關(guān)于企業(yè)自查報告10篇
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，越來越多的事務都會使用到報告，報告具有成文事后性的特點。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編整理的企業(yè)自查報告10篇，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報告 篇1
尊敬的市文化廣電新聞出版局領(lǐng)導：
我公司位于慈溪市周巷鎮(zhèn)，成立于20xx年9月18日，是三A 集團子公司之一，企業(yè)現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬元，注冊資金 萬元，員工 人，廠區(qū)面積 平方米，可年生產(chǎn)瓦楞盒產(chǎn)品 億平方米。接市企業(yè)15年度核驗的通知，現(xiàn)將20xx年度企業(yè)自查情況報告如下：
一、執(zhí)行國家印刷管理法規(guī)規(guī)章情況
我公司在上級各部門領(lǐng)導的關(guān)心和指導下，深入學習，認真貫徹，堅決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀的經(jīng)營行為。嚴格按照印刷經(jīng)營許可證經(jīng)營范圍，嚴格執(zhí)行《印刷業(yè)管理條例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)印刷管理的各項法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，自覺維護企業(yè)良好形象。我們堅決執(zhí)行《商標印制企業(yè)五項制度》，針對存在的問題，即時加以整改，并完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項制度，制定了《商標印制管理辦法》，統(tǒng)一按照要求認真填寫《企業(yè)印刷品承印登記簿》，同時制定和完善了相應的管理措施。做到在經(jīng)營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度，為印刷行業(yè)營造一個好的氛圍出一份力。在經(jīng)營過程中我們通過學習、領(lǐng)會各項經(jīng)營政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營過程中，我們要經(jīng)常學習各項行政法規(guī)，對違規(guī)亂紀的事，我們堅決杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀的經(jīng)營行為在我們企業(yè)發(fā)生。
二、開展經(jīng)營活動的基本條件和經(jīng)營情況
我公司現(xiàn)有廠房面積 平方米，職工人數(shù) 人，其中管理人員人，技術(shù)人員 人，工人 人，各類設(shè)備 余臺 ，其中 ％為國外進口設(shè)備，能滿足各類包裝供應商需求。
20xx年我公司主要業(yè)務來自電器產(chǎn)品、食品包裝及日用品等產(chǎn)品包裝印刷，公司定期組織管理人員和員工開展安全生產(chǎn)培訓和印刷企業(yè)法律法規(guī)及五項制度的學習，并對培訓效果進行及時跟進，同時及時上報各項數(shù)據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計：20xx年我公司承印紙制品印刷約 億印，預計實現(xiàn)銷售收入 萬元，利潤 萬元，稅金 萬元。綜合品牌信譽度在慈溪市紙制品行業(yè)中名列前茅。
三、設(shè)備情況
我公司遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》的方針，我們從建廠時就杜絕購置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一開始就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競爭力著手，購置了國內(nèi)當前市場上的先進設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競爭中顯現(xiàn)優(yōu)勢打下了伏筆，目前公司現(xiàn)有設(shè)備為：四色海德堡印刷機、雙色海德堡印刷機、海德堡CTP 、全自動模切機、全自動OPP 覆膜機、全自動模切機、半自動模切機、全自動UV 上光機、全自動覆面機、和自動糊盒機等生產(chǎn)設(shè)備，且為國際先進設(shè)備，所有生產(chǎn)設(shè)備均處良好狀態(tài)，先進的設(shè)備為企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營工作做出了較大貢獻。在以后的經(jīng)營過程中，我們將不斷學習，敏銳洞察，拓展市場，不斷拓展壯大公司業(yè)務，為以后引進新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力而不斷努力。
四、產(chǎn)品質(zhì)量情況和安全生產(chǎn)情況
我們公司始終以“以質(zhì)量求生存，以信譽謀發(fā)展”為理念，20xx年度的質(zhì)量管控中，實行生產(chǎn)自檢+工序互檢+專職首檢、巡檢+品管總檢的方式，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品流出企業(yè)，產(chǎn)品出廠合格率為100％，同時本年度以季度為單位，在公司內(nèi)部開展了3次的全員品管圈活動，使全體員工的質(zhì)量意識有了很大的提升，良好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得了客戶的一致好評。
