倉(cāng)庫(kù)物料管理制度[熱]

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編整理的倉(cāng)庫(kù)物料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度1

　　(1管理規(guī)則

　　1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,均須事先填寫“申購(gòu)單”交部門主管簽名。

　　2、“申購(gòu)單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準(zhǔn)。

　　3、凡領(lǐng)用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,當(dāng)領(lǐng)用人離職時(shí),需把所領(lǐng)用的物品退回,若發(fā)現(xiàn)破損,將視情況做出賠償處理。

　　4、倉(cāng)庫(kù)管理員將于每月結(jié)束后的兩天時(shí)間內(nèi),以書面形式做出“每月庫(kù)存商品盤點(diǎn)報(bào)告”呈交行政部經(jīng)理,而副本則送往財(cái)務(wù)部做檔案記錄。

　　5、財(cái)務(wù)部將派員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員每月對(duì)物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫(kù)存資料進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

　　(2裝備及制服管理

　　1、員工領(lǐng)取裝備及制服,必須先經(jīng)該員之上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。

　　2、于獲得核準(zhǔn)之領(lǐng)用授權(quán)書后,員工始可填具裝備及制服申請(qǐng)表領(lǐng)取裝備及制服。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度2

　　一、采購(gòu)管理部門

　　企業(yè)設(shè)立專職采購(gòu)員，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購(gòu)工作。

　　二、采購(gòu)部工作基本要求

　　1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需店長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

　　2、所有采購(gòu)物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

　　3、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

　　4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

　　6、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

　　三、采購(gòu)監(jiān)督

　　采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

　　四、供應(yīng)商管理

　　1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、使用部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。

　　1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)定單的跟蹤；

　　2、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)部與營(yíng)銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；

　　3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；

　　5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；

　　6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購(gòu)分配表，實(shí)施采購(gòu)，確保交期；

　　7、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律；

　　8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

　　(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

　　第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的`，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

　　第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。

　　第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

　　第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。

　　第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管

　　第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。

　　第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門主管人員。

　　第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。

　　第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

　　第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

　　第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。

　　(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

　　第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

　　(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

　　(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

　　(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

　　(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

　　(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　為加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：

　　一、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立工地材料物資庫(kù)房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當(dāng)工地?zé)o條件建有封閉庫(kù)房時(shí)，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長(zhǎng)是工地庫(kù)房管理第一責(zé)任人、項(xiàng)目部、各施工隊(duì)要各自確定一名專職庫(kù)房保管員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部及各自施工隊(duì)工程材料物資的驗(yàn)收、貯存、保管和發(fā)放工作。

　　三、庫(kù)房保管員必須具備忠誠(chéng)老實(shí)、辦事認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)的品德，并有基本的書寫和計(jì)算能力。

　　四、庫(kù)房保管員對(duì)入庫(kù)的材料物資要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗(yàn)證，合格后方可接收登記入庫(kù)，保證入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對(duì)不合格品有權(quán)拒收。

　　五、庫(kù)房保管員對(duì)庫(kù)存物資，要建立健全材料臺(tái)帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證帳、卡、物三相符，對(duì)庫(kù)存物資要掛標(biāo)牌、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號(hào)等。

　　六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無(wú)條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識(shí)。

　　七、入庫(kù)產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對(duì)易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點(diǎn)保管。

　　八、庫(kù)房保管員對(duì)材料物資的發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則，認(rèn)真辦理出庫(kù)的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，簽字認(rèn)真，日期要確切。

　　九、庫(kù)房保管員對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)堅(jiān)持盤點(diǎn)和不定期抽檢，隨時(shí)掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充以滿足施工的需求。

　　十、對(duì)露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時(shí)采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。

　　十一、庫(kù)房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫(kù)房清潔、整齊、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境

　　十二、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動(dòng)用明火的行為，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)房，注意防盜、防火、防毒以確保庫(kù)房的安全。

　　十三、庫(kù)房保管員要恪守職責(zé)，遵紀(jì)守法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并進(jìn)行相應(yīng)賠償，違紀(jì)不報(bào)者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責(zé)任。

　　(一)物資的驗(yàn)收

　　1、物資入庫(kù)(進(jìn)場(chǎng))應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，認(rèn)真填寫“物資入庫(kù)驗(yàn)收單”。

　　2、驗(yàn)收工作應(yīng)對(duì)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行。

　　3、大宗物資的驗(yàn)收，實(shí)行三級(jí)驗(yàn)收制度：由倉(cāng)庫(kù)人員、技術(shù)人員和項(xiàng)目部共同進(jìn)行。

　　4、主要物資的入庫(kù)驗(yàn)收應(yīng)具備合格證和材質(zhì)證書。

　　(二)物資的保管

　　1、對(duì)庫(kù)存物質(zhì)應(yīng)采用標(biāo)識(shí)、標(biāo)記、標(biāo)牌等方法分類存放，妥善保管。

　　2、及時(shí)做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

　　3、及時(shí)做好防火、防盜、防潮濕等工作。

　　4、做好物資盤點(diǎn)工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。

　　(三)物資的發(fā)放

　　1、物資發(fā)放應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確。

　　2、項(xiàng)目部領(lǐng)用消耗材料時(shí)，必須持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉(cāng)庫(kù)要按各項(xiàng)目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺(tái)帳。

　　3、出庫(kù)物資要按照“先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料�！辈辉偈褂玫墓�機(jī)具應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)入庫(kù)，做好回收登記。

　　為保證倉(cāng)庫(kù)管理工作的正�；�，庫(kù)房物資安全，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

　　總則：庫(kù)房嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理。

　　第一條倉(cāng)庫(kù)管理人員，應(yīng)熟悉本倉(cāng)庫(kù)所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施及消防器 第二條倉(cāng)庫(kù)管理人應(yīng)經(jīng)常向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面的教育。

