)應(yīng)的收益按照規(guī)定入帳。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》要求的時(shí)間確認(rèn)收入，按時(shí)進(jìn)行繳稅責(zé)任。
不會(huì)有各種各樣免減流轉(zhuǎn)稅及各類(lèi)補(bǔ)助、接到政府部門(mén)獎(jiǎng)賞，未按照規(guī)定記入應(yīng)繳稅收入額。
不會(huì)有運(yùn)用虛開(kāi)增值稅票或虛造人工費(fèi)用等虛報(bào)成本費(fèi)、應(yīng)用不符稅收法律要求的稅票及憑據(jù)，稅前列支成本、在成本中一次性稅前列支做到固資規(guī)范的物件未作納稅調(diào)整；做到無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)規(guī)范的管理方法系統(tǒng)，在勞務(wù)成本中一次性稅前列支，未開(kāi)展納稅調(diào)整。
不會(huì)有記提的員工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和員工教育投入超出記稅規(guī)范，未開(kāi)展納稅調(diào)整、記提的基本上社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本上醫(yī)保、失業(yè)險(xiǎn)和員工公積金超出記稅規(guī)范，未開(kāi)展納稅調(diào)整、記提的填補(bǔ)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、填補(bǔ)醫(yī)保、分紅保險(xiǎn)等超出記稅規(guī)范，未開(kāi)展納稅調(diào)整。
不會(huì)有私改成本費(fèi)計(jì)費(fèi)方式，調(diào)整盈利。
不會(huì)有超標(biāo)記提固資折舊費(fèi)和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)攤銷(xiāo)費(fèi)：計(jì)提折舊時(shí)固資殘值率小于稅收法律要求的殘值率或電子器件類(lèi)機(jī)器設(shè)備使用壽命與稅款要求有差別的，未開(kāi)展納稅調(diào)整；記提固資折舊費(fèi)和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)攤銷(xiāo)費(fèi)期限與稅款要求有差別的一部分，已開(kāi)展了納稅調(diào)整。
不會(huì)有超標(biāo)稅前列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、招待費(fèi)和宣傳費(fèi)、私自擴(kuò)張科研開(kāi)發(fā)花費(fèi)的稅前列支范疇，享有稅收優(yōu)惠政策。
公司以各種各樣方式向員工派發(fā)的工薪階層收益已依規(guī)繳納個(gè)人所得稅。
我企業(yè)將在稅款專(zhuān)項(xiàng)整治繳稅自糾自查中，立即、精確的進(jìn)行我企業(yè)稅款自糾自查工作中。
公司自查自糾報(bào)告2
關(guān)于開(kāi)展20xx年依法治企自查自糾工作的通知》要求，信通公司結(jié)合本單位實(shí)際情況，高度重視，從依法從嚴(yán)治企的角度出發(fā)，結(jié)合“依法規(guī)范年”活動(dòng)，采取有力措施，及時(shí)整改堵漏，堅(jiān)決消除“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，防患于未然，不斷提升依法從嚴(yán)治企和規(guī)范管理的能力和水平，取得了一定的成效。具體工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：
一、提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善依法治企機(jī)制
信通公司針對(duì)從事專(zhuān)業(yè)、崗位特點(diǎn)，結(jié)合“依法規(guī)范年”活動(dòng)，把學(xué)法與用法、學(xué)法與守法、學(xué)法與依法治企緊密結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步提高全體員工的法制素質(zhì)，采取分類(lèi)和分層相結(jié)合的辦法，大力推進(jìn)法制宣傳教育進(jìn)基層、進(jìn)班組，形成學(xué)法、懂法、守法、用法的良好氛圍。成立了依法治企和規(guī)范管理自查自糾活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位黨政負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，支部書(shū)記、班子成員任副組長(zhǎng)，各班組長(zhǎng)為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)自查自糾活動(dòng)日常工作。在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，形成了領(lǐng)導(dǎo)掛帥、分工負(fù)責(zé)、形成合力、逐級(jí)落實(shí)的工作格局和黨、政、工、團(tuán)齊抓共管的運(yùn)作機(jī)制。我單位結(jié)合專(zhuān)業(yè)管理工作的實(shí)際，制定了《信通公司依法治企自查自糾活動(dòng)方案》，下發(fā)至各班組及重要崗位，要求各班組、崗位迅速認(rèn)真梳理，核實(shí)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況，結(jié)合工作實(shí)際查找問(wèn)題，細(xì)致梳理工作中遇到的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及業(yè)務(wù)流程缺陷，并提出相應(yīng)的整改措施，力求每項(xiàng)工作都做到有法可依、有章可循、有據(jù)可查。
二、自查自糾情況：
1、杜絕“自轉(zhuǎn)”行為。經(jīng)自查，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)公司黨組的各項(xiàng)決策部署，無(wú)執(zhí)行力層層衰減的.現(xiàn)象、無(wú)“自轉(zhuǎn)”、打“擦邊球”行為；嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度及報(bào)告制度，無(wú)“集體闖紅燈”的行為；在領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理上，不存在報(bào)喜不報(bào)憂(yōu)，回避矛盾，推卸責(zé)任的現(xiàn)象；領(lǐng)導(dǎo)班子及成員廉潔自律、務(wù)實(shí)高效，對(duì)違反上級(jí)規(guī)定，有損公司利益和形象的行為，敢于堅(jiān)持原則、堅(jiān)決制止，不存在謀取局部利益或個(gè)人利益，損害公司整體利益和形象的問(wèn)題。
2、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)活動(dòng)管理。嚴(yán)格遵守《機(jī)動(dòng)車(chē)管理制度》，在日常使用中按照用車(chē)管理的流程及環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行；車(chē)輛的更新、購(gòu)置全部經(jīng)由上級(jí)統(tǒng)一批準(zhǔn)；車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，執(zhí)行單車(chē)油料核算考核制度；車(chē)輛配備無(wú)超編制、超配置現(xiàn)象；在用車(chē)管理方面，有明確的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)和管理人員；在日常工作中定期對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行教育管理。公務(wù)活動(dòng)管理方面嚴(yán)格遵守公司《會(huì)議管理制度》和《接待管理規(guī)定》；公務(wù)接待嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁非公務(wù)活動(dòng)納入公務(wù)接待。
3、薪酬福利管理。我單位一直嚴(yán)格按公司工資計(jì)劃執(zhí)行，未發(fā)生過(guò)超工資計(jì)劃的現(xiàn)象，不存在工資節(jié)余的問(wèn)題，也未出現(xiàn)直接在生產(chǎn)成本中列支工資的現(xiàn)象。
4、專(zhuān)項(xiàng)治理。
在工程項(xiàng)目管理中，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理流程，依法依規(guī)抓好項(xiàng)目管控�？h支公司內(nèi)網(wǎng)改造項(xiàng)目是我單位今年各項(xiàng)工作的重頭戲之一，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我們嚴(yán)格抓好項(xiàng)目立項(xiàng)管理，把好項(xiàng)目評(píng)審關(guān)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目審批流程逐級(jí)上報(bào)，對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)算合理性進(jìn)行嚴(yán)格審查；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制度，根據(jù)招投標(biāo)實(shí)際情況，進(jìn)一步梳理制度缺陷，查漏補(bǔ)缺，逐步規(guī)范招投標(biāo)管理流程。