建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，對新入職工進行三級安全培訓，從消防、環(huán)保、印刷開機、后道表面處理、后道模切壓痕及糊箱打釘?shù)确矫娴陌踩R進行培訓，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書。對不允許印刷的物品不接單、不設(shè)計、不印刷；生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
五、統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送情況
公司每年按照規(guī)定按時逐項向新聞出版行政部門報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒有違規(guī)行為，未受過行政機關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī)，學習好各項管理措施。
在今后的經(jīng)營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓積極參加，并認真貫徹各項措施，及時上報各項數(shù)據(jù)，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī)，學習好各項管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，認真監(jiān)督好各項制度措施的到位情況，促進企業(yè)健康快速發(fā)展。
特此報告
xxx有限公司
20xx年12月31日
企業(yè)自查報告 篇2
一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀 為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。 其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導小組 成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的 資金安全管理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內(nèi)容
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制制度
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財務機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
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1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。 2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況 制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃 對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票
2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。
三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程 一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。
單 位：（簽章） 單位負責人：（簽字） 年 月 日
企業(yè)自查報告 篇3
黨務公開工作推行以來，我鎮(zhèn)對黨務公開工作重視程度不斷提升，精心安排部署，加大了工作力度，現(xiàn)將主要工作匯報如下：
一、主要做法
一是完善組織，確保公開工作責任到人。根據(jù)相關(guān)人員職務變動，調(diào)整了黨務公開工作領(lǐng)導小組，在鎮(zhèn)黨務群團辦設(shè)立黨務公開工作辦公室，具體負責黨務公開的指導、推動和督促、檢查工作。同時結(jié)合工作開展，將黨務公開工作納入全鎮(zhèn)黨建目標進行考核，作為領(lǐng)導班子、機關(guān)干部、村干部年度考核的重要內(nèi)容，進一步強化了基層黨組織的工作責任。
二是突出重點，確保公開內(nèi)容全面具體。⑴在中心工作方面，突出公開黨組織的重大決策、決定、決議等。⑵在思想建設(shè)方面，突出公開黨組織學習計劃及落實情況，年度黨建主體活動安排，精神文明創(chuàng)建活動的實施計劃等。⑶在組織建設(shè)方面，突出公開領(lǐng)導班子自身建設(shè)情況，主要包括：民主生活會前征集意見情況，自查自糾情況，制定整改措施情況，領(lǐng)導班子、成員工作分工、工作職責，基層工作落實情況；黨費收繳、使用管理情況。黨員發(fā)展公示情況，入黨積極分子情況，民主評議黨員情況。⑷在作風建設(shè)方面，突
出公開領(lǐng)導干部廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況。⑸在制度建設(shè)方面，突出公開黨內(nèi)制度規(guī)定的各項辦事程序和工作要求，完善黨內(nèi)民主決策、民主監(jiān)督、民主管理制度等情況。
三是規(guī)范目錄，確保范圍時限符合公開要求。在程序上，鎮(zhèn)、村級公開的內(nèi)容，分別鎮(zhèn)由紀委、組織部門，各村、社區(qū)黨組織負責提出，交黨務公開領(lǐng)導小組審核后公開。在形式上，主要采取了黨務公開欄，召開會議等形式。一般是黨務與政務、村務同時公開，把黨務公開與其他公開有機地結(jié)合起來。在時限上，黨務公開的時限要與公開的內(nèi)容相適應。常規(guī)性工作定期公開，一般每半年公開一次；階段性工作逐段公開，一般每季度公開一次；臨時性工作隨時公開。
