公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理制度

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度對(duì)人們來(lái)說越來(lái)越重要，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理制度1

　　第一章總則

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

　　1.1根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　1.2做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。

　　1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

　　1.4做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。

　　2、部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。

　　3、本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。

　　第二章入庫(kù)管理規(guī)定

　　4、采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”，同時(shí)開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表(如有)，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。

　　原則上單貨不符的`物資不得接受，如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。

　　6、物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　7、發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。

　　對(duì)于使用單位退回的物資，庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門。

　　8、入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

　　第三章出庫(kù)管理規(guī)定

　　9、辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無(wú)財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

　　10、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　11、優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。

　　12、出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

　　第四章物資儲(chǔ)存保管規(guī)定

　　13、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

　　14、物資堆放的原則是：

　　14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

　　14.2按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放)，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

　　15、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

　　16、庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。

　　17、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳。

　　18、經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

　　19、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

　　20、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

　　21、確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。

　　22、確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

　　第五章庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定

　　23、掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

　　24、倉(cāng)庫(kù)管部門要會(huì)同有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷售等)協(xié)商制訂合理采購(gòu)批量和庫(kù)存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。

　　25、做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。

　　26、定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。

　　第六章庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律

　　27、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟�手續(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

　　28、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。

　　29、做好保密工作。

　　30、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

　　31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。

　　32、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。

　　33、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

　　34、做到四“檢查”：

　　34.1上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　　34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

　　34.3經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　34.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

　　35、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

　　35.1嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

　　35.2嚴(yán)禁酒后值班。

　　35.3嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　35.4嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

　　35.5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

　　35.6嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

　　35.7嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。

　　35.8嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。

　　35.9嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。

　　35.10嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。

　　36、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，庫(kù)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理制度2

　　1. 0目的

　　為使倉(cāng)庫(kù)有效運(yùn)作及管理有所依循，特制定本管理制度

　　2. 0范圍

　　適用于公司各倉(cāng)庫(kù)的物料的收發(fā)、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及賬務(wù)處理。

　　3. 0職責(zé)

　　3.1物控部(倉(cāng)庫(kù))：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理工作；

　　3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽核進(jìn)、出、存數(shù)量及手續(xù)，及賬物卡證的一致；

　　3.3物控部、行政部、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽核倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況；

　　4.0作業(yè)規(guī)范

　　4. 1收發(fā)規(guī)定

　　4.1.1無(wú)有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料，倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》，《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》、《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理。

　　4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；

　　4.1.3物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；

　　4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料(供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外)，也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；

　　4.1.5物料發(fā)生異常時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成賬務(wù)處理，于第二天上午9：00前分送相關(guān)部門；

　　4.1.6倉(cāng)庫(kù)備(發(fā))料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施(如顏色標(biāo)簽法、移倉(cāng)法、批次存儲(chǔ)法等)予以保證；

　　4.1.7倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告。

　　4.1.8物料的收料作業(yè)由物料員主導(dǎo)，進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)作業(yè)由倉(cāng)管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。

　　4.2保管、存儲(chǔ)規(guī)定

　　4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：

　　4.2.1.1防火、防水、防壓；

　　4.2.1.2定點(diǎn)、定位、定容、定量；

　　4.2.1.3先進(jìn)先出；

　　4.2.2為方便存取物料，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定量管理，并根據(jù)劃分情況做出《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》、《物料存儲(chǔ)分布示意圖》等，發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修正；

　　4.2.3物料存儲(chǔ)要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》等標(biāo)識(shí)，尾數(shù)應(yīng)貼上“尾數(shù)標(biāo)簽”或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)的臺(tái)賬、卡賬以供查詢；

　　4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放；

　　4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；

　　4.2.6物料不得直接置于地上，必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放；

　　4.2.7任何物料不得堆放在倉(cāng)庫(kù)通道上，以免影響物料的收發(fā)；

　　4.2.8不良品與良品必須分區(qū)儲(chǔ)存、管理并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)；

　　4.2.9儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異；

　　4.2.10對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如易變質(zhì)物料、危險(xiǎn)品、貴重物品等，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。

　　4.2.11根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》)，對(duì)超過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合格物料發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用；

　　4.2.12對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過呆滯期限無(wú)動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料，應(yīng)進(jìn)行處理，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理；

　　4.2.13倉(cāng)庫(kù)主管、物控部、財(cái)務(wù)部等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽核，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理(包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等)。

　　4.3搬運(yùn)規(guī)定

　　4.3.1人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；

　　4.3.2搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；

　　4.3.3搬運(yùn)過程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜�，防止�?duì)物料造成損傷；

　　4.3.4危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施搬運(yùn)；

　　4.3.5使用搬運(yùn)工具時(shí)應(yīng)注意物料的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則(一般以2米為堆放高度)；

　　4.3.6倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效；

　　4.4單據(jù)處理規(guī)定

　　4.4.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)均用不易褪色筆(一般以圓珠筆、簽字筆為宜)按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)要求相關(guān)部門改善。

　　4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9：00前分類歸檔，保管好，并傳送到相關(guān)部門；

　　4.4.3倉(cāng)庫(kù)留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定的人員保管；

　　4.4.4倉(cāng)庫(kù)單據(jù)應(yīng)連號(hào)，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對(duì)于開錯(cuò)單等原因作廢的`單據(jù)，由倉(cāng)管員在作廢單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并蓋“作廢”章，并與其他單據(jù)一起保存，以備追溯。

　　4.4.5倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等)，要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。