　　第三條庫(kù)內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫(kù)時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

　　第四條庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫(kù)內(nèi)安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風(fēng)吹造成損失。

　　第五條同一庫(kù)內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫(kù)管應(yīng)指導(dǎo)員工按照區(qū)域入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進(jìn)行碼堆。出庫(kù)時(shí)由外向里4-5排推進(jìn)。

　　第七條倉(cāng)庫(kù)用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴(yán)禁將庫(kù)房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

　　第八條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部和周圍，嚴(yán)禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙每次處以50元罰款。

　　第九條倉(cāng)庫(kù)保管員每天上下班時(shí)，對(duì)庫(kù)內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。砂漿車間、膩?zhàn)榆囬g由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉(cāng)庫(kù)，作業(yè)人員下班必須將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒(méi)有關(guān)閉的處以100元每次，庫(kù)管相應(yīng)處罰50元。

　　第十條倉(cāng)庫(kù)周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。以上兩個(gè)車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫(kù)房周圍干凈衛(wèi)生。

　　第十一條外來(lái)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　倉(cāng)庫(kù)周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無(wú)阻。

　　第十二條處罰

　　(1)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同

　　(2)對(duì)違反規(guī)定，在倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處50元罰款。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度3

　　1、物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護(hù)裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

　　2、內(nèi)敷設(shè)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管。嚴(yán)禁使用熒光照明，一般物料倉(cāng)庫(kù)用白熾燈加防護(hù)罩，煙酒倉(cāng)庫(kù)使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在庫(kù)外。倉(cāng)庫(kù)的工作人員下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉或切斷電源

　　3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并應(yīng)設(shè)置適量的滅火器材。存放的`物品應(yīng)按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放貴重物品的倉(cāng)庫(kù)，要安裝防盜報(bào)警器，并配置防撬鎖。

　　5、物料倉(cāng)庫(kù)存放的各類物品應(yīng)建立賬冊(cè)，定期盤點(diǎn)，做到賬物相

　　6、存放安全應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙有專人保管，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)會(huì)客。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度4

　　第一章 總則

　　第一條:為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的物料管理,減少浪費(fèi),提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財(cái)產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。

　　第二條:倉(cāng)庫(kù)物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。

　　第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

　　第二章 職責(zé)

　　第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。

　　每月對(duì)物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。

　　第五條:倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理,以及各種出入庫(kù)賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、采購(gòu)進(jìn)貨的審核。

　　第六條:倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)編制日常采購(gòu)計(jì)劃,物料倉(cāng)儲(chǔ)保管和出入庫(kù)手續(xù)的辦理,定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保流程規(guī)范、帳物相符。

　　第七條:倉(cāng)庫(kù)開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫(kù)房采購(gòu)價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫(kù)電腦手續(xù)的辦理,并按照財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。

　　第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

　　第三章 采購(gòu)計(jì)劃

　　第九條:各庫(kù)房應(yīng)按時(shí)編制月度采購(gòu)計(jì)劃,日常采購(gòu)計(jì)劃。

　　第十條:月度計(jì)劃由庫(kù)房主管組織制定,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,日常采購(gòu)計(jì)劃由保管員根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃分解、結(jié)合實(shí)際庫(kù)存限額和采購(gòu)前置時(shí)間表填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》,由庫(kù)房主管審核。

　　第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管理部下達(dá)的采購(gòu)比例填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時(shí)間。

　　第十二條:外購(gòu)物料的《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

　　第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

　　第十四條:采購(gòu)信息的傳遞,對(duì)于定點(diǎn)采購(gòu)的物料經(jīng)審核通過(guò)后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購(gòu)的物料經(jīng)審核后由庫(kù)房主管交供應(yīng)部采購(gòu)員采購(gòu)。

　　第四章 物料入庫(kù)

　　第十五條:物料入庫(kù)前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》,并注明合格數(shù)量。

　　第十六條:保管員須核對(duì)《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標(biāo)識(shí)是否符合要求。

　　第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫(kù)物料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量,在確認(rèn)無(wú)誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》上進(jìn)行入庫(kù)實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn),并將《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

　　第十八條:物料入庫(kù)交接完成后,數(shù)量須及時(shí)上卡,物料有確定價(jià)格的倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》上填寫不含稅開單價(jià)格,交庫(kù)房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫(kù)單》,雙方簽字確認(rèn)后及時(shí)上臺(tái)帳。

　　檢驗(yàn)憑單沒(méi)有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫(kù)單據(jù)。

　　第十九條:《入庫(kù)單》和《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》作為入庫(kù)登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

　　在月未統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。

　　第二十條:對(duì)于外地供應(yīng)商及送貨人未到場(chǎng)的,若物料的交庫(kù)數(shù)與實(shí)數(shù)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商核查。

　　第二十一條:對(duì)“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及授權(quán)人員的簽字憑證。

　　此類物料在貯運(yùn)過(guò)程中要采取必要的隔離措施,并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。

　　第二十二條:對(duì)于供應(yīng)部月底才能確定入庫(kù)價(jià)格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》,并當(dāng)天在臺(tái)帳上進(jìn)行數(shù)量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》號(hào)。

　　月末價(jià)格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫(kù)單》。

　　并在臺(tái)帳上補(bǔ)上入庫(kù)價(jià)格和入庫(kù)單號(hào)。

　　對(duì)于供應(yīng)部下達(dá)的價(jià)格調(diào)整單庫(kù)房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價(jià)格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價(jià)格一定要準(zhǔn)確),核實(shí)清楚后方能開具入庫(kù)單,否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　無(wú)