在信息機(jī)房核心交換機(jī)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施中，我們嚴(yán)格把好項(xiàng)目可行性分析關(guān)口，從項(xiàng)目現(xiàn)狀、問(wèn)題、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面論證項(xiàng)目的必要性。并結(jié)合本業(yè)務(wù)和跨業(yè)務(wù)需求兩方面作了充分分析，對(duì)項(xiàng)目需求的范圍和深度嚴(yán)格進(jìn)行固化，從源頭治理規(guī)范項(xiàng)目的合法合理性。
認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目工作任務(wù)書(shū)簽訂制度。我們根據(jù)工作實(shí)際，及時(shí)修訂工作任務(wù)書(shū)簽訂制度，對(duì)項(xiàng)目組成員、實(shí)施范圍、里程碑計(jì)劃、實(shí)施內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化要求，真正使工作任務(wù)書(shū)成為項(xiàng)目建設(shè)成果驗(yàn)收的有效依據(jù)。
三、建章立制、狠抓規(guī)范，取得初步成效
1、完善了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和各項(xiàng)管理工作規(guī)章制度。自單位組建以來(lái)，我們堅(jiān)持將建章立制與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密結(jié)合起來(lái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中有可能引發(fā)企業(yè)、個(gè)人違規(guī)、違紀(jì)、違法、承擔(dān)法律責(zé)任的傾向性問(wèn)題，努力從體制、機(jī)制、制度和管理、監(jiān)督等方面提出防范措施和響應(yīng)對(duì)策。通過(guò)開(kāi)展自查自糾工作，梳理行政、黨群、人力資源、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等各項(xiàng)管理工作制度，規(guī)范了各項(xiàng)管理工作，避免了決策風(fēng)險(xiǎn)和失誤，保障了員工參與企業(yè)管理的權(quán)利和勞動(dòng)權(quán)益，充分調(diào)動(dòng)了員工的生產(chǎn)積極性，保障了依規(guī)操作、合法經(jīng)營(yíng)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
2、提升了民主管理水平。我單位不斷推進(jìn)職工民主管理工作。通過(guò)職代會(huì)、公開(kāi)欄等多種形式，重點(diǎn)公開(kāi)涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改大修、物資采購(gòu)等熱點(diǎn)、難點(diǎn)和廉政建設(shè)的關(guān)鍵事項(xiàng)，讓職工代表參與單位重大問(wèn)題的研究、參與干部考評(píng)并對(duì)安全生產(chǎn)、制度改革等進(jìn)行監(jiān)督；廣泛開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、法律宣講活動(dòng)，嚴(yán)格貫徹實(shí)施《勞動(dòng)合同法》，及時(shí)了解、調(diào)節(jié)、解決勞動(dòng)關(guān)系中出現(xiàn)的矛盾和問(wèn)題。對(duì)員工提出的合理化建議和意見(jiàn)高度重視，及時(shí)進(jìn)行審議、采納、實(shí)施，將依法治企落到實(shí)處。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)全體干部員工的法律意識(shí)和法制觀念。我單位利用網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)題學(xué)習(xí)等形式，廣泛深入開(kāi)展依法治企宣傳教育，本著“邊學(xué)習(xí)、邊自查、邊整改”的宗旨，提高依法治企教育的針對(duì)性。重點(diǎn)加強(qiáng)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)用工、工程項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域的法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)；組織員工開(kāi)展依法治企基本概念、基本知識(shí)等方面的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；堅(jiān)持個(gè)人學(xué)習(xí)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)、親自講，重點(diǎn)學(xué)習(xí)國(guó)家電網(wǎng)公司、電力公司下發(fā)的工程項(xiàng)目管理、廉潔自律相關(guān)制度，營(yíng)造了人人學(xué)習(xí)制度、人人執(zhí)行制度、人人遵守制度的良好氛圍，促使員工規(guī)范行為、廉潔從業(yè)。
四、存在問(wèn)題及整改措施。
在自查自糾階段，雖然對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行了全面的梳理，對(duì)現(xiàn)有管理制度進(jìn)行了完善和修訂，填補(bǔ)了空白。但在公司“三集五大”建設(shè)后，由于各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)工作仍需進(jìn)一步磨合實(shí)踐，需要不斷探索適應(yīng)工作的新的管理制度方法，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
整改措施：
1、繼續(xù)做好整章建制工作。下一步，我們將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是涉及工程項(xiàng)目等環(huán)節(jié)，要制定詳細(xì)的操作流程及管理辦法，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，明晰權(quán)責(zé)，使每個(gè)崗位，每個(gè)工作環(huán)節(jié)都有規(guī)可依。
2、加強(qiáng)員工對(duì)制度、流程以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。
3、進(jìn)一步加大對(duì)制度辦法執(zhí)行、各類(lèi)臺(tái)賬資料的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時(shí)要對(duì)各班組、重要崗位整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
依法治企是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、日常性的工作，我單位將以此次自查自糾工作為契機(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問(wèn)題，研究對(duì)策，改進(jìn)工作方法，切實(shí)將依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理的要求貫穿到各項(xiàng)工作之中，推動(dòng)公司健康持續(xù)發(fā)展。
公司自查自糾報(bào)告3
一、安全性生產(chǎn)責(zé)任制
1、堅(jiān)決貫徹實(shí)行“安全第一、防患于未然”的戰(zhàn)略方針，遵循我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和生產(chǎn)安全安全操作規(guī)程，遵紀(jì)守法運(yùn)營(yíng)，貫徹落實(shí)各個(gè)交通出行主管機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)安全管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)生產(chǎn)安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)，最大限度地操縱和降低路面道路交通事故的產(chǎn)生。
2、交通運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)人承擔(dān)運(yùn)營(yíng)批準(zhǔn)范疇內(nèi)的生產(chǎn)安全工作中，是生產(chǎn)安全第一責(zé)任人，對(duì)生產(chǎn)安全工作中負(fù)責(zé)任。
3、聘用合乎交通運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)的駕駛員，并與司機(jī)簽署生產(chǎn)安全保證書(shū)，將保證書(shū)內(nèi)容溶解到每一個(gè)工作中階段和崗位，崗位職責(zé)確立，義務(wù)分辨，層層抓落實(shí)安全性生產(chǎn)責(zé)任制。
4、積極開(kāi)展各類(lèi)生產(chǎn)安全主題活動(dòng)，開(kāi)設(shè)生產(chǎn)安全專(zhuān)項(xiàng)資金，確保生產(chǎn)安全工作中的進(jìn)行。
5、貫徹落實(shí)安全事故解決“四不放過(guò)”的標(biāo)準(zhǔn)，即：事故不查明絕不放過(guò)；事故責(zé)任劃分者沒(méi)解決絕不放過(guò)；改進(jìn)措施不貫徹落實(shí)絕不放過(guò)；經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)不汲取絕不放過(guò)。
