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信用社財(cái)務(wù)一職的自查報(bào)告示例

時(shí)間:2022-07-31 08:33:01 自查報(bào)告 我要投稿
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信用社財(cái)務(wù)一職的自查報(bào)告示例

  按照聯(lián)社統(tǒng)一部署和安排,我組一行人,于xx年x月x日至x日對(duì)xx年度經(jīng)營成果真實(shí)性指標(biāo)進(jìn)行了全面檢查。本次查證的主要事實(shí)如下:

信用社財(cái)務(wù)一職的自查報(bào)告示例

  一、基本情況

  我區(qū)(縣)農(nóng)村信用社現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 個(gè)(主社 個(gè)),信用代辦點(diǎn) 個(gè);在冊(cè)正式職工 人,非正式職工 人,其中代辦員 人。截至 年 月末,我聯(lián)社各項(xiàng)存款余額xxxx萬元,比年初凈增xxxx萬元,增長x%,完成聯(lián)社計(jì)劃的x%;各項(xiàng)貸款余額xxxx萬元,比年初凈增xxxx萬元,完成聯(lián)社計(jì)劃的x%;不良貸款xxxx萬元,比年初凈降xxxx萬元,剔除央行票據(jù)置換貸款1xxxx萬元,實(shí)際凈降xxxx萬元,完成聯(lián)社計(jì)劃的x%,占比x%,比年初下降個(gè)百分點(diǎn)。在總貸款中逾期貸款xxxx萬元、呆滯貸款xxxx萬元、呆賬貸款xxxx萬元,分別占各項(xiàng)貸款的x%、x%、x%。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收入xxxx萬元,比上年增加xxxx萬元,增長x%,其中貸款利息收入xxxx萬元,手續(xù)費(fèi)收入xxxx萬元;財(cái)務(wù)支出xxxx萬元,比上年增加xxxx萬元,增長x%;其中存款利息支出xxxx萬元,營業(yè)費(fèi)用xxxx萬元,手續(xù)費(fèi)支出1xxxx萬元;全轄實(shí)現(xiàn)賬面利潤xxxx萬元,比上年減少xxxx萬元,完成市聯(lián)社計(jì)劃的4x%。貸款收息率x%,營業(yè)費(fèi)用率x%,人均費(fèi)用xxxx萬元,資本充足率為x%,固定資產(chǎn)占比為x%。

  檢查認(rèn)為,xx年我聯(lián)社針對(duì)本地區(qū)實(shí)際情況,立足改革和發(fā)展兩不誤,采取一系列行之有效的措施和辦法,取得了一定的成績?偟膩砜,業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況發(fā)展較好,出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面,信用社的實(shí)力進(jìn)一步得到了增強(qiáng),信譽(yù)得到了提升,各項(xiàng)經(jīng)營成果較為真實(shí),但我聯(lián)社在內(nèi)部管理和核算上也還存在一定的不足。

  二、存在的問題

  (一)財(cái)務(wù)上存在的問題

  1、部分費(fèi)用支出未進(jìn)入當(dāng)期成本。一是當(dāng)年購置的辦公設(shè)施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛(wèi)費(fèi)(防彈玻璃、防盜門等)共計(jì)xxxx萬元,未納入當(dāng)年費(fèi)用科目進(jìn)行核算,而在聯(lián)社科目往年計(jì)提的建房款中列支xxxx萬元,在聯(lián)社賬外儲(chǔ)蓄存單賬戶中列支xxxx萬元。其中xxxx萬元沖銷了1391墊支的家具款,xxxx萬元購置聯(lián)社招待所家具,xxxx萬元預(yù)付聯(lián)社招待所裝飾款。(年月日我聯(lián)社營業(yè)部在5321-低值易耗品攤賬戶裥支楹辦公用品一?金額xxxx萬元,附件為開出的發(fā)票二張,通過社內(nèi)往來轉(zhuǎn)入存入活期儲(chǔ)蓄存款,存款人名字為,儲(chǔ)蓄存單號(hào)碼為,于年月日支取,本息合計(jì)xxxx萬元,在營業(yè)部存入活期儲(chǔ)蓄存款戶,戶名,賬號(hào)為。年月日轉(zhuǎn)存存款結(jié)息元,付利息所得稅元,實(shí)際余額xxxx萬元。年月至年月共計(jì)支出筆,金額1xxxx萬元,至月日該賬戶現(xiàn)余xxxx萬元,檢查結(jié)束時(shí)已責(zé)成我聯(lián)社銷戶,并將余款納入聯(lián)社大賬管理)。二是當(dāng)年開支的費(fèi)用未納入當(dāng)期損益核算。如聯(lián)社機(jī)關(guān)年月日將開支的廣告費(fèi)xxxx萬元在2642管理部門統(tǒng)籌基金宣傳費(fèi)科目列支(聯(lián)社規(guī)定將x%上劃集中使用, x%由信用社據(jù)實(shí)列支)。又于當(dāng)天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)xxxx萬元。

