【精華】企業(yè)自查報告范文匯編十篇
在現(xiàn)實生活中,我們使用報告的情況越來越多,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編為大家整理的企業(yè)自查報告10篇,希望對大家有所幫助。
企業(yè)自查報告 篇1
一、本級工會財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下,在公司黨政領導的高度重視和大力支持下,在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下,緊緊圍繞工會工作大局,開拓進取,按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求,全面落實“依靠”方針,突出維護職工權益,在財務管理上求規(guī)范,在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效,保證了經(jīng)費足額及時撥繳,圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務,為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況,以查找問題,摸清情況,完善制度,夯實基礎,服務全局為目標,在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃,有條不紊地開展了工會財務自查工作,現(xiàn)將自檢自查情況報告如下: XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會,工會財務專職工會會計一名,專職工會出納一名。現(xiàn)有會員000人,年會費收入22730元,收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能,推進企業(yè)兩個文明建設。多年來,公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程,把發(fā)揮和調動職工的積極性和創(chuàng)造性,促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定,作為工會財務工作的'著眼點,堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針,在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務制度,不斷提高工會財務工作的質量和管理水平,在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作,為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來,公司領導班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持,為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫,一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中,對不能按時上解經(jīng)費的單位,在年終評先中實行一票否決,對基層的促動很大,收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系,按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定,并以此為依據(jù)對基層單位進行核收,提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會,通過平等協(xié)商,把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施,幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了100%,每年都能按照上級工會下達的經(jīng)費指標,及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來,我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇,積極主動的爭取公司行政的理解與支持,努力壯大工會的物質基礎,實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善,如會計記賬方法不規(guī)范,會計科目設置和應用不規(guī)范,收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓,完善會計基礎工作。
企業(yè)自查報告 篇2
20xx年區(qū)衛(wèi)生局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,緊抓招商引資、黨的建設、黨風廉政、衛(wèi)生民生工程、鞏固基層醫(yī)改、食品藥品安全等重點工作,著眼于“早、好、實”,周密部署、強化措施,圓滿地各項序時目標任務。現(xiàn)將工作開展情況簡要匯報如下:
一、工作完成情況
(一)積極開展招商引資工作。采取“走出去”、“引進來”等多種招商方式,赴外地開展招商活動,同時,廣泛宣講我區(qū)區(qū)位優(yōu)勢、招商政策,全力引薦企業(yè)來烈考察,積極與意向企業(yè)洽談協(xié)商。
。ǘ┘哟箜椖拷ㄔO力度。20xx年度我區(qū)確定、、、、5個村為美好鄉(xiāng)村建設示范點,按照區(qū)“美好鄉(xiāng)村辦公室”總體工作安排,結合各村衛(wèi)生室現(xiàn)狀,確定和村衛(wèi)生室在原有基礎上鞏固提高,和衛(wèi)生室為改擴建,村衛(wèi)生室為新建。目前,和村衛(wèi)生室在原有基礎上進一步鞏固提高;村衛(wèi)生室改擴建、村衛(wèi)生室新建項目已竣工并投入使用;村衛(wèi)生室因行政村整體規(guī)劃,與村部并期建設重新選址,項目已于9月份開工建設,目前地基已完工,正在加快主體施工進度,預計11月份竣工。同時加大項目督查力度,確保項目進度和工程質量。
