數(shù)據(jù)安全自查報告

時間：2023-08-04 08:45:19 飛宇自查報告我要投稿

數(shù)據(jù)安全自查報告（通用17篇）

　　時間稍縱即逝，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回首這段時間的工作，存在的問題非常值得總結，是時候仔細地寫一份自查報告了。那么一份詳細的自查報告要怎么寫呢？以下是小編精心整理的數(shù)據(jù)安全自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

數(shù)據(jù)安全自查報告（通用17篇）

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 1

　　為加強支行安全保衛(wèi)工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，支行安全保衛(wèi)工作領導小組對支行的安全保衛(wèi)工作、安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練、自助設備、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開展了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、高度重視，確保工作落實到位

　　支行成立了安全保衛(wèi)、案防工作、消防安全、計算機系統(tǒng)安全、突發(fā)事件應急工作領導小組等，以加強支行的安保工作領導。各領導小組由支行行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部門負責人為小組成員，領導小組下設辦公室（與綜合管理部合署辦公），行長為安全保衛(wèi)工作的第一責任人，并明確了副行長為分管行領導，綜合部經(jīng)理為兼職保衛(wèi)干部。

　　二、認真開展自查工作

　　1、簽訂目標責任書。

　　為切實落實安全保衛(wèi)工作的目標責任，支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標責任書》，即行長與各部門負責人簽訂責任書，各部門負責人與本部門員工簽訂責任書，明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行嚴格執(zhí)行“一票否決制”，并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核。

　　2、加強教育培訓，強防范意識。

　　支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學習，并結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓，20xx年共開展了四次應急演練（一季度消防演練及應急預案知識問答；二季度自助設備區(qū)域防搶應急演練；三季度營業(yè)部門前群眾性騷亂應急演練；四季度防搶應急演練），20xx年一季度開展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的.操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

　　3、嚴格遵守規(guī)章制度。

　　營業(yè)網(wǎng)點堅持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖；自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處；現(xiàn)金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護板；無超負荷用電現(xiàn)象，UPS電源能自動切換供電；監(jiān)控設備能24小時正常運行，且錄像能保持90天以上；自助設備區(qū)域檢查一日三查制度，其監(jiān)控設備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設施、器材；能夠堅持在下班前進行安全檢查，下班時關閉營業(yè)廳電源；嚴格執(zhí)行非臨柜人員進出柜臺的相關制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接，款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；設立了獨立的網(wǎng)絡設備間，并安裝了防盜安全門，鑰匙由支行綜合管理部負責管理，進入機房均進行了登記。

　　4、加大案件防控工作力度。

　　支行根據(jù)總行和分行的部署，認真開展案件防控工作。一是認真開展案件風險滾動式排查，各部門定期對本部門的業(yè)務進行自查，將檢查出的問題形成臺賬并落實責任人進行限期整改，并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學制度、強執(zhí)行、查漏洞、除風險”的專項活動。專項活動從學習開始，采取平時自學、定期集中學習的方法進行學習、培訓，并對各項業(yè)務進行了逐一排查，將自查的情況形成了報告上報xx分行，接受并通過了上級的專項檢查。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 2

　　為整體提升自助設備安全防護能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

　　二、自查工作情況

　�。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。

　�。ǘ┐彐�(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

　�。ㄈ┰O備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

　�。ㄋ模╄€匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

　�。ㄎ澹┈F(xiàn)金申領經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

　　（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

　�。ㄆ撸┩鈦砣藛T進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

　�。ò耍┌磿嬕笸咨票９芰魉罩炯�。

　�。ň牛C具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

　�。ㄊ┘逾n時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

　　三、自查中存在的問題及整改情況

　�。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。

　�。ǘ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。

　�。ㄈ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。

　　以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。

　　一、健全組織，強化領導。為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場。成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾。按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

　　1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經(jīng)辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的'審批程序執(zhí)行財務報銷制度。

　　2、財政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領用、核銷臺賬，年底按財政票據(jù)管理要求進行清零并注銷。

　　3、我局財務印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

　　4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。

　　5、我局財務核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。

　　6、無違規(guī)開設銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　7、財政資金按相關規(guī)定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。

　　這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 3

　　為了規(guī)范網(wǎng)銀業(yè)務經(jīng)營，防范風險，保證我支行網(wǎng)銀業(yè)務健康、快速、規(guī)范發(fā)展，特根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行關于開展網(wǎng)上銀行業(yè)務操作及基礎管理檢查的通知》，我支行于20xx年4月26日至28日組織專人對我支行20xx年至20xx年簽約的所有網(wǎng)上銀行業(yè)務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內(nèi)容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網(wǎng)銀業(yè)務相關資料的保管等三個方面，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、個人網(wǎng)銀業(yè)務

　　自20xx年開辦網(wǎng)銀至20xx年4月，我支行共辦理個人網(wǎng)銀帳戶簽約啟用戶，個人網(wǎng)銀帳戶加掛解掛戶，個人網(wǎng)銀密碼重置戶，個人網(wǎng)銀銷戶戶。個人客戶簽約網(wǎng)銀資料齊全，申請表內(nèi)容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名；個人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務均按照相關規(guī)定規(guī)范操作；個人網(wǎng)銀的日常維護業(yè)務均由客戶本人提提交申請，且早請表內(nèi)容填寫正確，完整。