6、創(chuàng)建營(yíng)運(yùn)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)、維修工作規(guī)范，催促車(chē)子準(zhǔn)時(shí)搞好綜合型能檢驗(yàn)及二級(jí)維護(hù)，保證車(chē)子技術(shù)性穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、二、生產(chǎn)安全安全操作規(guī)程
1、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全相關(guān)法律法規(guī)及，嚴(yán)肅認(rèn)真生產(chǎn)安全安全操作規(guī)程，貫徹落實(shí)各類(lèi)生產(chǎn)安全工作規(guī)范，機(jī)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)安全主題活動(dòng)和安全常識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全體人員生產(chǎn)安全觀念。
2、對(duì)交通運(yùn)輸駕駛員規(guī)定保證“八不”。即：“不超載超限、不超速行駛駕駛、不強(qiáng)制高速行駛、不動(dòng)帶故障車(chē)、不動(dòng)心態(tài)車(chē)、不動(dòng)心浮氣躁車(chē)、不動(dòng)探險(xiǎn)車(chē)、不喝醉酒駕車(chē)”。確保精力旺盛，慎重安全駕駛，嚴(yán)格執(zhí)行公路交通標(biāo)準(zhǔn)和道路運(yùn)輸政策法規(guī)。
3、搞好風(fēng)險(xiǎn)道路紀(jì)錄并積極主動(dòng)采用應(yīng)對(duì)措施，尤其是山區(qū)地帶路面安全駕駛，要保證“一慢、二看、三根據(jù)”。
4、不運(yùn)送法律法規(guī)、嚴(yán)禁運(yùn)送的貨品，法律法規(guī)、要求務(wù)必申請(qǐng)辦理相關(guān)辦理手續(xù)后才可運(yùn)送的貨品，理應(yīng)按照規(guī)定檢查相關(guān)辦理手續(xù)，符合規(guī)定的即可托運(yùn)。
5、維持車(chē)子優(yōu)良技術(shù)性情況，不私自改裝營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。
6、保證反三違：不違背工作紀(jì)律，不交通違章指引，不違背安全操作規(guī)程。
7、產(chǎn)生安全事故時(shí)，應(yīng)該馬上泊車(chē)、維護(hù)當(dāng)場(chǎng)、立即警報(bào)、救治傷者和貨品資產(chǎn)，幫助事故調(diào)查。
8、采用相應(yīng)措施，避免貨品掉下來(lái)、揚(yáng)撒等。
9、不交通違章工作，駕駛員持續(xù)安全駕駛時(shí)間不超過(guò)4鐘頭。
三、生產(chǎn)安全監(jiān)督管理規(guī)章制度
1、每月最少開(kāi)展一次全方位安全大檢查，關(guān)鍵查驗(yàn)、管理制度的創(chuàng)建健全、安全風(fēng)險(xiǎn)整頓、應(yīng)急方案、相關(guān)相關(guān)法律法規(guī)及會(huì)議精神的學(xué)習(xí)培訓(xùn)貫徹執(zhí)行狀況，并搞好紀(jì)錄。
2、搞好運(yùn)貨前、泊車(chē)后的.提前準(zhǔn)備、查驗(yàn)工作中，保證安全駕駛，發(fā)覺(jué)安全隱患要立即修補(bǔ)后才可運(yùn)貨。
3、裝車(chē)時(shí)嚴(yán)厲打擊超重和私自裝車(chē)危險(xiǎn)物品。
4、經(jīng)常性查驗(yàn)車(chē)子的保險(xiǎn)裝置、燈光效果數(shù)據(jù)信號(hào)、有效證件。
5、查驗(yàn)司機(jī)是不是帶故障或疲憊駕車(chē)，是不是違背生產(chǎn)安全安全操作規(guī)程。
6、查驗(yàn)消防設(shè)備是不是安全性合理。
7、創(chuàng)建，依規(guī)章制度開(kāi)展獎(jiǎng)罰。
四、清除生產(chǎn)安全安全隱患規(guī)章制度
為貫徹落實(shí)安全性生產(chǎn)責(zé)任制，提升交通運(yùn)輸生產(chǎn)安全監(jiān)管，抵制道路交通事故產(chǎn)生，須保證：
1、對(duì)交通出行主管機(jī)構(gòu)查驗(yàn)發(fā)覺(jué)的生產(chǎn)安全安全隱患整頓事宜，準(zhǔn)時(shí)逐一給予整頓、貫徹落實(shí)。
2、每月最少進(jìn)行一次全方位安全大檢查，發(fā)覺(jué)存有安全風(fēng)險(xiǎn)馬上通告整頓，并馬上抓好落實(shí)，立即清除。
3、司機(jī)要按時(shí)做健康體檢及心理狀態(tài)的崗位適應(yīng)能力查驗(yàn)。
4、每趟次運(yùn)貨前，要對(duì)車(chē)子的安全系數(shù)開(kāi)展多方位查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即清除，不防患未然不可運(yùn)貨。
5、裝車(chē)貨品時(shí)，須查驗(yàn)超重及危險(xiǎn)物品等狀況，確定準(zhǔn)確無(wú)誤后才可運(yùn)貨。
6、要不按時(shí)查驗(yàn)司機(jī)及車(chē)子是不是合乎安全工作要求。
7、車(chē)子系統(tǒng)檢測(cè)、二級(jí)維護(hù)，查出來(lái)的安全隱患要立即整頓，整頓不及時(shí)不可運(yùn)貨。
8、按時(shí)對(duì)車(chē)子和辦公場(chǎng)地的消防設(shè)備、電源電路、車(chē)子零件等開(kāi)展自糾自查。
9、對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)不立即整頓的責(zé)任人給與嚴(yán)治追責(zé)。
10、不斷完善生產(chǎn)安全安全隱患檔案資料，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，機(jī)構(gòu)科學(xué)研究和討論新技術(shù)。
五、為了更好地確保營(yíng)運(yùn)車(chē)輛技術(shù)性品質(zhì)，避免安全事故產(chǎn)生，依據(jù)企業(yè)安全工作要求，特制訂此規(guī)章制度：
六、車(chē)子檔案保管
1、新汽車(chē)車(chē)輛行駛證、營(yíng)運(yùn)證、附加的費(fèi)用證、買(mǎi)車(chē)稅票、附加的費(fèi)用收條影印件及車(chē)子相片等相關(guān)駕駛材料交到企業(yè)，創(chuàng)建車(chē)子基本情況檔案資料；
2、車(chē)子司機(jī)要在每月25日前將車(chē)子的月行程安排里程數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)檢修、肇事者狀況匯報(bào)企業(yè)安技部備案，由安技部責(zé)任人核查后填好車(chē)子技術(shù)性備案；
3、車(chē)子關(guān)鍵構(gòu)件或有效證件若有修改，應(yīng)將修改狀況報(bào)企業(yè)登記辦理備案；
公司自查自糾報(bào)告4
公司自20xx年成立以來(lái)，嚴(yán)格按照市建委、交通局、交警等各上級(jí)部門(mén)要求和指示精神嚴(yán)于律己，做到有錯(cuò)既改，消除隱患于萌芽狀態(tài)，為更好地服務(wù)廣大乘客，提供安全、便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，公司每月每日都在自查自糾，努力提高員工素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，并得到廣大乘客的一致好評(píng)。
一、公司的車(chē)輛、人員狀況
xxx公司于xxxx成立城鄉(xiāng)公交，現(xiàn)在16輛營(yíng)運(yùn)車(chē)，xxxx年6月新購(gòu)大型公交車(chē)輛，車(chē)上設(shè)備都按城內(nèi)公交車(chē)配置，公司的24名駕駛員均為大客駕駛員，且經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)過(guò)硬，同時(shí)，為了更好服務(wù)旅客，公司還為每輛車(chē)配備了一各乘務(wù)員，并專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)2位有經(jīng)驗(yàn)的維修人員負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常維修保養(yǎng)工作，為公司的安全運(yùn)作打下了良好的基礎(chǔ)。
二、自查自糾情況
通過(guò)近兩年的運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)各種情況，都一一作了回應(yīng)與解決，針對(duì)一些典型事例，公司都作出了相應(yīng)的'解決，給各級(jí)部門(mén)和乘客得到了個(gè)滿(mǎn)意的答復(fù)。
1、每月定時(shí)召開(kāi)全體職工安全大會(huì)，并邀請(qǐng)交警民警現(xiàn)身說(shuō)法，做到安全永在心中，并且召開(kāi)交法競(jìng)賽，提高全體人員安全意識(shí)。
2、每日對(duì)車(chē)輛進(jìn)行出車(chē)前檢查，收車(chē)后檢查，排除一切安全隱患，并且每月對(duì)所有車(chē)輛進(jìn)行強(qiáng)保，不合格車(chē)輛嚴(yán)禁上路行駛，4月份所有車(chē)輛剎車(chē)系統(tǒng)都進(jìn)行了更新。
3、嚴(yán)格檢查車(chē)內(nèi)安全設(shè)施，添配了多套救生錘，滅火器等各配套設(shè)施定期檢驗(yàn)，并確�？烧Ｊ褂谩�
4、服務(wù)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)投訴、處罰當(dāng)事人，提高所有從業(yè)人員的優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，并且召開(kāi)標(biāo)兵競(jìng)賽，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，細(xì)節(jié)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立良好形象。
3、行車(chē)安全做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)控駕駛員超速、超載等違章行為的發(fā)生，嚴(yán)厲處罰違章行為，給所有人天天敲警鐘，切實(shí)做到安全第一。
三、通過(guò)實(shí)踐和摸索，公司一定會(huì)在上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本公司實(shí)際，盡快完善各項(xiàng)管理制度，做到以人為本，更優(yōu)質(zhì)地服務(wù)廣大乘客。
不妥之處，敬請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出批評(píng)意見(jiàn)。
公司自查自糾報(bào)告5
我單位自接到《20xx20xx20xx20xx保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開(kāi)開(kāi)展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門(mén)把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營(yíng)管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問(wèn)題，并采取具有針對(duì)性的有力措施進(jìn)行整改。
一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)：我單位各種經(jīng)營(yíng)證照手續(xù)齊全，具有中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，20xx20xx20xx20xx工商局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，20xx20xx20xx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證以及20xx20xx20xx20xx國(guó)稅、地稅頒發(fā)的國(guó)稅、地稅相關(guān)證件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：自20xx年20xx20xx20xx20xx【20xx】14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車(chē)船稅以及營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬(wàn)元，實(shí)繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬(wàn)元。
三、理賠服務(wù)問(wèn)題：理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場(chǎng)顯著位置，讓客戶(hù)監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶(hù)承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶(hù)在最短的.時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。
四、中介市場(chǎng)情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車(chē)險(xiǎn)實(shí)行“見(jiàn)費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無(wú)保費(fèi)超期應(yīng)收問(wèn)題存在。
本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門(mén)針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門(mén)承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。
公司自查自糾報(bào)告6
自昆山市信息港公司開(kāi)展有線電視行業(yè)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議動(dòng)員會(huì)以來(lái)，玉山分公司高度重視，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，以有線電視行業(yè)政風(fēng)行風(fēng)民主評(píng)議工作為契機(jī)，不斷提高有線電視服務(wù)質(zhì)量。現(xiàn)將有關(guān)自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、民主評(píng)議的具體做法
(一)全員動(dòng)員，明確責(zé)任
市公司召開(kāi)動(dòng)員會(huì)后，玉山分公司立即組建以經(jīng)理、副經(jīng)理為正副組長(zhǎng)、科室各正副主任為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立辦公室，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)民主評(píng)議的各項(xiàng)工作。在8月份中層干部例會(huì)上進(jìn)行傳達(dá)動(dòng)員會(huì)精神，同時(shí)召開(kāi)職工大會(huì)進(jìn)行了傳達(dá)和動(dòng)員。為確保政風(fēng)行風(fēng)民主評(píng)議工作順利扎實(shí)地開(kāi)展，玉山分公司把責(zé)任明確到人，科學(xué)合理的安排好政風(fēng)行風(fēng)民主評(píng)議工作，在工作中找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)，做到民主評(píng)議活動(dòng)和工作兩不誤。
(二)宣傳發(fā)動(dòng)，營(yíng)造氛圍
有線電視涉及千家萬(wàn)戶(hù)，為了做好這項(xiàng)工作，玉山分公司對(duì)設(shè)立在各營(yíng)業(yè)廳的意見(jiàn)箱和意見(jiàn)簿進(jìn)行了檢查和完善，對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行進(jìn)行了督查;同時(shí)成立政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員隊(duì)伍，歡迎社會(huì)各界和廣大用戶(hù)對(duì)有線電視各項(xiàng)工作進(jìn)行評(píng)議和監(jiān)督。要求全體員工提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)對(duì)政風(fēng)行風(fēng)的評(píng)議責(zé)任感和緊迫感，以高度的政治熱情，社會(huì)責(zé)任感，以良好的精神風(fēng)貌積極參與該項(xiàng)工作。
(三)積極走訪，聽(tīng)取意見(jiàn)
政風(fēng)行風(fēng)民主評(píng)議工作開(kāi)展部署以來(lái)，我們分公司分別走訪了市鎮(zhèn)單位、街道社區(qū)、行政村、外資企業(yè)、酒店集團(tuán)和個(gè)人用戶(hù)，深入到一線，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，并介紹有線數(shù)字電視相關(guān)政策，積極推介高清互動(dòng)置換業(yè)務(wù)。對(duì)用戶(hù)提出的意見(jiàn)和建議，我們分公司認(rèn)真梳理，并就相關(guān)意見(jiàn)提出了整改措施。
二、自查自糾存在的問(wèn)題
通過(guò)召開(kāi)經(jīng)理會(huì)議、中層干部例會(huì)、各科室會(huì)議，層層落實(shí)，認(rèn)真分析，自查自糾在平時(shí)工作存在的問(wèn)題和用戶(hù)反映的問(wèn)題，走訪用戶(hù)時(shí)反響比較強(qiáng)烈的問(wèn)題，梳理匯總并提出相關(guān)解決意見(jiàn)，匯總?cè)缦拢?/p>
(一)用戶(hù)反映有線電視相關(guān)業(yè)務(wù)宣傳力度不夠，各項(xiàng)服務(wù)也有不到位的地方。
針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，我們分公司進(jìn)行了認(rèn)真分析。一是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率。二是開(kāi)展有線電視流動(dòng)營(yíng)業(yè)廳便民服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)小區(qū)設(shè)攤，一方面開(kāi)展維護(hù)、調(diào)試、當(dāng)場(chǎng)辦理入網(wǎng)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)的便民活動(dòng)，另一方面積極宣傳有線數(shù)字電視新業(yè)務(wù)，推廣高清互動(dòng)機(jī)頂盒的置換業(yè)務(wù)。三是推出百日競(jìng)賽活動(dòng)，積極動(dòng)員維護(hù)人員在上門(mén)開(kāi)展維修業(yè)務(wù)的同時(shí)，向用戶(hù)積極介紹高清互動(dòng)機(jī)頂盒置換業(yè)務(wù)，并發(fā)放有線電視優(yōu)惠卡。四是完善規(guī)章制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督，整體推進(jìn)有線電視服務(wù)水平。