　　第二十三條:外購(gòu)物資到庫(kù)三天,未見(jiàn)結(jié)算單到庫(kù)的,保管員應(yīng)向采購(gòu)員提出查詢直至完成入庫(kù)為止。

　　第二十四條:暫收物料(暫時(shí)不能正常辦理入庫(kù)手續(xù))需報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)后方可放入倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)。

　　暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。

　　物料暫進(jìn)庫(kù)后一定要有明確的狀況標(biāo)識(shí)(如待檢,合格,不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。

　　月末正式價(jià)格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗(yàn)入庫(kù)憑單和供應(yīng)部暫定價(jià)格開具入庫(kù)單送財(cái)務(wù)入賬。

　　待正式價(jià)格審批下達(dá)后另行開具價(jià)格調(diào)整單。

　　第二十五條:委外加工物料的入庫(kù),保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)委外加工領(lǐng)用的.數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

　　核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫(kù)手續(xù),如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,應(yīng)及時(shí)追查原因,并上報(bào)處理。

　　保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對(duì)賬單(見(jiàn)附錄b),對(duì)賬單須供方簽字確認(rèn)。

　　第二十六條:按整套辦理入庫(kù)的物料,在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫(kù)手續(xù),具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量,等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫(kù)。

　　第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計(jì)劃量配套出庫(kù)的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等,剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù);如車間需持續(xù)使用的,實(shí)物可不退回倉(cāng)庫(kù),但在月底盤點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余數(shù)量先行退庫(kù)沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。

　　第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集,統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉(cāng)庫(kù),調(diào)撥單上需注明入庫(kù)類別的編號(hào)(入庫(kù)類別見(jiàn)附錄f)。

　　倉(cāng)庫(kù)須在臺(tái)帳和月報(bào)表上予以反應(yīng)。

　　需重新加工的物料倉(cāng)庫(kù)保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放,同時(shí)要在倉(cāng)庫(kù)殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

　　第五章 物料出庫(kù)

　　第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫(kù),次日常規(guī)計(jì)劃生產(chǎn)用料倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計(jì)劃單》進(jìn)行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用。

　　車間與倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當(dāng)面交接核對(duì)型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量。

　　第三十條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表,匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量,并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫(kù)單》,出庫(kù)單應(yīng)有車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)。

　　《出庫(kù)單》應(yīng)妥善保存。

　　并在月末統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)作為月報(bào)表的原始憑證。

　　第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下,應(yīng)考慮零散庫(kù)存的優(yōu)先取用及設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

　　第三十二條:倉(cāng)庫(kù)員在發(fā)放物料時(shí),要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫(kù)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)。

　　第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫(kù)時(shí),須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識(shí)或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。

　　第三十四條:因維修、試驗(yàn)、超定額耗用等計(jì)劃外用料,分公司應(yīng)單獨(dú)填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫(kù)類別編號(hào)(見(jiàn)附錄f),經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料,倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

　　第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料,因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換,調(diào)換時(shí)由車間班組長(zhǎng)開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因,由工藝員和統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉(cāng)庫(kù)等量調(diào)換,保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉(cāng)庫(kù)殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統(tǒng)計(jì),不需在臺(tái)帳和財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn),但《換料單》和《倉(cāng)庫(kù)殘次品物料匯總表上》需在月底上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的,損失部分出庫(kù)給生產(chǎn)公司計(jì)入生產(chǎn)成本。

　　第三十六條:對(duì)外銷售零部件時(shí),應(yīng)驗(yàn)證銷售價(jià)格是否正確,若價(jià)格不符,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);價(jià)格核實(shí)無(wú)誤的,應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫(kù)相應(yīng)保管員簽收。

　　第三十七條:對(duì)外贈(zèng)送的零部件出庫(kù),保管員須憑購(gòu)銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的憑據(jù),開具《出庫(kù)單》出庫(kù)。

　　第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫(kù),在物料出庫(kù)前,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來(lái)領(lǐng)取物料時(shí),保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見(jiàn)附錄a),核實(shí)后倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)開具《出庫(kù)單》和《物料出門單》雙方需當(dāng)面交接、簽字,由倉(cāng)庫(kù)主管審核后出庫(kù)。

　　第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫(kù),對(duì)已驗(yàn)收入庫(kù)的物料,在倉(cāng)儲(chǔ)和制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良,則以《退貨單》出庫(kù),退回原供應(yīng)廠商,退貨出庫(kù)前,必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名,出門須如實(shí)開具《出門單》。

　　第四十條:呆廢料的報(bào)廢出庫(kù):如庫(kù)存呆料已不堪使用,由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)呆料進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),并填寫《呆廢料報(bào)廢申請(qǐng)單》,經(jīng)過(guò)有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫(kù),財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督,由廢品庫(kù)保管員開具廢品入庫(kù)單,廢品入庫(kù)單應(yīng)有型號(hào)規(guī)格數(shù)量,若廢品處理時(shí)存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時(shí)標(biāo)注不同計(jì)量單位的計(jì)量數(shù)量,以便入賬統(tǒng)計(jì)分析。

　　《呆廢料報(bào)廢申請(qǐng)單》作為廢品入庫(kù)單的附件一同上交財(cái)務(wù)。

　　第六章 物料儲(chǔ)存保管

　　第四十一條:物料的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

　　第四十二條:物料保管,應(yīng)根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和按保管常識(shí)處理,可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資,勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

　　第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)特性,必須做到過(guò)目檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。

　　第四十四條:保管員對(duì)其經(jīng)管的物料,包括庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;倉(cāng)庫(kù)物料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)以書面形式及時(shí)上報(bào)給倉(cāng)庫(kù)主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