同時,認真做好中央預算內投資鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、古饒鎮(zhèn)趙集衛(wèi)生院改擴建項目和區(qū)急救中心體系建設項目(其中鎮(zhèn)衛(wèi)生院總投資167萬元,改擴建1000㎡;鎮(zhèn)衛(wèi)生院總投資170萬元,改擴建1000㎡;古饒鎮(zhèn)趙集衛(wèi)生院總投資167萬元,改擴建1000㎡;區(qū)急救中心建設項目總投資370萬元,新建業(yè)務用房500㎡,同時購置急救車輛、車載設備、急救調動設備等)。目前,鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴建項目主體已基本完工,預計11月份全面竣工驗收;鎮(zhèn)衛(wèi)生院、古饒鎮(zhèn)趙集衛(wèi)生院改擴建項目和區(qū)急救中心建設項目各項前期準備工作(包括可行性研究報告、規(guī)劃設計、環(huán)評等)已完成,將于近期開工建設;
同時,衛(wèi)生監(jiān)督體系建設正積極爭取劃撥用地。
。ㄈ┐罅嵤┬l(wèi)生民生工程。1、新農(nóng)合。20xx年全區(qū)實際參合農(nóng)民187984人,參合率112。9%。同時,加大對定點醫(yī)療機構監(jiān)管力度,積極探索新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險并軌管理機制。啟動20xx年度新農(nóng)合籌資工作;2、繼續(xù)做好落實重大傳染病病人的醫(yī)療救治工作,截止10月份全區(qū)共醫(yī)療救治結核病31人,艾滋病26人;3、認真做好提高婦女兒童健康水平項目。截止目前,全區(qū)共完成免費婚檢3212對,完成全年任務(3100對)的`103。6%;農(nóng)村孕產(chǎn)婦分娩補助1589人,完成全年任務(1500人)的105。9%,補償金額47。67萬元;計劃免疫任務68234劑次,截止10月份實際接種57329劑次,完成率84。1%,各項指標超額完成序時進度工作任務;4、加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公共衛(wèi)生服務能力建設,在全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實行公共衛(wèi)生服務工作包保責任制,組建區(qū)、鄉(xiāng)、村三級包保網(wǎng)絡和服務團隊,各項基本公共衛(wèi)生服務項目扎實開展,各項服務指標均圓滿完成序時進度。
。ㄋ模┦称匪幤钒踩O(jiān)管。認真做好本地區(qū)食品安全組織、協(xié)調工作,督促有關監(jiān)管部門依法履職,組織查處重大食品安全事件,加強餐飲環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)管,深入推行食品安全監(jiān)管網(wǎng)格化管理,實行分級包保責任制。同時,加強食品安全信息收集及綜合分析,及時上報各類信息,今年無重大食品安全事故發(fā)生。切實加強衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,嚴厲打擊非法行醫(yī),醫(yī)療市場、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水、學校衛(wèi)生、執(zhí)業(yè)衛(wèi)生等單位監(jiān)督覆蓋率達100%,違法行為查處率100%。進一步健全三級衛(wèi)生監(jiān)督體系,完善協(xié)管工作機制,加快衛(wèi)生監(jiān)督隊伍建設。
。ㄎ澹┬l(wèi)生應急和重大疾病防控工作。認真做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置工作開展衛(wèi)生應急大練兵活動,完成衛(wèi)生應急培訓工作任務;認真做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置工作,全區(qū)15家疫情網(wǎng)報醫(yī)療機構均能按照要求開展網(wǎng)絡直報工作,扎實推進瘧疾、碘缺乏病等地方性疾病防治,加強艾滋病、結核病等傳染病防控工作。
(六)醫(yī)療服務監(jiān)管工作。研究擬定全區(qū)醫(yī)療機構設置規(guī)劃方案;規(guī)范執(zhí)行醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記、變更、校驗等行政許可與審批手續(xù);醫(yī)師、護士執(zhí)業(yè)注冊、變更行政許可與審批規(guī)范辦結率100%;深入推進“雙提升工程”(醫(yī)療水平和群眾滿意度雙提升);進一步強化醫(yī)療服務監(jiān)管、醫(yī)療質量檢查及市場集中整頓活動,嚴厲打擊非法行醫(yī);建立健全醫(yī)療糾紛人民調解機制,政府辦基層醫(yī)療機構參加醫(yī)療責任保險基本實現(xiàn)了全覆蓋;認真落實醫(yī)療廢棄物處置管理辦法,規(guī)范處置醫(yī)療廢棄物;健全醫(yī)療糾紛處理機制,妥善處理解決各類醫(yī)療糾紛。加強中醫(yī)藥服務能力建設和中醫(yī)藥人才隊伍建設,積極開展全國社區(qū)中醫(yī)藥工作先進單位和全省示范社區(qū)衛(wèi)生服務中心的創(chuàng)建活動。
二、取得成效
1、榮獲“省慢性非傳染疾病綜合防控示范區(qū)”稱號;現(xiàn)正在積極全力申報國家級慢性非傳染疾病綜合防控示范區(qū),全區(qū)慢性病防控工作水平不斷提高,群眾健康素質得到進一步提升;
2、民生工程各項序時進度指標均圓滿完成,新農(nóng)合籌資工作超額完成市下達目標任務,積極探索新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險并軌管理機制;
3、加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公共衛(wèi)生服務能力建設,實行公共衛(wèi)生服務工作包保責任制,組建區(qū)、鄉(xiāng)、村三級包保網(wǎng)絡和服務團隊。
企業(yè)自查報告 篇3