固定公開內(nèi)容有：⑴組織設(shè)置和人員分工情況；⑵年度黨建工作計劃和上一年度目標完成情況；⑶上一年度黨員民主評議情況，包括參加的黨員數(shù)、群眾代表數(shù)，評議過程以及評議處置結(jié)果等情況。定期公開內(nèi)容有：⑴黨員黨費繳納情況；⑵黨員參加組織活動情況以及群眾評議情況；⑶黨員受獎懲情況；⑷黨組織當年工作目標進展或完成情況；⑸黨員結(jié)對幫扶情況；⑹創(chuàng)先爭優(yōu)承諾踐諾點評。不定期公開內(nèi)容有：⑴黨員發(fā)展情況：及時對擬被確定為發(fā)展對象、擬被吸收為預備黨員、預備期將滿擬被轉(zhuǎn)為正式黨員的人選實行事前公示；⑵先進評比情況：主要公開村、社區(qū)黨組織推薦有關(guān)人員參加上級榮譽評比的類別、條件、方法、初定名單
等內(nèi)容；⑶鎮(zhèn)黨委和村、社區(qū)黨組織認為需要公開的其他內(nèi)容：有黨支部任期目標、黨員基本情況、無職黨員設(shè)崗定責、黨員聯(lián)系的困難戶、入黨積極分子公示表等。
二、存在問題
目前，全鎮(zhèn)黨務公開工作中存在的主要問題有：一是我鎮(zhèn)各村、社區(qū)黨務公開工作發(fā)展不平衡、推進程度不一；二是黨務公開作為一項長期化的工作，持續(xù)推進力度有待加強三在實際操作上還缺乏一定有特色有實效的工作方法；四各基層黨組織黨務公開欄的硬件設(shè)施設(shè)置沒有形成統(tǒng)一的標準，檔次不高，有待提升。
三、下步打算
我們將根據(jù)區(qū)黨務公開工作領(lǐng)導小組的要求，做到扎實、規(guī)范、有序、有計劃、分步驟，保質(zhì)提亮推進黨務公開工作。
1、提高認識，規(guī)范建設(shè)。鎮(zhèn)黨務公開領(lǐng)導小組繼續(xù)制訂完善工作方案，完善和改進黨務公開欄、意見箱。 按照黨務公開工作要求，全面探索、穩(wěn)妥推進黨務公開工作，并逐步做到“五規(guī)范”：規(guī)范內(nèi)容、規(guī)范形式、規(guī)范時限、規(guī)范范圍、規(guī)范程序。
2、加強調(diào)研，培植典型。要求各基層黨組織把黨務公開工作作為重點工作來抓，大膽探索，精心策劃。黨務公開領(lǐng)導小組成員要經(jīng)常深入基層，加強調(diào)查研究，具體工作指
導，切實幫助基層解決難點問題；通過舉辦專題培訓、以會代訓，提高工作水平。適時組織召開黨務公開觀摩推進會，宣傳、總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗做法，選樹典型，以點帶面，整體推進。下一步要重點加強非公企業(yè)及兩新黨組織的黨務工作工作。
3、完善機制，確保黨務公開深入持久。建立目標責任，強化監(jiān)督機制。加強檢查考核力度，并把檢查結(jié)果作為作為各項黨建創(chuàng)建評優(yōu)工作的衡量標準之一。
企業(yè)自查報告 篇4
自20xx年12月份來到公司隨之來到開始工作以來，到現(xiàn)在已有近半年時間了，回首這過去的一年，自己從一個在校學生成為一名工作者，無論從周圍環(huán)境還是社會關(guān)系都在發(fā)生著轉(zhuǎn)變，回首一年，是收獲的一年，不管是自己的社會經(jīng)驗還是工作能力都是打基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。從自己的懵懵懂懂到現(xiàn)在的逐漸適應，總結(jié)這一年是收獲，是提高。下面我從以下四個方面對本年度工作的一個梳理以及明年的規(guī)劃。
一 、面對工作，面對現(xiàn)場
作為一個剛進入工作的年輕人，不管是經(jīng)驗還是對工作的認識都處于茫然狀態(tài)，這就是剛進入工作的第一感受，不知道去做什么雖然很想去做些力作能及的簡單的工作，隨著慢慢的熟悉現(xiàn)場也慢慢知道了自己的工作與自己的責任是什么。無論自己技術(shù)怎么樣作為一個現(xiàn)場人員首先要有責任感如果沒有責任感就談不上去做好工作，更別說去管好現(xiàn)場。實習的半年逐漸的融入環(huán)境，融入到工作當中。這半年幾乎每天都是充滿疑問的半年，對于很多結(jié)構(gòu)、石材的排版，還是材料的用途、規(guī)格都是充滿了疑問。每天都會接觸很多問題，每天都會收獲很多。但是半年下來應該學到最多的是無論做什么都要有責任心。
二、工作，就是做好本職工作
1、20xx年新的開始，對于自己的定位不能只局限于了解，應該更加深入去現(xiàn)場，去看施工人員施工的工藝流程，施工所遇到的問題怎么解決，20xx年各工種逐漸完工，對于質(zhì)量的檢查，對于地磚的平整度以及墻面的平整度問題，怎么檢查，怎么去調(diào)整，是修補還是重新返工也有了新的認識。
2、面對施工圖紙，剛來對一些大樣、剖面圖很模糊，也許是對于施工流程以及該用什么材料不了解，對于這些概念很模糊。隨著時間慢慢的了解了石膏板有什么規(guī)格、什么牌子。對于石膏粉一平方的用量是多少?應該怎么去保證材料下訂單不浪費，這都需要親臨現(xiàn)場，去問有經(jīng)驗的施工隊長。要想成為一個合格的施工人員我還差很多面對工作我會努力學習，真正了解這個行業(yè)的規(guī)則和專業(yè)技能。
3、面對同事、工人以及整個工程的相關(guān)單位，作為現(xiàn)場人員什么事要提前想到，無論是施工中出現(xiàn)的問題還是與其他單位的配合、和工人的交代以及現(xiàn)場的安全問題。作為現(xiàn)場管理人員語言組織能力很溝通能力要強有些事對于有些人一句話就能搞定。對于同事，真的很照顧我這個小兄弟，剛來沒什么經(jīng)驗，無論是現(xiàn)場經(jīng)驗還是為人處事都教給我很多。無論是工作和生活上都照顧有。
4、對于公司能夠讓我一個剛畢業(yè)的學生來公司實習、去學習經(jīng)驗和豐富自己的人生閱歷，我很感謝公司很夠給予這么重要的機會。同樣最為公司的一分子我會更加努力的貢獻自己的力量，努力增加自己的專業(yè)知識把工作做好。最后感謝公司領(lǐng)導對于自己生活和工作上的照顧。