　　未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發(fā)現(xiàn)實(shí)物有余缺量,憑上報(bào)數(shù)據(jù)為證,保管員不得采取“盈時(shí)多發(fā),虧時(shí)扣發(fā)”的違紀(jì)做法。

　　第四十五條:庫(kù)存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離存放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標(biāo)志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。

　　第七章 統(tǒng)計(jì)與盤點(diǎn)

　　第四十六條:實(shí)物入庫(kù)只能開具一次入庫(kù)單,無(wú)檢驗(yàn)憑單、調(diào)價(jià)單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。

　　月度倉(cāng)庫(kù)報(bào)表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

　　價(jià)格調(diào)整金額應(yīng)計(jì)入調(diào)整當(dāng)月物料加權(quán)平均,追溯調(diào)整計(jì)入當(dāng)月物料會(huì)造成波動(dòng)異常(出現(xiàn)負(fù)數(shù)、±3%以上)的,或當(dāng)月無(wú)可出庫(kù)物料的,應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫(kù)調(diào)整銷售成本,不在倉(cāng)庫(kù)報(bào)表反應(yīng)。

　　第四十七條:倉(cāng)庫(kù)保管員須建立手工臺(tái)帳并及時(shí)反應(yīng)入出庫(kù)數(shù)量,入庫(kù)數(shù)量以檢驗(yàn)合格單上確認(rèn)的清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn),并于每月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫(kù)數(shù)量匯總,手工臺(tái)帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。

　　第四十八條:每月末倉(cāng)庫(kù)保管員自行檢查與電腦帳的出入庫(kù)數(shù)據(jù),有差異須一天內(nèi)找出原因。

　　實(shí)物入庫(kù)只能開具一次入庫(kù)單,檢驗(yàn)憑單沒(méi)有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫(kù)單據(jù)。

　　第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫(kù)房主管于每月的11日、21日、26日對(duì)倉(cāng)庫(kù)的入、出庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗(yàn)單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符,生產(chǎn)計(jì)劃單匯總數(shù)與手工帳出庫(kù)數(shù)及出庫(kù)單匯總數(shù)是否相符。

　　第五十條:財(cái)務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對(duì)當(dāng)期材料出入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行檢查。

　　第五十一條:倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場(chǎng)物料滾動(dòng)盤點(diǎn),確保物料受控。

　　第五十二條:每月底,各庫(kù)房必須開展定期大盤點(diǎn),編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認(rèn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符,《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財(cái)務(wù)部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財(cái)務(wù)部,材料出入庫(kù)單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財(cái)務(wù)部。

　　第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財(cái)務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)流程的規(guī)范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對(duì)不符合要求的地方提出整改意見(jiàn)。

　　第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報(bào)表。

　　分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評(píng)價(jià),查找問(wèn)題與漏洞,制定實(shí)施改進(jìn)措施。

　　第八章 附則

　　第五十五條:各部門可根據(jù)本制度,結(jié)合分公司庫(kù)房的實(shí)際情況,制定分公司庫(kù)房物料控制實(shí)施細(xì)則。

　　第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度5

　　1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員的日常管理工作，對(duì)出入庫(kù)的物品和工具進(jìn)行驗(yàn)放、登記，對(duì)不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫(kù)或領(lǐng)取。

　　2、根據(jù)物品的體積、特性、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類合理存放管理，對(duì)每一品種要做相應(yīng)的'貨卡標(biāo)識(shí)。

　　3、保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護(hù)措施，確保品質(zhì)和庫(kù)房安全。

　　4、立倉(cāng)庫(kù)管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面的檢查。

　　6、材料堅(jiān)持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價(jià)值。

　　7、不斷提高業(yè)務(wù)水平，保證各崗位領(lǐng)料及時(shí)，工具借還有序。

　　8、倉(cāng)管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購(gòu)員所購(gòu)買物品是否實(shí)用、好用，及時(shí)反映，確保采購(gòu)物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購(gòu)質(zhì)量。

　　9、完成管理處臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度6

　　一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

　　1 、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

　　原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。

　　2 、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

　　及時(shí)登記明細(xì)帳,保證帳物一致。

　　3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、腦三者一致。

　　如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時(shí)調(diào)整。

　　4 、倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、入庫(kù)管理

　　1 、物料進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入

　　庫(kù)手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的.現(xiàn)象。

　　2 、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的原料一律不得入庫(kù)存放。

　　同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。

　　每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫(kù)管理

　　1 、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。

　　物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單,方可領(lǐng)用。

　　并做到限額領(lǐng)料,倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。

　　2、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

　　發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

　　四、倉(cāng)庫(kù)是財(cái)物重地,非保管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫(kù)。

　　五、原料庫(kù)房要明亮通風(fēng),定期檢查,不能有過(guò)期或霉變現(xiàn)象;各庫(kù)房衛(wèi)生要每日一小清,每周一大清,保持庫(kù)房?jī)?nèi)貨架、地面及墻壁干凈,無(wú)塵土、油污、面粉、米粒及雜物,保持干爽無(wú)異味。

　　六、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　七、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),監(jiān)守崗位,無(wú)故不能離崗。

　　對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,嚴(yán)防意外事故發(fā)生。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度7

　　1.收貨流程

　　1.1.正常產(chǎn)品收貨

　　1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。

　　1.1.2收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　1.1.3卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸)，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管及生管，以便及時(shí)通知客戶。1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣(下雨，大風(fēng)，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖

　　1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號(hào))、貨物狀態(tài)等交主管。

　　1.1.6倉(cāng)庫(kù)管理員接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺(tái)帳。

　　1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。

　　1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

　　1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒收貨物。

　　1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)管理員拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。

　　1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、編號(hào)相符，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。

　　1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，倉(cāng)庫(kù)管理員將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