　　二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務

　　企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內(nèi)容主要包括：網(wǎng)銀的資料是否齊全，填寫內(nèi)容是否正確完整，簽章是否完整、準確，是否經(jīng)信貸部門審批簽字，網(wǎng)銀后臺管理系統(tǒng)中相關的設置是否正確、完整，是否與企業(yè)客戶申請表中申請的內(nèi)容相符，網(wǎng)銀后臺管理工作系統(tǒng)中所有的設置操作完畢后是否打印網(wǎng)銀交易流水，是否按相關的規(guī)定保管，網(wǎng)銀授權操作是否執(zhí)行雙人操作等。

　　自20xx年開辦網(wǎng)銀至20xx年4月，我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約戶，企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置戶。其中資料存在問題的共戶。主要問題有以下幾種：

　　1、簽章不全，共戶，已整改xx戶，仍有xx戶尚待整改。

　　2、無法人簽字共戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經(jīng)支行協(xié)調(diào)，全部由客戶經(jīng)理負責聯(lián)系客戶補簽字，目前已整改的戶，仍有戶尚待整改，客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。

　　3、資料填寫不完整，共戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補填。

　　三、日常維護和資料保管

　　檢查內(nèi)容主要包括網(wǎng)銀后臺管理端的`操作是否正確，操作結束后是否打印交易流水并入當日傳票管理，落地業(yè)務是否及時處理，處理流程是否符合規(guī)定，企業(yè)客戶的回意單是否及時打印，企業(yè)網(wǎng)銀證書領用及網(wǎng)銀密碼重置是否設立相應登記薄，網(wǎng)銀資料是否專人保管，期裝訂等。

　　自開辦網(wǎng)銀以來我支行分別設置了網(wǎng)銀操作員和復核員，并指定專人負責網(wǎng)銀日常業(yè)務及落地業(yè)務的處理，并于20xx年，接到總行通知后，設立了網(wǎng)銀證書領用及密碼重置登記薄。網(wǎng)銀資料由專人保管并定期裝訂。

　　經(jīng)過本次自查，我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的`風險意識得到了有效提高，網(wǎng)銀業(yè)務得到進一步規(guī)范，為我支行網(wǎng)銀業(yè)務健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 4

　　為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認真按照規(guī)定對保密工作進行了專項檢查，并將自查情況報告如下：

　　一、強化領導，全面落實保密工作責任。

　　為加強對保密工作的領導，我單位根據(jù)實際情況，明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內(nèi)容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

　　二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。

　　一是加強計算機管理工作。

　　指定專人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的.計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。

　　二是落實保密制度，嚴格規(guī)范管理。

　　認真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性，對上網(wǎng)信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

　　三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。

　　了對計算機及其網(wǎng)絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規(guī)檢查與重點檢查相結合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡管理制度的落實情況、涉密網(wǎng)絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查，確保不出失密、泄密等問題。

　　四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。

　　及時傳達學習上級關于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓，通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。

　　三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。

　　經(jīng)過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡都由專人負責，不存在移動存儲介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況，全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 5

　　為規(guī)范我行人民幣支付結算、票據(jù)業(yè)務、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作，根據(jù)《關于開展支付結算管理和支付系統(tǒng)運行情況自查的通知》的文件要求，我部組織會出人員學習文件精神，提出了具體的檢查要求，對我部所有存量賬戶及支付結算、票據(jù)業(yè)務、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進行了一次全面詳細的檢查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　我部共有開戶客戶數(shù)量39戶，單位銀行結算賬戶94個，其中，基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。至20xx年4月1日以來，我部共開出銀行承兌匯票42筆，共計48600萬元，貼現(xiàn)14筆，共計5924萬元。

　　二、具體情況

　�。ㄒ唬�、銀行結算賬戶的的管理和開立情況

　　1、我部銀行結算賬戶的開立、使用和撤消，確定一名人員進行審查和管理，實行專人負責。

　　2、新開立的銀行結算賬戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管，開戶資料基本完整。

　　3、開立的基本存款賬戶、預算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶，均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準通知書。

　�。ǘ�、銀行結算賬戶的使用情況

　　1、銀行結算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉入個人銀行卡、個人結算賬戶的現(xiàn)象。

　　2、嚴格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業(yè)務的，審查其授權書，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進行核查。

　　3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶的'開立嚴格執(zhí)行核準制度，并通過人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)申請核準或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據(jù)。

　　4、嚴格一般存款戶取現(xiàn)管理，一般存款賬戶在綜合業(yè)務系統(tǒng)中均設置為不可取現(xiàn)，無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

　　5、及時準確向賬戶系統(tǒng)報備信息。新開立的單位銀行結算賬戶，自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務。單位從銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。

　　6、按照規(guī)定辦理銀行結算賬戶的變更。對相關文件的真實性、完整性、合規(guī)性進行審查，及時辦理變更手續(xù)。

　�。ㄈ�、票據(jù)業(yè)務自查情況

　　1、嚴密審核、受理支票業(yè)務，同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關規(guī)定辦理。

　　2、我部結算收費、中間業(yè)務收費標準均參照總、分行相關收費標準，及時糾正錯誤的收費標準。

　　3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現(xiàn)時，對資料嚴格審查，對票據(jù)查驗執(zhí)行經(jīng)辦行初查，市分行復查的雙線查驗制度，并向省分行進行資料的報備。