根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質星管理規(guī)范》等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求,保證我門店所經(jīng)營藥品的質量合格、使用安全,我門店藥品經(jīng)營的相關環(huán)節(jié)進行自查,其自查情況如下:
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)負責人:xxxx,在xxxx系畢業(yè),職稱:職業(yè)藥師。經(jīng)營地址:xxxxx,經(jīng)營范圍:生化制品、中藥材、中藥飲片、生物制品(不含預防性生物制品)、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。經(jīng)濟性質:連鎖門店。“以質量求生存,以誠信求發(fā)展”的企業(yè)宗旨,遵循互惠互利,共同發(fā)展,誠信至上,依法經(jīng)營的道德規(guī)范。
二、人員配備情況:
按照經(jīng)營藥品的相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求,我們店建立以企業(yè)法人xxx同志為主要責任人;質量負責人、質量機構負責人:xxx同志為主的質量領導小組,驗收、養(yǎng)護人員:xxx;醫(yī)藥導購:xxx。門店共有xxx名員工。
三、各崗位人員培訓考核制度和定期體檢制度管理情況
1、根據(jù)藥品相關管理法律、法規(guī)對企業(yè)員工的培訓要求,門店質量管理負責人每年制定年培訓計劃,并按計劃對門店員工進行法律法規(guī)及專業(yè)知識的培訓,同時建立培訓檔案。
2、為了保證門店所經(jīng)營藥品的質量安全,每年對直接接觸藥品的營業(yè)人員及質量負責人進行至少一次健康體檢,只有體檢合格的員工方可繼續(xù)從事其工作,體檢不合格的員工必須立即停止工作,調離崗位。并建立其健康檔案。四、質量管理體系文件概況
為了執(zhí)行新版GSP認證的管理工作,我們制定以下質量管理體系文件:
1、門店藥品進貨和驗收質量管理制度
2、門店藥品陳列管理制度
3、門店藥品銷售及處方調配管理制度
4、門店藥品拆零藥品管理制度
5、門店藥品養(yǎng)護檢查管理制度
6、衛(wèi)生和人員健康管理制度
7、門店服務質量管理規(guī)范
8、藥品不良反應報告制度
9、不合格藥品管理制度
10、質量管理工作檢查考核制度
11、門店中藥飲片管理制度
12、冷藏藥品管理制度
13、計算機管理制度
五、設施設備情況:
1、按照經(jīng)營藥品的相關規(guī)定及要求,門店經(jīng)營面積110平方米,店內嚴格實行分區(qū)管理,標志明顯。
2、門店內干凈整潔、干燥、通風良好,周邊無污染源,店內配置有適宜藥品儲存的設施設備:空調、貨架、貨柜、中藥櫥、拆零藥柜、拆零工具、臨方炮制工具、電腦、軟件、鼠夾、滅火器、冷柜、直讀式溫濕度計、稱支、避光窗簾。
六、計算機系統(tǒng)概況
隨著GSP認證的推行,我們?yōu)榱烁玫墓芾砼c銷售,對電腦軟件進行升級換代,按照新版GSP認證軟件編制了新的記錄臺帳、記錄表格,按GSP要求規(guī)定,重新編制質量管理體系文件,建立了健全的質量管理制度,工作程序,并將各項工作納入現(xiàn)代化微機管理,有效地保證了門店工作的規(guī)范運行。
七、藥品采購、驗收、儲存、養(yǎng)護、銷售等方面的管理情況與運作程序
1、藥品的.購進嚴格按照本藥店的質量管理制度執(zhí)行,加強對供貨企業(yè)質量保證體系的審核,要求供貨方提供加蓋公章的《藥品經(jīng)營許可證》及《營業(yè)執(zhí)照》復印件,建立供貨企業(yè)檔案,加強對供貨方藥品銷售人員的資格審核,并與供貨方簽訂質量保證的協(xié)議;購進進口藥品要求供貨方提供加蓋供貨單位質量管理機構原印章《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》的復印件:從源頭上把好質量關。
2、藥品的驗收關
我們根據(jù)相應的法律法規(guī)、合同的質量條款以及質量標準,對藥品的外觀形狀、包裝及標識嚴格的驗收,不符合要求的堅決予以拒收。
3、規(guī)范藥品陳列管理
藥店根據(jù)GSP要求,規(guī)范藥品陳列管理工作,做到按用途分類擺放,同時做好藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味的藥品分開存放,處方藥與非處方藥分柜以及拆零藥品專柜存放,并標志明顯、清晰。每月對陳列藥品進行檢查并如實記錄。
4、重視藥品的養(yǎng)護工作
根據(jù)藥店的質量管理制度,我根據(jù)藥品儲存條件對藥品進行合理的儲存及陳列,每日上午、下午準時記錄營業(yè)場所的溫濕度情況,在溫濕度不符合藥品儲存要求時,及時采取調控措施。同時按季對庫存一般藥品進行循檢,對重點養(yǎng)護品種每月進行循檢,重點養(yǎng)護品種還建立養(yǎng)護檔案,養(yǎng)護記錄做到真實、完善、規(guī)范。
5、做好藥品的銷售工作
為規(guī)范藥品經(jīng)營業(yè)行為,給消費者提供放心的藥品和優(yōu)質的服務,處方藥調配經(jīng)處方審核復核,其它藥品銷售人員能堅持問病,做到“三問”,即:問病情、問性別、問年齡的“三交代”,即交代服法、交代用量、交代注意事項,根據(jù)顧客所購進藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后,將藥品交與顧客,確保人民用藥安全有效。并提供咨詢服務,指導顧客安全合理用藥。
6、退貨藥品管理
1、退貨藥品專人保管,專區(qū)存放,專帳記錄。
2、所有退換藥品均應重新驗收,明確結論,合格后方可再銷售。
3、凡不合格藥品或有問題藥品應及時與供方聯(lián)系,妥善處理。
4、有問題的退貨藥品應存放于退貨區(qū)或待處理區(qū)。
5、退貨記錄完整、準確、規(guī)范、手續(xù)、簽名齊全,并按規(guī)定保存。
7、投訴處理
藥店在營業(yè)店堂內明示服務公約,公布監(jiān)督電話和設置顧客意見簿;認真對待處理客戶意見,及時采取有效的改進措施。
質量查詢、投訴,藥品退貨和提供服務項目等記錄真實、完整,并妥善保管。
8、藥品不良反應報告制度
