供應商管理制度
關(guān)于合同與單品確認
● ××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門
● 在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆ 營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證復印件。
☆ 生產(chǎn)許可證/代理證書復印件。
☆ 質(zhì)量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書（對進口產(chǎn)品）。
● ××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。
● 合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個“廠商編碼”（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在“廠商編號”前加部組號以示區(qū)別）。
● ××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據(jù)，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
● 購銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個“單品編碼”。
● 供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結(jié)款的順利，提高雙方數(shù)據(jù)的準確和效率。
● 雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。
● 有關(guān)商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
● 談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
● 為節(jié)省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
● 店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據(jù)店內(nèi)銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。
● 訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
● 供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。
● 供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
● 訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時終止，店營業(yè)不再訂貨。
● 收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關(guān)于對帳和結(jié)款
● 店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。
● 在結(jié)款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
● 為節(jié)省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù)，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數(shù)額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
● 對帳完成后，請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票，并請供應商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結(jié)款。
● 供應商第一次辦理結(jié)款，請?zhí)峁?/div>
☆ 公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆ 結(jié)款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規(guī)格紙張）。
☆ 供應商的開戶行及帳號。
● 供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。
● 供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。
關(guān)于工作劃分
● 談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
● 財務部負責：核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
● 店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
● 店財務部核算員/會計負責：對帳、結(jié)帳、賠償。
● 店營業(yè)經(jīng)理負責：長期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。
供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理；店內(nèi)：店長。
關(guān)于業(yè)務其它要求
● 我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
● 為推動店內(nèi)銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。
● ××超市希望供應商和談判員就商品調(diào)整、價格調(diào)整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。
● ××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
● 因商品質(zhì)量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的，造成××超市相關(guān)損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
● ××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業(yè)務活動公開。
● ××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務活動公開透明。
● ××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經(jīng)營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規(guī)定：
☆ 凡××超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。
☆ 該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員
工出于個人利益向供應商索要或利用權(quán)力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆ 供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據(jù)，供應商 憑此單據(jù)到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應商開具相應發(fā)票，供應商將財務核章的收費單據(jù)交給談判員，談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務部未開具相應發(fā)票，供應商有權(quán)拒絕交納。
☆ 未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據(jù)有權(quán)從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
● ××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
● ××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內(nèi)容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
稽核部地址：XX市XX區(qū)××超市稽核部，郵編
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