制度流程管理制度

時(shí)間：2024-12-28 13:27:37 制度我要投稿

銷(xiāo)售管理制度及流程推薦度：
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程推薦度：
薪酬流程管理制度推薦度：
公司流程管理制度推薦度：
采購(gòu)管理制度及流程推薦度：
相關(guān)推薦

制度流程管理制度15篇（精品）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的制度流程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

制度流程管理制度15篇（精品）

制度流程管理制度1

　　布草管理實(shí)行專(zhuān)人管理、分區(qū)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的原則：如果布草間數(shù)量達(dá)到要求，則每個(gè)區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)該區(qū)域布草的收、送、檢驗(yàn)數(shù)量和質(zhì)量等管理，出現(xiàn)撰失由其負(fù)責(zé)，同時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)的表格。如果布草間不夠，則服務(wù)員到指定的地方完成領(lǐng)取、送還等與布草有關(guān)的工作，同時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)表格，臟布草可以裝到布草袋或布草筐中去，以此代替布草間。洗滌廠(chǎng)必須免費(fèi)為酒店提供足夠數(shù)量的布草袋，作為運(yùn)送布草用，嚴(yán)禁用臟布草打包的形式代替布草袋。中班服務(wù)員所用布草要根據(jù)酒店安排到指定點(diǎn)操作。

　　責(zé)任及配置

　　1、客房主管：負(fù)責(zé)酒店運(yùn)作使用過(guò)程中的所有布草的管理、庫(kù)存布草的管理、周期性統(tǒng)計(jì)及有效控制（以40s的全新布草為例，按國(guó)家規(guī)定洗滌次數(shù)在120—150次方能作為常規(guī)報(bào)損）。

　　2、客房（中班）服務(wù)員/領(lǐng)班/主管：負(fù)責(zé)日常布草的收發(fā)、洗滌公司送回干凈布草的初步洗滌質(zhì)量控制，填寫(xiě)《樓層布草洗滌交接表》。

　　3、樓層服務(wù)員：負(fù)責(zé)分區(qū)樓層布草的管理，布草總量按房間數(shù)量所需布草的1：3倍配備（分別為房間1套、工作間1套與洗滌周轉(zhuǎn)套），日常布草的收發(fā)和洗滌質(zhì)量控制。樓層工作間針對(duì)每個(gè)樓層布草管理須張貼《樓層布草配比有》和《樓層布草洗滌交接表》。

　　4、總布草房和樓層布草房均需配備一定的布草柜或貨架和塑料周轉(zhuǎn)箱，分類(lèi)疊放整齊后存放，張貼名稱(chēng)標(biāo)簽，并做好相應(yīng)的防鼠、防霉、防意外損毀等措施。

　　臟布草的送洗

　　1、客房服務(wù)員在做房結(jié)束后要認(rèn)真填寫(xiě)《客房服務(wù)員工作報(bào)表》，并不定時(shí)地核對(duì)換洗的數(shù)字是否與工作間的數(shù)字相符，同時(shí)在做完房間后負(fù)責(zé)集中存放臟布草并分類(lèi)清點(diǎn)（將床單、被套、枕套與浴巾、布巾、地巾分類(lèi)存放，這樣可以避免差錯(cuò)及第二次污染）。

　　2、客房服務(wù)員如在做房時(shí)發(fā)現(xiàn)存在洗滌不干凈或洗滌損壞的.布草應(yīng)單獨(dú)打結(jié)處理或另外存放，洗滌公司人員收取布草時(shí)要求其返洗或做退回處理，同時(shí)須讓洗滌公司人員簽字確認(rèn)�？头糠⻊�(wù)員對(duì)于需做特殊處理的布草（血跡、鞋油、紅酒污染等）要與其它臟布草分開(kāi)堆放，并在洗滌公司收布草時(shí)說(shuō)明，請(qǐng)其做特殊處理。

　　3、洗滌公司人員到達(dá)樓層收取臟布草時(shí)，樓層服務(wù)員應(yīng)先核對(duì)當(dāng)天臟布草數(shù)字并分類(lèi)記錄在《樓層布草洗滌交接表》，客房服務(wù)員應(yīng)和洗滌公司工作人員一起清點(diǎn)好臟布草并與《樓層布草洗滌交接表》記錄進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后由對(duì)方開(kāi)具布草送洗單并雙方簽字確認(rèn)，客房服務(wù)員收取送洗單第2聯(lián)。如有需回洗的須在《布草洗滌交接表》中另外注明類(lèi)別及數(shù)量。有洗滌損壞的必須退回，讓對(duì)方人員出據(jù)欠條，友作到總布草房換取布草和酒店協(xié)調(diào)賠償?shù)囊罁?jù)。

　　4、與洗滌公司人員清點(diǎn)布草無(wú)誤后，客房服務(wù)員應(yīng)監(jiān)督對(duì)方人員將臟布草分類(lèi)用布草袋封裝，并及時(shí)運(yùn)離樓層。樓層服務(wù)員有義務(wù)和責(zé)任監(jiān)督其根據(jù)酒店相關(guān)要求工作，不允許拖拉布草或堆放在電梯口及客房走廊。

　　干凈布草的收發(fā)

　　1、客房服務(wù)員憑當(dāng)日洗滌公司確認(rèn)的布草送洗單及欠條（包括洗滌公司和總布草房）到總布草房或洗滌公司領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的干凈布草。如總布草房或洗滌公司無(wú)法補(bǔ)充足夠數(shù)量的布草，應(yīng)要求總布草房或洗滌公司出具欠條，并在《樓層布草洗滌交接表》中總布草房或洗滌公司欠一欄做好記錄，以便次日補(bǔ)齊。

　　2、客房服務(wù)員/領(lǐng)班/主管根據(jù)收回的布草送洗單和欠條，做好匯總后，填寫(xiě)《樓層布草洗滌交接表》，如有洗滌公司欠條的應(yīng)在報(bào)表中洗滌公司欠一欄中做好相應(yīng)統(tǒng)計(jì)。

　　3、客房（中班）服務(wù)員/領(lǐng)班/主管根據(jù)前一日《樓層布草洗滌交接表》中布草類(lèi)別和數(shù)量收取和清點(diǎn)洗滌公司送回的干凈布草，并初步檢查洗滌質(zhì)量。存在數(shù)量缺少或洗滌損壞的，應(yīng)要求對(duì)方出據(jù)欠條，簽字確認(rèn)，并在當(dāng)日《樓層布草洗滌交接表》中洗滌公司欠一欄做好統(tǒng)計(jì)和記錄。記錄嚴(yán)禁數(shù)字的涂改。

　　布草控制管理

　　1、如有住客損壞賠償?shù)牟疾�，客房員憑總臺(tái)雜項(xiàng)收費(fèi)單（一式三聯(lián)，白聯(lián)客房，黃聯(lián)客賬，紅聯(lián)財(cái)務(wù)）或值班經(jīng)理以上酒店管理人員確認(rèn)的免賠單到總布草房或倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的布草作為補(bǔ)充。

　　2、客房主管或領(lǐng)班等酒店管理人員應(yīng)每周不定期對(duì)樓層布草間進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)缺少的及時(shí)由員工按成本價(jià)作賠償處理須開(kāi)據(jù)雜項(xiàng)收費(fèi)單，流程同客賠流程）。

　　3、對(duì)正常損壞的布草，樓層服務(wù)員須填寫(xiě)報(bào)損單由客房主管確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)審批，憑報(bào)損單和報(bào)損布草到總布草房或倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)換相應(yīng)的布草。

　　4、客房服務(wù)員必須至少每月輪換樓層，輪換樓層時(shí)須相互進(jìn)行布草清點(diǎn)�？头恐鞴茼殞�(duì)總布草房進(jìn)行盤(pán)存，統(tǒng)計(jì)月度布草洗滌、缺失等數(shù)據(jù)。

　　5、次月2日前客房主管須將上報(bào)洗滌公司的布草欠條進(jìn)行匯總后上報(bào)酒店財(cái)務(wù)和總經(jīng)理，以便酒店及時(shí)和洗滌公司進(jìn)行賠償協(xié)商，雙方確認(rèn)的賠償金額在當(dāng)月洗滌費(fèi)中扣除，必須做到當(dāng)月?lián)p失在當(dāng)月洗滌費(fèi)中賠償。

　　6、需報(bào)損的布草，由客房主管進(jìn)行分類(lèi)存放，填寫(xiě)報(bào)損單上報(bào)酒店總經(jīng)理和財(cái)務(wù)審批。

　　7、客房主管根據(jù)月度布草庫(kù)存量和賠償、報(bào)損數(shù)量在每月2日前上報(bào)總經(jīng)理《布草申購(gòu)表》，酒店在5日前上報(bào)運(yùn)區(qū)總，經(jīng)審核后向公司采購(gòu)部申購(gòu)。