1、概念明確、職責清晰、程序規(guī)范。
2、有效收集藥品的不良反應信息。
3、發(fā)現(xiàn)藥品不良反應及時上報。
4、記錄齊全、準確、規(guī)范。
八、票據(jù)管理制度
1、加強票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失,誰領用誰負責,因票據(jù)遺失造成的經(jīng)濟損失由責任人賠償。
2、合規(guī)票據(jù)材料辦理結算,財務有權拒絕持非正式票據(jù)的報銷。
3、票據(jù)的領用和注銷必須按規(guī)定辦理交接登記簽收手續(xù)。
4、票據(jù)控制有效,分類存檔,妥善保管。
九、主要問題及整改措施
為更好的實施GSP,我店通過匯報、看現(xiàn)場、查資料、調查詢問等方式進行了全面自查。通過自查,我們認為已基本符合《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》及其《實施細則》的要求,但在某些方面仍然存在著一定的差距:(如:一是藥店人員對業(yè)務缺少自覺性,二是服務質量還不夠規(guī)范)。
對上述存在的問題,我店做了認真的分析研究,制定了措施,要求各崗位人員加強業(yè)務學習自覺性,力爭在較短的時間內熟悉掌握各項業(yè)務知識,努力提高服務質量,同時我們將以這次GSP認證為契機進一步增強質量管理意識,加大質量管理的工作力度,對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善,努力使我店的質量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化,為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。
企業(yè)自查報告 篇4
一、企業(yè)概況
本企業(yè)成立于20xx年3月,是一家個體藥品零售企業(yè)。本企業(yè)以GSP為準則,編制并完善企業(yè)質量管理體系。
目前本企業(yè)員工4人,其中藥師2人、藥士1人,藥學專業(yè)技術人員占總人數(shù)的100%。藥學技術人員配置能適應藥品經(jīng)營質量管理的要求。
二、GSP組織人員機構
企業(yè)設置企業(yè)負責人、采購、養(yǎng)護員、倉管員為XX;質量負責人為XXX;質理管理員、驗收員為XXX;審方員為XXXX、XXX;營業(yè)員為XXX、XXX明確專職質量人員的質量責任。
三、人員與培訓
為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術素質,制定了學習培訓計劃,定期的組織全體員工學習藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術知識,每六個月進行一次考核,并建立培訓檔案。
四、設施與設備
本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及符合相關管理要求的藥品進銷存管理軟件,在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設備,現(xiàn)備有溫濕度計、空調。并配置了防鼠、防蟲、防火設備等。營業(yè)場所清潔、明亮,營業(yè)貨架、柜臺齊備。
五、藥品進貨、驗收管理
根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī)要求,對購進藥品進行質量與合法資格的審核,并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認證書、藥品經(jīng)營許可證(批發(fā))和營業(yè)執(zhí)照復印件,委托書應明確規(guī)定授權范圍和授權期限;藥品銷售人員的身份證復印件;購進進口藥品,向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復印件,并加蓋供貨單位質量管理機構的原印章;進口藥品應有中文標識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳,臺帳真實、完整地記錄藥品購進情況,做到票、帳、物相符,再根據(jù)相關程序錄入電腦做好各項基礎工作。
驗收管理:驗收人員對購進的藥品,根據(jù)原始憑證及稅票,嚴格按照有關規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應的外觀質量標準規(guī)定。(1)外包裝是否牢固、干燥;封簽、封條有無破損;外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否符合藥品包裝要求。(2)內包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證,容器是否合理,有無破損,封口嚴密是否合格,包裝字跡應清晰,品名、規(guī)格、批號等不得缺項;瓶簽要粘貼牢固。(3)藥品標簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標簽或說明書上還應有適應癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯存條件等。(4)驗收進口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號,有中文說明書,并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位質量管理機構紅印章的復印件。及時收集藥品不良反應情況,出現(xiàn)不良反應馬上上報藥監(jiān)部門。
六、藥品儲存、養(yǎng)護與陳列(零售)管理。