　�。ㄋ模�、支付系統(tǒng)自查情況

　　1、大額往賬業(yè)務均由主管在行內(nèi)系統(tǒng)授權后及時在人行前置機上授權，處理時間控制在十分鐘之內(nèi)。

　　2、及時接收當日他行來賬業(yè)務及查詢業(yè)務，查詢業(yè)務一般當日進行回復。

　　3、小額定期借記業(yè)務均進行及時回執(zhí)，無借記業(yè)務包處于“已超期”的現(xiàn)象。

　　總之，通過這次自查，使我部的銀行結算賬戶管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護支付結算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務的穩(wěn)健運行。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 6

　　為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構網(wǎng)絡安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡安全責任制和有關規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關規(guī)定落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。

　　二、計算機和網(wǎng)絡安全情況

　　一是網(wǎng)絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡安全責任，強化了網(wǎng)絡安全工作。

　　二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網(wǎng)絡安全，包括網(wǎng)絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；三是應用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規(guī)范，設備運行狀況良好。

　　我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理，硬件設備的使用符合國家相關產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的.運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故；UPS基本運轉正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我行網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理，并符合有關的安全規(guī)定；網(wǎng)絡使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

　　五、嚴格管理、規(guī)范設備維護

　　我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一�！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設備維護方面，專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規(guī)范設備的維護和管理。

　　六、安全教育

　　為保證我行網(wǎng)絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。

　　自查存在的問題及整改意見

　　我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

　�。ㄒ唬⿲τ诰€路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

　�。ǘ┘訌娫O備維護，及時更換和維護好故障設備。

　�。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網(wǎng)絡安全工作。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 7

　　一、工作進展情況

　　(一)制定方案。為順利完成優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作，我局印發(fā)了《萬寧市民政局關于開展優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領導機構和五個核查小組。具體負責實施優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作。

　　(二)開會培訓。5月29日召開全市民政助理員和數(shù)據(jù)錄入員會議，部署優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作，講解各類人員信息表的填寫錄入及資料采集。

　　(三)資料收集和人員信息表填寫錄入。以鎮(zhèn)、場為單位負責收集、填寫、錄入。具體為：按市民政局提供優(yōu)撫對象名單(即本市縣在優(yōu)撫信息數(shù)據(jù)庫中的對象數(shù)據(jù))，結合優(yōu)撫補助金“一卡通”發(fā)放花名冊，逐一進行核查。對已有對象，按各類對象人員信息表所列項目逐項如實填寫錄入，同一個人享受幾種優(yōu)撫待遇的，人員信息表分開填寫。各類優(yōu)撫對象個人的身份證、戶口本、復員退伍證、傷殘人員證、撫恤定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存折等資料(復印件，并由鎮(zhèn)、場負責核查工作的人員在復印件上簽署原件復印及簽名)由各鎮(zhèn)場負責收集，隨同人員信息表一起上報。對減員對象，填報減員人員名單統(tǒng)計表。

　　(四)電子相片采集。每個對象采集2寸免冠電子相片，市局派出4個核查小組下到各鎮(zhèn)、場集中采集。電子相片采集時要求每個鎮(zhèn)、場集中采集，即由各鎮(zhèn)、場通知本鎮(zhèn)各類優(yōu)撫對象到鎮(zhèn)、場集中，市民政局核查小組到場統(tǒng)一采集，對無法集中的老優(yōu)撫對象由核查組入戶采集。

　　(五)數(shù)據(jù)收集核對整理。由市局優(yōu)撫安置股負責收集核對和整理，到5月31日止，我市16個鎮(zhèn)、場已完成核對工作上報人員信息表和資料的共10個，還有6個沒有完成核對工作。

　　二、存在問題

　　通過對各鎮(zhèn)、場上報人員信息表和各類優(yōu)撫對象資料的`核對整理，發(fā)現(xiàn)存在的主要問題為：

　　1、審批資料缺失。在我市現(xiàn)有的8類優(yōu)撫對象中，僅參戰(zhàn)參核人員、60周歲農(nóng)村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料，三紅人員，在鄉(xiāng)復員軍人、三屬人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人都沒有審批表。

　　2、部分對象享受多種待遇。有些對象享受殘疾軍人、帶病回鄉(xiāng)軍人、參戰(zhàn)人員等多種待遇。

　　3、減員對象瞞報。“一卡通”發(fā)放撫恤金后鄉(xiāng)鎮(zhèn)的管理力度不夠，優(yōu)撫對象自然減員管理缺口，發(fā)現(xiàn)個別瞞報現(xiàn)象。

　　三、工作建議

　　由于優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)更新工作量大，時間緊，在規(guī)定的時間內(nèi)還無法完成，我局將加大力度，加快速度，爭取盡早核對整理完成上報。針對存在的問題，我們的建議是：

　　1、對現(xiàn)有優(yōu)撫對象中審批材料缺失的人員是否能一刀切，全部重新補充審批表。

　　2、對享受多重待遇的人員的處理，應在明確的政策依據(jù)。

　　3、對于減員瞞報，從明年起，我局將對70歲以上老優(yōu)撫對象，每年下半年安排一個月時間，入戶調(diào)查，同時要求各鎮(zhèn)、場加強監(jiān)管力度，及時發(fā)現(xiàn)并上報減員情況。文件精神和正定縣衛(wèi)生局加強衛(wèi)生計生系統(tǒng)收費管理的要求，結合我院工作實際情況，對我院的醫(yī)療服務收費情況進行了自查，包括藥品、醫(yī)用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監(jiān)控，我院嚴格按照正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收費標準執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)強制收費、指定服務收費、亂設項目收費、只收費不服務、吃拿卡要報等違規(guī)收費行為。具體自查整改情況匯報如下：