　　8、由客房主管保存好各類(lèi)原始單據(jù)，并根據(jù)財(cái)務(wù)需要進(jìn)行匯總。

　　9、酒店的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)及客房主管每月必須對(duì)酒店的布草進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《棉織品盤(pán)點(diǎn)表》。

　　10、報(bào)損布草每月須有店長(zhǎng)及分管客房的值班經(jīng)理和會(huì)計(jì)同時(shí)確認(rèn)是否達(dá)到報(bào)損條件。報(bào)損布草須建賬目和做正常使用的布草有明顯區(qū)別的標(biāo)識(shí)，以便各部門(mén)正確使用，并填寫(xiě)《棉織品報(bào)廢報(bào)損表》。

　　11、報(bào)損布草流向須有領(lǐng)用人簽字（附《報(bào)損棉織品使用流向表》）

　　12、《樓層布草洗滌交接表》、《樓層布草配備表》要張貼在工作間/總布草間，不得涂改，按要求簽字。

制度流程管理制度2

　　第一條：入職培訓(xùn)的目的

　　1、使新入職員工熟悉和了解公司基本情況、相關(guān)部門(mén)工作流程及各項(xiàng)制度政策，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感。

　　2、使新入職員工能夠自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和行為準(zhǔn)則，增強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)。

　　3、幫助新入職員工盡快適應(yīng)工作環(huán)境，投入工作角色，提高工作效率，保證安全生產(chǎn)。

　　第二條：適用范圍

　　1、凡本公司新入職員工、新聘駕駛員、從業(yè)人員必須接受本公司舉辦的入職培訓(xùn)，熟悉本制度。

　　第三條：入職培訓(xùn)的內(nèi)容

　　1、本公司的概況及公司管理制度。

　　2、公司安全管理制度及各崗位安全生產(chǎn)相關(guān)制度及規(guī)定。

　　3、崗位職責(zé)及工作規(guī)范，崗位基本專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能，崗位安全操作規(guī)程。

　　4、應(yīng)急救援知識(shí)和演練。

　　5、部門(mén)內(nèi)安排的其它培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

　　第四條：對(duì)于新入職員工的入職培訓(xùn)，按照工作環(huán)境與程序可分為三個(gè)階段：

　　1、公司入職培訓(xùn)

　　2、各管理部門(mén)入職培訓(xùn)

　　3、各崗位入職培訓(xùn)

　　第五條：培訓(xùn)結(jié)束后

　　為保證入職培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司入職培訓(xùn)結(jié)束后，員工所在部門(mén)必須對(duì)員工進(jìn)行考評(píng)，合格后方可上崗，國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)對(duì)崗位入職有持證要求的，必須取得相應(yīng)資質(zhì)后方能上崗。入職流程管理制度3

　　第一條公司員工培訓(xùn)，其一是對(duì)新招聘的員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，其二是對(duì)老員工進(jìn)行在職培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)的內(nèi)容主要是學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、基本的崗位知識(shí)、實(shí)際操作技能、基本的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以便較快地適應(yīng)工作。員工在職培訓(xùn)的主要內(nèi)容是干什么學(xué)什么，從實(shí)際出發(fā)，更新專(zhuān)業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)和技術(shù)。

　　第二條員工培訓(xùn)要按計(jì)劃、分批分階段，按不同的工種和崗位需要進(jìn)行培訓(xùn)，要結(jié)合實(shí)際，注重實(shí)用性，逐步提高員工隊(duì)伍素質(zhì)。

　　第三條培訓(xùn)內(nèi)容：

　　1、員工培訓(xùn)主要應(yīng)根據(jù)其所從事的實(shí)際工作需要，以崗位培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)為主。

　　2、管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握現(xiàn)代管理理論和技術(shù)，充分了解__的有關(guān)方針、政策和法規(guī)，提高市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力、決策能力、控制能力。

　　3、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員如財(cái)會(huì)人員、工程師、工程技術(shù)人員等，應(yīng)接受各自的.專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，了解有關(guān)政策，掌握本專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)操作方法，提高專(zhuān)業(yè)技能。

　　4、基層管理人員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)充實(shí)自己的知識(shí)，提高自己的實(shí)際工作能力。

　　5、基層工作人員須學(xué)習(xí)公司及本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度，掌握各自崗位責(zé)任制和要求，熟悉賓客心理，學(xué)會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)和操作技能。

　　6、公司的其他人員也應(yīng)根據(jù)本職工作的實(shí)際需要參加相應(yīng)的培訓(xùn)。

　　第四條培訓(xùn)方法：

　　1、專(zhuān)業(yè)教師講課，系統(tǒng)地講授專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)，提高專(zhuān)業(yè)人員的理論水平和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

　　2、本公司業(yè)務(wù)骨干介紹經(jīng)驗(yàn)，傳幫帶。

　　3、組織員工到優(yōu)秀企業(yè)參觀學(xué)習(xí)，實(shí)地觀摩。

　　第五條培訓(xùn)形式：

　　1、長(zhǎng)期脫產(chǎn)培訓(xùn)，培養(yǎng)有發(fā)展前途的業(yè)務(wù)骨干，使之成為合格的管理人員；

　　2、短期脫產(chǎn)培訓(xùn)，主要適用于上崗培訓(xùn)，或某些專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的技術(shù)培訓(xùn)。

制度流程管理制度3

　　為了更好地宣傳、推廣、銷(xiāo)售公司產(chǎn)品，提升公司形象，提高銷(xiāo)售工作效率和銷(xiāo)售人員素質(zhì)，特制定本制度與流程，所有銷(xiāo)售員及相關(guān)人員需嚴(yán)格遵守。

　　一、日常行為規(guī)范

　　銷(xiāo)售人員需嚴(yán)格遵守考勤制度，不得無(wú)故遲到早退，一切以考勤卡為準(zhǔn)。特殊情況如出差或公司安排，需特別審批。如有違反，將按考勤考核處理。

　　銷(xiāo)售人員需準(zhǔn)時(shí)到崗，如有突發(fā)情況需及時(shí)以電話(huà)或信息方式告知銷(xiāo)售經(jīng)理。如未說(shuō)明原因，在上午9時(shí)后仍未到崗，將按曠工處理。

　　銷(xiāo)售人員外出須填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，寫(xiě)明出差人員與出差事由。如遇特殊情況，需提前以電話(huà)或信息方式告知銷(xiāo)售經(jīng)理。不在公司無(wú)法處理的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)與其他同事溝通協(xié)助完成。

　　銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)通話(huà)中應(yīng)注意自身語(yǔ)氣，在接待客戶(hù)與拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)要特別注意自身言行舉止，以維護(hù)公司利益和形象為己任。

　　所有銷(xiāo)售人員辦公桌臺(tái)面必須整潔、整齊。桌面上不得出現(xiàn)明顯的價(jià)格單、合同單等有關(guān)價(jià)格的書(shū)面文件。下班后需將桌椅擺放整齊。沒(méi)有工作人員的空位置均由該區(qū)域的同事打掃整理。

　　銷(xiāo)售人員上班時(shí)間嚴(yán)禁在辦公室大聲喧嘩、傳遞負(fù)面情緒、吃東西，嚴(yán)禁瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)，塞耳機(jī)、嚴(yán)禁打游戲、睡覺(jué)。

　　展廳維護(hù)：展廳產(chǎn)品衛(wèi)生及產(chǎn)品質(zhì)量由各區(qū)域人員輪流負(fù)責(zé)（詳見(jiàn)展廳衛(wèi)生排班表），時(shí)間為每周周一、周三、周五8.00-8.20，銷(xiāo)售人員接待完來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)后自行清理好展廳與會(huì)客室。

　　二、崗位職責(zé)

　　銷(xiāo)售人員需尋找、篩選客戶(hù)，進(jìn)行前期洽談，擬訂合作中的合同，執(zhí)行后續(xù)訂單并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，及時(shí)搜集客戶(hù)需求，與客戶(hù)保持良好的溝通。

　　銷(xiāo)售人員需定期上門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)，推廣產(chǎn)品并了解市場(chǎng)情況，負(fù)責(zé)訂單下達(dá)簽訂合同及跟催，收取相應(yīng)貨款，配合并完成公司分配的銷(xiāo)售任務(wù)，貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，接受領(lǐng)導(dǎo)指派到相關(guān)客戶(hù)或現(xiàn)場(chǎng)解決銷(xiāo)售及售后問(wèn)題。

　　三、價(jià)格制度

　　制訂較現(xiàn)實(shí)的價(jià)格表：價(jià)格表分為三層，市場(chǎng)報(bào)價(jià)、最底出廠(chǎng)價(jià)、經(jīng)銷(xiāo)商最低價(jià)。詳見(jiàn)價(jià)格表。