三、對于明年的職業(yè)規(guī)劃
1、加強自己的專業(yè)知識和學習，提高自己的業(yè)務能力和水平。
2、踏踏實實、認認真真工作在明年讓自己更上一層樓。
3、俗話說的好;“看菜吃飯，量體裁衣”我想這用在管理用人方面，也是非常恰當?shù)�。我雖施工能力上還不夠成熟，但也非�？释苋〉煤贸煽�，所以我非�？释茉谝粋�項目上呆久點，我的某些優(yōu)點，能得到大家的肯定，同心協(xié)力，將項目做好，為公司，自己博得彩頭。
企業(yè)自查報告 篇5
為進一步轉(zhuǎn)變作風、增強服務意識、提升工作效能和服務水平，市委、市政府決定從2月15日到5月25日在全市開展轉(zhuǎn)變作風、優(yōu)化環(huán)境集中整治活動，我局按照全市集中整治活動的部署要求，制定了具體實施方案，提出了明確的要求。我科室作為這次“轉(zhuǎn)變作風、優(yōu)化環(huán)境”集中整治活動的重點評議科室，活動開展以來，對照此次集中整治活動的工作任務，認真進行了自我排查和深入剖析，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、活動開展情況和體會
2月23日，我科及時召開了“轉(zhuǎn)變作風、優(yōu)化環(huán)境”動員會，要求全體同志認真學習，轉(zhuǎn)變觀念，增強意識。在2月29日和3月7日的科務會上，科長再次強調(diào)了這次活動的重要性，提醒同志們要高度重視，認真對待�？剖壹羞M行了自查分析，提出了整改的思路、目標、措施，在學習方式上，由于工作繁忙，我們采取了自學和集體學習相結(jié)合的方式，從召開動員會到自今為止，我科全體同志認真學習了國務院和省、市關(guān)于加快建設(shè)中原經(jīng)濟區(qū)的各項政策措施，學習了有關(guān)法律法規(guī)和黨紀政紀的規(guī)定、要求。學習是一個持續(xù)的過程，我們不僅會將學習貫穿于這次活動的各個階段，更要把學習貫穿于生命的各個階段。這次集中整治活動為我們校正標尺，改進作風，提升形象提供了很好的機遇，創(chuàng)造了很好的條件。
二、存在的問題
(一)思想觀念方面。思想不夠解放，工作不夠大膽。干事業(yè)、謀發(fā)展的拼闖精神和責任意識不夠強烈。工作方法機械，滿足于認真完成單位領(lǐng)導交給的任務，但工作中存在著習慣于循規(guī)蹈矩、按部就班工作，缺乏主動性和創(chuàng)造性，還不能用全新的思維和方法去做開創(chuàng)性的工作。
(二)工作紀律方面。一是由于平時沒有嚴格執(zhí)行考勤制度，科室人員存在有遲到、早退、不及時請假等現(xiàn)象。二是不能嚴格執(zhí)行廉潔自律有關(guān)規(guī)定，在與服務單位接觸中，礙于面子問題，有時還存在吃請現(xiàn)象。
(三)工作作風方面。通過認真剖析，發(fā)現(xiàn)我科人員在工作作風方面存在工作作風不夠扎實，存在消極、懶惰等問題。一是責任感不強。由于工作越來越繁重，人員不足，大家疲于應付，有時認為完成必要的工作任務就行了，對自身要求不高，有的工作落實不及時、不到位，只求過得去，不求過得硬。滿足現(xiàn)狀，被動地接受任務多，主動想事、干事少;忙忙碌碌多，工作成果少;按上級意圖干事多，出主意當參謀少。缺乏大膽創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流業(yè)績的思想。二是主動性不夠。由于事務性工作多，主動調(diào)查研究不夠，對企業(yè)情況吃不透，缺乏第一手資料，不能很好地為領(lǐng)導當好參謀。
(四)工作效率方面。服務意識淡薄，主動服務、熱情服務方面還欠缺;在執(zhí)行業(yè)務限時辦結(jié)制方面，存在超時辦理現(xiàn)象，辦事效率有待提高。
三、原因分析
我科存在以上問題，原因是多方面的，有主觀因素，有客觀影響，有內(nèi)因也有外因，但究其根本，主觀因素占很大成份。
一是學習流于形式。平時雖然經(jīng)常參加各類學習，但思想上未引起高度重視，學習目的不夠明確，為學習而學習，使學習變得形式化、教條化。學習時缺乏思考，沒有深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)，理論與實際脫節(jié)，沒有發(fā)揮理論對實際工作的指導作用，沒有嚴格的學習計劃，缺乏持之以恒的自覺性，在研究新情況、分析新形勢、解決新問題方面努力不夠，想問題、辦事情、干工作難免有主觀性、局限性、片面性，站得不高，看得不遠，思想境界也沒有提升更高的層次。
二是工作動力不足。認為工作忙、事情多，時間總不夠用，自己只要盡心做好本職工作就行，滿足于服從領(lǐng)導分配、完成上級交辦的任務，而不是積極主動、創(chuàng)造性地開展工作，更沒有主動、熱情地與企業(yè)、服務對象多交流、多溝通，在工作動力機制方面還有一定缺陷。
三是工作不夠扎實。由于長期從事同樣的工作，熱情下降，安于現(xiàn)狀，事業(yè)心和責任感還不夠強。
四是責任落實還不到位。顧慮太多，臉面薄，批評和自我批評開展的少，影響了工作效率的有效提升。
四、整改措施
針對存在的問題，我們將積極采取措施，迅速整改，力求早日見效，力求隊伍素質(zhì)有明顯提高，力求思想上有明顯進步。
1、解放思想，加強學習，堅持改革創(chuàng)新。要在工作中不斷加強政治業(yè)務學習和理論研究，深入調(diào)研，通過思想的解放和觀念的更新，把理論學習的成果轉(zhuǎn)化為工作的思路和對策，創(chuàng)造性地工作，不斷開拓工作新局面。在科室內(nèi)形成比、學、趕、幫、超的學習氛圍，建設(shè)學習型科室。要創(chuàng)新工作思路、工作領(lǐng)域、工作載體和工作方法，使企業(yè)科各項工作不斷創(chuàng)出新特色、取得新突破、獲得新績效、達到新水平。