　　(一)嚴格執(zhí)行有關文件要求，組織各臨床、醫(yī)技科室醫(yī)務人員認真學習和掌握《醫(yī)療服務價格規(guī)范》，所有收費標準按正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準執(zhí)行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統(tǒng)一管理，醫(yī)療服務價格采用一劃價三核對、不定期檢查、院領導抽查的方式進行監(jiān)督與管理，杜絕亂劃價、亂收費現(xiàn)象。

　　(二)在實行了國家基本藥物制度以后，通過統(tǒng)一藥品網(wǎng)購與實行零差率價格銷售的服務渠道，各醫(yī)療項目實行統(tǒng)一管理，為此成立了院內(nèi)醫(yī)療服務收費價格領導小組，組長XXX(院長)擔任，副組長由XXX(副院長)擔任，小組成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成。為更好地規(guī)范各項收費，院委成員不定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的收費與劃價進行監(jiān)督、檢查。

　　(三)認真建立健全醫(yī)療費用“一日清單”制度，讓病人“看明白病，花明白錢”。

　　(四)規(guī)范藥品購銷和使用工作

　　1、我院嚴格按照正定縣衛(wèi)生局要求進行網(wǎng)上采購藥品，極大地限制了藥品購銷過程的不正當行為，真正做到所采購的藥品貨真價實，以減少不必要的藥價虛高問題。

　　2、在藥品購銷過程中，嚴格執(zhí)行藥品零差率。

　　3、執(zhí)行《抗菌藥物臨床應用指導原則》，結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法，堅持落實《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應用管理辦法》，建立健全臨床各科醫(yī)生病歷評價制度和處方點評制度等，每月底院務公開領導小組對門診、住院處方進行檢查，堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現(xiàn)象，做到以制度管事、用制度管人，杜絕濫用抗生素增加病人的經(jīng)濟負擔。

　　4、逐步調(diào)整用藥結構，建立健全基本藥物制度，因病施治，減輕患者的經(jīng)濟負擔。

　　(五)加強行政管理和監(jiān)督。建立健全投訴接待制度，設立舉報箱、意見簿和舉報電話，并把處理結果及時通知當事人，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對于亂收費的現(xiàn)象，我院將根據(jù)此制度追究相關責任科室及人員的責任給予相應處罰。

　　醫(yī)療收費工作關系到廣大群眾的切身利益，我們將進一步加強管理，建立長效工作機制，有效規(guī)范我院的醫(yī)療服務收費和藥品價格行為，增強價格收費自律意識，杜絕醫(yī)療亂收費現(xiàn)象，切實減輕廣大患者就醫(yī)負擔，使醫(yī)療收費工作健康、有序、規(guī)范運行。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 8

　　為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關涉密計算機網(wǎng)絡管理規(guī)定》(寧委辦發(fā)[2007]32號)、《關于進一步加強涉密網(wǎng)管理工作的通知》(寧機發(fā)[20xx]36號)的精神，進一步加強網(wǎng)絡竊密泄密防范工作，我局嚴格按照文件要求，對計算機網(wǎng)絡保密管理開展自查自糾工作，現(xiàn)報告如下：

　　一、強化涉密組織領導。

　　為嚴格保密紀律，堵塞漏洞，消除隱患，加強機關的保密工作，我局成立了保密工作領導小組，以辦公室為主要責任處室，局長為組長，辦公室主任為副組長，機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓，經(jīng)辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制，按照各自分工，明確職責，將保密工作與實際工作相結合，在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網(wǎng)安全保密管理情況登記表》。

　　二、加強涉密人員管理。

　　對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統(tǒng)明確專人負責保密管理工作，安排政治素質(zhì)高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任，嚴格遵守保密規(guī)定，并定期與所有涉密人員簽定保密責任書，履行保密責任和保密義務，遵守保密紀律和有關規(guī)定。對于涉密網(wǎng)機要人員變動能按照規(guī)定進行審查及時履行報批手續(xù)，并視情況進行脫密期管理，脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調(diào)動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件，經(jīng)機要室驗證無誤后，方可予以辦理工作調(diào)動或退休手續(xù)。為加強計算機及其網(wǎng)絡的保密管理，防止計算機及其網(wǎng)絡泄密事件的發(fā)生，確保國家秘密信息安全，在計算機網(wǎng)絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式，多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。

　　一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》，并要求結合實際貫徹落實。

　　二是進行警示教育。通過近幾年互聯(lián)網(wǎng)信息泄密事件，要求機關各處室汲取教訓，進一步重視和加強網(wǎng)上信息的保密管理，確保計算機及其網(wǎng)絡安全。

　　三、規(guī)范密碼設備操作。

　　我局機關涉密網(wǎng)絡1條，即電子政務內(nèi)網(wǎng)。涉密計算機存放于機要室保險柜中，由本局機要人員保管該密碼設備，做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定制度，嚴防計算機網(wǎng)絡泄密等責任事故的發(fā)生。定期或不定期對密碼設備的'使用情況、管理工作的開展情況進行檢查，查找隱患、堵塞漏洞、防范風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。

　　四、確保涉密環(huán)境安全。

　　對于計算機網(wǎng)絡管理，嚴禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內(nèi)部資料。去年我局對涉密環(huán)境進行了一次全面清查：全年無計算機泄密事件發(fā)生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網(wǎng)卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質(zhì);無違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：

　　一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關項規(guī)定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

　　二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網(wǎng)絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性，嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。