我企業(yè)在始建時就嚴格按GSP要求,高標準地營造了儲存及陳列環(huán)境,按市局最新標準裝修了營業(yè)區(qū),做到了營業(yè)場所寬敞明亮。購物方便,標志醒目,根據(jù)經(jīng)營情況和GSP的要求,對藥品進行了分類。并根據(jù)藥品性能和性質進行了分區(qū),分類、實行了色標管理,將倉庫劃分為待驗區(qū)(黃色)、合藥品區(qū)(綠色)、不合格藥品區(qū)(紅色)和退貨區(qū)(黃色),做到了藥品與非藥品、外用藥與內服藥分區(qū)存放,做到了便于操作、防止差錯、污染事件發(fā)生。添置了貨架,溫室度儀,避光設施(窗簾),防鼠設施(門縫密封)達到了“七防”(防塵、防蟲、防鳥、防鼠、防潮、防霉、防污染)要求。安裝了符合照明要求的照明設備。營業(yè)區(qū)都置有空調可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲存、養(yǎng)護與陳列管理制度”進行管理,如藥品與非藥品分開陳列、非處方藥品與處方藥分開陳列、內服藥與外用藥分開陳列等“四分開原則”分類陳列,含麻黃制劑類特殊制劑專柜陳列,并標明警示標語,拆零區(qū)專柜配備相關拆零工具。另外每天上下午測量營業(yè)區(qū)及庫房的溫濕度,出現(xiàn)不符合要求時及時采取措施進行調控;每月定時對庫存及陳列藥品進行養(yǎng)護檢查,并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的.儲存質量。
七、銷售與售后服務
為了給消費者提供放心的藥品與優(yōu)質的服務,企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員,進行業(yè)務培訓考核。銷售藥品,針對顧客要求所購藥品,核對無誤后將藥品交與顧客,并開具銷售憑證,同時詳細向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等;在營業(yè)場所明示服務公約、公布監(jiān)督電話和設置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決,對顧客反映的藥品質量問題,認真對待,詳細記錄,及時處理。
八、計算機軟件系統(tǒng)
計算機系統(tǒng)為國內知名大公司。相關模塊符合新版GSP應用要求,每天對庫存量自動提醒,每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒,到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關采購驗收銷售等活動,對含麻制劑可自動進行限量及登記姓名和身份證銷售等。
九、自查情況
我藥房成立自查組,由XXX帶隊、質量負責人主抓,對本店實施GSP管理情況進行自查和整改:
一是對有關檔案、記錄進行科學地歸納和整理;二是對貨架上銷售標簽規(guī)范填寫;三是對店面衛(wèi)生重新打掃;四是對分類管理的情況進行進一步檢查并規(guī)范。通過自查自糾活動GSP管理水平得到進一步提高。
通過GSP自查,我們認為已初步達到標準要求,現(xiàn)提出認證申請,歡迎各位領導前來檢查指導。
企業(yè)自查報告 篇5
一、項目提出的背景和必要性
包括國內外現(xiàn)狀、知識產(chǎn)權狀況和發(fā)展趨勢;技術突破對產(chǎn)業(yè)技術進步的重要意義和作用;項目可能形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場前景。
二、國內外市場分析
包括國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進口或出口的可能性;國內市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內市場的'競爭優(yōu)勢和市場占有率。
三、項目主要開發(fā)和建設內容
包括項目的主要科技攻關內容、項目目標及開發(fā)任務。
四、項目實施的技術方案
包括項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性,關鍵技術的先進性和創(chuàng)新點;產(chǎn)品技術性能水平與國內外同類產(chǎn)品的比較;項目承擔單位在實施本項目的優(yōu)勢。
五、項目實施的現(xiàn)有基礎
包括項目承擔單位注冊地點、股權結構、資產(chǎn)和負債情況、員工構成、主要業(yè)務和主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、主要裝備和技術水平、近年來經(jīng)營狀況;對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新的后續(xù)開發(fā)能力;企業(yè)資質、信用和融資能力等。
六、項目組織機構和人員安排
包括項目的組織形式、產(chǎn)學研聯(lián)盟運作機制及分工安排;項目的實施地點;項目承擔單位負責人、項目領軍人物主要情況;項目開發(fā)的人員安排。
七、項目實施進度計劃
包括項目階段考核指標(含主要技術經(jīng)濟指標,可能取得的專利尤其是發(fā)明專利和國外專利情況)及時間節(jié)點安排;項目的驗收指標。
八、項目資金需求及來源
包括項目新增總投資估算、資金籌措方案(含自有資金、銀行貸款、科教興市專項資金、推進部門配套資金等)、投資使用計劃。
九、項目經(jīng)濟和社會效益分析
包括項目未來三年或五年生產(chǎn)成本、銷售收入和利稅估算;財務內部收益率、投資回收期、投資利潤率、財務凈現(xiàn)值等指標的動態(tài)財務分析;社會效益分析。
十、項目風險分析及應對措施
包括項目技術、市場、資金等風險分析及應對措施。
企業(yè)自查報告 篇6
荔浦縣食品藥品監(jiān)督管理局:
新《食品安全法》頒布以來,我公司已組織全體員工進行學習培訓,并按新的《食品安全法》要求進行了全面自查,現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下:
企業(yè)質量安全主體責任落實情況:
一、企業(yè)應保持資質的一致性。
我司手續(xù)一應俱全,營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證中的廠名,廠址和法人代表都完全一致,符合本條要求。
。ㄒ唬┢髽I(yè)實際生產(chǎn)食品的場所,生產(chǎn)食品的范圍等應與食品生產(chǎn)許可證書內容一致;我司的'廠址在荔桂路175號,與生產(chǎn)許可證內容完全一致。
。ǘ┢髽I(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內,生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術或者工藝發(fā)生變化的,應按規(guī)定報告。