  2、費(fèi)用計(jì)提不夠準(zhǔn)確

  (1)呆賬準(zhǔn)備少核銷、多計(jì)提。全轄年初余額xxxx萬元,當(dāng)年應(yīng)核銷xxxx萬元,實(shí)際核銷xxxx萬元,少核銷xxxx萬元;年末各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額為xxxx萬元,呆賬準(zhǔn)備金余額應(yīng)達(dá)到xxxx萬元,實(shí)際余額為xxxx萬元,多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬元。

  (2)效益獎(jiǎng)計(jì)提有誤。年賬面利潤xxxx萬元,調(diào)增項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)1xxxx萬元,計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)xxxx萬元,多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬元,聯(lián)社月底發(fā)放銀團(tuán)貸款xxxx萬元,計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬元視同利潤;調(diào)減項(xiàng)目:減免2x%營業(yè)稅及附加稅xxxx萬元,專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息xxxx萬元,少核銷呆賬xxxx萬元,實(shí)際計(jì)提效益獎(jiǎng)基數(shù)為xxxx萬元,扣除x%企業(yè)所得稅xxxx萬元,我聯(lián)社應(yīng)提效益獎(jiǎng)xxxx萬元[(308.8-101.9)×30],實(shí)提xxxx萬元,少提xxxx萬元。

  (3)職工教育經(jīng)費(fèi)多提xxxx萬元。

  (4)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提xxxx萬元。其原因是你聯(lián)社計(jì)提基數(shù)全部是按當(dāng)年工資總額計(jì)提。(聯(lián)社理由是歷年有紅字多xxxx萬元)。

  (5)職工住房公積金多提xxxx萬元。

  (6)超比例沖銷待核銷應(yīng)收利息xxxx萬元。年年末余額為xxxx萬元,當(dāng)年沖銷xxxx萬元,年末余額xxxx萬元,超比例沖銷xxxx萬元。

  3、限額費(fèi)用有超標(biāo)現(xiàn)象

  (1)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超支xxxx萬元。

  (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例開支xxxx萬元。全轄共支xxxx萬元,從抽查的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)看,均有超支現(xiàn)象。

  4、我聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產(chǎn)余額xxxx萬元,主要是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)xxxx萬元,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)xxxx萬元,房屋裝修費(fèi)xxxx萬元。裝修費(fèi)未按規(guī)定年限進(jìn)行攤銷,如信用社年房屋裝修費(fèi)xxxx萬元當(dāng)年未攤銷完。

  5、部份資產(chǎn)已損失,金額xxxx萬元。一是委托及代理資產(chǎn)(負(fù)債)業(yè)務(wù)科目預(yù)計(jì)損失xxxx萬元。如信用社xxxx萬元是與農(nóng)行未脫鉤之前為農(nóng)行代理的扶貧貸款,現(xiàn)已損失;二是調(diào)出調(diào)劑資金科目預(yù)計(jì)損失xxxx萬元,主要是與行社脫鉤前調(diào)給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款,現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項(xiàng)科目預(yù)計(jì)損失xxxx萬元,主要是接受基金會(huì)資產(chǎn),現(xiàn)債務(wù)落實(shí)困難,無法收回,金額xxxx萬元;信用社與農(nóng)行在脫鉤之前拆借給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款xxxx萬元,現(xiàn)貸款已損失。

  6、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)處理不及時(shí)