　　嚴(yán)格控制價(jià)格體系，確�？蛻�(hù)群、經(jīng)銷(xiāo)商和最終用戶(hù)之間的價(jià)格距離及利潤(rùn)空間。確保對(duì)客服的報(bào)價(jià)與實(shí)際相結(jié)合，不得低于公司最低出廠(chǎng)價(jià)。業(yè)務(wù)員在一個(gè)月的業(yè)績(jī)銷(xiāo)售中，公司最低價(jià)訂單不得超過(guò)20%。

　　業(yè)務(wù)員在報(bào)價(jià)時(shí)如遇特殊材料或者格外的加工定制時(shí)，應(yīng)請(qǐng)示銷(xiāo)售部經(jīng)理和采購(gòu)部進(jìn)行材料核價(jià)預(yù)算之后方可報(bào)價(jià)。

　　客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。當(dāng)接到其他銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)的客戶(hù)時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交相關(guān)銷(xiāo)售人員處理，不得擅自報(bào)價(jià)，以保證公司的利益。

　　未經(jīng)公司同意，銷(xiāo)售人員不得向客戶(hù)透露公司已成交項(xiàng)目的合同價(jià)格。在接單時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)明確客戶(hù)是否需要開(kāi)具，并填寫(xiě)好申請(qǐng)單，將款項(xiàng)進(jìn)入公司賬戶(hù)，并根據(jù)訂單情況在總款上加上種類(lèi)的稅收。

　　銷(xiāo)售人員應(yīng)嚴(yán)格保護(hù)價(jià)格機(jī)密，避免因個(gè)人原因造成價(jià)格泄密而導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失。如發(fā)生此情況，銷(xiāo)售人員必須賠償公司經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　在市場(chǎng)預(yù)測(cè)方面，銷(xiāo)售人員需要了解同類(lèi)產(chǎn)品全年銷(xiāo)售價(jià)格和同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格飽和程度，以及同行業(yè)各類(lèi)產(chǎn)品在全國(guó)各地區(qū)市場(chǎng)占有率。同時(shí)，需要分析用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)的進(jìn)展情況，以掌握信息，做到知己知彼，保持領(lǐng)先地位。

　　銷(xiāo)售人員應(yīng)對(duì)每個(gè)客戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)和市場(chǎng)客戶(hù)的調(diào)查作出詳細(xì)的記錄，并由銷(xiāo)售經(jīng)理定期核查。在售后服務(wù)方面，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)記錄客戶(hù)報(bào)修并填寫(xiě)維修報(bào)表，以便于售后負(fù)責(zé)人員合理安排維修事宜，并隨時(shí)進(jìn)行跟蹤調(diào)查。同時(shí)，業(yè)務(wù)員需要定期電話(huà)回訪(fǎng)客戶(hù)使用產(chǎn)品的意見(jiàn)，并記錄在案，以便于了解客戶(hù)的動(dòng)向和心思。

　　每周一上午9:30和周五下午16:30進(jìn)行部門(mén)例會(huì)，銷(xiāo)售人員和設(shè)計(jì)人員必須準(zhǔn)時(shí)參加。會(huì)議主要了解銷(xiāo)售人員上周工作內(nèi)容完成情況以及本周的工作計(jì)劃，以及銷(xiāo)售人員一周內(nèi)的業(yè)績(jī)情況。出差人員可以通過(guò)電話(huà)參加會(huì)議。銷(xiāo)售人員和設(shè)計(jì)人員需要在每天17:00點(diǎn)前將“銷(xiāo)售人員日?qǐng)?bào)表”和每周六下午17:00點(diǎn)前將“銷(xiāo)售人員周報(bào)表”以電子檔的形式發(fā)給銷(xiāo)售經(jīng)理，并認(rèn)真、詳細(xì)填寫(xiě)。同時(shí)，銷(xiāo)售人員需要及時(shí)維護(hù)老客戶(hù)并開(kāi)拓新市場(chǎng)，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　客戶(hù)挖掘和篩選是銷(xiāo)售部門(mén)的重要任務(wù)之一。每周六下午17：00，銷(xiāo)售人員需要將篩選出的有針對(duì)性的準(zhǔn)客戶(hù)記錄在“銷(xiāo)售人員客戶(hù)資料登記表”中，并以電子檔形式發(fā)送給銷(xiāo)售部經(jīng)理。

　　銷(xiāo)售人員在出圖時(shí)必須填寫(xiě)“出圖申請(qǐng)單”，無(wú)論是平面圖還是效果圖。如果銷(xiāo)售人員未填寫(xiě)表格，則設(shè)計(jì)員有權(quán)不予出圖。對(duì)于效果圖，客戶(hù)需要預(yù)付3000元訂金，否則不予出圖。如有特殊情況，銷(xiāo)售人員需要請(qǐng)示銷(xiāo)售經(jīng)理簽字后方可出圖。設(shè)計(jì)人員需要保留好“出圖申請(qǐng)單”，并在每周六下午16：00前上交給銷(xiāo)售部經(jīng)理。

　　銷(xiāo)售人員制作“銷(xiāo)售合同”時(shí)，需要確保時(shí)間、訂貨人、聯(lián)系人、地址和產(chǎn)品明細(xì)填寫(xiě)完整。如果信息不完整，則合同存檔人員有權(quán)拒收。

　　銷(xiāo)售人員在確認(rèn)客戶(hù)訂購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需要確認(rèn)各個(gè)細(xì)節(jié)。如有不明白的地方，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部確認(rèn)。下達(dá)到生產(chǎn)的“生產(chǎn)指令單”必須寫(xiě)清楚明細(xì)，以避免多次更改，減少公司不必要的損失。

　　每筆訂單確認(rèn)后，需要在“訂單回款一覽表”上確認(rèn)余款已經(jīng)結(jié)清，方可發(fā)貨。如有特殊情況，需要提前說(shuō)明。

　　銷(xiāo)售人員出差時(shí)需要向銷(xiāo)售經(jīng)理請(qǐng)示。未經(jīng)批準(zhǔn)的外出費(fèi)用不得報(bào)銷(xiāo)。在外出時(shí)，應(yīng)盡量減少公司經(jīng)費(fèi)。公司在報(bào)銷(xiāo)時(shí)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況給予報(bào)銷(xiāo)，不符合實(shí)際情況的費(fèi)用不會(huì)被報(bào)銷(xiāo)。長(zhǎng)途車(chē)費(fèi)以車(chē)票實(shí)際金額為準(zhǔn)，短途交通以公交車(chē)、地鐵為主要交通工具。每個(gè)人每天的'生活費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)不得超過(guò)50元，住宿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)不得超過(guò)110元（如遇同性別2人每人報(bào)銷(xiāo)不得超過(guò)60元）。如果出現(xiàn)其他問(wèn)題或需要報(bào)銷(xiāo)其他費(fèi)用，需要向銷(xiāo)售經(jīng)理請(qǐng)示并獲得同意后方可執(zhí)行。

　　業(yè)務(wù)員或銷(xiāo)售助理在接觸商業(yè)機(jī)密時(shí)，包括營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、管理體制、運(yùn)營(yíng)方式、客戶(hù)信息、產(chǎn)品價(jià)格、管理文件、法律事務(wù)信息、人力資源信息等，不得以任何形式透露給他人。未經(jīng)公司同意，業(yè)務(wù)員或銷(xiāo)售助理在職期間不得自營(yíng)或經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)員或銷(xiāo)售助理在職務(wù)上需要持有或保管的一切記錄公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報(bào)告、電子文檔及其它任何形式的載體均歸公司所有。未經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面同意，不得擅自利用、讓他人利用或?qū)λ诵孤渡虡I(yè)秘密，更不得擅自復(fù)制和交予他人。無(wú)論因何種情況離職的員工，均應(yīng)返還屬于公司的全部財(cái)務(wù)和載有公司信息的一切載體。

　　在公司任職期間，員工接觸到的商業(yè)機(jī)密或技術(shù)秘密必須保密，這一要求將持續(xù)有效，不受時(shí)間限制。唯一的例外是，當(dāng)法庭判定某些信息應(yīng)當(dāng)公開(kāi)，或公司已經(jīng)通過(guò)紙質(zhì)媒體公開(kāi)了這些信息時(shí)，保密要求不再適用。

　　為確保保密制度得以落實(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)的員工必須嚴(yán)格遵守上述規(guī)定。對(duì)于違反規(guī)定的員工，每次將被罰款50-200元，情節(jié)嚴(yán)重者罰款金額將上升至200-5000元。如果情節(jié)特別嚴(yán)重，員工將面臨法律責(zé)任的追究。