　　1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。

　　2.發(fā)貨流程

　　2.1.1所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字，印章)作為發(fā)貨依據(jù)。

　　2.1.2接到公司出庫(kù)通知時(shí)，倉(cāng)管進(jìn)行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存)，審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。

　　2.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。

　　2.1.4倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。

　　2.1.5倉(cāng)庫(kù)管理員按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。2.1.6裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉(cāng)單上寫明車號(hào)、姓名，同時(shí)倉(cāng)管、司機(jī)簽字。

　　3.庫(kù)存管理

　　3.1.貨品存放

　　3.1.1入庫(kù)產(chǎn)品需掛好庫(kù)存卡后入位，貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。

　　3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。

　　3.2.盤點(diǎn)流程

　　3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì)A類貨物須每月盤一次。B類三個(gè)月盤一次，C類半年一次。3.2.2針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性3.2.3盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

　　4.倉(cāng)庫(kù)日常管理

　　1、庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無(wú)淤泥、雜物等。

　　2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。

　　3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。

　　4、倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全。(檢查方法：將庫(kù)內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)

　　5、倉(cāng)庫(kù)辦單處是否整潔。(要求：a、所有單據(jù)擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　6、倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

　　7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

　　8、貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象。

　　9、貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物。(破損、擱置區(qū)存放的貨物除外)

　　10、倉(cāng)庫(kù)的活動(dòng)貨位連貫，沒(méi)有不必要的活動(dòng)貨位。(活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉(cāng)庫(kù)里靈活移動(dòng))

　　11、各類警示標(biāo)識(shí)(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規(guī)范?

　　12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫(kù)存卡”?

　　13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽?

　　14、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)處理完畢?

　　15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移?

　　16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

　　17、倉(cāng)庫(kù)無(wú)“四害”侵襲痕跡。

　　18、臺(tái)賬庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是否一致?

　　19、倉(cāng)庫(kù)是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

　　20、同庫(kù)、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域;同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉(cāng)庫(kù)。

　　21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，且一個(gè)倉(cāng)庫(kù)能夠存放的`下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉(cāng)庫(kù)。

　　22、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。(檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場(chǎng)按批號(hào)分揀情況;如果無(wú)收貨，請(qǐng)檢查倉(cāng)庫(kù)里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物)

　　5.倉(cāng)庫(kù)管理員的保管原則

　　1)面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫(kù)方便，容易在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

　　2)盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫(kù)內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。

　　3)根據(jù)出庫(kù)頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方;流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方;季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來(lái)選定放置的場(chǎng)所。

　　4)同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對(duì)庫(kù)內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫(kù)的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

　　5)根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場(chǎng)所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對(duì)于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。

　　6)依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個(gè)性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度8

　　一、總則

　　1、為了保障倉(cāng)庫(kù)貨物保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，特制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，以確保公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

　　2、本辦法適用于公司市場(chǎng)物流部門。

　　二、貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)(實(shí)行兩級(jí)檢驗(yàn))制度

　　(一)貨物入庫(kù)

　　1、收貨后，辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)管員必須對(duì)照貨物與采購(gòu)單、提貨單所列的型號(hào)、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對(duì)自己清點(diǎn)的貨物進(jìn)行自檢完畢后，將貨物與單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格不符，及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日?qǐng)?bào)送部門主管處理。

　　2、入庫(kù)貨物明細(xì)(入庫(kù)單)必須由倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員依次確認(rèn)貨物驗(yàn)收無(wú)誤后，由檢驗(yàn)員把單據(jù)交給物流文員及時(shí)入庫(kù)。由系統(tǒng)生成進(jìn)貨單后，交與檢驗(yàn)員核對(duì)，再由倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員同時(shí)確認(rèn)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。

　　3、若倉(cāng)管員或檢驗(yàn)員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。

　　(二)貨物出庫(kù)

　　1、倉(cāng)管員應(yīng)按照文員提供的出庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)出貨型號(hào)及數(shù)量。

　　2、倉(cāng)管員在確認(rèn)出庫(kù)貨物的型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，按出庫(kù)單所列型號(hào)進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后，同時(shí)把貨物及單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;物料裝運(yùn)前，倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)

　　3、貨物出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員雙方須同時(shí)在出庫(kù)單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　4、若倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員因工作失誤導(dǎo)致貨、單不符等問(wèn)題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。

　　5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。

　　(三)貨物盤庫(kù)

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫(kù)存現(xiàn)量表”交與倉(cāng)管員，并配合倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫(kù)存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知部門主管、

　　2、倉(cāng)管員：每月月底前2天進(jìn)行盤庫(kù)，倉(cāng)管員必須對(duì)存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，按照文員提供的“庫(kù)存現(xiàn)量表”進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。

　　3、檢驗(yàn)員：協(xié)助倉(cāng)管員進(jìn)行每月盤庫(kù)，檢驗(yàn)核查盤庫(kù)情況。

　　4、盤庫(kù)完畢確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員及檢驗(yàn)員雙方須同時(shí)在“庫(kù)存現(xiàn)量表”上簽字認(rèn)可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫(kù)驗(yàn)收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

　　2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)空間，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類存放和管理;

　　3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃易爆的危險(xiǎn)品，并保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生。

　　4、倉(cāng)庫(kù)所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須持有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走，該借條由倉(cāng)庫(kù)主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉(cāng)庫(kù)人員要加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機(jī)電源除外

　　2、非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi);任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度;

　　3、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域吸煙和使用明火，對(duì)違反此規(guī)定者將嚴(yán)肅處理。

　　4、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的.作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時(shí)間)，在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　5、物流主管必須在每月底，將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。

　　6、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

　　7、倉(cāng)庫(kù)人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品

　　8、本公司物流方面實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運(yùn)用，確保物流部門正常運(yùn)作。