　　五、完善涉密文件臺賬。

　　我局建立了完整的涉密載體登記臺帳，由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能，使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準則，真正實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下，逐步走向規(guī)范化、制度化，從未出現(xiàn)過涉密事故。通過認真自查，今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中，我局將進一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 9

　　針對局下發(fā)的《關于開展20xx年教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查的通知》（杏教發(fā)函〔20xx〕12號），我校積極組織開展工作，對我校學生數(shù)、教師數(shù)的.電子數(shù)據(jù)和文件資料進行了細致排查，具體如下：

　　一、高度重視、成了自查領導組：

　　組長：負責監(jiān)督管理總體工作

　　組員：負責資料、數(shù)據(jù)的整理

　　二、自查內(nèi)容情況

　　1、在校學生數(shù)情況：通過核對我校學籍花名冊、轉學聯(lián)系表、休學、復學、退學證明等內(nèi)容，我校學生數(shù)據(jù)歷年規(guī)范、準確，有年報數(shù)據(jù)資料和電子數(shù)據(jù)，轉學聯(lián)系表明確清晰，沒有休學、復學、退學情況。

　　2、教職工編制和教職工、專任教師數(shù)。通過核對我校教職工花名冊、工資表、社會保險名單，我校編制為，專任教師都具有教師資格證、教育局備案的合格教師，專任教師學歷都達到教學資格要求，職工花名冊、學歷檔案齊全。

　　3、我校每年有招生計劃文件；招生錄取花名冊對每年的招生情況都逐一入檔案，對教職工、專任教師花名冊，教職工工資表資料齊全。

　　三、存在問題及改進措施

　　1、學籍檔案資料齊全，對分類細化還有待改善，今后將專柜專用規(guī)劃管理；電子文檔數(shù)據(jù)努力實現(xiàn)專機使用，防止數(shù)據(jù)的丟失。

　　2、加強教師在職教育的學歷認證，努力做到資料規(guī)范。

　　3、完善管理制度，建立《國師街小學教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理辦法》，形成管理長效機制。

　　總之，我校將充分認識教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的重要意義，加強領導意識，正確理解《教育部關于做好教育部事業(yè)統(tǒng)計工作的通知》要求，對本校工作嚴格要求，務求實效，完善制度，依法統(tǒng)計。堅決杜絕修改、偽造、編造虛假統(tǒng)計資料現(xiàn)象的發(fā)生；建立健全教育統(tǒng)計資料管理制度，嘗試建立“不出假數(shù)、真實可信、準確完整”的統(tǒng)計臺帳。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 10

　　一、自查工作的安排部署

　　一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉(xiāng)長鄧清洪主持，人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計辦公室相關人員參加。會議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組，全面負責本次工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，由鄉(xiāng)人大曹主席任組長。二是印發(fā)了梁平縣統(tǒng)計局下發(fā)的文件，并按文件要求組織學習領會文件精神。三是對全鄉(xiāng)工業(yè)報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)xx市昌鑫植物油有限責任公司，著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。

　　二、自查情況

　　經(jīng)過對本鄉(xiāng)所負責上報的工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行全面認真的自查，得出以下結論：

　　1、鄉(xiāng)統(tǒng)計辦在縣統(tǒng)計局的指導下能夠順利的完成各種年、定報報表和各種調(diào)查任務。

　　2、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的.基層報表齊全，工業(yè)數(shù)據(jù)評估機制健全，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。

　　三、全鄉(xiāng)統(tǒng)計檔案整理基本規(guī)范，統(tǒng)計報表

　　臺帳齊全，單位領導高度重視。

　　四、對鄉(xiāng)重大企業(yè)xx市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)，20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比，增幅較大，原因是市場價格漲幅太大。

　　五、自查中存在的問題

　　通過自查，發(fā)現(xiàn)如下問題：一是部分村不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范；二是統(tǒng)計工作服務水平整體偏低；三是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高；四是統(tǒng)計力量薄弱，基層統(tǒng)計手段落后，無法適應現(xiàn)實統(tǒng)計工作任務。

　　六、整改措施

　　針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。二是健全工作制度，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 11

　　為了認真做好糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查工作，深入貫徹依法統(tǒng)計的基本方針，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、及時，充分發(fā)揮統(tǒng)計在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的重大作用，根據(jù)《國家糧食局關于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查工作的通知》(國糧調(diào)〔2012〕109號)要求，成立了小組，以糧食流通中心分管統(tǒng)計工作的副主任任組長，由調(diào)控、監(jiān)督檢查、行管、為成員統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查小組。按照省、市統(tǒng)一部署，對轄區(qū)內(nèi)從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經(jīng)營企業(yè)，以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)，依法負有提供統(tǒng)計資料義務的單位和經(jīng)營者，進行了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、主要檢查對象

　　我縣納入統(tǒng)計范圍糧油企業(yè)14戶，取得糧食收購資格的企業(yè)（經(jīng)營者）10戶，其中國有企業(yè)1戶。對所有涉糧企業(yè)20xx年以來的糧食經(jīng)營臺賬建立情況，糧食統(tǒng)計報表報送情況，以及有關糧食購進、銷售、儲存等主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進行了檢查。

　　1、糧食經(jīng)營臺賬建立情況。對涉糧企業(yè)糧食經(jīng)營臺賬建立、臺賬資料保存、臺賬填寫規(guī)范、臺賬數(shù)據(jù)真實等進行檢查。