　　XXX是銷(xiāo)售部門(mén)的經(jīng)理，同時(shí)也是副總經(jīng)理。他應(yīng)當(dāng)確保銷(xiāo)售部門(mén)的員工都清楚了解保密制度，并且遵守相關(guān)規(guī)定。如果出現(xiàn)違反規(guī)定的情況，他應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密不受泄露。

制度流程管理制度4

　　(1)、泵站列車(chē)放置平穩(wěn),放置在軌道上時(shí)每節(jié)列車(chē)之間設(shè)有防止滑行的`裝置。

　　(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車(chē)與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。

　　(3)、泵站系統(tǒng)每天進(jìn)行檢查維護(hù),保持完好,液壓保護(hù)裝置靈敏可靠。設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部件設(shè)有防護(hù)裝置。

　　(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專(zhuān)用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個(gè)截止閥。

　　(5)、當(dāng)液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時(shí),必須先停止油泵運(yùn)轉(zhuǎn)或關(guān)掉上級(jí)截止閥,處理時(shí)必須先卸壓。

　　(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機(jī)時(shí),管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機(jī)中。

　　(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時(shí)嚴(yán)禁騎液壓管路行走。

　　(8)、泵站工臨時(shí)處理系統(tǒng)故障時(shí)可離開(kāi)操作臺(tái)。

制度流程管理制度5

　　一、設(shè)備操作須由維修人員進(jìn)行，無(wú)關(guān)人員不得私自進(jìn)入及操作。

　　二、非工作人員進(jìn)入水泵房必須經(jīng)工程主管和管理處主任批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。

　　三、保持良好的通風(fēng)及照明，門(mén)窗開(kāi)啟正常無(wú)破損。

　　四、控制柜上的`開(kāi)關(guān)，無(wú)特殊情況下應(yīng)置于'自動(dòng)'狀態(tài)。生活水泵隔日進(jìn)行輪換運(yùn)行。

　　五、生活水泵主接觸器開(kāi)關(guān)元件每月檢查清潔一次。

　　六、不得擅自更改機(jī)房線(xiàn)路、器材，若需改動(dòng)，須經(jīng)工程主管同意方可進(jìn)行。

　　七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開(kāi)關(guān)應(yīng)置于自動(dòng)狀態(tài)，所有操作標(biāo)志簡(jiǎn)單明確。

　　八、消防泵、噴淋泵按照消防系統(tǒng)月檢規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房干凈整潔無(wú)塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。

　　九、水泵房機(jī)組每月清掃一次，設(shè)備無(wú)積塵、水漬、油漬。

　　十、管道每年年底12月至次年1月進(jìn)行防銹處理并按規(guī)定定期清洗除塵。

　　十一、按照《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》進(jìn)行維修保養(yǎng)。

　　巡檢內(nèi)容：

　　①水泵有無(wú)異常響聲或大的振動(dòng)；

　　②電機(jī)和控制柜有無(wú)異常氣味或超溫；

　　③電壓電流表指示是否正常，信號(hào)燈是否正常；

　　④控制元器件是否正常工作；

　　⑤機(jī)械水壓表是否正常；

　�、迚毫�、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線(xiàn)；

　　⑦過(guò)濾器是否需要清洗或更換過(guò)濾芯；

　�、嗷亻y、浮球閥、液位控制器是否運(yùn)行可靠；

　�、崤潘欠裼卸氯F(xiàn)象；

　�、夥佬�(dòng)物設(shè)施是否完好。

制度流程管理制度6

　　一、目的

　　本制度的目的是為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，保證物資進(jìn)出庫(kù)流程的準(zhǔn)確性和安全性，提高倉(cāng)庫(kù)管理的效率和質(zhì)量。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，所有涉及到物資進(jìn)出庫(kù)的相關(guān)人員。

　　三、制定程序

　　1.確定制度起草小組

　　公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要，確定倉(cāng)庫(kù)管理制度的起草小組，由倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人牽頭，其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)人員共同組成。

　　2.收集資料

　　起草小組成員要充分收集國(guó)家、地方和公司的相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)法律法規(guī)等資料，包括：《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》、《行政管理法》等。

　　3.編寫(xiě)制度

　　起草小組成員根據(jù)實(shí)際情況，編寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程，并邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行審查修改。

　　4.公示和培訓(xùn)

　　制定好的倉(cāng)庫(kù)管理制度應(yīng)在公司內(nèi)網(wǎng)公示，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和理解。

　　5.審批和實(shí)施

　　經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，該制度正式實(shí)施。

　　四、制度內(nèi)容

　　1.倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　1.1倉(cāng)庫(kù)的功能和任務(wù)

　　1.2倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi)和布局

　　1.3倉(cāng)庫(kù)的保衛(wèi)工作

　　1.4庫(kù)存管理

　　1.5進(jìn)出庫(kù)管理

　　2.工作流程

　　2.1采購(gòu)物資入庫(kù)流程

　　2.2發(fā)放物資流程

　　2.3調(diào)撥物資流程

　　2.4盤(pán)點(diǎn)流程

　　2.5廢舊物資處理流程

　　五、責(zé)任主體

　　1.倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人

　　2.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人

　　3.物資進(jìn)出庫(kù)管理人員

　　4.倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)人員

　　5.公司內(nèi)部審計(jì)人員

　　六、執(zhí)行程序

　　1.制定工作計(jì)劃

　　2.關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制檢查

　　3.問(wèn)題的分析和解決

　　4.監(jiān)督檢查和評(píng)估

　　7.責(zé)任追究

　　1.違反該制度的責(zé)任人員，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的懲罰或處理。

　　2.對(duì)于造成公司財(cái)產(chǎn)或者道德?lián)p失的行為，責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　3.特別嚴(yán)重的違規(guī)行為經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將向相關(guān)部門(mén)報(bào)案處理，對(duì)該責(zé)任人員予以處理和追究法律責(zé)任。

　　倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程

　　目的：

　　為了規(guī)范企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)安全、高效運(yùn)作，保證物品的安全妥善，制定本制度。

　　范圍：

　　本制度適用于企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)工作。制定程序：

　　由倉(cāng)庫(kù)管理人員、法務(wù)部門(mén)及人力資源部聯(lián)合制訂，經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，正式施行。

　　內(nèi)容：

　　1.基本規(guī)定

　　1.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)備應(yīng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，管理人員需持有效合格證件。

　　1.2倉(cāng)庫(kù)中存儲(chǔ)物品應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)，不得涉及違法違規(guī)物品。

　　1.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用機(jī)動(dòng)車(chē)輛，需持有效駕駛證件，并定期進(jìn)行維護(hù)與檢修。

　　1.4倉(cāng)庫(kù)中的易燃、易爆物品須專(zhuān)人看守，存儲(chǔ)位置必須隔離，嚴(yán)禁混存。

　　2.物品收發(fā)管理

　　2.1入庫(kù)物品必須按照種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)貨單據(jù)等記錄，標(biāo)記儲(chǔ)位。

　　2.2需要發(fā)貨時(shí)，出庫(kù)可由倉(cāng)庫(kù)管理人員按照相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行處理。

　　2.3出庫(kù)必須審核，填寫(xiě)相關(guān)出庫(kù)單據(jù)，做好電腦出貨記錄，以免因人為原因出現(xiàn)差錯(cuò)。

　　2.4物品零售必須按照相應(yīng)規(guī)定經(jīng)辦，不得失實(shí)、隨意調(diào)撥。

　　3.庫(kù)存管理

　　3.1根據(jù)物品種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量等制定倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)計(jì)劃及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度。

　　3.2對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)審計(jì)，及時(shí)調(diào)整存儲(chǔ)位置，核查賬目是否相符。

　　3.3對(duì)庫(kù)存品的損耗、報(bào)廢及維修，做好相應(yīng)的登記。

　　4.安全保障

　　4.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝閉路電視，實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)及存儲(chǔ)設(shè)備的'全方位監(jiān)控。

　　4.2對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的重點(diǎn)物品，應(yīng)按照固定措施進(jìn)行保管，防止丟失和被盜。

　　4.3干部員工備案審核及定期人事架構(gòu)籍貫聯(lián)系，保證干部員工的身份真實(shí)可靠。

　　5.保密管理

　　5.1倉(cāng)庫(kù)管理人員及操作人員必須簽訂保密協(xié)議，并按照相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行保密。

　　5.2對(duì)庫(kù)存、出入、清點(diǎn)等涉及保密的工作必須進(jìn)行嚴(yán)格管理。

　　6.責(zé)任追究

　　6.1違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致物品損失、丟失、被盜、被損壞的，責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　6.2對(duì)于違反國(guó)家法律法規(guī)的行為，公司將依法追究責(zé)任。