　　五、物流部主管職責(zé)

　　1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報(bào)虛報(bào)物流部發(fā)生的任何問(wèn)題。

　　2、物流部主管負(fù)責(zé)該管理制度的細(xì)則解釋工作。

　　3、物流部主管負(fù)責(zé)物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時(shí)向市場(chǎng)部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。

　　4、物流部主管必須根據(jù)實(shí)際工作情況，隨時(shí)完善和補(bǔ)充相應(yīng)條款，并及時(shí)報(bào)送市場(chǎng)部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。

　　1、未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);

　　2、不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

　　3、倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況熟悉掌握，如有儲(chǔ)備不足要及時(shí)報(bào)告給專職文員;

　　4、嚴(yán)格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)品的有序擺放;

　　5、根據(jù)訂貨單以及對(duì)方的送貨單查驗(yàn)貨物，如有差異應(yīng)及時(shí)反映給專職文員，如無(wú)誤填寫入庫(kù)單;

　　6、貨物發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出;每星期檢查一次分庫(kù)庫(kù)存報(bào)表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨;

　　7、根據(jù)文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細(xì)檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)用專用膠帶打包并貼好貨運(yùn)面單;并填好發(fā)貨記錄單;

　　8、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按單出庫(kù)，如有不符，倉(cāng)庫(kù)與配送點(diǎn)核實(shí)后必須即時(shí)辦理補(bǔ)單、補(bǔ)貨手續(xù);

　　10、對(duì)各配送點(diǎn)的退貨要對(duì)單清點(diǎn)，并分類入庫(kù);退庫(kù)要求2人清點(diǎn)，填好退庫(kù)單后交文員進(jìn)行跟蹤;

　　11、每天做好庫(kù)存日?qǐng)?bào)表后必須核對(duì)庫(kù)存，確保帳實(shí)相符;如有不符必須當(dāng)日查清;

　　12、報(bào)表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查;

　　13、每月26號(hào)盤點(diǎn)一次，由經(jīng)理安排專人進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn);

　　14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時(shí)倉(cāng)庫(kù)必須通知配送點(diǎn)。每星期六為盤點(diǎn)日;

　　15、如貨物丟失，按貨物零售價(jià)的70%由倉(cāng)管員賠償;

　　16、單據(jù)、報(bào)表按月封箱保存半年;

　　1、產(chǎn)品驗(yàn)收與入庫(kù)：

　　(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實(shí)物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購(gòu)要求，如符合，簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域。

　　(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫(kù)單，入庫(kù)單要有倉(cāng)庫(kù)主管和保管人簽字;并及時(shí)交與統(tǒng)計(jì)員，及時(shí)入賬，在入庫(kù)的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)傳交財(cái)務(wù);(統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)

　　(4)通知質(zhì)檢人員對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，庫(kù)管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見(jiàn)進(jìn)行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標(biāo)識(shí)，并匯總后上報(bào);并開出移庫(kù)單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫(kù)。②合格品放至相應(yīng)的庫(kù)位。

　　2、與其他部門銜接：

　　(1)新品與產(chǎn)品部：倉(cāng)儲(chǔ)部收到的新品應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉(cāng)儲(chǔ)部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號(hào)、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉(cāng)管員及統(tǒng)計(jì)員各一聯(lián))，統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫(kù)。同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部測(cè)量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉(cāng)儲(chǔ)部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫(kù)工作，倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫(kù)審核。超過(guò)7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉(cāng)儲(chǔ)部要求收回產(chǎn)品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無(wú)特殊說(shuō)明，囤貨超過(guò)7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計(jì)員每天對(duì)系統(tǒng)前7天的所以有出庫(kù)單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。

　　3、貨物存儲(chǔ)與防護(hù)：

　　(1)應(yīng)提供符合要求的場(chǎng)所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。

　　(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場(chǎng)物料包裝完整無(wú)損。所有人員必須在庫(kù)房人員確認(rèn)的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)。

　　(3)相關(guān)的庫(kù)管應(yīng)有計(jì)劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)了解庫(kù)存情況，將貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫(kù)房中剔除、隔離，并報(bào)填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理。(盤點(diǎn)單，移倉(cāng)單，撥廢單)

　　4、貨物調(diào)撥：

　　根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行合理調(diào)撥。

　　(1)A倉(cāng)管員是時(shí)根據(jù)銷售需求，合理安排A庫(kù)存，然后按庫(kù)存需求開出調(diào)撥，通知B倉(cāng)管員調(diào)貨。

　　(2)B倉(cāng)管人員收到調(diào)撥通知后，及時(shí)按單調(diào)撥物料。立時(shí)調(diào)撥到A倉(cāng)庫(kù)，并跟A倉(cāng)管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認(rèn)。

　　(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉(cāng)管員各一份，一份交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)在系統(tǒng)做倉(cāng)位調(diào)整。

　　5、產(chǎn)品發(fā)放

　　(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫(kù)單。

　　(2)庫(kù)管員發(fā)料，應(yīng)保證認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確的態(tài)度，做到到見(jiàn)單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對(duì)系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實(shí)一致性;

　　(3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來(lái)杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　6、退貨與換貨

　　(1)銷售過(guò)程中，因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格型號(hào)、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核確認(rèn);若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉(cāng)庫(kù)人員(統(tǒng)計(jì)員)需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并及時(shí)與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購(gòu)的零星貨物做到一星期一退)。

　　7、賬務(wù)處理：

　　(1)為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);

　　(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

　　(4)各類單據(jù)須及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對(duì)當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊(cè)，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8、補(bǔ)貨計(jì)劃：

　　倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)發(fā)貨量及倉(cāng)庫(kù)備貨量，每日提出補(bǔ)貨計(jì)劃，提交總經(jīng)辦或采購(gòu)部審批。