我司目前生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術和工藝都與取證時一致,以后如有調整將及時向上級主管部門匯報備案。
。ㄈ┦称飞a(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應與營業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是廣西桂林荔波食品有限公司,完全一致。
二、企業(yè)應建立進貨查驗記錄制度。
。ㄒ唬┢髽I(yè)采購食品原料,主要食品相關產(chǎn)品應建立和保存進貨查驗記錄,向供貨者索取許可證復印件(指按照相關法律法規(guī)規(guī)定,應當取得許可的)和購進批次產(chǎn)品相適應的索取許可證復印件。我司采購的原料批次進行了采購索證。
企業(yè)自查報告 篇7
一、組織開展情況
為有效落實《xx銀行xx分行加強內部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作實施方案》,我支行對xx年至xx年本機構同業(yè)業(yè)務會計核算的真實性、合規(guī)性以及整改問責情況進行重點自查,涉及的同業(yè)賬戶種類包括銀行、信托公司、保險公司等。
二、檢查內容
我支行xx年至xx年涉及的同業(yè)賬戶共有13個,現(xiàn)將檢查內容匯報如下:
。ㄒ唬﹛x銀行xx路支行,開立基本存款賬戶,賬號為xxxxxx,科目開立無誤,xx年至xx年未發(fā)生業(yè)務。該賬戶已設置為久懸賬戶。
。ǘ﹛x市農(nóng)村信用合作聯(lián)社,開立非預算單位專用存款賬戶,賬號為xxxxxx,科目開立無誤,xx年至xx年未發(fā)生業(yè)務。該賬戶已于xx年xx月xx日銷戶。
(三)xx銀行股份有限公司,開立一般存款賬戶,賬號為xxxxxx,科目開立無誤,xx年至xx年發(fā)生的業(yè)務有活期結息、扣除網(wǎng)銀年費、銷戶,該賬戶已于xx年x月x日銷戶,手續(xù)合規(guī)、齊全。
(四)xx銀行股份有限公司,開立一般存款賬戶,賬號為xxxxxxxx,xx年至xx年發(fā)生的業(yè)務有活期結息、扣除網(wǎng)銀年費、購買支票、開立定期、定期結清、補計利息、銷戶等。定期開立科目
為xxx,科目開立無誤,開立定期利率審批表、同業(yè)定期存款合同齊全,補計利息利率審批表齊全,該賬戶已于xx年x月xx日銷戶,手續(xù)合規(guī)完整。
(五)xx銀行股份有限公司xx路支行,開立一般存款賬戶,賬號為xxxxxx,科目開立無誤,xx年至xx年未發(fā)生業(yè)務。該賬戶已于xx年x月xx日銷戶。
。﹛xxx銀行股份有限公司xx支行,開立一般存款賬戶,賬號為xxxxxx,xx年至xx年發(fā)生的業(yè)務有購買支票、開立定期、定期結清、補計利息等。定期開立科目為xxx,科目開立無誤,開立定期利率審批表、同業(yè)定期存款合同齊全,補計利息利率審批表齊全。已通知客戶于近日辦理銷戶手續(xù)。
。ㄆ撸﹛xxx信托有限公司,開立一般存款賬戶,賬號為xxxxxx,科目開立無誤,xx年至xx年未發(fā)生業(yè)務。該賬戶已于xx年x月x日銷戶。
(八)xx信托有限公司,共開立4個非預算單位專用存款賬戶,賬號分別為xxxx、xxxx、xxxx、xxxx,科目開立無誤,該4個賬戶專用于中原信托有限公司募集信托款,募集期結束后將募集款項全部轉入該單位的信托專戶,然后均于xx年銷戶,手續(xù)合規(guī)完整。
。ň牛﹛xxx保險股份有限公司xx分公司,共開立2個非預算單位專用存款賬戶,賬號分別為xxxx、xxxx,收入專用戶用于保費歸集業(yè)務,核算銀保保費收入資金,支出專用戶用于保費支出業(yè)務,核算銀保退保、保單貸款、滿期給付等業(yè)務支付?颇块_立無誤,手續(xù)
合規(guī)完整。
我支行通過對在我支行開戶的'以上13個同業(yè)賬戶的賬戶資料和交易憑證及明細進行檢查,內容包括同業(yè)賬戶、同業(yè)定單開立、使用的合規(guī)性,存款科目的準確性,合同等的完整性等,檢查中未發(fā)現(xiàn)問題,不存在需整改的情況。
三、改進措施
今后我支行在辦理涉及同業(yè)賬戶的業(yè)務時,會更加嚴格審慎地審查各項所需資料,堅持合規(guī)辦理業(yè)務,為有效地加強內部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪做出貢獻。
企業(yè)自查報告 篇8
一、成立自查小組
組 長:
副組長:
組 員:
二、檢查內容:
(一)、網(wǎng)點服務環(huán)境方面:
1、營業(yè)網(wǎng)點內部、外部環(huán)境整潔
2、各類標識、銘牌齊全并保持清潔
3、網(wǎng)點外部明示營業(yè)時間
4、宣傳材料張貼有序,并置于規(guī)定的宣傳欄中,宣傳內容符合有關規(guī)定
5、營業(yè)網(wǎng)點實現(xiàn)分區(qū)服務:包括現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)、自助銀行服務區(qū)、 客戶休息等候區(qū),且分區(qū)合理
6、配備功能分區(qū)指示引導牌齊全,且制作規(guī)范
7、柜員工作臺面、營業(yè)窗口各類物品擺放有序,機具布線隱蔽,客戶視 線范圍內無私人物品
8、客戶私密保護措施落實到位,設置一米線或相當功能設施
9、營業(yè)廳內設置填單臺,并設有填單模板,空白憑條充足,擺放有序
10、營業(yè)廳內設有咨詢柜臺(或大堂經(jīng)理工作臺),有人值守,方便客 戶咨詢
11、營業(yè)廳設有便民設施,并配備數(shù)量充足、干凈、整齊的休息椅
12、服務設施(點驗鈔機、叫號機等)正常使用,擺放有序,且點驗 鈔機在錄像監(jiān)控范圍內
13、自助服務區(qū)與營業(yè)廳內部相連
14、自助設備完好率達到100%
15、各機具之間的放置較好地考慮了客戶私密性的保護
16、通過自助設備電子屏幕顯示必要的安全提示和24小時服務、掛失 和投訴電話,自助服務區(qū)無亂張貼現(xiàn)象
(二)、信息公示方面:
1、營業(yè)廳內明示主要業(yè)務收費標準