　　制度執(zhí)行程序：

　　1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)確保本制度的有效執(zhí)行。

　　2.組織相關(guān)人員進(jìn)行制度學(xué)習(xí)，確保各項(xiàng)操作規(guī)程達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.對(duì)于制度違規(guī)行為，進(jìn)行及時(shí)處理和學(xué)習(xí)。法律法規(guī)：

　　本制度制定需要考慮的法律法規(guī)有：《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》、《行政管理法》等。

　　本制度盡可能符合法律法規(guī)，公司將積極配合政府部門(mén)的相關(guān)工作，確保制度的執(zhí)行不違反國(guó)家法律法規(guī)。

　　倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程

　　第一章總則

　　第一條為了保障公司倉(cāng)庫(kù)物資的安全、完整和流通，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常操作行為，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)及其相關(guān)人員，包括臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)和固定倉(cāng)庫(kù)。

　　第三條本制度的制定程序：公司領(lǐng)導(dǎo)班子決定制定倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程，由公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)起草，經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審議通過(guò)后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并正式印發(fā)。同時(shí)，制訂本制度過(guò)程中應(yīng)廣泛征求相關(guān)人員的意見(jiàn)建議。

　　第二章倉(cāng)庫(kù)管理

　　第四條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物品的大小和其特性，分類(lèi)存儲(chǔ)，并嚴(yán)格按照存放位置和數(shù)量記錄進(jìn)出庫(kù)物品情況。

　　第五條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有專(zhuān)人管理，倉(cāng)庫(kù)管理員需要對(duì)每批進(jìn)出庫(kù)物品進(jìn)行記錄，包括名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等基本信息，并在進(jìn)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

　　第六條公司倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行周、月和季度的盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果需及時(shí)整理進(jìn)行核對(duì)，并記錄到盤(pán)點(diǎn)表中，由倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)部門(mén)人員簽字認(rèn)證后放入檔案。

　　第七條倉(cāng)儲(chǔ)物品管理有以下措施：

　　1.找到與確認(rèn)進(jìn)、出庫(kù)單相符的貨物并及時(shí)放好，妥善保管；

　　2.禁止將危險(xiǎn)物品、易燃易爆物品、污染品、變質(zhì)物品進(jìn)行存放和出庫(kù)；

　　3.禁止工作人員將個(gè)人物品放置于工作場(chǎng)所。第三章倉(cāng)庫(kù)工作流程

　　第八條進(jìn)庫(kù)物品的流程為：

　　1.憑指令單領(lǐng)取進(jìn)庫(kù)物品；

　　2.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)進(jìn)庫(kù)單信息進(jìn)行核對(duì)，并簽字確認(rèn)；

　　3.放置物品在指定的存儲(chǔ)位置；

　　4.錄入相關(guān)信息，如名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單位、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、進(jìn)庫(kù)時(shí)間等。

　　第九條出庫(kù)物品的流程為：

　　1.憑指令單領(lǐng)取出庫(kù)物品；

　　2.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)出庫(kù)單信息進(jìn)行核對(duì)，并簽字確認(rèn)；

　　3.確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量后發(fā)放物品并清單、發(fā)票一并簽字；

　　4.錄入相關(guān)信息，如名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單位、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、進(jìn)出庫(kù)時(shí)間等。

　　第四章職責(zé)及責(zé)任

　　第十條倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真執(zhí)行本制度，確保進(jìn)出庫(kù)物品記錄清楚，不得私自出售公司存儲(chǔ)物品。違反規(guī)定的將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第十一條公司領(lǐng)導(dǎo)要督促檢查倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作，確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的工作環(huán)境清潔、整齊，并檢查有無(wú)異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理和糾正。

　　第十二條違反本制度的相關(guān)制度規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)受到相應(yīng)的紀(jì)律處分。對(duì)于造成公司財(cái)產(chǎn)損失或者其他不良后果的，須追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

　　第五章附則

　　第十三條本制度未涉及的內(nèi)容，還可參照中國(guó)法律法規(guī)及公司內(nèi)部其他制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第十四條本制度自頒布之日起生效，凡涉及倉(cāng)庫(kù)管理的工作均需按本制度執(zhí)行，如有需要，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。調(diào)整和補(bǔ)充后的內(nèi)容需重新審定并簽字生效。

　　以上為倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程的編寫(xiě)樣例，但實(shí)際的制定應(yīng)考慮到公司的具體情況，制定與公司實(shí)際操作相符合的制度規(guī)定。

制度流程管理制度7

　　第一章總則

　　一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章借款報(bào)銷(xiāo)程序

　　一、借款報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限

　　1.公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；

　　2.各部門(mén)所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

　　2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

　　四、借款管理規(guī)定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)及還款手續(xù)。

　　2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

　　五、報(bào)銷(xiāo)管理程序

　　1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報(bào)銷(xiāo)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；

　　3.會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；

　　第三章差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序

　　一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

　　直轄市

　　2.省會(huì)城市

　　3.縣級(jí)及以下

　　二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明

　　1.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

　　2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。

　　3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

　　4.宴請(qǐng)客戶(hù)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

　　5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

　　6.關(guān)于私事繞道的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報(bào)銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)；

　　7.出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷(xiāo)；

　　8.其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷(xiāo)。

　　第四章交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序

　　一、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定

　　（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)

　　2.市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。

　�。ǘ﹫�(bào)銷(xiāo)辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)。

　　2、對(duì)于自帶車(chē)輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

　　3、乘坐的出租車(chē)費(fèi)用不在報(bào)銷(xiāo)范圍之內(nèi)，但下列情況除外：

　�。�1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具的；

　�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的'；

　�。�4）陪同重要客人外出的；

　�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請(qǐng)示部門(mén)主管同意后方可報(bào)銷(xiāo)。

　　2、通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理的規(guī)定

　�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過(guò)200元。

　�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷(xiāo)金額。

　　第五章報(bào)銷(xiāo)辦法

　　1.本人填寫(xiě)好報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專(zhuān)人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部；

　　2.財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷(xiāo)。

　　第六章附則

　　一、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　附：報(bào)銷(xiāo)流程圖

制度流程管理制度8

　　1編制目的

　　規(guī)范廠(chǎng)區(qū)設(shè)備內(nèi)安全作業(yè),保證作業(yè)安全。

　　2適用范圍

　　本廠(chǎng)區(qū)域設(shè)備內(nèi)作業(yè)。

　　3作業(yè)證管理要求

　　3.1設(shè)備內(nèi)作業(yè)必須辦理《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》。

　　3.2《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》由施工單位或交出設(shè)備單位負(fù)責(zé)辦理。

　　3.3作業(yè)單位接到《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》后,由該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)作業(yè)證上作業(yè)單位應(yīng)填寫(xiě)的各項(xiàng)內(nèi)容。

　　3.4《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》安全措施欄要填寫(xiě)具體的安全措施。

　　3.5《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》由交出單位和作業(yè)單位的.領(lǐng)導(dǎo)共同確認(rèn),審批簽字后方為有效。

　　3.6在設(shè)備內(nèi)進(jìn)行高處作業(yè)應(yīng)按《廠(chǎng)區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》辦理《高處安全作業(yè)證》。

　　3.7在設(shè)備內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)應(yīng)按《廠(chǎng)區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程》辦理《動(dòng)火安全許可證》。

　　3.8《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》須經(jīng)作業(yè)人員確認(rèn)無(wú)誤,并由車(chē)間值班長(zhǎng)或工長(zhǎng)再次確認(rèn)無(wú)誤后,方準(zhǔn)許進(jìn)入設(shè)備內(nèi)作業(yè)。

　　3.9 設(shè)備內(nèi)作業(yè)因工藝條件、作業(yè)環(huán)境條件改變,需重新辦理《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》,方準(zhǔn)許繼續(xù)作業(yè)。

　　3.10設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后,需認(rèn)真檢查設(shè)備內(nèi)外,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題,方可封閉設(shè)備。

　　4設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證

　　設(shè)備交出單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目欄

　　交出設(shè)備單位:

　　交出設(shè)備名稱(chēng):

　　檢修作業(yè)內(nèi)容:

　　設(shè)備內(nèi)主要介質(zhì):

　　作業(yè)時(shí)間:年月日起至年月日止

　　設(shè)備隔絕安全措施:

　　確認(rèn)人簽字:

　　審批人:年月日

　　檢修單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目欄

　　檢修單位:

　　檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:

　　檢修作業(yè)監(jiān)護(hù)人:

　　作業(yè)中可能產(chǎn)生的有害物質(zhì):

　　檢修作業(yè)安全措施(包括搶救后備措施):

　　審批人:年月日

　　分析項(xiàng)目

　　合格標(biāo)準(zhǔn)