　　9、補(bǔ)貨到貨通告：

　　總經(jīng)辦或采購(gòu)部對(duì)補(bǔ)貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)部收到補(bǔ)貨貨物，清點(diǎn)無(wú)誤后，辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，上架銷售，同時(shí)在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。

　　1、做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物料的核算工作。

　　2、嚴(yán)格按照材料驗(yàn)收要求進(jìn)行材料驗(yàn)收。

　　3、不合格或不合格的材料不予接受。

　　4、做好倉(cāng)庫(kù)季度報(bào)告和項(xiàng)目竣工資料的結(jié)算單。

　　5、認(rèn)真整理和保管庫(kù)房?jī)?nèi)的物料。

　　6、做好倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生工作。

　　7、做好倉(cāng)庫(kù)的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場(chǎng)主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉(cāng)門交接(重貨除外);先進(jìn)倉(cāng)庫(kù)先發(fā)貨，舊廢料按實(shí)際情況合理應(yīng)使用。

　　8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào);在施工現(xiàn)場(chǎng)完成的剩余材料應(yīng)及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)保管。

　　9、仔細(xì)監(jiān)控每個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料使用情況。避免重復(fù)采摘和物料浪費(fèi)。

　　10、做好手工工具和機(jī)器的借用和登記工作。

　　11、保護(hù)材料價(jià)格。未經(jīng)允許，不得向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或無(wú)關(guān)人員透露公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商。

　　12、嚴(yán)格儲(chǔ)備材料，并報(bào)告采購(gòu)情況。材料員應(yīng)仔細(xì)審查的材料由倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買，并指定產(chǎn)品名稱、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達(dá)時(shí)間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方，以便防止買方把，把，在購(gòu)買和購(gòu)買，甚至導(dǎo)致公司的損失。

　　13、做好物資采購(gòu)工作。買方應(yīng)仔細(xì)審查的購(gòu)買需求采購(gòu)訂單(材料供給人顯然不明白，問(wèn))，和購(gòu)買材料回倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)需求，以避免延誤項(xiàng)目進(jìn)度由于長(zhǎng)期的工程材料的失敗。采購(gòu)材料應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購(gòu)材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。

　　14、嚴(yán)格控制材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和參考樣品，仔細(xì)核對(duì)材料的名稱、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉(cāng)庫(kù)物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會(huì)不一致，則不應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收簽字，并應(yīng)及時(shí)向買方報(bào)告情況。

　　15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料人員、采購(gòu)員對(duì)一定時(shí)期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總。材料價(jià)格出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)計(jì)人、預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報(bào)告項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格時(shí)對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p害。

　　16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，如給公司造成嚴(yán)重?fù)p失，公司將追究各方的責(zé)任。

　　17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部門報(bào)告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　18、各項(xiàng)目完成后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度9

　　第一章總則

　　第一條物料由生產(chǎn)部核算、計(jì)劃。

　　第二條物料由采購(gòu)科訂購(gòu)。

　　第三條物料由倉(cāng)庫(kù)人員管理與控制。

　　第四條物料管理由廠長(zhǎng)辦公室直接監(jiān)督。

　　第五條物料管理部門必須以公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和生產(chǎn)任務(wù)為中心，指導(dǎo)和推動(dòng)物料的供應(yīng)工作。

　　第六條物料管理部門必須保障生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。

　　第七條要做到物料的平衡、訂購(gòu)、分配工作，做到經(jīng)濟(jì)、合理、及時(shí)、齊全地供應(yīng)各種物料。

　　第八條倉(cāng)庫(kù)物料管理部門要做到統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購(gòu)、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

　　第九條要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

　　第十條要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。

　　第二章物料的分類、核算與訂購(gòu)

　　第十一條根據(jù)本公司生產(chǎn)物料的實(shí)際情況，可分為三大類：1)布料類;2)輔料類;3)包裝物品類。

　　第十二條物料分類結(jié)構(gòu)圖。

　　第十三條物料的核算與計(jì)劃，應(yīng)該注意以下山幾個(gè)問(wèn)題：1.什么款式2.多少數(shù)量3.用哪種布料4.用什么輔料5.單位用布料6.單位輔料用量7.交貨時(shí)間8.生產(chǎn)所需時(shí)間預(yù)算9.物料進(jìn)貨所需時(shí)間

　　第十四條生產(chǎn)部根據(jù)第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購(gòu)計(jì)劃，通知采購(gòu)科訂購(gòu)。

　　第十五條在物料核算中，要本著務(wù)實(shí)，準(zhǔn)確的精神，做好物料的預(yù)算工作。

　　第十六條采購(gòu)科一定要配合生產(chǎn)部，確保物料的供應(yīng)，否則如果怠誤生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，將要追究當(dāng)事人的.責(zé)任。

　　第十七條物料的采購(gòu)，要堅(jiān)持“貨真價(jià)實(shí)”的原則，要有高度的成本觀念。

　　第三章倉(cāng)庫(kù)管理?xiàng)l例

　�。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)的規(guī)劃

　　第十八條倉(cāng)庫(kù)物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

　　第十九條庫(kù)位標(biāo)識(shí)、庫(kù)位編號(hào)，依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)識(shí)。1.層次別，依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)識(shí)。2.庫(kù)位流水編號(hào)。3.通道別，依ABC順序編訂。4.倉(cāng)庫(kù)別，依ABC順序編訂。

　　第二十條物料管理部門要依庫(kù)位配置情況、繪制“庫(kù)位標(biāo)識(shí)圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。