  (1)1391其他應(yīng)收款未及時(shí)清理和處置,金額xxxx萬元。一是該科目實(shí)際損失額達(dá)xxxx萬元,損失款項(xiàng)未進(jìn)行處置;其中各社墊付歷年訴訟xxxx萬元(聯(lián)社營業(yè)部xxxx萬元、牌樓信用社xxxx萬元,分水信用社xxxx萬元),現(xiàn)基本無法收回,已損失;個(gè)信用社發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件損失xxxx萬元;兩個(gè)信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務(wù)和違規(guī)為企業(yè)承諾擔(dān)保貸款導(dǎo)致被法院強(qiáng)制執(zhí)行xxxx萬元。二是聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款xxxx萬元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。

  (2)2621其他應(yīng)付款處理不及時(shí)。全轄共有余額xxxx萬元。主要存在:一是聯(lián)社機(jī)關(guān)養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額xxxx萬元應(yīng)逐年攤銷未攤銷,形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費(fèi)和補(bǔ)差工資而形成。二是聯(lián)社機(jī)關(guān)暫收年勞動(dòng)分紅稅xxxx萬元未進(jìn)行處置。三是信用社基金會(huì)并入的農(nóng)行扶貧貸款有xxxx萬元未查明原因進(jìn)行處置。(聯(lián)社說明年終決算信用社未劃上來,實(shí)際只欠xxxx萬元)。

  7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經(jīng)查,我聯(lián)社等個(gè)信用社在2621科目隱匿存款xxxx萬元。

  8、一是聯(lián)社機(jī)關(guān)2621科目應(yīng)付各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)金賬戶中聯(lián)社收各信用社2年多預(yù)提的各項(xiàng)考核獎(jiǎng)xxxx萬元,年未劃回相應(yīng)的信用社進(jìn)入損益核算,二是牌樓信用社抵貸資產(chǎn)租金收入xxxx萬元未納入當(dāng)年收入,而是擺在2621科目。

  9、費(fèi)用開支賬務(wù)處理不規(guī)范

  (1)費(fèi)用列支賬戶歸屬不準(zhǔn)。一是在印刷費(fèi)中列支客戶座談會(huì)開支費(fèi)用。營業(yè)部年月日在印刷費(fèi)中列支客戶座談會(huì)購印刷品費(fèi)xxxx萬元;二是在公雜費(fèi)中列支客戶座談會(huì)開支費(fèi)用。營業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支客戶座談會(huì)購文具費(fèi)xxxx萬元;三是公雜費(fèi)中列有修理費(fèi)。營業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支室內(nèi)局部裝飾費(fèi)xxxx萬元;四是在其他費(fèi)用中列有醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。年月日在其他費(fèi)用中列支醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)xxxx萬元;五是信用社在差旅費(fèi)中列支守庫費(fèi);六是信用社在其他營業(yè)外支出列支汽車修理費(fèi)。

  (2)費(fèi)用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社XX年月日在代辦手續(xù)中列支元收貸手續(xù)費(fèi)無收貸清單,附件是勞務(wù)發(fā)票。

  10、賬務(wù)核算不規(guī)范

  一是1392和2622委托及代理資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)兩個(gè)科目核算的年轄內(nèi)多個(gè)信用社與其他聯(lián)社的聯(lián)合放款,金額xxxx萬元,營業(yè)部同時(shí)在兩個(gè)科目中重復(fù)反映了資產(chǎn)和負(fù)債金額xxxx萬元。二是歷年利潤分配提取的勞動(dòng)分紅未納入應(yīng)付利潤科目中進(jìn)行核算,而是長期擺在2621科目中核算。營業(yè)部有xxxx萬元,聯(lián)社機(jī)關(guān)有xxxx萬元。

  11、當(dāng)年實(shí)際利潤情況:年我聯(lián)社賬面利潤xxxx萬元。

  調(diào)增項(xiàng)目金額為xxxx萬元:網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)xxxx萬元,計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)xxxx萬元,多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬元,我聯(lián)社月底發(fā)放的銀團(tuán)貸款xxxx萬元,計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬元視同利潤,信用社抵貸資產(chǎn)租金收入xxxx萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)多提xxxx萬元,職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提xxxx萬元,職工住房公積金多提xxxx萬元,待核銷應(yīng)收利息超比例進(jìn)行沖銷xxxx萬元。