　　分析數(shù)

　　氧含量

　　取樣時(shí)間

　　取樣部位

　　分析人

　　終審審批:

　　審批簽字:年月日

制度流程管理制度9

　　公司采購(gòu)流程管理制度

　　為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)之間的配合，特制訂本制度。

　　一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的定義

　　請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

　　完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；

　�。�2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

　　（3）請(qǐng)購(gòu)的用途

　�。�4）請(qǐng)購(gòu)的物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量

　�。�5）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　（6）請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

　�。�7）請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注

　　（8）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人

　�。�9）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管

　　（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人

　�。�11）采購(gòu)副總審核

　　（12）財(cái)務(wù)審核人

　�。�13）公司總經(jīng)理

　　3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

　�。�1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；

　�。�2）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；

　�。�3）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的.形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話(huà)請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。

　�。�5）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�。�6）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

　　二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；

　　（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；

　　（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

　　（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　　（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢(xún)價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中采購(gòu)；

　　3、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　�。�1）合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　�。�2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　　（1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

　　六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

　　1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；

　　2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

制度流程管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購(gòu)管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)行為，提高采購(gòu)工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購(gòu)工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購(gòu)法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的物資采購(gòu)包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購(gòu)，醫(yī)院其他有關(guān)采購(gòu)也可參照本辦法執(zhí)行。

　　第三條物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開(kāi)”的原則，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、規(guī)范，采購(gòu)物資滿(mǎn)足醫(yī)院工作需要。

　　第二章采購(gòu)申請(qǐng)、審批和計(jì)劃

　　第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請(qǐng)報(bào)告(萬(wàn)元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計(jì)劃，提交院辦公會(huì)審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。

　　第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請(qǐng)報(bào)告(萬(wàn)元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計(jì)劃，報(bào)院辦公會(huì)審批后執(zhí)行。

　　第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報(bào)分管后勤和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)審批后，確定后勤設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃。

　　第七條臨時(shí)急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(qǐng)(萬(wàn)元以上提交可行性論證報(bào)告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)及院長(zhǎng)審批。

　　第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購(gòu)目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購(gòu)目錄。對(duì)醫(yī)院采購(gòu)目錄外的材料由使用科室提出申請(qǐng)，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報(bào)分管使用科室、職能科室和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)目錄，對(duì)于政府采購(gòu)目錄外的高值耗材由使用科室提出申請(qǐng)交設(shè)備科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科室和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　第九條外請(qǐng)專(zhuān)家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購(gòu)目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購(gòu)目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請(qǐng)交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長(zhǎng)期使用，商談后納入醫(yī)院采購(gòu)目錄。第三章采購(gòu)的實(shí)施

　　第十條物資采購(gòu)根據(jù)具體情況，可采用公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)等多種采購(gòu)方式。

　　第十一條物供科對(duì)經(jīng)過(guò)審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門(mén)人員組成評(píng)標(biāo)小組;監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門(mén)和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購(gòu)物資的具體情況，通知評(píng)標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購(gòu)工作，如特殊原因不能參加的部門(mén)，物供科將以書(shū)面形式將采購(gòu)結(jié)果告知該部門(mén)。

　　第十二條第十二條分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購(gòu)過(guò)程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購(gòu)的具體情況參加采購(gòu)，對(duì)于重大物資采購(gòu)需院長(zhǎng)參加。

　　第十三條年度計(jì)劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購(gòu)：

　　(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(tái)(批)1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購(gòu)，審批報(bào)告和采購(gòu)結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(tái)(批)1萬(wàn)元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。

　　(二)后勤設(shè)備，單臺(tái)(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購(gòu)，審批報(bào)告和采購(gòu)結(jié)果交物供科備案;單臺(tái)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。

　　(三)信息設(shè)備，單臺(tái)(批)小于3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購(gòu);單臺(tái)(批)大于3萬(wàn)元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)。

　　第十四條醫(yī)院采購(gòu)目錄外審批的材料(包括臨時(shí)急用、新增等材料)，按以下程序進(jìn)行采購(gòu)：

　　(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(gè)(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購(gòu)，審批計(jì)劃和采購(gòu)結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。

　　(二)供應(yīng)物資材料，單個(gè)(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購(gòu)，審批報(bào)告和采購(gòu)結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。

　　(三)后勤維修材料，單個(gè)(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購(gòu)，采購(gòu)結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)在5000元以上的'提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。

　　(四) 信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購(gòu)。第十五條

　　單臺(tái)(批)3萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購(gòu)信息公告，招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條

　　采購(gòu)金額超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目，采購(gòu)前需對(duì)參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢(xún)，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)資格。

　　第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購(gòu)前由分管職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書(shū)、代理人身份證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證、注冊(cè)登記表，其他特殊物資需提供國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過(guò)審核合格方能參加招標(biāo)或競(jìng)價(jià)活動(dòng)。對(duì)于單價(jià)在5萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級(jí)以上(含省級(jí))或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請(qǐng)廠(chǎng)家參加。

　　第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠(chǎng)家)參加投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)采購(gòu)，不足3家或獨(dú)家專(zhuān)利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

　　第十九條評(píng)標(biāo)遵循公正、公平、公開(kāi)的原則。設(shè)備和軟件采購(gòu)要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商;對(duì)于部分醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)，則從醫(yī)院專(zhuān)家?guī)斐槿?zhuān)家和評(píng)標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評(píng)標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購(gòu)則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　第二十條招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)工作結(jié)束后，采購(gòu)部將采購(gòu)結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門(mén)和使用科室;同時(shí)建立完整的電子版采購(gòu)目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門(mén)查詢(xún)使用。

　　第二十一條單一(或具有市場(chǎng)絕對(duì)占有率)設(shè)備價(jià)格在5萬(wàn)元以下，發(fā)現(xiàn)競(jìng)價(jià)采購(gòu)價(jià)格高于網(wǎng)購(gòu)100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

　　第二十二條使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿(mǎn)意、價(jià)格低于10萬(wàn)元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購(gòu)結(jié)果。

　　第二十三條集中采購(gòu)的醫(yī)用耗材按集中采購(gòu)協(xié)議要求進(jìn)行采購(gòu)。

制度流程管理制度11

　　1、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單原則:凡屬設(shè)計(jì)施工圖紙技術(shù)要求的現(xiàn)場(chǎng)收方均應(yīng)辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單;

　　2、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單程序:由承包商提出現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單內(nèi)容和計(jì)劃安排,經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、按計(jì)劃規(guī)定共同現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收核定確認(rèn);

　　2.1、現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單必須嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和施工組織設(shè)計(jì);

　　2.2、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單的時(shí)效性:現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單必須有計(jì)劃安排并在事發(fā)前現(xiàn)場(chǎng)共同收方驗(yàn)收核定確認(rèn);

　　3、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單的'規(guī)定:相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師(包括相關(guān)造價(jià)工程師)、項(xiàng)目主管、必須現(xiàn)場(chǎng)共同核定認(rèn)可,并按制度要求報(bào)批,單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù);

　　4、現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單:必須報(bào)工程管理部、造價(jià)合約部審查,工程總監(jiān)審定;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收工作承包商必須提供現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的測(cè)量資料報(bào)告,經(jīng)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師(包括造價(jià)工程師)、項(xiàng)目主管對(duì)測(cè)量資料報(bào)告檢查審核無(wú)誤后,方可進(jìn)行收方驗(yàn)收簽字確認(rèn)程序;

　　5、現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收參加人員必須嚴(yán)格認(rèn)真,對(duì)收方的數(shù)量和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

制度流程管理制度12

　　根據(jù)各崗位職責(zé)和各項(xiàng)職責(zé)的工作要求,對(duì)管理處的工作規(guī)范如下:

　　●每天工作。

　　一、組織晨會(huì),跟進(jìn)上一天事務(wù),安排當(dāng)天工作。

　　二、至少巡視轄區(qū)一遍,巡視內(nèi)容為:

　　1、檢查轄區(qū)是否有違章行為(有無(wú)亂搭、亂建、違規(guī)裝修、墻壁有無(wú)亂涂、亂畫(huà)、張貼廣告、亂擺攤販)。

　　2、轄區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現(xiàn)嚴(yán)重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無(wú)亂拉亂搭,住宅區(qū)有無(wú)可疑人員活動(dòng))。

　　3、轄區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標(biāo)準(zhǔn)(樹(shù)木花草有無(wú)損壞,房前屋后、公共場(chǎng)所有無(wú)亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無(wú)亂停放車(chē)輛、亂晾曬衣物,有無(wú)影響正常休息的噪聲源)。

　　4、基礎(chǔ)設(shè)施是否完整,道路有無(wú)損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂(lè)設(shè)施有無(wú)損壞。