2、營業(yè)廳明示本外幣存貸款利率及外匯牌價
3、營業(yè)廳、自助服務區(qū)分別設置客服(投訴)電話
4、可通過有關途徑查詢銀行銷售產(chǎn)品信息
5、營業(yè)廳以宣傳折頁等形式向客戶提供理財信息、風險提示、市場行 情和金融資訊等資訊服務
(三)、業(yè)務種類及處理效率方面:
1、可受理中間業(yè)務
2、可受理個人貸款、信用卡、借記卡業(yè)務申請
3、無因客戶排長隊而投訴的現(xiàn)象
(四)、人員配備與精神風貌方面:
1、營業(yè)廳配備4名大堂經(jīng)理等服務引導人員
2、理財師配備不少于1人,且持中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的中國銀行業(yè)從 業(yè)人員資格認證個人理財證書上崗
3、員工服裝統(tǒng)一整潔,衣扣整齊,員工佩帶統(tǒng)一工作胸牌或擺放服務 公示牌(如有非銀行駐點服務人員,需掛牌規(guī)范上崗)
4、員工舉止文雅,站姿坐姿端莊大方
5、銀行人員對客戶的服務熱情周到,手勢、語言規(guī)范標準
6、工作時間不聊天、不大聲喧嘩,不做與業(yè)務無關的事
(五)、服務與規(guī)范方面
1、營業(yè)網(wǎng)點每月至少組織一次文明服務質量自查,有詳細的檢查記錄
2、有總、分行根據(jù)中銀協(xié)《中國銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點服務突發(fā)事件應急處理 工作指引》及預案示范文本、《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等文件制定的 實施細則
3、有完善的'客戶投訴處理規(guī)章制度和操作流程
4、建立客戶滿意度調查機制,定期進行客戶滿意度調查
5、大堂經(jīng)理主動引導客戶辦理業(yè)務
6、大堂經(jīng)理指導客戶使用自助設備
7、大堂經(jīng)理能夠準確熟練地介紹業(yè)務辦理方法、業(yè)務特點
8、柜面人員離柜,對外明示暫停服務標識
9、臨柜人員辦理業(yè)務熟練、準確、快捷、高效
10、向客戶銷售保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品時,符合監(jiān)管要求,并進行必要的 風險揭示,不存在誤導客戶現(xiàn)象
11、客戶意見簿格式規(guī)范,頁碼連續(xù),對意見及時有效回復
12、系統(tǒng)地記錄客戶投訴及回復信息,留有聯(lián)系電話的回復及時,客 戶投訴處理效率高、效果好,并歸檔整理
13、安全保衛(wèi)人員連續(xù)在崗,正確地履行職責
14、營業(yè)廳無用電等方面的安全隱患,且按消防要求配備滅火器等消 防設備
15、有必要的免責提示標識,包括現(xiàn)金清點、安全防盜、小心地滑、 注意臺階、防止擠傷、小心玻璃等
16、營業(yè)網(wǎng)點影像資料保存完整,聲像清晰,保存期內隨時可調閱
企業(yè)自查報告 篇9
市工信委:
根據(jù)《XXX市工業(yè)和信息化委員會保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付工作方案》(武工信發(fā)〔20xx〕195號)文件精神,XXX縣工信局高度重視,立即召開會議研究部署,安排專人組織力量,開展保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付工作,現(xiàn)將具體工作情況匯報如下:
一、全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)基本情況
全縣30戶規(guī)模企業(yè)中,正常生產(chǎn)21戶,開工率70%(金牧偉業(yè)公司已于7月5日復產(chǎn))。另9戶企業(yè)中,停產(chǎn)企業(yè)8戶(其中:供熱公司、雪峰源公司2戶為季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè);聚欣硅業(yè)公司因租賃合同到期,正在進行交接事宜,計劃8月下旬恢復生產(chǎn);長興公司生產(chǎn)線停產(chǎn),以貿易形勢經(jīng)營企業(yè);創(chuàng)高公司臨時停產(chǎn)檢修設備;道明公司、華藏新型研磨公司、富通公司3戶企業(yè)受環(huán)保因素影響,目前正在進行技術改造。),撤資注銷1戶(即凱源絨毛制品有限公司)。
二、具體工作開展情況
1.高度重視,加強組織領導。按照武工信發(fā)〔20xx〕195號文件要求,XXX縣工信局從構建和諧社會的高度出發(fā),充分認識解決拖欠、克扣農(nóng)民工工資問題的重要性,高度重視,精心按排,成立了XXX縣工信局保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付情況專項檢查領導小組,負責專項檢查活動的'組織實施工作。
2.廣泛宣傳,營建良好氛圍。XXX縣工信局保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付情況專項檢查領導小組,赴全縣規(guī)上生產(chǎn)企業(yè)廣泛宣傳解決拖欠農(nóng)民工工資問題的重要意義,普及《勞動法》、《勞動合同法》、《建設領域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規(guī)知識,督促企業(yè)按時足額支付勞動者工資,提高廣大農(nóng)民工運用法律武器維護自身合法權益的能力。
3.把握重點,加大治理力度。工信局工信局保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付情況專項檢查行動,以規(guī)上生產(chǎn)企業(yè)為重點,建立了重點企業(yè)穩(wěn)控臺賬、發(fā)放填寫了工信系統(tǒng)保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付自查表和工信系統(tǒng)保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付現(xiàn)場檢查登記表,及時跟蹤掌握欠薪隱患。專項檢查期間,21戶生產(chǎn)企業(yè)按時發(fā)放農(nóng)民工工資,無拖欠農(nóng)民工工資、非法用工等違法行為,并設立了農(nóng)民工權益告知牌。