  調(diào)減項(xiàng)目金額為xxxx萬元:減免2x%營業(yè)稅及附加稅xxxx萬元,專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息xxxx萬元,當(dāng)年支付的安全防衛(wèi)費(fèi)xxxx萬元,聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款xxxx萬元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。實(shí)際考核利潤為xxxx萬元,扣除33x%所得稅xxxx萬元, 應(yīng)提效益獎(jiǎng)[(329.6-108.8)×30] 66.2xxxx萬元,實(shí)提5xxxx萬元,少提xxxx萬元。

  (二)信貸管理上存在的問題

  1、抵債資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。一是我聯(lián)社抵債資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理工作不到位,存在著臺(tái)賬建立不規(guī)范。如聯(lián)社資?乒芾淼牡謧Y產(chǎn)臺(tái)賬的要素不全,不能全面反映抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度。二是在接收、處置抵債資產(chǎn)時(shí)存在反映不真實(shí)的現(xiàn)象。主要表現(xiàn):接收抵債資產(chǎn)列賬時(shí)未將利息列入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息,如接收有限公司只列xxxx萬元本金,而未將相應(yīng)利息納入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息;社未經(jīng)審批在并社時(shí)調(diào)增xxxx萬元抵債資產(chǎn)。三是將抵債資產(chǎn)調(diào)入呆賬,如信用社將公司抵債資產(chǎn)xxxx萬元從抵債資產(chǎn)中調(diào)入呆賬,于年月日用央行專項(xiàng)票據(jù)置換。

  2、投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大,收回難度大。我聯(lián)社截止年12月日共有債券投資筆xxxx萬元,經(jīng)銀監(jiān)會(huì)檢查確認(rèn),風(fēng)險(xiǎn)較大,收回困難。

  3、貸款手續(xù)欠合規(guī)。本次對(duì)我聯(lián)社營業(yè)部、信用社34筆大額貸款xxxx萬元進(jìn)行了抽查,發(fā)現(xiàn)一些不合規(guī)的現(xiàn)象:

  (1)借款人主體資格不合規(guī)。如聯(lián)社營業(yè)部借款戶重公司二分公司于年月日轉(zhuǎn)貸xxxx萬元,該筆貸款由公司承貸,但貸款資料中沒有總公司的借款授權(quán)書。

  (2)貸款抵押物有不合規(guī)定的現(xiàn)象。一是抵押物折價(jià)偏高,如聯(lián)社營業(yè)部年月日給公司貸款xxxx萬元,用貨船作抵,其折價(jià)比例為x%,超過重信聯(lián)[XX]212號(hào)文件之規(guī)定的x%;二是抵押物不符合規(guī),如信用社借款戶學(xué)校,于年月日借款xxxx萬元,用該校幼兒院教學(xué)樓作抵押。

  (3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確,如借款戶年月日與社簽訂xxxx萬元的貸款合同,當(dāng)日發(fā)放xxxx萬元,后于年月又發(fā)放xxxx萬元,但合同中未約定貸款發(fā)放期限;二是貸款抵押物補(bǔ)充要素約定不明,如社借款戶公司于年月日借款xxxx萬元,用作保,但未將的保險(xiǎn)受益人變更為信用社。

  (4)保證貸款有擔(dān)保單位不符規(guī)定的現(xiàn)象。如營業(yè)部借款戶公司年月日借款xxxx萬元,擔(dān)保單位公司不具備aaa級(jí)資格。

  (5)項(xiàng)目貸款不合規(guī)。如重慶公司注冊(cè)資本xxxx萬元,先后貸款xxxx萬元,其中年月日貸款xxxx萬元,該戶貸款無詳實(shí)的項(xiàng)目貸款論證資料、用地規(guī)劃許可證。

  (6)按揭貸款操作不合規(guī)。如營業(yè)部辦理按揭貸款xxxx萬元,未按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行審查、設(shè)定擔(dān)保金等。

  (7)銀團(tuán)貸款借據(jù)要素不齊全,我聯(lián)社營業(yè)部所有銀團(tuán)貸款筆億元借據(jù)均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現(xiàn)象。

  4、少數(shù)社貸款還未拆分完,形態(tài)反映不實(shí)。經(jīng)我聯(lián)社自查現(xiàn)在還有5個(gè)社發(fā)放貸款筆xxxx萬元(于年月日到期,該戶共欠信用社貸款xxxx萬元),現(xiàn)還未拆分,因此未調(diào)整形態(tài)。其原因,一是現(xiàn)在正在訴訟中;二是如果調(diào)了會(huì)影響專項(xiàng)票據(jù)兌付。