　　5、檢查設(shè)備的運(yùn)行是否正常。

　　以上內(nèi)容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,能處理的應(yīng)立即處理,重大問(wèn)題和不能處理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向管理處主任匯報(bào)。

　　三、收繳水、電費(fèi)、管理費(fèi)和各項(xiàng)規(guī)定費(fèi)用,并做好現(xiàn)金日記帳。

　　四、受理客戶(hù)裝修申請(qǐng),辦理裝修許可證。

　　五、接待客戶(hù)來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)和處理有關(guān)物業(yè)管理的投訴并做好記錄。

　　六、解答客戶(hù)提出的有關(guān)物業(yè)管理業(yè)務(wù)咨詢(xún)。

　　七、安排房屋保養(yǎng)、維修任務(wù),驗(yàn)收修繕質(zhì)量。

　　八、做好工作日記(內(nèi)容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示,亟待解決的事務(wù),客戶(hù)投訴等)。

　　九、整理內(nèi)務(wù)(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書(shū)報(bào)刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。

　　●一周工作。

　　一、走訪(fǎng)客戶(hù)(內(nèi)容:與客戶(hù)交換轄區(qū)管理意見(jiàn);掌握客戶(hù)家庭基本情況,包括:戶(hù)主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話(huà),家庭人口以及人口結(jié)構(gòu),掌握客戶(hù)產(chǎn)權(quán)歸屬和變更或租戶(hù)的變更,住房的戶(hù)型、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、保養(yǎng)和維修狀況)。

　　二、檢查每棟樓宇的公共設(shè)施是否完好(內(nèi)容包括:電梯運(yùn)行是否正常;樓宇對(duì)講門(mén)有無(wú)損壞;樓道、過(guò)道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險(xiǎn)品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設(shè)備是否有破損;住宅樓內(nèi)信報(bào)箱是否有破損),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)管理處主任和有關(guān)部門(mén),并協(xié)助處理。

　　三、檢查垃圾桶是否按規(guī)定清洗,各住宅樓內(nèi)公共部位是否清潔。

　　四、檢查房屋使用情況,有無(wú)長(zhǎng)期空房戶(hù)、擅自轉(zhuǎn)租戶(hù)。

　　●一月工作。

　　一、編制下月工作、維修保養(yǎng)計(jì)劃。

　　二、統(tǒng)計(jì)物業(yè)管理費(fèi)和各項(xiàng)相關(guān)款費(fèi)收繳情況,并編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　三、對(duì)月維修項(xiàng)目進(jìn)行一次回訪(fǎng),聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)。

　　四、抄記水、電等計(jì)量表及入帳工作。

　　五、對(duì)轄區(qū)的環(huán)境、綠化等進(jìn)行一次全面自檢。

　　六、按規(guī)定對(duì)轄區(qū)公共設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查,養(yǎng)護(hù)。

　　七、整理房屋管理資料、檔案,對(duì)發(fā)生變動(dòng)的(包括:房屋產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、承租戶(hù)變動(dòng)、租金變動(dòng)、管理費(fèi)變動(dòng))作出修改。

　　八、與有關(guān)單位聯(lián)系,交換情況一次(包括:社區(qū)、派出所、業(yè)主委員會(huì)等),如有重要情況須書(shū)面報(bào)告和反映。

　　九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶(hù)玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。

　　●一季度工作。

　　一、組織檢查住宅區(qū)和住宅樓宇的消防設(shè)施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報(bào)警設(shè)備、太平門(mén)等)是否完好無(wú)缺,能否正常使用,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)處理。

　　二、檢查各化糞池、井蓋有無(wú)損壞,檢查化糞池、下水道有無(wú)淤塞,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織有關(guān)人員處理。

　　三、核對(duì)房租、管理費(fèi)和各項(xiàng)相關(guān)款費(fèi)收繳情況,清查是否有漏收、錯(cuò)收;采取措施對(duì)拖欠房租、管理費(fèi)和物業(yè)管理相關(guān)款費(fèi)的`客戶(hù)進(jìn)行追收。

　　四、編制季度維修保養(yǎng)計(jì)劃和報(bào)表。

　　五、向內(nèi)部物業(yè)專(zhuān)刊投稿,宣傳表?yè)P(yáng)轄區(qū)內(nèi)的好人好事和新風(fēng)尚及物業(yè)管理心得,增強(qiáng)員工管理服務(wù)意識(shí)。

　　●一年工作。

　　一、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的客戶(hù)全部走訪(fǎng)一遍。

　　二、組織清理一次化糞池。

　　三、編制年度財(cái)務(wù)收支報(bào)表,向全體業(yè)主公布相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)用收支情況。

　　四、編制下年度維修保養(yǎng)計(jì)劃。

　　五、整理物業(yè)管理檔案資料,對(duì)發(fā)生變動(dòng)的資料進(jìn)行修改,保持檔案資料與實(shí)際資料一致。

　　六、組織一次客戶(hù)座談會(huì),聽(tīng)取客戶(hù)對(duì)物業(yè)管理的意見(jiàn)和建議,提高客戶(hù)參與管理的積極性。

　　七、總結(jié)年度工作,寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。

　　八、制定下年度工作計(jì)劃。

制度流程管理制度13

　　一、采購(gòu)預(yù)算清單

　　1、制單：商務(wù)輸單人員

　　2、審核：商務(wù)部主管

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采購(gòu)訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu)，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品到入庫(kù)后，在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入庫(kù)單配對(duì)后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。

　　二、采購(gòu)訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單，并審核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，采購(gòu)訂單不打印。

　　三、入庫(kù)單

　　1、制單：倉(cāng)庫(kù)

　　2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

　　3、打印：倉(cāng)庫(kù)

　　4、流程：倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)打印。

　　與采購(gòu)訂單配對(duì)

　　四、銷(xiāo)售預(yù)算清單

　　1、制單：業(yè)務(wù)員

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)審核銷(xiāo)售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票，下面流程分兩種。

　�。�1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開(kāi)票員，開(kāi)票員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋'已開(kāi)票'章，同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開(kāi)票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

　�。�2）業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

　　五、銷(xiāo)售訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷(xiāo)售訂單不打印。

　　六、發(fā)貨單

　　1、制單：倉(cāng)庫(kù)

　　2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

　　3、打印：倉(cāng)庫(kù)

　　4、流程：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的.銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，一聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶(hù)收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后，一聯(lián)客戶(hù)留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。

　　七、送貨單

　　1、制單：倉(cāng)庫(kù)

　　2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

　　3、流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行，倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單（一式三聯(lián)），客戶(hù)收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶(hù)留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　八、出庫(kù)單

　　1、制單：倉(cāng)庫(kù)

　　2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

　　3、打�。簶I(yè)務(wù)會(huì)計(jì)

　　4、流程：倉(cāng)庫(kù)每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，與發(fā)貨單配對(duì)，并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。

　　九、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單

　　1、制單：調(diào)入方

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

　　十、調(diào)撥單

　　1、制單：商務(wù)部

　　2、審核：倉(cāng)庫(kù)

　　3、打�。簜}(cāng)庫(kù)

　　4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　十一、商品檢測(cè)報(bào)告

　　1、制表：維修部

　　2、審核：倉(cāng)庫(kù)

　　3、流程：維修部填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉(cāng)庫(kù)。

制度流程管理制度14

　　1、招聘目的與范圍

　　第一條為完善規(guī)范員工招聘錄用程序，充分體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正的原則，不拘一格選拔人才，制定本制度。本制度適用于公司所有崗位。

　　第二條人力資源部門(mén)應(yīng)確保招聘活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司有關(guān)制度，并不斷拓寬招聘渠道，改進(jìn)測(cè)試評(píng)價(jià)手段，降低招聘成本，提高招聘效率。

　　第三條人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)和對(duì)外招聘信息的發(fā)布形式和內(nèi)容。

　　第四條公司招聘分為內(nèi)部招聘和外部招聘。內(nèi)部招聘是指根據(jù)機(jī)會(huì)均等的原則，公司內(nèi)部員工在得知招聘信息后，按規(guī)定程序應(yīng)征，公司在內(nèi)部員工中選拔人員的過(guò)程。外部招聘是指在出現(xiàn)職位空缺時(shí)，公司從社會(huì)中選拔人員的過(guò)程。

　　第五條招聘范圍原則上以招聘具有本市行政區(qū)域內(nèi)（城鎮(zhèn)）常住戶(hù)口、大專(zhuān)以上文化程度、有經(jīng)驗(yàn)的各類(lèi)人才為主，包括錄用正規(guī)院校的，特殊崗位可面對(duì)國(guó)內(nèi)外公開(kāi)選聘。