　　4.5賬薄處理

　　4.5.1倉(cāng)庫(kù)以電腦賬的形式做進(jìn)銷存賬，進(jìn)銷存賬在“網(wǎng)上鄰居”上共享；

　　4.5.2賬薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)；

　　4.5.3當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)當(dāng)日下班前完成賬目登錄工作；

　　4.5.4賬務(wù)處理方法具體按公司《財(cái)務(wù)制度》執(zhí)行；

　　4.5.5倉(cāng)庫(kù)主管要隨時(shí)檢查賬務(wù)登錄情況進(jìn)行檢查，物控員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，確保賬、卡、物、證“一致。

　　4.6盤點(diǎn)規(guī)定

　　4.6.1倉(cāng)庫(kù)必須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果；

　　4.6.2倉(cāng)管員在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；

　　4.6.3倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)人員、物控人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽盤，并作為考核倉(cāng)庫(kù)人員工作績(jī)效的一項(xiàng)指標(biāo)；

　　4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定

　　4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體意見按《客戶退換貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行；

　　4.7.2呆廢料處理具體按《呆廢物料料處理作業(yè)流程》執(zhí)行；

　　4.8消防安全規(guī)定

　　4.8.1倉(cāng)庫(kù)人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn)，并會(huì)使用倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材(如消火栓、滅火器等)；

　　4.8.2倉(cāng)庫(kù)人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用；

　　4.8.3倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任保證倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好；

　　4.8.4倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任檢查倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等；

　　4.9工作紀(jì)律規(guī)定

　　4.9.1倉(cāng)管員應(yīng)服從上級(jí)安排，做到令行禁止；

　　4.9.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存資訊報(bào)表及信息；

　　4.9.3倉(cāng)庫(kù)人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；

　　4.9.4倉(cāng)庫(kù)人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不得因此損害公司利益；

　　4.9.5無(wú)關(guān)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員允許，不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

　　4.9.6倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任對(duì)違反倉(cāng)庫(kù)管理制度的行為予以制止，制止不聽的報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管或開具《處罰單》報(bào)行政部；

　　4.9.7倉(cāng)庫(kù)人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí)，必須加班完成；

　　4.9.8所有倉(cāng)庫(kù)人員離職或調(diào)崗，均須與接手人辦理好賬、物交接手續(xù)(包括物料的整理、盤點(diǎn)工作)，因各種原因，接手人未能及時(shí)到位時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定的代理人員辦理交接，若未能交接清楚，離職或調(diào)崗倉(cāng)管員必須延長(zhǎng)在崗時(shí)間，直至完成交接為止；

　　4.9.9倉(cāng)管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí)，必須填寫《請(qǐng)假單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、物控經(jīng)理審核同意，并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí)，方可批準(zhǔn)請(qǐng)假。

　　4.9.10物控部經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)隨時(shí)巡視倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律情況，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

　　5. 0處罰規(guī)定

　　5.1無(wú)有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料，倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物料收發(fā)的，處罰責(zé)任人30元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司《賠償管理制度》處理；

　　5.2離職或調(diào)崗倉(cāng)管員未與接手人辦理賬、物交接的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員50元/次，若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)賬、物不符的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的賬、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)；

　　5.3收料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員須按要求擺放物料，并做好標(biāo)識(shí)，若違反，處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次；

　　5.4倉(cāng)庫(kù)備(發(fā))料未遵循“先進(jìn)先出”原則，而隨意發(fā)料的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次；

　　5.5倉(cāng)存物料沒有建立賬、卡的，對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處罰10元/次；

　　5.6對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的，處罰責(zé)任倉(cāng)管5元/種；

　　5.7不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理，并做到明確標(biāo)識(shí)，若違反，處罰責(zé)任倉(cāng)管10元/次；

　　5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的，對(duì)責(zé)任人罰款10元/次，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司《賠償管理制度》處理；

　　5.9違反單據(jù)、賬務(wù)、退貨品及呆滯料處理規(guī)定的，按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理；

　　5.10非本倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)物料，違反者罰款20元/次，倉(cāng)庫(kù)人員聽之任之、不加制止的，罰款10元/次；

　　5.11對(duì)于本廠員工，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)允許，不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員未制止的則對(duì)倉(cāng)管員罰款10元/次；對(duì)于制止但未聽者，當(dāng)事人罰款20元/次。對(duì)于供應(yīng)商送貨人員，倉(cāng)管員應(yīng)該制止。未制止則對(duì)倉(cāng)管員處罰10元/次，對(duì)于制止不聽者則通知采購(gòu)人員處理；

　　5.12在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙者，罰款200/次，并對(duì)當(dāng)班倉(cāng)管員、搬運(yùn)人員各處以20元/次的罰款；

　　5.13倉(cāng)庫(kù)人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情節(jié)嚴(yán)重的，送公安機(jī)關(guān)處理；

　　5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的，一律開除，扣除所有工資，并按公司《賠償管理制度》處理，情節(jié)嚴(yán)重的，送公安機(jī)關(guān)處理；

　　5.15倉(cāng)庫(kù)主管因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任。具體按公司制度執(zhí)行處理；

　　5.16倉(cāng)管員提供錯(cuò)誤庫(kù)存信息的，處罰責(zé)任人5元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司《賠償管理制度》處理；

　　5.17對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題，按公司《盤點(diǎn)管理制度》處理，若出現(xiàn)盤贏則需形成相關(guān)報(bào)表，通知財(cái)務(wù)調(diào)平賬目；盤虧則需按公司《賠償管理制度》處理；

　　5.18請(qǐng)假而未有職務(wù)代理人代理工作的，處罰責(zé)任人10元/次；

　　5.19違反本管理制度處罰規(guī)定未盡事項(xiàng)者，按相關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)制度、規(guī)定未明確的，一律只處罰5元/次

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