2、加強效能建設(shè)、廉政建設(shè)。在思想上牢固樹立“廉潔從政、勤政為民”的意識，把建設(shè)廉政、勤政、務實、高效的科室作為一項重要工作來抓。加強制度建設(shè)，梳理工作流程，確保按規(guī)章制度辦事，盡量簡化工作程序，該辦能辦的事快辦辦好，轉(zhuǎn)變作風，工作細致耐心，謙虛謹慎，不驕不躁，更好地為領(lǐng)導、為單位服務。堅決杜絕門難進、臉難看、話難聽、事難辦的現(xiàn)象在我科發(fā)生。堅持深入基層、深入企業(yè)，調(diào)查研究，強化資金監(jiān)管，提高資金使用效益。
3、加強隊伍建設(shè)，提高干部素質(zhì)。以提高能力為核心，進一步量化目標，明晰職責，完善各項內(nèi)部管理制度。增強科室人員紀律觀念，鼓勵和引導科室人員營造積極進取、求實上進、奮發(fā)有為的良好氛圍，弘揚精益求精，增創(chuàng)一流的優(yōu)良作風。
我們要以這次“轉(zhuǎn)變作風、優(yōu)化環(huán)境”集中整治活動為契機，做勤于學習，學以致用的表率，做心系群眾，干事創(chuàng)業(yè)的表率，做發(fā)揚民主，廉潔從政的表率，做克己慎行，情趣健康的表率，全面提升行政能力，提高作風建設(shè)水平，努力推進企業(yè)科工作再上一個新的臺階。
企業(yè)自查報告 篇6
區(qū)政府法制辦 ：
根據(jù)林區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展《中華人民共和國中小企業(yè)應對法》和《 湖北省實施< 中華人民共和國中小企業(yè)應對法>辦法》執(zhí)行情況檢查的通知，企業(yè)應對法自查報告。松柏鎮(zhèn)黨委政府 圍繞此次執(zhí)法檢查的主要內(nèi)容和重點，對《中小企業(yè)應對法》頒布以來的貫徹落實情況進行了認真總結(jié)和自查，現(xiàn)報告如下。
一、精心組織，深入貫徹落實《中小企業(yè)促進法》
自《中小企業(yè)應對法》頒布以來，為確保推動“一法一辦法”的貫徹落實，松柏鎮(zhèn) 采取多種形式深入宣傳貫徹《中小企業(yè)應對法》和《 湖北省實施< 中華人民共和國中小企業(yè)應對法>辦法》。松柏鎮(zhèn)黨委政府 圍繞中小企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，深入開展 宣傳工作，購買了300 多份《中小企業(yè)應對法》相關(guān)的法律法規(guī)資料，并分發(fā)到全鎮(zhèn)各中小企業(yè)主管部門和相關(guān)單位。舉辦了《中小企業(yè)應對法》及《實施辦法》的專題法制講座，組織機關(guān)干部職工開展中小企業(yè)應對法的學習、培訓，推動《中小企業(yè)應對法》及《實施辦法》的貫徹落實。同時，我們還通過組織企業(yè)辦宣傳欄、印發(fā)資料、開座談會、組織學習培訓等方式，結(jié)合“ 五五”普法活動的開展，及時宣傳貫徹《中小企業(yè)應對法》及《實施辦法》，使其深入人心、深入到每一戶中小企業(yè)，收到了很好的效果。
二 、優(yōu)化環(huán)境，切實做好中小企業(yè)治亂減負工作
為切實減輕企業(yè)負擔，做好企業(yè)治亂減負工作，松柏鎮(zhèn)成立 領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè) 辦公室 ，負責全 鎮(zhèn) 企業(yè)治亂減負工作的組織協(xié)調(diào)，整改報告《企業(yè)應對法自查報告》。近年來，松柏鎮(zhèn)進一步加強領(lǐng)導，充實人員，健全機構(gòu)，落實責任，嚴格考核，把中小企業(yè)的治亂減負工作作為治理企業(yè)發(fā)展環(huán)境的工作重點，加大對“亂收費、亂攤派、亂檢查”的整治力度，對各種“吃、拿、卡、要”的行為進行嚴肅查處，千方百計保護中小企業(yè)的合法權(quán)益。積極協(xié)助林區(qū)政府組織開展整治企業(yè)發(fā)展環(huán)境服務活動。為有效防止對企業(yè)的亂收費行為，松柏鎮(zhèn) 還制發(fā)了涉企收費項目明白卡，每年定期進行檢查，保證了涉企收費各項政策規(guī)定的貫徹落實。通過落實減輕中小企業(yè)負擔的各項政策措施，加大對“三亂”的治理力度，不但保護了中小企業(yè)的合法權(quán)益，而且使松柏鎮(zhèn) 中小企業(yè)的發(fā)展環(huán)境得到了明顯的改善，吸引了更多的投資者來 松柏鎮(zhèn)辦企業(yè)，對促進地方經(jīng)濟的發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。 三 、強化措施，為中小企業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造良好條件
作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，我們堅持“積極扶持、加強引導、完善服務、依法規(guī)范、保障權(quán)益”的方針，加快推進中小企業(yè)的培育和發(fā)展。一是大力推進中小企業(yè)技術(shù)改造和科技創(chuàng)新。鎮(zhèn)黨委政府 把推進中小企業(yè)技術(shù)改造和科技創(chuàng)新作為提升中小企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵來抓，著力推進中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升和產(chǎn)品升級 。二是大力開展中小企業(yè)招商引資。企業(yè)多、規(guī)模小、總量小是 松柏鎮(zhèn) 中小企業(yè)的主要特點之一。松柏鎮(zhèn) 堅持大力開展中小企業(yè)招商引資，以此推動中小企業(yè)的嫁接改造和重組擴張，促進中小企業(yè)做大做強。三是加快中小企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高中小企業(yè)的經(jīng)營管理水平。