　　2、糧食統(tǒng)計報表報送情況。涉糧企業(yè)報送統(tǒng)計報表是否及時、真實，是否存在遲報、拒報統(tǒng)計報表等問題。

　　3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況。對有關糧食購進、銷售、儲存等業(yè)務的統(tǒng)計處理的準確進行檢查，統(tǒng)計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進行了核對。重點檢查經(jīng)營企業(yè)（經(jīng)營者）20xx年以來從生產(chǎn)者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進行檢查。

　　4、在實際工作中是否辦理統(tǒng)計管理登記，主要數(shù)據(jù)來源的方法，有無原始記錄，統(tǒng)計臺帳，有無違法行為，存在的問題和改正的措施。通過檢查，糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查認識到位，領導重視，措施得力，有檢查人員負責。

　　三、存在問題

　　通過這次糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查，發(fā)現(xiàn)以下問題：

　　一是統(tǒng)計人員數(shù)量偏少，對統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不全面；

　　二是統(tǒng)計網(wǎng)絡不過健全；

　　三是統(tǒng)計人員學習不夠；

　　四是在本企業(yè)上報過程中有時數(shù)據(jù)單位口徑不統(tǒng)一等現(xiàn)象依然存在，從而導致統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺乏真實性、連續(xù)性；

　　五是全社會糧食購銷統(tǒng)計，數(shù)據(jù)上報還存在遲報、漏報，甚至統(tǒng)計數(shù)據(jù)的.來源差等現(xiàn)象。

　　四、整改措施

　　1、提升統(tǒng)計地位，提高統(tǒng)計素質(zhì)。應該嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》和《江西省糧食行業(yè)統(tǒng)計制度》,保證其相對的獨立性，法定性，以提升統(tǒng)計地位。

　　2、健全統(tǒng)計監(jiān)管制度。使統(tǒng)計工作步入正軌，全面提高統(tǒng)計工作的質(zhì)量，要求統(tǒng)計人員必須持證上崗，建立定期檢查制度，加強監(jiān)督管理力度，杜絕統(tǒng)計違法行為。

　　3、健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。要提高企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬等，真正做到“數(shù)出有據(jù)”。

　　4、加強統(tǒng)計隊伍建設，提高統(tǒng)計人員素質(zhì)。相對穩(wěn)定的統(tǒng)計隊伍，為單位管理起到?jīng)Q策作用，為政府統(tǒng)計部門提供準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　5、實現(xiàn)統(tǒng)計電算化，脫離手工報表，提高工作效率。統(tǒng)計工作網(wǎng)絡化和信息化是必然趨勢，每一個統(tǒng)計人員都要努力學習計算機知識，與業(yè)務工作相結合，快速提高統(tǒng)計工作的服務。

　　6、加大檢查、督促力度，搞好培訓工作。加強統(tǒng)計基礎化建設，經(jīng)常下鄉(xiāng)進行指導、檢查、督促，著力于經(jīng)營者有困難、發(fā)現(xiàn)問題及時解決，提高統(tǒng)計人員的素質(zhì)和業(yè)務水平。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 12

　　今年以來，我校加大信息化基礎建設，嚴格落實信息系統(tǒng)安全及保護，從源頭做起，不斷提升了信息基礎安全理念，強化信息技術安全管理和保障，加強對包括設備安全，數(shù)據(jù)安全，信息安全等信息化建設保障，以信息化促進學院業(yè)務管理的精簡化和標準化。

　　一、信息等級化分類，安全分類化保護。

　　我校網(wǎng)絡管理信息化管理現(xiàn)狀，自網(wǎng)絡信息中心（以下簡稱中心）成立時起，我中心制訂了宿舍網(wǎng)絡使用條款服務器托管等安全條款，此八年以來，保障了廣大師生網(wǎng)絡使用及業(yè)務系統(tǒng)安全，未因網(wǎng)絡出現(xiàn)重大安全問題，未有因業(yè)務系統(tǒng)托管而出現(xiàn)硬件無法修復、數(shù)據(jù)被盜等基礎保障。

　　1、服務系統(tǒng)保護、上學期我中心開始了安全等級建設，確立了服務系統(tǒng)安全分等級保護目標，重要信息重點保護，次要信息次級保護原則，針對原來一個系統(tǒng)多個應用的'服務進行了應用分離，減少一個服務出題問題，多個業(yè)務受影響等問題，今年購買了存儲服務器和服務器防火墻兩個重要基礎安全設備，針對我校業(yè)務系統(tǒng)保障，對學校、精品資源共享課網(wǎng)、一卡通等數(shù)據(jù)備份。使用了硬件防火墻對公開業(yè)務數(shù)據(jù)安全保護，現(xiàn)已對、青果系統(tǒng)、數(shù)字化校園系統(tǒng)進行IPS保護、WEB應用防護，其它系統(tǒng)進行安全審計防范等安全設施。

　　2、基礎網(wǎng)絡保障、今年我中心更換包括核心DCRS7608在內(nèi)多個老舊網(wǎng)絡設備，針對日益流行WIFI設備進行規(guī)范管，對宿舍網(wǎng)絡WIFI共享禁用，對辦公網(wǎng)絡WIFI使用教育，謹慎使用開外式網(wǎng)絡，減少基礎網(wǎng)絡隱患。