(二)在走訪鼎鑫電子、欣興同泰、研華科技等外資企業(yè)時(shí)反映有線電視線路上電源有跳電現(xiàn)象，致使宿舍區(qū)不定時(shí)地發(fā)生有線電視信號(hào)中斷，影響企業(yè)干部員工的`正常收視。
我們分公司十分重視，立即派出維護(hù)人員進(jìn)入企業(yè)了解情況，規(guī)劃部門(mén)進(jìn)行線路勘察，并重新調(diào)整線路，從城北中心機(jī)房放光纜直送企業(yè)宿舍區(qū)機(jī)房，目前該項(xiàng)工作已全面完成，受到了企業(yè)的肯定和好評(píng)。
(三)近期，部分有線寬帶和互動(dòng)用戶(hù)反映，雙向網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)和點(diǎn)播不暢通，經(jīng)常發(fā)生卡或中斷的情況，用戶(hù)反映強(qiáng)烈。
玉山分公司及時(shí)召集網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部運(yùn)維護(hù)、機(jī)房等技術(shù)人員召開(kāi)會(huì)議，分析用戶(hù)反映的問(wèn)題，一是要求維護(hù)人員在維修維護(hù)過(guò)程中碰到的問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，直到問(wèn)題徹底解決;二是要求加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試，制定計(jì)劃，分期分批進(jìn)行，并及時(shí)上傳調(diào)試記錄;三是要求各維護(hù)小組記錄好碰到的問(wèn)題，及時(shí)交流做到有備無(wú)患。四是做好六個(gè)分中心機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備設(shè)施情況、服務(wù)用戶(hù)范圍、設(shè)備承受能力等情況的分析報(bào)告，為機(jī)房升級(jí)做好準(zhǔn)備。五是碰到疑難問(wèn)題，先要?jiǎng)訂T分公司的技術(shù)力量，進(jìn)行分析、排查、解決，有困難的要假使向市公司技術(shù)部門(mén)匯報(bào)，得到他們的技術(shù)支持。
目前，用戶(hù)反映的雙向網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)和點(diǎn)播不暢的現(xiàn)象在市公司技術(shù)部門(mén)的努力下，已得到基本解決。
三、工作安排及下步打算
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，立足本職工作，練就一支過(guò)硬的有線電視干部隊(duì)伍。
2、轉(zhuǎn)變職能，強(qiáng)化服務(wù)，努力提升有線電視服務(wù)工作整體水平。
3、用新觀念、新思路、新舉措，努力開(kāi)創(chuàng)有線電視管理工作新局面。
4、主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，互相監(jiān)督，互相促進(jìn)，增強(qiáng)有線電視服務(wù)項(xiàng)目公開(kāi)的透明度，推動(dòng)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作深入開(kāi)展。
5、廉潔自律，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，樹(shù)立有線電視工作人員的新風(fēng)貌。
公司自查自糾報(bào)告7
為大力加強(qiáng)從源頭上防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)防治“小金庫(kù)”工作常態(tài)化，鞏固“小金庫(kù)”治理工作成果,有效遏制“小金庫(kù)”問(wèn)題發(fā)生，按照集團(tuán)公司通知要求，20xx年x月在全段范圍內(nèi)組織開(kāi)展一次全面深入的“小金庫(kù)”自查自糾工作。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)開(kāi)展好“小金庫(kù)”自查自糾工作，車(chē)務(wù)段成立由段長(zhǎng)和黨委書(shū)記任組長(zhǎng)、其他班子成員任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)“小金庫(kù)”自查自糾辦公室，由主管經(jīng)營(yíng)副段長(zhǎng)任主任，計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動(dòng)人事科、信息化車(chē)間、辦公室、安全科、技術(shù)和信息化科、運(yùn)輸和統(tǒng)計(jì)科、綜治內(nèi)保科、職工教育科、黨委、紀(jì)檢監(jiān)察、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部、集經(jīng)負(fù)責(zé)人任副主任，全面負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”自查自糾工作。
二、宣傳動(dòng)員
我段于x月份開(kāi)展防治“小金庫(kù)”宣傳月活動(dòng)。在宣傳月活動(dòng)期間，我段將通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)報(bào)等載體方式陸續(xù)發(fā)布宣傳資料，宣傳期刊及有關(guān)政策資料在車(chē)務(wù)段FTP//10.80.132.35計(jì)財(cái)科文件夾下載。各站、公寓、科室(部門(mén))要高度重視宣傳月活動(dòng)和自查自糾工作，對(duì)段下發(fā)宣傳期刊以及車(chē)務(wù)段搜集整理的有關(guān)防治“小金庫(kù)”宣傳和政策資料，廣泛開(kāi)展形式多樣的宣傳工作，營(yíng)造活動(dòng)氛圍，使人人清楚“小金庫(kù)”的危害和治理工作的重要性。
為確�；顒�(dòng)取得實(shí)效，在宣傳月活動(dòng)期間，要求各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))將開(kāi)展宣傳月活動(dòng)通知記名式傳達(dá)到每一名職工，并逐級(jí)簽訂承諾書(shū)，即：黨政主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管對(duì)集團(tuán)公司簽訂承諾書(shū)，所屬車(chē)間(部門(mén))負(fù)責(zé)人對(duì)車(chē)務(wù)段簽訂承諾書(shū)，班組長(zhǎng)對(duì)車(chē)間簽訂承諾書(shū)，實(shí)行層層承諾，使“小金庫(kù)”治理責(zé)任層層傳遞，人人有責(zé)。
三、治理重點(diǎn)
本次“小金庫(kù)”自查自糾范圍覆蓋全段，自查內(nèi)容以車(chē)務(wù)段文件為準(zhǔn)，自查面要達(dá)到100%。
�、逯贫仁欠駡�(zhí)行。
“小金庫(kù)”是指違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容檢查：
1.違約金、手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)及其他形式的收費(fèi)，各項(xiàng)工本費(fèi)、報(bào)名費(fèi)，捐贈(zèng)、罰款等是否納入財(cái)務(wù)賬簿核算。
2.出售殘次品和邊角廢料收入、處理報(bào)廢固定資產(chǎn)變價(jià)收入、利用單位設(shè)備、房屋、場(chǎng)地、柜臺(tái)等資產(chǎn)出租出借形成的收入是否全部入賬。
3.廣告收入，傭金收入，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)收入等是否納入規(guī)定財(cái)務(wù)賬簿核算。
4.是否以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金。
5.是否通過(guò)虛列支出、資金返還、利潤(rùn)返還、少計(jì)收入等方式將屬于本單位資金轉(zhuǎn)到(或存放在)非本單位財(cái)務(wù)部門(mén)。
6.是否以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金。
7.獎(jiǎng)金分配中是否存在虛做獎(jiǎng)金再收回問(wèn)題。
8.職工食堂、施工配合費(fèi)、出版發(fā)行費(fèi)、出售招標(biāo)文件收入、“以撥代支”款項(xiàng)等是否按規(guī)定核算。
9.是否存在各種形式的攤派、回扣等收入。
㈡整改是否到位。
各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))在前期“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理期間接到的舉報(bào)是否全部核查清楚，“小金庫(kù)”相關(guān)責(zé)任人和資金、資產(chǎn)是否處理到位，對(duì)問(wèn)題整改情況要逐一梳理、核實(shí)、分析，確保整改到位。
㈢管理是否反彈。前期專(zhuān)項(xiàng)治理結(jié)束后，是否存在同類(lèi)問(wèn)題屢改屢犯情況，是否發(fā)生了新的不規(guī)范問(wèn)題，要深入剖析產(chǎn)生的.原因，制定改進(jìn)措施。
�、铏C(jī)制是否健全。對(duì)容易滋生“小金庫(kù)”的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，健全完善內(nèi)部控制制度。各部門(mén)是否按照職責(zé)分工，抓好相關(guān)制度的督促落實(shí)。
四、工作要求
