集團(tuán)安全檢查管理制度
1.目的
為了貫徹落實集團(tuán)總部的安全檢查要求,規(guī)范檢查流程管理,充分發(fā)揮安全檢查對預(yù)防事故、保障安全的促進(jìn)作用，特制訂本制度。
2.范圍
本規(guī)定適用于集團(tuán)及其下屬各單位。
3.基本內(nèi)容
3.1 安全檢查的類型
3.1.1 綜合性檢查和專業(yè)(項)性檢查
綜合性檢查是成員企業(yè)/項目部對生產(chǎn)/運(yùn)營的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面/綜合性的安全大檢查。
專業(yè)(項)安全檢查具有較強(qiáng)的針對性和專業(yè)要求,用于檢查難度較大問題/存在的隱患/整改的措施/設(shè)備設(shè)施/等等。
3.1.2 按時間檢查
定期或不定期安全檢查/經(jīng)常性安全檢查(日常)/季節(jié)性安全檢查/節(jié)假日安全檢查。
3.2 檢查組織
3.2.1 集團(tuán)范圍內(nèi)安全檢查由集團(tuán)安全管理辦公室負(fù)責(zé)組織.由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。
3.2.2 各成員企業(yè)/項目部安全檢查由各成員企業(yè)/項目部負(fù)責(zé)安全管理部門負(fù)責(zé)組織.由各成員企業(yè)/項目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員/安全管理部門人員參加。
3.2.3 部門安全檢查由部門負(fù)責(zé)人組織,員工代表/兼專職安全員參加。
4.檢查內(nèi)容
4.1 《安全管理目標(biāo)責(zé)任書》的落實情況。
4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度貫徹情況，安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況。
4.3 安全例會、安全教育開展情況。
4.4 勞動防護(hù)用品的發(fā)放、使用情況。
4.5 特種作業(yè)人員持證上崗情況。
4.6 危險源、危險場所安全監(jiān)控措施落實情況。
4.7 生產(chǎn)場所各類設(shè)備及安全防護(hù)設(shè)施的完好情況。
4.8 現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。
4.9 消防、用電、倉庫管理、車輛安全、食品衛(wèi)生等工作情況。
4.10 事故隱患整改情況。
4.11 事故處理情況。
4.12 各種安全基礎(chǔ)檔案。
4.13 其它有關(guān)安全生產(chǎn)的情況。
5.基本程序
5.1 檢查計劃
5.1.1 置業(yè)集團(tuán)安全管理辦公室每年12月底，在制定下一年度安全計劃中制訂檢查計劃。
5.1.2 成員企業(yè)/項目部在年度安全計劃中制訂安全檢查計劃。
5.1.3 每次檢查前應(yīng)制訂具體的.安全檢查實施方案。
5.2 檢查流程
5.2.1 每次檢查前，由主管領(lǐng)導(dǎo)提出檢查目的和要求。
5.2.2 確定參加檢查的人員。
5.2.3 編制安全檢查表(內(nèi)容)。
5.2.4 確定具體實施時間。
5.2.5 檢查結(jié)束后應(yīng)編制書面檢查報告。
5.3 問題處理
5.3.1 檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)人員違章作業(yè)應(yīng)立即制止，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
5.3.2 檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即督促落實整改。
5.3.3 安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患，要向隱患單位、部門下達(dá)隱患整改通知書。
5.3.4 一時不能整改的事故隱患，隱患單位應(yīng)提出整改處置方案及整改前的防范措施，報安全管理辦公室備案。同時由隱患單位會同負(fù)責(zé)安全管理部門劃分隱患級別，實行動態(tài)管理，直至事故隱患消除。
5.3.5 分級建立隱患檔案，掌握隱患分布情況，一般隱患由隱患單位及各成員企業(yè)/項目部負(fù)責(zé)安全管理部門負(fù)責(zé)管理，重大隱患同時列入置業(yè)集團(tuán)安全管理辦公室監(jiān)管范圍。
5.3.6 事故隱患整改要落實具體責(zé)任人和整改期限。
5.3.7 隱患整改完畢，應(yīng)通知負(fù)責(zé)安全管理部門組織驗收。
5.4 檔案建立
5.4.1 每次檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄表。
5.4.2 違章處罰、隱患整改等相關(guān)情況應(yīng)存入安全檢查檔案。
5.4.3 安全檢查檔案應(yīng)分級建立，專人管理。
5.5 分析檢討
5.5.1 每次檢查結(jié)束后,組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查分析和總結(jié)。
5.5.2 組織單位應(yīng)提供深入、完整的檢查報告,分析并檢討檢查出的問題,提出整改建議,并以適當(dāng)形式上報公司領(lǐng)導(dǎo),下發(fā)相關(guān)成員企業(yè)。
5.5.3 被檢查單位應(yīng)按照檢查單位提出的整改建議進(jìn)行整改,并將整改情況形成完整的整改報告,上報檢查組織單位。
6.考核與獎懲
6.1 安全檢查作為安全管理工作重要內(nèi)容列入年度《安全目標(biāo)責(zé)任書》，逐級進(jìn)行考核。
6.2 安全檢查結(jié)果作為上級考核下級安全工作的重要依據(jù)，一年內(nèi)被上級單位下達(dá)兩次以上重大隱患整改通知或?qū)﹄[患整改率達(dá)不到___%的單位，年度安全考核不得評優(yōu)。
6.3 不認(rèn)真執(zhí)行本制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患不積極進(jìn)行整改，由上級安全管理部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分。
6.4 在安全檢查中做出突出貢獻(xiàn)，多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的，或者挽回經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額較大的干部、員工，由所在單位提出獎勵意見，報上級安全管理部門批復(fù)執(zhí)行。
7.附則
7.1 本制度由集團(tuán)安全管理辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
7.2 各成員企業(yè)/項目部根據(jù)行業(yè)特點，在本制度基礎(chǔ)上建立健全安全檢查細(xì)則。
7.3 本制度自_____年____月____日起執(zhí)行。
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