　　二、20xx年信息安全工作安排及問題整改。

　　1、規(guī)范流程操作，加強網(wǎng)絡信息化教育。我中心要求系統(tǒng)使用部門或使用人員都應該了解信息安全形勢，所管理系統(tǒng)的安全等級，遵守誰管理誰負責的原則，掌握操作技能，努力提高系統(tǒng)信息保障能力，對、青果系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、圖書館管理系統(tǒng)、一卡通數(shù)據(jù)系統(tǒng)等業(yè)務所屬部門要求分配專員管理，提高業(yè)務系統(tǒng)信息安全習慣。

　　2、辦公無線網(wǎng)絡使用規(guī)范，無線網(wǎng)絡私建加重，基本每辦公室都有職員安裝了無線設備，甚至出現(xiàn)了辦公室多個職員安裝WIFI。需加強網(wǎng)絡使用條件規(guī)范，區(qū)域多個WIFI接入，亂接入等問題整改，對辦公室已有無線設備收編，禁止使用360，獵豹，共享精靈等無線熱點、軟件共享方式。

　　3、老舊設備更新?lián)Q代，部分網(wǎng)絡設備、服務器設備使用已長達八年之久，部分重要服務器還是原來老式臺式機，今年已搬遷了心理系統(tǒng)，電子政務系統(tǒng)至新服務器，還有財務系統(tǒng)，圖書管理系統(tǒng)還在老舊服務，難以保障穩(wěn)定運行。

　　20xx年是我校信息安全投入歷來一年，加強業(yè)務系統(tǒng)、基礎設備安全及保障、20xx的到來，我中心將加大對網(wǎng)絡信息安全管理和安全措施、安全技術力度，保證學院信息安全切實可行。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 13

　　依據(jù)《教育部關于做好教育事業(yè)統(tǒng)計工作的通知》及省教育廳《關于開展20xx年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作的通知》，現(xiàn)將20xx年教育事業(yè)統(tǒng)計情況進行自查，做以下匯報：

　　一、首先落實了統(tǒng)計法律，法規(guī)，統(tǒng)計工作規(guī)章制度建設，財務部門和教學部門實在負責各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計填報工作，使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致，不走樣，不滲水分。

　　二、訂立了《學校同學學籍管理制度》，建立了教職工花名冊，而且適時更新。適時加強數(shù)據(jù)管理與維護，適時上報各類數(shù)據(jù)的變更情況，發(fā)覺問題適時訂正修改，確保了學校基表與上報的數(shù)據(jù)庫相一致。

　　1、全校實有334名同學，上報人數(shù)與實際在校生數(shù)多35人。是由于報表以后，同學又發(fā)生了變更。

　　2、我校共有在編教職工48人，代課老師（即特崗老師）10人。

　　3、為提高統(tǒng)計工作的效率，我們?yōu)榻y(tǒng)計員配備了兼用計算機，實行了聯(lián)網(wǎng)，為了確保數(shù)據(jù)的精準，便利數(shù)據(jù)的上報，為統(tǒng)計員配備了U盤，削減和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、對學校每年的上報的基本報神色況建立了紙質(zhì)文檔，立求專人管理。

　　5、固定資產(chǎn)和教學儀器設備。通過核對固定資產(chǎn)（教學儀器設備），固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與學�，F(xiàn)有的基本一致。

　　以上是我校對教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況所進行的檢查情況，盡管我們依照上級要求做了工作，但是依照統(tǒng)計法的要求，我們在規(guī)范性、科學性、精準性上還存在確定的'不足，我們決心借助這次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作的時機，進一步完善我們的工作，從而使我校的教育統(tǒng)計工作做到規(guī)范科學。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 14

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬﹫龅匦Ｉ岷团渲迷O備設施

　　小學占地面積㎡，校舍建筑面積㎡。建有教學樓一棟、鋼架結構板房376㎡。配有辦公電腦臺，圖書多冊，固定資產(chǎn)萬元。年學校借助迎接的契機，大力籌措資金購置完善了各學生教室的現(xiàn)代化教育裝備、功能室器材裝備、體育活動設施、校園文化氛圍等，現(xiàn)在學校環(huán)境文化煥然一新，教育裝備更新?lián)Q代，實現(xiàn)了辦學條件的標準化、現(xiàn)代化，真正讓農(nóng)村孩子享受到城市的優(yōu)質(zhì)教育。

　�。ǘ⿲W校規(guī)模及師資隊伍情況

　　學校現(xiàn)有到年級個教學班，學生人，教職工人，其中本科學歷人，大專學歷人，中師學歷人，教師學歷達標100%；市學科帶頭人、教學能手名，YY安市教學能手名，有十幾位老師獲得市級優(yōu)質(zhì)課一等獎。

　　二、教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)自查

　　根據(jù)上級《關于開展20xx年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作的通知》要求，我校積極配合上級教育主管部門組織此次教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查工作，學校對教育統(tǒng)計數(shù)據(jù)在生成、填報等各個環(huán)節(jié)進行了全方位的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　�。ㄒ唬┓e極貫徹落實統(tǒng)計法律、法規(guī)；

　　（二）基本完善學校統(tǒng)計工作規(guī)章制度建設，按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置了原始記錄。

　�。ㄈ┘訌娊y(tǒng)計人員的管理。我們由總務處具體負責統(tǒng)計工作，由學�？倓仗幦藛T具體負責學校各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計填報工作，使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致，不走樣，不滲水分。

　�。ㄋ模┨岣呓y(tǒng)計工作的`效率。我們?yōu)榻y(tǒng)計員配備了兼用計算機，實行了聯(lián)網(wǎng)，為了確保數(shù)據(jù)的準確，方便數(shù)據(jù)的上報，為統(tǒng)計員配備了U盤，減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現(xiàn)象的發(fā)生。