我們通過加大對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的指導力度，不斷推動企業(yè)建立適應市場經(jīng)濟體制的現(xiàn)代企業(yè)制度，從企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革、內(nèi)部管理創(chuàng)新入手，不斷增強中小企業(yè)的.活力，使中小企業(yè)在質(zhì)量管理、成本管理、營銷管理、安全管理等方面得到了明顯的改善。四資金短缺是制約 松柏鎮(zhèn) 中小企業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。為解決中小企業(yè)流動資金、技改資金緊張的矛盾，幫助企業(yè)開辟融資渠道，松柏鎮(zhèn)黨委政府 致力于加強中小企業(yè)信用擔保體系建設(shè)，為中小企業(yè)融資建起了新的融資平臺 。
企業(yè)自查報告 篇7
一、 整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎(chǔ)工作應達到以下要求：
(一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關(guān)負責人管理制度，對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。
(三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(四)各公司應當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚�，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設(shè)定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1. 財務人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2. 會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3. 資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務特點，完善相關(guān)財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx 年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務制度、資金管理、財務核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1. 關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題。
企業(yè)自查報告 篇8
根據(jù)集團公司市場管理部的安排，我們上游東部檢查分團一行9人，從8月2日至6日在華北局進行設(shè)備檢查。這次檢查是集團公司重組以來的第一次，集團公司領(lǐng)導和市場管理部十分重視，專門提出了具體要求。檢查組來到華北局首次進行檢查嘗試，由于時間短、任務重，加之我們的水平有限，走馬觀花，總結(jié)難免有遺漏和不完善的地方，請華北局的領(lǐng)導和同志們諒解。
一、設(shè)備檢查的具體做法。
設(shè)備檢查一方面是針對設(shè)備購置、基礎(chǔ)工作、現(xiàn)場管理、維護保養(yǎng)及油水管理、維修、報廢、設(shè)備等設(shè)備壽命周期全過程管理的檢查，另一方面對全員設(shè)備管理進行檢查。根據(jù)油田企業(yè)的特點，我們采取了“聽、查、問、拆”的檢查方式，在幾天的檢查中，我們先后聽取了華北局和第三、第四鉆井工程公司、井下作業(yè)公司以及壓裂大隊、50645、40545、40543、40541鉆井隊的設(shè)備管理工作匯報；查看了這些單位的管理制度、設(shè)備檔案、維護保養(yǎng)記錄及自查自改情況等，現(xiàn)場查看了四個鉆井隊、壓裂大隊等單位的設(shè)備管理情況；詢問了設(shè)備管理者和操作者“四懂三會”、“油水管理”、“十字作業(yè)”等管理知識，并現(xiàn)場演示了設(shè)備巡回檢查過程。局部拆檢了柴油機、泥漿泵等10余臺設(shè)備，還檢查了機化公司固控系統(tǒng)的制造。在鉆井隊的檢查中，我們分了5個組，對現(xiàn)場的基礎(chǔ)管理、鉆井設(shè)備進行了抽查，并作了現(xiàn)場講評，肯定了工作中的成績，指出了存在的問題，提出了整改的要求。
二、華北局在設(shè)備管理方面的特點。
通過短短幾天的設(shè)備檢查，我們認為華北局的領(lǐng)導，對設(shè)備管理工作非常重視，各項管理制度健全，加大了裝備更新改造的投入，在設(shè)備管理方面做了扎實有效的工作；各基層隊設(shè)備管理工作引起了全員的高度重視。耳聞目睹了華北局在設(shè)備管理方面所做的工作，深刻感受到了華北局在設(shè)備管理方面取得的成績。
1、高度重視設(shè)備大檢查工作。
華北局在接到集團公司“關(guān)于開展設(shè)備管理大檢查的通知”文件后，成立了設(shè)備檢查領(lǐng)導小組，及時轉(zhuǎn)發(fā)了集團公司的檢查文件，并作了具體安排。二級單位進行了自查自改，管理局成立了七個專業(yè)檢查組，對全局44個二級單位的設(shè)備管理工作進行了全面檢查，總結(jié)了經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了問題，明確了設(shè)備管理工作今后的努力方向，為集團公司的檢查工作奠定了基礎(chǔ)。針對集團公司檢查組檢查基層隊伍過程中發(fā)現(xiàn)的問題，鉆井三、四公司、井下作業(yè)公司高度重視，召開了專門會議，迅速提出了問題的整改意見和方案，并落實到位，八月五日就收到了受檢單位的反饋意見。檢查組總的印象是，華北石油管理局對設(shè)備管理大檢查高度重視，態(tài)度端正，整改雷厲風行。