　　第六條招聘渠道主要有各地人才市場(chǎng)、勞動(dòng)力市場(chǎng)、大中專(zhuān)院校的需求見(jiàn)

　　面會(huì)及媒體廣告招聘等。

　　2、招聘原則和標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條公司的招聘遵循以下原則和標(biāo)準(zhǔn)：

　　1）機(jī)會(huì)均等原則：在公司出現(xiàn)職位空缺時(shí)，公司員工享有和外部應(yīng)征者一

　　樣的應(yīng)征機(jī)會(huì)，具體程序見(jiàn)內(nèi)部招聘有關(guān)條款。

　　2）雙重考查原則：所有招聘都需經(jīng)過(guò)用人部門(mén)和人力資源部門(mén)的雙重考查，經(jīng)公司分管用人部門(mén)的高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由人力資源部門(mén)發(fā)錄用通知。

　　第八條所有成功的應(yīng)征者應(yīng)具備良好的職業(yè)操守，無(wú)不良記錄，身體健康，具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷（含），特殊崗位和經(jīng)驗(yàn)特別豐富的應(yīng)征者可以適當(dāng)放寬

　　要求。

　　3、招聘申請(qǐng)程序

　　第九條各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年做次年工作計(jì)劃的同時(shí)擬訂人員需求計(jì)劃，填寫(xiě)《年度人員需求計(jì)劃表》經(jīng)人力資源部門(mén)審議，分管人力資源的高層領(lǐng)導(dǎo)審

　　核，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后留在人力資源部門(mén)備案，作為招聘的依據(jù)。

　　第十條如果有計(jì)劃外的人員需求或因員工離職需補(bǔ)充人員，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《用人需求申請(qǐng)表》，經(jīng)公司分管人力資源的高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交人力資源部

　　門(mén)實(shí)施。

　　第十一條各分公司的《年度人員需求計(jì)劃表》需報(bào)總部人力資源與行政部備案；分公司完成部門(mén)負(fù)責(zé)人（含）以下人員的招聘后，須在一個(gè)月內(nèi)報(bào)總部人力資源與行政部備案。

　　第十二條分公司招聘部門(mén)負(fù)責(zé)人以上人員，須事先報(bào)總部人力資源與行政

　　部審議，經(jīng)總裁審核，由CEO批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4、招聘組織程序

　　第十三條內(nèi)部招聘按下列步驟進(jìn)行：

　　1）人力資源部門(mén)根據(jù)人員需求計(jì)劃或《用人需求申請(qǐng)表》，發(fā)布內(nèi)部招聘

　　信息。

　　2）應(yīng)征員工填寫(xiě)《內(nèi)部應(yīng)聘登記表》，和自己的部門(mén)負(fù)責(zé)人做正式的溝通，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司分管該部門(mén)的高層領(lǐng)導(dǎo)簽批后交人力資源部門(mén)。

　　3）人力資源部門(mén)接到《內(nèi)部應(yīng)聘登記表》安排和該員工面談，并在《內(nèi)部

　　應(yīng)聘登記表》填寫(xiě)相應(yīng)的內(nèi)容，簽署意見(jiàn)。

　　4）人力資源部門(mén)安排應(yīng)征員工和空缺崗位的部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司分管用人部

　　門(mén)的高層領(lǐng)導(dǎo)面談，必要時(shí)進(jìn)行其它方式的測(cè)試。

　　5）人力資源部門(mén)和用人部門(mén)溝通應(yīng)征員工的情況，達(dá)成錄用的一致意見(jiàn)后

　　重新核定工資水平，分公司報(bào)總經(jīng)理審批，總部報(bào)CEO審批。

　　6）人力資源部門(mén)將員工的調(diào)動(dòng)信息通知員工本人以及調(diào)入、調(diào)出的部門(mén)負(fù)

　　責(zé)人，同時(shí)抄送人力資源部門(mén)其他成員，并在公司內(nèi)發(fā)布公告。

　　7）人力資源部門(mén)在調(diào)動(dòng)信息發(fā)出后督促員工進(jìn)行工作交接，并給予必要的

　　支持。

　　8）人力資源部門(mén)在員工正式調(diào)入新崗位前更新員工檔案。

　　9）如應(yīng)征未成功，由人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)將結(jié)果通知應(yīng)征員工。

　　第十四條在沒(méi)有職位空缺情況下員工調(diào)換崗位的申請(qǐng)參照以上步驟執(zhí)行。

　　第十五條外部招聘按下列步驟進(jìn)行：

　　1）公司各部門(mén)根據(jù)工作需要和崗位設(shè)置填寫(xiě)《增加人員申請(qǐng)表》反映部門(mén)缺員情況及增人要求及理由，報(bào)公司分管用人部門(mén)的高層領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交人力資源部門(mén)審議，報(bào)公司最高領(lǐng)導(dǎo)審批，人力資源部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)表制定人

　　員招聘計(jì)劃，并負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)部門(mén)進(jìn)行招聘事宜。

　　2）人力資源部門(mén)選擇適當(dāng)?shù)恼衅盖腊l(fā)布招聘信息，收集人員資料（應(yīng)聘人員填寫(xiě)《求職申請(qǐng)表》）后，進(jìn)行初步的篩選，然后交部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位任職資格確定需面試的`人選。人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)通知初選合格人員

　　來(lái)公司進(jìn)行面試、筆試。

　　3）人力資源部門(mén)與需求部門(mén)協(xié)同組織應(yīng)聘人員的面試工作，由人力資源部門(mén)、空缺崗位的部門(mén)負(fù)責(zé)人面試應(yīng)聘者，填寫(xiě)《面試記錄表》，也可結(jié)合具體情況組織考核，填寫(xiě)考核成績(jī)記錄。必要的時(shí)候也可進(jìn)行其它方式的測(cè)試。

　　4）面試/測(cè)試后人力資源部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)應(yīng)聘者的情況進(jìn)行討論，如必要提請(qǐng)公司分管用人部門(mén)的高層領(lǐng)導(dǎo)面試應(yīng)聘者。

　　5）人力資源部門(mén)將《面試記錄表》及考核成績(jī)上報(bào)公司分管用人部門(mén)的高層領(lǐng)導(dǎo)，由公司分管用人部門(mén)的高層領(lǐng)導(dǎo)在《面試記錄/評(píng)價(jià)表》上簽署意見(jiàn)，確定試用員工名單，人力資源部門(mén)按名單向應(yīng)聘者發(fā)出初步錄用意向，通知體檢事宜，同時(shí)會(huì)通知有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確定試用員工的薪酬水平。

　　6）人力資源部門(mén)確認(rèn)應(yīng)聘者體檢合格后，發(fā)出正式的錄用通知，并確認(rèn)具體的上班報(bào)到時(shí)間，同時(shí)將上班報(bào)到時(shí)間通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，抄送人力資源部門(mén)其他成員，并在公司內(nèi)發(fā)布公告。

　　5、招聘費(fèi)用管理

　　第十六條人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)每年末制定招聘費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司審批后安排

　　次年的使用，招聘費(fèi)用的申請(qǐng)和報(bào)銷(xiāo)需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。

制度流程管理制度15

　　酒店倉(cāng)庫(kù)管理操作流程

　　1、倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi)：

　　酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食物倉(cāng)、山貨倉(cāng)，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)，機(jī)械、汽車(chē)零配倉(cāng)，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等。

　　2、物品驗(yàn)收：

　　（1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

　　①發(fā)票與什物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

　�、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符，但名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

　�、蹖�(duì)購(gòu)進(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

　�。�2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)目和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)，一份交材料會(huì)計(jì)。

　　3、入庫(kù)存放：

　�。�1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；

　　（2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；

　�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　�。�4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　�。�2）抽查：

　　①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；

　�、诓牧蠒�(huì)計(jì)或有關(guān)管理職員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　�。�1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或講演：

　�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)劃定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部分預(yù)備；

　�、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；

　�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

　�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負(fù)責(zé)；

　�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；

　�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

　　④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意物品提高前輩的.先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

　　（3）貨物計(jì)價(jià)：

　�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若統(tǒng)一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按均勻價(jià)發(fā)出。

　�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

　　6、清點(diǎn)：

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小清點(diǎn)，月底大清點(diǎn)，半年和年終徹底清點(diǎn)；

　�。�2）將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

　�。�3）清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　�。�1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類(lèi)設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶(hù)；

　�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　�。�4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；

　�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)，月終泛起的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財(cái)務(wù)部各一份；

　�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；

　�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料本錢(qián)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減用度；

　�。�8）入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)；

　�。�9）對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；

　�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；

　�。�11）與倉(cāng)管員校對(duì)什物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和什物賬簿；

　　（2）材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。

【制度流程管理制度】相關(guān)文章：

流程管理制度11-18