　�。ㄎ澹┲攸c核查了學校上報的教育基礎數(shù)據(jù)庫、基層統(tǒng)計報表的有關數(shù)據(jù)：

　　1、在校生數(shù)。通過核對學生學籍數(shù)據(jù)庫（學生注冊記錄、在校生花名冊）人數(shù)，實際在校生數(shù)略小于登記上報人數(shù)，是因為在年月份至今學生有轉入轉出的變動；

　　2、現(xiàn)任專任教師數(shù)小于上報教職工、專任教師數(shù)，是因為自年9月份至今有3位教師退休；

　　3、校園土地面積。土地登記面積和學校土地實際使用、占地面積一致；

　　4、學校建筑面積。通過核對核實校舍建筑面積（教學行政用房）與上報數(shù)據(jù)庫的數(shù)字一致；

　　5、固定資產(chǎn)和教學儀器設備。通過核對固定資產(chǎn)（教學儀器設備），學�，F(xiàn)有固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)基本一致；

　　6、圖書冊數(shù)。通過核對圖書記錄和上架圖書的實際情況基本相同；

　　7、基礎教育的班額符合要求。

　�。┙⒘藱n案室，制定了《學校學生學籍管理制度》，建立了學生檔案，建立了教職工花名冊，并且適時更新。為了加強數(shù)據(jù)管理與維護，我們要求統(tǒng)計員要及時與鎮(zhèn)教辦負責統(tǒng)計的工作人員進行溝通，及時上報各類數(shù)據(jù)的變動情況，發(fā)現(xiàn)問題及時訂正修改，確保了學�；砼c上報的數(shù)據(jù)庫相一致。

　　以上是我校對我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況所進行的檢查情況，盡管我們按照上級要求做了工作，但是按照統(tǒng)計法的要求，我們在規(guī)范性、科學性、準確性上還存在一定的不足，我們決心借助這次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作的時機，進一步完善我們的工作，從而使我校的教育統(tǒng)計工作做到規(guī)范科學。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 15

　　根據(jù)《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

　　1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。

　　2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

　　3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

　　5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

　　7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

　　成立清查小組后，XXX公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的`問題。

　　四、認真自查，及時自糾

　　按照《XXX司全面落實審計整改實施辦法》的要求，XXXXX公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題、XXXXX問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。

　　1、違規(guī)承保

　　20xx年度XX公司保費收入達XXXX元，各險種保費收入、其他業(yè)務收入及追償款收入等各項業(yè)務收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。

　　2、虛假批改或違規(guī)注銷

　　各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　3、違規(guī)理賠

　　20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　4、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題

　　未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務虛掛為中介機構業(yè)務，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務手續(xù)費。

　　5、農(nóng)業(yè)保險問題

　　根據(jù)農(nóng)險相關規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保，農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

　　6、保費核算問題

　　不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。

　　7、應收保費問題

　　在應收保費方面，至20xx年底xxx公司應收保費余額為XXXX萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。

　　8、虛列費用

　　不存在使用報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

　　9、資金管理問題

　　不存在套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

　　10、違規(guī)對外擔保

　　20xx年，xx公司根據(jù)上級公司相關文件精神，結合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔保行為。

　　數(shù)據(jù)安全自查報告 16

　　按照市委網(wǎng)信辦就做好聯(lián)防聯(lián)控和復工復產(chǎn)中數(shù)據(jù)安全和個人信息保護作出的重要部署，積極行動，高度重視，充分利用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)支撐聯(lián)防聯(lián)控和復工復產(chǎn)工作，高度重視重要數(shù)據(jù)、個人信息和商業(yè)秘密保護，保障人民群眾在網(wǎng)絡空間的合法權益�，F(xiàn)將關于落實數(shù)據(jù)安全和個人信息保護工作情況報告如下：

　　一、高度重視，積極行動

　　為保障人民群眾個人信息的安全，召開專題會議進行研究部署，堅持“誰主管誰負責、誰批準誰負責”，共分包滏陽金地、成軍汽貿(mào)、田園小區(qū)，分包小區(qū)主要負責同志是第一責任人，數(shù)據(jù)安全和個人信息保護分管領導負直接責任，充分做好聯(lián)防聯(lián)控和復工復產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)安全和個人信息安全保護工作。

　　二、加強數(shù)據(jù)安全，保護個人信息

　　領導干部帶領值班人員在小區(qū)卡口收集數(shù)據(jù)時也要注重隱私信息保密，在小區(qū)推廣使用健康通行碼，出入登記個人信息等情況下，小區(qū)分管領導和值班人員承擔使用過程中數(shù)據(jù)和個人信息安全的安全管理、指導監(jiān)督、督促檢查責任，確保人民群眾個人數(shù)據(jù)信息的安全。

　　三、繼續(xù)規(guī)范數(shù)據(jù)，加強信息監(jiān)管

　　在以后的'聯(lián)防聯(lián)控工作中，繼續(xù)加強對小區(qū)卡口統(tǒng)計收集的居民個人信息的安全保護，對數(shù)據(jù)進行規(guī)范化處理，

　　小區(qū)分管領導加強對數(shù)據(jù)安全和個人信息的監(jiān)管力度，嚴格控制身份證號、家庭住址、生物特征等個人敏感信息收集，從收集使用、傳輸?shù)教幹玫娜鞒谭忾]管理，防止數(shù)據(jù)和個人信息泄露事件發(fā)生。