2、設(shè)備管理體制和制度
群眾性的設(shè)備管理三級網(wǎng)絡(luò)健全。管理局成立了以主管副局長為主任的設(shè)備管理委員會，各二級單位也都成立了廠、處級設(shè)備管理委員會，各基層隊成立了設(shè)備管理小組。定期召開設(shè)備管理會議，研究設(shè)備管理有關(guān)事項，并有原始記錄。
專業(yè)設(shè)備管理機構(gòu)健全。管理局恢復了在重組改制過程中已撤消的設(shè)備管理職能部門，重新成立了設(shè)備管理處。各主要二級單位設(shè)有專職的設(shè)備管理科室，三級單位設(shè)有機動組，基層隊有專職設(shè)備管理人員。管理局堅持半年檢查一次，二級單位每季檢查一次，三級單位每月檢查一次，小隊每周檢查一次，崗位天天檢查的設(shè)備檢查制度。
整章建制工作成效顯著。設(shè)備管理處一成立就從建章立制做起，狠抓基礎(chǔ)工作，在短短的幾個月內(nèi)就匯編了18冊、1500萬字的《設(shè)備操作維護規(guī)范與管理制度》，對規(guī)范基層的設(shè)備管理，指導操作者正確維護和操作設(shè)備，延長設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備維修費用，促進職工素質(zhì)和設(shè)備管理水平的提高，為全員設(shè)備管理打下了基礎(chǔ)。做了各油田想做而沒有做的事。
3、裝備購置和更新改造
重組改制后，管理局決策層充分認識到裝備是工程技術(shù)服務單位創(chuàng)市場的準入證，是生存發(fā)展的基礎(chǔ)。幾年來，加大了裝備更新改造投入，共投資18.2億元。在充分考慮裝備的先進性、可靠性、經(jīng)濟性、可維修性的基礎(chǔ)上，以滿足工藝技術(shù)不斷發(fā)展的需要為前提，購置了符合本企業(yè)實際的裝備，增強了施工作業(yè)單位的裝備實力和技術(shù)檔次，提高了參與市場的競爭能力，設(shè)備新度系數(shù)由0.3提高到0.57。
在檢查資料的過程中，隨機抽查了HQ-20xx壓裂車、XJ750修井機、ZJ50DBF、TDS-11SA進口頂驅(qū)關(guān)鍵設(shè)備的前期調(diào)研、可行性研究
報告、技術(shù)協(xié)議的簽訂、監(jiān)造和驗收相關(guān)資料，總體上講，各種資料齊全，符合集團公司對重大關(guān)鍵設(shè)備的購置要求，但TDS-11SA相關(guān)資料還不夠完善，希望高度重視重大關(guān)鍵設(shè)備的購置工作。
4、設(shè)備管理
大部分單位在設(shè)備現(xiàn)場管理中，能夠狠抓以“十字”作業(yè)為主要內(nèi)容的各項管理制度的落實，注重設(shè)備的使用與維護，保證了設(shè)備的安全運行，開展了有效的設(shè)備管理活動。
一是開展了設(shè)備的年審工作，年審范圍從設(shè)備主機配置、設(shè)備性能及完整性、油水管理、“十字”作業(yè)、外圍配套、生活設(shè)施、人員配置及資料等都作了具體規(guī)定，進行量化考核。這是一種管理創(chuàng)新，通過開展這項活動，使各單位設(shè)備現(xiàn)場管理水平有了較大程度的提高。
二是強化了設(shè)備油水管理，不斷提高油水管理水平。井下作業(yè)公司壓裂大隊把設(shè)備油水管理同延長設(shè)備使用壽命、降低油料消耗、降低維修費用聯(lián)系起來，嚴格執(zhí)行潤滑油的“五定”制度，實行定期監(jiān)測，按質(zhì)換油的方法，各種設(shè)備油品按質(zhì)換油率達到90%以上。設(shè)備冷卻液經(jīng)過實踐進行優(yōu)選，從源頭上杜絕不合格冷卻液的使用。
三是嚴格執(zhí)行崗位責任制，狠抓“三基”工作，嚴格執(zhí)行日常維護保養(yǎng)制度。依據(jù)設(shè)備的保養(yǎng)作業(yè)要求，堅持回場檢驗和三級保養(yǎng)，每次保養(yǎng)時間都按規(guī)定執(zhí)行，有保養(yǎng)人簽字，保證了設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
四是井下壓裂大隊將設(shè)備管理指標分解到班組和單車，落實到崗位，人人有責，形成了臺臺設(shè)備有人管，人人參與設(shè)備管理的良好局面。
5、設(shè)備管理信息化建設(shè)初見成效。
已經(jīng)建立了局機關(guān)到二級單位和部分三級單位的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，開發(fā)了設(shè)備管理軟件，初步實現(xiàn)了信息統(tǒng)計和業(yè)務管理的部分功能，特別是大型設(shè)備的技術(shù)檔案初步實現(xiàn)了數(shù)字化。提高信息的真實性、和準確度，也提高了信息管理的效率。
三、問題與建議
設(shè)備管理制度制定以后如何落實到位，設(shè)備現(xiàn)場管理是設(shè)備工作的重點和難點。設(shè)備管理要注重細節(jié)、注重效果，向設(shè)備管理深度延伸。通過檢查，我們發(fā)現(xiàn)基層隊的設(shè)備管理水平還不夠平衡，還存在著一些問題，需要改進提高。
1、40541鉆井隊的ZJ40L鉆機裝機功率偏小，匹配不合理，2臺8V190柴油機帶鉆盤、絞車和1臺泥漿泵，正常鉆進時長期單泵組打鉆，油耗增高，難以滿足工藝要求，建議管理局考慮改造問題。
2、50645鉆井隊使用的復合驅(qū)動鉆機，它的先進性之一就是具有自動送鉆功能，轉(zhuǎn)盤無級變速和扭矩顯示功能，而這些功能對提高機械鉆速，延長鉆頭使用壽命，保證井下安全有著直接的作用，而這臺鉆機已打完一口井，還尚未使用。建議強化職工培訓，提高隊伍素質(zhì)，加快設(shè)備新技術(shù)的消化和吸收。使先進裝備盡快發(fā)揮其功效。