  5、大額貸款審批操作程序有待進(jìn)一步完善。一是審批成員簽字不齊全,本次對(duì)我聯(lián)社今年以來貸審會(huì)審批的筆xxxx萬元大額貸款和展期筆xxxx萬元貸款逐戶逐筆進(jìn)行了檢查,筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;二是無調(diào)查人結(jié)論性意見和審批后的結(jié)論,主要是月日前審批的筆5xxxx萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會(huì)議紀(jì)要。

  6、信貸檔案資料管理不規(guī)范。一是經(jīng)檢查我聯(lián)社信貸科保管的所有銀團(tuán)貸款和營業(yè)部的貸款檔案資料均無資料目錄,其資料存放無序。二是營業(yè)部年月發(fā)放公司xxxx萬元銀團(tuán)貸款無相關(guān)檔案資料,現(xiàn)只有銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)書、同意貸款回復(fù)、調(diào)查報(bào)告、市聯(lián)社咨詢文件、提款通知書,無銀團(tuán)貸款協(xié)議、借款合同、抵押合同、聯(lián)社審貸會(huì)審批記錄和表決等資料。

  7、呆賬核銷未如實(shí)調(diào)賬。經(jīng)查,我聯(lián)社4年度經(jīng)逐級(jí)審查報(bào)批核銷呆賬貸款戶元,其中個(gè)人戶元、企業(yè)戶元,聯(lián)社今年分兩次調(diào)賬,三季度調(diào)賬xxxx萬元、四季度調(diào)賬xxxx萬元,還余元,同時(shí)處理歷年審批后未調(diào)賬的呆賬元,共計(jì)元未調(diào)賬(聯(lián)社理由個(gè)別社財(cái)力不足,余下的明年再調(diào)賬)。同時(shí)在抽查信用社主社時(shí)發(fā)現(xiàn)該門市在申報(bào)呆賬核銷時(shí)有人為少報(bào)貸款余額和調(diào)賬與審批的呆賬不一致的現(xiàn)象,如年月日借款xxxx萬元,上報(bào)審批xxxx萬元,而只核銷了xxxx萬元。

  8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足,一是農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案要素不齊,社村比較突出;二是無分戶評(píng)級(jí)表;三是無頒證登記表;四是無“信用工程”開展監(jiān)測臺(tái)賬;五是貸款面較低,社村僅為x%、社村為23.9x%。

  9、貸款科目歸屬不正確。經(jīng)檢查和聯(lián)社自查,我聯(lián)社營業(yè)部歷年貸款科目歸屬不正確,在現(xiàn)有貸款余額xxxx萬元中有xxxx萬元?dú)w屬不正確,其中有筆xxxx萬元(其中xxxx萬元系今年發(fā)放)非農(nóng)業(yè)貸款納入農(nóng)業(yè)貸款科目中。

  三、建議

  (一)嚴(yán)格按照市聯(lián)社精神,進(jìn)一步規(guī)范聯(lián)社審貸會(huì)工作規(guī)則,加強(qiáng)貸款合規(guī)性、合法性的審查,提高決策質(zhì)量,把貸款風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度內(nèi)。

  (二)加強(qiáng)信貸檔案資料的管理,聯(lián)社相關(guān)職能科室對(duì)全區(qū)信貸檔案資料進(jìn)行一次全面清理,凡是不符合要求的要嚴(yán)格按照市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充完善相關(guān)資料,按序?qū)舯9,使全區(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。

  (三)進(jìn)一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作,完善相關(guān)基礎(chǔ)資料,加大農(nóng)戶小額貸款投放力度,切實(shí)發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用,鞏固農(nóng)村陣地。

  (四)加大不良貸款清收和處置力度,努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量,不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提高自身經(jīng)濟(jì)效益。

  (五)加強(qiáng)抵債資產(chǎn)的管理,規(guī)范接收和處置程序,加大責(zé)任的落實(shí),把抵債資產(chǎn)的損失降到最低限度內(nèi)。

  (六)加強(qiáng)對(duì)員工隊(duì)伍的培訓(xùn),增強(qiáng)核算意識(shí),提高業(yè)務(wù)技能,正確核算各種財(cái)務(wù)活動(dòng),及時(shí)處理各種賬務(wù),減少差錯(cuò),不斷提高核算質(zhì)量。

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