�、寮訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
要明確責(zé)任、建立工作機(jī)制、嚴(yán)明紀(jì)律，確保治理自查自糾工作不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。
�、孀ズ米圆樽约m。
“小金庫(kù)”自查自糾辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)科，辦公電話：xxxxx，舉報(bào)電話：xxxxx。各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))于x月30日前完成自查工作，將自查自糾工作情況報(bào)告及承諾書(shū)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門(mén)公章，于xx月7日前上報(bào)計(jì)財(cái)科。自查自糾工作報(bào)告要對(duì)照檢查內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和整改情況。
�、缂訌�(qiáng)監(jiān)督檢查。
為規(guī)范和加強(qiáng)“小金庫(kù)”自查自糾工作，實(shí)現(xiàn)事中發(fā)現(xiàn)、同步糾正、過(guò)程控制的目標(biāo)，我段將于4月底對(duì)各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))“小金庫(kù)”自查自糾工作進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅處理。
�、杳鞔_有關(guān)政策。
集團(tuán)公司按照“發(fā)現(xiàn)一起、報(bào)告一起、查處一起、處理一起”的原則，及時(shí)受理“小金庫(kù)”舉報(bào)，堅(jiān)持露頭就打。對(duì)確認(rèn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題嚴(yán)肅處理問(wèn)責(zé)，對(duì)直接責(zé)任人先免職后處理，對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人、主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管?chē)?yán)肅追責(zé)，保持防治“小金庫(kù)”工作常態(tài)高壓，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向好發(fā)展。
公司自查自糾報(bào)告8
根據(jù)省公司《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾精神，我公司認(rèn)真組織安排，開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)檢查出的問(wèn)題，采取有效措施進(jìn)行整改落實(shí)，確保全面履行《20xx版服務(wù)承諾》相關(guān)要求�，F(xiàn)將本次《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾情況具體報(bào)告如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高服務(wù)承諾認(rèn)識(shí)
我公司召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《20xx版服務(wù)承諾》，掌握其精神實(shí)質(zhì)與深刻含義，充分認(rèn)識(shí)執(zhí)行《20xx版服務(wù)承諾》的重要性，提高做好自查自糾工作的責(zé)任感與緊迫感。通過(guò)這次自查自糾工作，建立完善執(zhí)行《20xx版服務(wù)承諾》責(zé)任制和長(zhǎng)效機(jī)制，確保把《20xx版服務(wù)承諾》真正落實(shí)到每一個(gè)人，每個(gè)工作環(huán)節(jié)中去。
二、認(rèn)真布置，確保自查自糾工作到位
我公司高度重視這次《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾工作，認(rèn)真組織，精心部署，要求每個(gè)部門(mén)和員工按照《20xx版服務(wù)承諾》內(nèi)容，結(jié)合自身崗位職責(zé)，認(rèn)真檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)，保證不留死角和空白。要細(xì)致全面自查自糾、不能走過(guò)場(chǎng)，為檢查而檢查。要查出問(wèn)題，分析存在問(wèn)題的原因。對(duì)查出的問(wèn)題要馬上糾正、及時(shí)整改。屬于部門(mén)和個(gè)人的小問(wèn)題，由部門(mén)和個(gè)人當(dāng)日糾正，大問(wèn)題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，在一星期內(nèi)整改完畢。
三、自查自糾，取得實(shí)際工作成效
我公司經(jīng)過(guò)全面檢查，基本達(dá)到了《20xx版服務(wù)承諾》的要求。在快捷服務(wù)方面：95519、4008695519雙重客服專(zhuān)線保障，每天24小時(shí)為客戶(hù)提供報(bào)案、咨詢(xún)、查詢(xún)、預(yù)約、投訴和保單激活等全方位服務(wù)，做到電話一撥就通�？蛻�(hù)上門(mén)辦理車(chē)險(xiǎn)投保，手續(xù)齊備，持卡繳費(fèi)的普通車(chē)輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，我公司能夠在25分鐘內(nèi)出單完畢，交付客戶(hù)。我公司當(dāng)日值班的查勘人員在查勘服務(wù)上，均能夠在報(bào)案后10分鐘內(nèi)聯(lián)系客戶(hù)，市區(qū)內(nèi)30分鐘、近郊60分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。車(chē)險(xiǎn)簡(jiǎn)易賠案現(xiàn)場(chǎng)查勘后20分鐘確定賠付金額，普通案件雙方賠付意見(jiàn)一致，索賠手續(xù)齊全，賠償金額在30000元以下，實(shí)現(xiàn)一天內(nèi)支付。與此同時(shí)，全國(guó)通賠、事故救援、投訴處理都達(dá)到了《20xx版服務(wù)承諾》的要求。在透明流程方面，我公司做到程序公開(kāi)，客戶(hù)可以自主查詢(xún)，提供關(guān)鍵環(huán)節(jié)短信告知服務(wù)，出險(xiǎn)、結(jié)案、投訴關(guān)鍵環(huán)節(jié)做到100%回訪。
我公司完成自查自糾工作，取得良好成績(jī)，決心按照省公司的`工作精神，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，改進(jìn)服務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)《20xx版服務(wù)承諾》，為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高客戶(hù)對(duì)我公司服務(wù)承諾的滿(mǎn)意度，作出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。
公司自查自糾報(bào)告9
由縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，提醒其履行公示義務(wù)；情節(jié)嚴(yán)重的，由有關(guān)主管部門(mén)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定給予行政處罰；造成他人損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
根據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》第十七條有下列情形之一的，由縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，提醒其履行公示義務(wù)。
情節(jié)嚴(yán)重的，由有關(guān)主管部門(mén)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定給予行政處罰；造成他人損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)未按照本條例規(guī)定的期限公示年度報(bào)告或者未按照工商行政管理部門(mén)責(zé)令的期限公示有關(guān)企業(yè)信息的；
�。ǘ┢髽I(yè)公示信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的。
被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè)依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的，由縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄。
滿(mǎn)3年未依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的，由國(guó)務(wù)院工商行政管理部門(mén)或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府工商行政管理部門(mén)列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單，并通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。
