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公司物料采購(gòu)管理制度
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司物料采購(gòu)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司物料采購(gòu)管理制度1
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制：
A、工程項(xiàng)目需用材料清單。
B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
D、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
E、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料采購(gòu)合同
(1)材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購(gòu)合同，由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購(gòu)合同必須符合《合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
(4)對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方，各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗(yàn)證
(1)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的驗(yàn)證，也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。
(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的.分級(jí)管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
公司物料采購(gòu)管理制度2
為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu)：
3.1物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。
3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的.積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
公司物料采購(gòu)管理制度3
1.為規(guī)范公司采購(gòu)工作，確保外購(gòu)物料完全符合公司要求，特制定本制度。
2.公司生產(chǎn)所需物料的采購(gòu)包括零配件、設(shè)備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。
3.慎重選擇供應(yīng)商;以合理的價(jià)格購(gòu)買物資材料;及時(shí)按質(zhì)量要求向公司各部門供應(yīng)物料，配合使用部門需要的時(shí)間及需要的量，聯(lián)絡(luò)供貨商及時(shí)供應(yīng)。
4.采購(gòu)員應(yīng)按庫(kù)存量管理要求、用料預(yù)算，根據(jù)各部門開具的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請(qǐng)理由等事項(xiàng)，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后送采購(gòu)部門，緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，必須注明〝緊急采購(gòu)〞。
5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門提交的單據(jù)，采購(gòu)人員要核實(shí)其內(nèi)容是否完整，包括簽名及授權(quán)簽名、材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請(qǐng)理由等事項(xiàng)，如內(nèi)容不完整，要求補(bǔ)齊。
6.請(qǐng)購(gòu)單的撤銷應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門通知停止采購(gòu)，同時(shí)在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上注明“作廢”(簽名)。
7.特殊物資采購(gòu)：總經(jīng)理對(duì)于重要材料和金額較大的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專用物料，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。
8.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，必須制定計(jì)劃集中辦理采購(gòu)，可核定采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃定期集中辦理采購(gòu)。
9.長(zhǎng)期計(jì)劃采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的物料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各部門按實(shí)際需要提出請(qǐng)購(gòu)。
10.采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的`市場(chǎng)與行情，必須建立《供應(yīng)商管理?yè)醢浮罚瑥淖钚碌摹豆⿷?yīng)商管理?yè)醢浮分羞x取質(zhì)量、價(jià)格、交貨期最合適的供應(yīng)商，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。以確保公司利益和滿足公司生產(chǎn)要求。
11.如公司現(xiàn)有供應(yīng)商不能達(dá)到公司要求時(shí)，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商能否更改產(chǎn)品交貨期，另一方面由采購(gòu)部門重新尋找能滿足公司要求的供應(yīng)商。
12.每種物料采購(gòu)員必須有三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、核對(duì)各項(xiàng)參數(shù)，并將結(jié)果報(bào)主管復(fù)核后呈報(bào)總經(jīng)理審批。凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
13.采購(gòu)定單或合同準(zhǔn)備完畢后交主管審核，總經(jīng)理核批方可實(shí)施。(必要時(shí)提供相關(guān)資料(如技術(shù)參數(shù)、樣品等)。
14.采購(gòu)定單或合同要求一式三份(采購(gòu)員、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部)，原則上供應(yīng)商在收到定單或合同的當(dāng)天必須確認(rèn)收到的是否清楚并簽名回傳。
15.對(duì)于新物料和緊急物料，采購(gòu)員要求供應(yīng)商復(fù)述(在電話中)，以證實(shí)其完整理解采購(gòu)要求。
16.由于設(shè)計(jì)失誤或不當(dāng)導(dǎo)致物料變更時(shí)，技術(shù)和質(zhì)檢部門發(fā)出通知采購(gòu)員停止并取消定單;如果供應(yīng)商提出變更，采購(gòu)員征求相關(guān)部門決定意見(jiàn)。
17.定單發(fā)出后，采購(gòu)員按預(yù)定交期及時(shí)跟進(jìn)督促供應(yīng)商交貨，并與申購(gòu)部門協(xié)調(diào)合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，采購(gòu)員應(yīng)就所采購(gòu)物資，在第一時(shí)間內(nèi)向需用部門回復(fù)大概到廠時(shí)間。
18.供應(yīng)商交貨時(shí)，未經(jīng)允許不得在節(jié)假日或下班后送貨，所有來(lái)貨原則上一定要有《采購(gòu)申請(qǐng)單》，如有修改需有采購(gòu)員和部門主管簽名。
19.采購(gòu)主管定期檢查采購(gòu)情況和督促供貨情況。
20.如遇有在供應(yīng)商處驗(yàn)貨，采購(gòu)員事先通知供應(yīng)商驗(yàn)貨時(shí)間及提供相關(guān)協(xié)助。
21.貨到公司，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)管員、質(zhì)檢員驗(yàn)貨。如來(lái)料不良或短缺，采購(gòu)員盡快通知供應(yīng)商以最快速度處理;來(lái)料超量時(shí)，超量部份生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)狀況決定收貨與否，不需要?jiǎng)t退回或寄存，原則上不辦理入庫(kù)。
22.供應(yīng)商來(lái)料驗(yàn)證不合格時(shí)，檢查作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)員應(yīng)會(huì)同物料使用部門填寫《退貨單》，采購(gòu)員通知供應(yīng)商盡快處理或退貨，經(jīng)供應(yīng)商簽名后分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各一份，一般3日內(nèi)必須處理。
23.采購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)應(yīng)通知相關(guān)檢驗(yàn)人員、倉(cāng)管員辦理驗(yàn)貨及入庫(kù)手續(xù)。
24.由于質(zhì)量、交貨期或其它責(zé)任事故造成公司經(jīng)濟(jì)或信益受損時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商提出書面索賠，索賠辦妥后，原始單據(jù)由采購(gòu)整理后送財(cái)務(wù)歸檔。
25.采購(gòu)員必須經(jīng)常核價(jià)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，捕捉行業(yè)信息，及時(shí)調(diào)整價(jià)格;采購(gòu)單上必須留存供貨商或外加工企業(yè)聯(lián)系地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話，財(cái)務(wù)和人力資源部每月對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格高于同期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，高出部份差價(jià)將按10倍由采購(gòu)員個(gè)人承擔(dān)。
26.該制度自公布之日起實(shí)施，今后將根據(jù)公司實(shí)際情況予以修訂。
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