3、分清設(shè)備管理職責，管理部門應該明確，操作者在設(shè)備管理方面應該干什么，怎么干，盡快編制設(shè)備的潤滑路線圖和潤滑周期表，下發(fā)到基層隊。提高操作者的設(shè)備管理意識，從“要我管”向“我要管”轉(zhuǎn)變。
企業(yè)自查報告 篇9
根據(jù)總部下發(fā)的“中遠集團檔案工作評價辦法”和《關(guān)于做好中遠集團檔案工作評價的通知》，我司對目前現(xiàn)有檔案管理情況逐條對照，現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、企業(yè)概況
安徽中遠物流始建于20xx年，依托中遠物流雄厚的硬件設(shè)施、強大的網(wǎng)絡(luò)資源和健全的信息系統(tǒng)支持，安徽中遠物流為客戶提供全面的供應鏈解決方案和一站式的第三方物流服務。業(yè)務涵蓋供應鏈診斷和再造、倉儲配送、綜合運輸、國際貨運代理、庫存管理等基本功能；同時，也為客戶身定做，提供各種增值服務。其中，不僅創(chuàng)建了家電物流、化工物流和汽車物流等專業(yè)化品牌，還大力發(fā)展了為中小企業(yè)融資開辟綠色通道的融資物流等創(chuàng)新品牌。
從公司建立到今，經(jīng)歷了13年的時間，安徽中遠物流已經(jīng)從最初的業(yè)務為主的發(fā)展模式發(fā)展成為目標業(yè)務與管理協(xié)同前進的綜合管理模式。目前安徽中遠物流有員工33人，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、財務部、綜合物流部、工程物流部、光電物流部、海鐵聯(lián)運部6個部門，組織架構(gòu)正在不斷的完善。
二、檔案工作概況
20xx年5月份之前，公司無專門的檔案室，公司檔案由總經(jīng)辦和各部門相關(guān)人員兼職管理，現(xiàn)保存了20xx-2013年自建立以來的黨群、行政、財務、業(yè)務、人事、企劃等類型檔案。在檔案管理工作中，公司
不斷完善檔案管理的各項規(guī)章制度，先后制定了《安徽中遠物流文書檔案管理規(guī)定》包括企業(yè)文件材料歸檔辦法、企業(yè)檔案分類編號辦法、檔案保管、庫房管理規(guī)定、檔案利用、檔案保密規(guī)定、檔案鑒定銷毀規(guī)定、特殊載體（聲像、實物）管理辦法、會計檔案管理辦法、業(yè)務檔案管理辦法。檔案管理由總經(jīng)理辦公室文員兼職管理，各部門業(yè)務檔案由部門專人負責管理，為提高公司兼職人員檔案管理能力，公司首先對相關(guān)兼職檔案管理人員進行公司相關(guān)檔案管理辦法的培訓，又根據(jù)20xx年區(qū)域下發(fā)的《上海中遠物流有限公司（中國上海外輪代理有限公司）文件檔料歸檔范圍和保管期限的規(guī)定》進行文件檔案管理培訓，公司各部門兼職檔案管理人員的專業(yè)知識得到進一步提升。在公司領(lǐng)導對檔案管理的高度重視下，安徽中遠物流目前檔案管理水平較以前已經(jīng)很大的提升，但是目前公司檔案室處于正在組建中，管理水平較規(guī)范化的檔案管理還有相當大的差距。
三、企業(yè)檔案工作逐項自檢達標情況（包括自檢得分和達標等級）
根據(jù)《中遠集團檔案工作評價指標及評分標準》安徽中遠物流自查得分是65分，達標等級是D。
四．自檢存在的問題
安徽中遠物流單位小，人力財力有限，在檔案室管理硬件上投資也有限，主要存在如下問題：
1）檔案管理人員專業(yè)性不足
檔案管理人員均為兼職人員，而且非檔案專業(yè)管理人員未取得檔案管理資格證書，其專業(yè)知識主要靠自學，有待進一步提高。
2)檔案信息化管理不到位
現(xiàn)檔案管理在財務部和光電物流部存在電子信息管理。財務部設(shè)有電子檔案數(shù)據(jù)庫，光電物流部實現(xiàn)了電子文件異質(zhì)存檔，并每天更新電子檔案。但是公司的檔案電子信息化沒有實現(xiàn)統(tǒng)一管理，電子檔案光典軟件也沒有落實運用，在電子信息資源共享和保密方面需要改善。
3)檔案室硬件設(shè)施不完善
由于安徽中遠物流新搬辦公樓，現(xiàn)檔案室管理剛起步，目前檔案室相關(guān)硬件設(shè)施還不完善。
4)檔案統(tǒng)計類和宣傳類工作不到位
目前安徽中遠物流無專人對檔案工作進行管理，對于每年的數(shù)據(jù)檔案數(shù)據(jù)統(tǒng)計與匯編不到位，沒有形成專題材料、檔案信息資源的分析研究，并且沒有利用企業(yè)檔案展示企業(yè)發(fā)展歷史，宣傳企業(yè)文化，舉辦檔案陳列和展覽，這些方面的工作仍需加強。
五．相關(guān)情況說明
安徽中安徽中遠物流目前檔案管理工作處于起步階段，實力相對比較薄弱，但領(lǐng)導一直高度重視檔案管理，
經(jīng)過近年來的不懈努力，我司檔案管理工作取得了一些成績，但與上級的要求相比，還存在一定的差距，在今后的工作中，我們將加強措施、加大力度，把我司檔案管理工作推向更高的臺階。具體抓好五個方面的工作：一是進一步加強領(lǐng)導、提高認識，增強全體人員檔案意識，把檔案管理工作作為就業(yè)工作的一項重要內(nèi)容抓好抓實。二是進一步加強制度落實力度，做到有章可依、有章必依、違章必究。三是進一步抓好軟硬件建設(shè)，確保檔案安全，提高檔案信息調(diào)閱速度。四是進一步加強檔案隊伍建設(shè)，提高檔案管理人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平，適應新時期檔案管理工作的要求。五是推進檔案信息化建設(shè),實現(xiàn)檔案信息化建設(shè)與企業(yè)信息化建設(shè)同步發(fā)展。
安徽中遠物流有限責任公司
二〇xx年六月
企業(yè)自查報告 篇10
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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