被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單的'企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人，3年內(nèi)不得擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人。
企業(yè)自被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單之日起滿(mǎn)5年未再發(fā)生第一款規(guī)定情形的，由國(guó)務(wù)院工商行政管理部門(mén)或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府工商行政管理部門(mén)移出嚴(yán)重違法企業(yè)名單。
公司自查自糾報(bào)告10
根據(jù)《XXXXX公司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號(hào)）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查，加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)報(bào)告等專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認(rèn)識(shí)，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計(jì)整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計(jì)整改的順利開(kāi)展。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對(duì)違規(guī)承保、虛假退費(fèi)、違規(guī)理賠、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費(fèi)核算問(wèn)題、虛列費(fèi)用、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度XXXX公司保費(fèi)收入達(dá)XXXXXX元，各險(xiǎn)種保費(fèi)收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費(fèi)、截留保費(fèi)、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費(fèi)率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷(xiāo)
各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
4、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現(xiàn)將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給正式員工、無(wú)資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
5、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)問(wèn)題
根據(jù)農(nóng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)套取財(cái)政補(bǔ)貼，違規(guī)注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費(fèi)核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入或變更險(xiǎn)種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費(fèi)的.情況。
7、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題
在應(yīng)收保費(fèi)方面，至20xx年底XXX公司應(yīng)收保費(fèi)余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費(fèi)出單以前賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收保費(fèi)比例較大。雖然按規(guī)定計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費(fèi)仍是一個(gè)主要工作，爭(zhēng)取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費(fèi)用
不存在使用jia發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或使用jia發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或好處費(fèi)等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
10、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保
20xx年，XXX公司根據(jù)上級(jí)公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項(xiàng)清查工作的通知》（XXXXXXXXX號(hào)）及相關(guān)文件精神，結(jié)
合《關(guān)于開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對(duì)外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無(wú)通知禁止范圍內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保行為。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
公司自查自糾報(bào)告11
根據(jù)省公司20xx版服務(wù)承諾自查自糾精神，我公司認(rèn)真組織安排自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取有效措施進(jìn)行整改落實(shí)，確保全面落實(shí)20xx版服務(wù)承諾的相關(guān)要求。本次“20xx版服務(wù)承諾”自查自糾具體報(bào)告如下：
第一，努力學(xué)習(xí)，提高對(duì)服務(wù)承諾的理解
我公司召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真研究20xx版服務(wù)承諾，掌握其精神實(shí)質(zhì)和深刻含義，充分認(rèn)識(shí)落實(shí)20xx版服務(wù)承諾的重要性，提高自查自糾的.責(zé)任感和緊迫感。通過(guò)這次自查自糾，建立健全落實(shí)20xx版服務(wù)承諾的責(zé)任制和長(zhǎng)效機(jī)制，確保20xx版服務(wù)承諾真正落實(shí)到每個(gè)人、每個(gè)工作環(huán)節(jié)。
二是精心安排，確保自查自糾工作到位
我公司高度重視20xx版服務(wù)承諾的自查自糾工作，認(rèn)真組織、認(rèn)真部署，要求各部門(mén)、員工根據(jù)20xx版服務(wù)承諾的內(nèi)容，結(jié)合自己的工作職責(zé)，認(rèn)真檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保不留死角和空白。要進(jìn)行詳細(xì)全面的自查自糾，不走過(guò)場(chǎng)，檢查檢查。要找出問(wèn)題所在，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。對(duì)查出的問(wèn)題要立即糾正，及時(shí)整改。屬于部門(mén)和個(gè)人的小問(wèn)題由部門(mén)和個(gè)人當(dāng)天整改，重大問(wèn)題上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，采取措施在一周內(nèi)完成整改。
三是自查自糾，取得實(shí)效
經(jīng)過(guò)全面檢查，我公司基本符合20xx版服務(wù)承諾的要求�？焖俜⻊�(wù)方面：955XX、40086XXXX有雙客服專(zhuān)線保障，為客戶(hù)提供24小時(shí)的舉報(bào)、咨詢(xún)、查詢(xún)、預(yù)約、投訴、政策激活等全方位服務(wù)，讓電話一個(gè)電話就能接通�？蛻�(hù)上門(mén)辦理車(chē)險(xiǎn)，手續(xù)齊全，用卡支付普通車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。我們公司可以在25分鐘內(nèi)出具賬單并交付給客戶(hù)。我公司當(dāng)日值班調(diào)查人員可在報(bào)案后10分鐘內(nèi)聯(lián)系客戶(hù)，市區(qū)30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，郊區(qū)60分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。賠償金額在簡(jiǎn)單車(chē)險(xiǎn)理賠現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查20分鐘后確定。一般情況下雙方約定付款，理賠手續(xù)齊全。賠償金額不足3萬(wàn)元的，一日內(nèi)可以支付。同時(shí)，國(guó)家賠償、事故救援、投訴處理均符合20xx版服務(wù)承諾的要求。在流程透明方面，我公司流程公開(kāi)，客戶(hù)可自主查詢(xún)，關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供短信通知服務(wù)，事故、結(jié)案、投訴等關(guān)鍵環(huán)節(jié)100%回訪。