三、下一步工作打算
今后,XXX縣工信局將建立保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付情況監(jiān)督檢查長效機制,進一步加大保障工信系統(tǒng)保障工業(yè)企業(yè)農(nóng)民工工資支付情況專項檢查力度,加強對用人工業(yè)項目、工業(yè)企業(yè)的監(jiān)管,建立常態(tài)化檢查機制,從源頭上預防和遏制企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資的違法行為,切實有效維護全縣社會穩(wěn)定。
企業(yè)自查報告 篇10
企業(yè)審核認證、出口注冊自查報告
北京***集團自成立以來視質量為企業(yè)的生命,將質量建設作為公司的關鍵來抓,通過二十年努力,集團在水果原漿加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超微過濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時滅菌、無菌冷灌裝等項工藝、技術,均處于世界領先地位。健全、實施了ISO9001、HACCP、ISO22000、OHSAS18000、ISO14001等質量、安全、環(huán)境管理體系,并實施體系認證。北京***集團***有限公司自20xx年成立即制定了HACCP計劃并嚴格按照該標準進行生產(chǎn)管理,到現(xiàn)在已建立了系統(tǒng)的質量控制體系。通過自查,我們主要做了這些工作并存一些不足,具體如下:
一、質量控制體系建設
注重嚴格的質量控制體系建設,在質量管理過程中積極推行全員質量管理理念。質量管理體系全面覆蓋項目論證、技術裝備基礎建設與管理、原材料供應商的開發(fā)、進廠原輔料的檢驗、生產(chǎn)過程質量監(jiān)控、成品外觀質量的`檢查、成品內在質量檢驗、物流和售后服務等全過程。企業(yè)并根據(jù)客戶要求和產(chǎn)品應用領域的不同建立對應的符合國際標準的控制規(guī)范。
長期以來,在質量建設上,質監(jiān)、商檢、工商等職能部門給予了公司有力的支持和指導下,質量管理水平取得了穩(wěn)步上升。
二、堅持技術基礎投入
公司先后斥資數(shù)千萬元改造生產(chǎn)和科研試驗設備,為產(chǎn)品質量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實踐提供重要支撐和保證。
公司先后斥資數(shù)千萬元改造生產(chǎn)和科研試驗設備,為產(chǎn)品質量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實踐提供重要支撐和保證。
果漿(濃縮漿)車間引進目前世界先進的意大利FBR及德國SIG生產(chǎn)線。
濃縮汁車間引進意大利FBR生產(chǎn)線,保證產(chǎn)品質量達到國際標準。
建有16000噸冷藏庫,保證產(chǎn)品的貯存質量。
同時建設50噸的污水處理站,潔凈排污,符合綠色環(huán)保的要求。
三、堅持檢測中心與能力的建設
公司注重加強各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關的檢測實驗中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場檢測站的建設,專設原料水果收購小組及原料驗收小組,從源頭嚴把質量關;配備多種實驗設備:環(huán)保測試儀等測試儀器。公司還對試驗檢測設備按照ISO10012標準進行溯源管理,有效保證了材料基礎研究、產(chǎn)品試制和性能檢測需要,滿足了從原材料進廠到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的檢測要求。
四、按質量控制的檢驗、試驗流程要求進行把關
首先在原輔材料上,對原料供應基地進行詳細考察,專設原料水果收購小組及原料驗收小組,對農(nóng)藥殘留、微生物進行嚴格檢測,從源頭嚴把質量關。
在生產(chǎn)過程中,要對生產(chǎn)設備、設備和生產(chǎn)工藝參數(shù)、過程中進行反復抽檢。
成品階段,品控技術人員感官、理化及微生物指標進行檢測,對每一批次的產(chǎn)品留樣,檢驗數(shù)據(jù)進行檔案分類管理,以保證產(chǎn)品信息的可追溯性。
五、堅持系統(tǒng)的質量專業(yè)培訓
健全質量培訓體系,企業(yè)全年培訓不少于5000人次,其中關于技術和質量的培訓超3000人次。
六、建立基于數(shù)據(jù)數(shù)溯的售后體系
企業(yè)建立售后服務中心,設立24小時售后服務熱線,并以產(chǎn)品工程技術人員為骨干,在提供售后服務的基礎上完善對質量追溯后的數(shù)據(jù)收集,以加強對產(chǎn)品質量的可靠性分析,初步建立了產(chǎn)品的可靠性指標和產(chǎn)品可靠性制度。
七、存的不足
(一)認識上的誤區(qū)
通過自查,公司在質量建設上仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質量管理方面,沒形成全面質量的管理即TQM的高度認同,總認為產(chǎn)品質量是關鍵,沒有將支持產(chǎn)品質量最終形成的與產(chǎn)品生產(chǎn)過程相關的內部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質量管理環(huán)節(jié),公司將按照GB/T19580標準創(chuàng)建卓越績效模式,推動公司整體質量建設的提高。
(二)能力建設的不足
公司在培訓體系上雖然已較健全,人員的培訓次數(shù)有了一定的保證,但針對性的專項培訓力度不夠,培訓后的結果跟進力度不強,沒有完全達到要求。
(三)資源配置不足
近年來,人力資源成本上升幅度持續(xù)加大,而產(chǎn)品價格由于市場的接受度偏低,難以支撐人力資源成本,推進全面質量的管理的人力成本難以全面得到支撐。
北京***集團***有限公司
20xx年x月x日
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