我公司完成了自查自糾工作，取得了良好的效果。我們決心根據(jù)省公司的工作精神，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，改進(jìn)服務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)20xx版服務(wù)承諾，以我們的服務(wù)承諾為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
公司自查自糾報(bào)告12
為全面貫徹落實(shí)《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【20xx】34號(hào)）和《安徽省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)安徽省融資性擔(dān)保公司設(shè)立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【20xx】12號(hào)）精神，根據(jù)安徽省淮南市金融工作辦公室的具體要求，我公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，進(jìn)行自我審查，認(rèn)為符合規(guī)范整頓條件，適合申報(bào)，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)，積極遵照融資性擔(dān)保公司申報(bào)審批程序，及時(shí)提交申請(qǐng)材料，努力配合做好審批工作。現(xiàn)將公司自查自糾整改情況報(bào)告如下：
一、申報(bào)審查
公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報(bào)條件，自愿接受各級(jí)金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)。我市、縣金融辦也認(rèn)真履行審慎監(jiān)管職責(zé)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，嚴(yán)格按照程序?qū)ξ夜具M(jìn)行了審查和申報(bào)輔導(dǎo)，認(rèn)為我公司所報(bào)材料真實(shí)完整，嚴(yán)格具備申報(bào)資格，積極組織我公司申報(bào)。
二、公司基本情況
1、成立概況
安徽xx投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)融公司）成立于20xx年XX月XX日，公司位于安徽省淮南市xxxxx號(hào)，注冊(cè)資金1.15億元，法定代表人xxx，公司資產(chǎn)擁有xxxxx等實(shí)體，總資產(chǎn)為3.6億元。公司主要從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。xx公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。
2、公司組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由5人組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人、董事4人。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。國(guó)融公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險(xiǎn)審查委員會(huì)，組織架構(gòu)齊全，管理規(guī)范。
公司現(xiàn)有工作人員23人，其中經(jīng)濟(jì)師4人，會(huì)計(jì)師1人，助理會(huì)計(jì)師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級(jí)職稱(chēng)人員占公司總?cè)藬?shù)的21.7%，具有初級(jí)職稱(chēng)及以上人員占公司總?cè)藬?shù)的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級(jí)管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，完全勝任擔(dān)保工作。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔(dān)保、信用擔(dān)保、交易擔(dān)保、特殊擔(dān)保。 公司的'經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠(chéng)實(shí)信用，合作共贏”的原則和“誠(chéng)信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保。
公司自成立以來(lái)，與淮南市建設(shè)銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺(tái)聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。xx公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。20xx年以來(lái)，我們繼續(xù)積極開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔(dān)保申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤(rùn)等情況，弄清借
款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)（文化程度、主要經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)開(kāi)拓、遵紀(jì)守法等方面），及主要領(lǐng)導(dǎo)人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調(diào)查擔(dān)保申請(qǐng)人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據(jù)近期國(guó)家頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，20xx年提取了責(zé)任準(zhǔn)備金和賠償準(zhǔn)備金，兩項(xiàng)共計(jì)500余萬(wàn)元，以防范和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規(guī)則，我們將根據(jù)雙方發(fā)生的每一筆擔(dān)保業(yè)務(wù)，按照擔(dān)保金額的XX%，逐筆存入保證金，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，嚴(yán)格落實(shí)擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程及反擔(dān)保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，截止目前，公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結(jié)，從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內(nèi)，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。
xx擔(dān)保有限公司在淮南市通商銀行開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶(hù)，在淮南市建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)一般結(jié)算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。
經(jīng)各合作銀行對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，認(rèn)為我擔(dān)保公司誠(chéng)信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
二、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行（截止日期 20xx年9月）單位：萬(wàn)元
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
20xx年1-9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔(dān)保32530萬(wàn)元，從20xx年公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況好于預(yù)期，為實(shí)現(xiàn)全年的奮斗目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。與上年相比,可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至20xx年9月末，我擔(dān)保公司資產(chǎn)4.5億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.4億元(含存入銀行業(yè)務(wù)保證金3253萬(wàn)元)；固定資產(chǎn)2.2億元；公司沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤(rùn)1503萬(wàn)元，提取擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備500萬(wàn)元。
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