　　第二十一條倉(cāng)庫(kù)管理人員要掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)。

　　（二）倉(cāng)庫(kù)的物料驗(yàn)收

　　第二十二條物料的驗(yàn)收由倉(cāng)管負(fù)責(zé)。

　　第二十三條物料驗(yàn)收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)、清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

　　第二十四條在驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收人員必須按照公司的有關(guān)檢驗(yàn)文件，進(jìn)行檢驗(yàn)，要嚴(yán)格執(zhí)法，不可徇私舞弊。

　　第二十五條在物料驗(yàn)收中，如果后質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購(gòu)科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等候處理。

　　第二十六條物料驗(yàn)收合格后立即：1)填好“物料入廠檢驗(yàn)表”;2)來(lái)料匯報(bào)單;3)編號(hào)入帳;4)歸入庫(kù)位。

　　（三）倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料、發(fā)料規(guī)則

　　第二十七條領(lǐng)料單的設(shè)置，分三聯(lián)。1)領(lǐng)料部門存根;2)倉(cāng)庫(kù)記帳憑證;3)辦公室備查。

　　第二十八條領(lǐng)料的控制，車間用料一定要認(rèn)真核算，不能超額領(lǐng)料，車間不能積壓物料，倉(cāng)管與車間各級(jí)管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識(shí)。

　　第二十九條領(lǐng)料單，由各部門組長(zhǎng)簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，否則，倉(cāng)管有權(quán)拒絕發(fā)料。

　　第三十條裁床部領(lǐng)料，必須由生產(chǎn)部調(diào)度簽發(fā)領(lǐng)料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數(shù)量，否則倉(cāng)庫(kù)不給發(fā)料。

　　第三十一條各部門主管在審核領(lǐng)料時(shí)，要注意以下幾個(gè)問(wèn)題：1.審核領(lǐng)料單上的物料是否需要。2.審核領(lǐng)料單上的數(shù)量與實(shí)際需要是否相等。3.審核領(lǐng)料單上和內(nèi)容是否正確。

　　第三十二條各部門所需物料必須根據(jù)裁床數(shù)量來(lái)開領(lǐng)料單如果不按規(guī)定開領(lǐng)料單造成物料積壓車間，要追究主管的責(zé)任。

　　第三十三條倉(cāng)管在職發(fā)料時(shí)一定要憑領(lǐng)料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒(méi)單發(fā)料否則要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　第三十四條領(lǐng)料人在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，嚴(yán)禁煙火。

　　第三十五條領(lǐng)料人員領(lǐng)好料，清點(diǎn)數(shù)目之后，馬上離開倉(cāng)庫(kù)不可在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)面閑聊、說(shuō)笑、逗留。

　　第三十六條倉(cāng)庫(kù)管理人員要根據(jù)裁床單的數(shù)量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數(shù)量。

　　第三十七條對(duì)倉(cāng)管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯(cuò)，要追究事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第三十八條倉(cāng)管人員要做到：一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。

　　第三十九條對(duì)所有發(fā)料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理員要妥善保管，不得丟失。

　　第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進(jìn)出平衡，不可多進(jìn)少出，也不少進(jìn)多出。

　�。ㄋ模﹤}(cāng)庫(kù)責(zé)任管理?xiàng)l例

　　第四十一條倉(cāng)管人員要嚴(yán)格遵守本條例及公司制定的各項(xiàng)管理制度。

　　倉(cāng)庫(kù)物料管理制度是為了使倉(cāng)庫(kù)管理更加完善而制定的，做為倉(cāng)庫(kù)管理人員都應(yīng)遵守的。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度10

　　目的：

　　為有效推動(dòng)公司呆滯物料的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資金積壓的目的,特制定本制度。

　　范圍：

　　本制度包括所有呆滯原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。

　　職責(zé)：

　　1、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)呆滯品物料處理的跟蹤。

　　2、各庫(kù)管員負(fù)責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)提報(bào)。

　　3、各部門主管負(fù)責(zé)報(bào)備申請(qǐng)的審核及處理意見(jiàn)的提報(bào)。

　　4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)。

　　5、品管科負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見(jiàn)提報(bào)及處理。

　　6、采購(gòu)部負(fù)責(zé)呆滯物料交換、退貨的處理。

　　7、市場(chǎng)部、配套部主管負(fù)責(zé)各部門主管的呆滯成品的處理。

　　8、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本制度的'執(zhí)行確認(rèn)。

　　9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。

措施：

　　1、呆滯原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件：

　　1.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久(半年以上)已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多長(zhǎng)時(shí)間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需專案處理者。庫(kù)管員在滿半年的次月1日提報(bào)庫(kù)存數(shù)及處理意見(jiàn)，主管審核報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　1.2呆滯物料處理方案,從領(lǐng)導(dǎo)批示當(dāng)日起一月內(nèi),主管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)。未落實(shí)者按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外。

　　1.3由于庫(kù)管員工作失誤造成呆滯物料存儲(chǔ)庫(kù)房，庫(kù)管員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

　　1.4采購(gòu)錯(cuò)誤造成呆滯物料存儲(chǔ)庫(kù)房，采購(gòu)員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

　　2、呆滯成品、半成品

　　2.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久，超過(guò)正常存放期(市場(chǎng)部產(chǎn)品正常存放期為三個(gè)月，配套營(yíng)銷部產(chǎn)品正常存放期為半年)已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用量極少，且存量多，長(zhǎng)時(shí)間存放有潛在質(zhì)量隱患，已不適用需專案處理者。庫(kù)管員在滿正常存放期的次月1日提報(bào)庫(kù)存數(shù)及處理意見(jiàn)，主管審核報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2.2呆滯成品、半成品處理方案,從領(lǐng)導(dǎo)批示當(dāng)日起一月內(nèi),主管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)。未落實(shí)者按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外。

　　2.3由于庫(kù)管員工作失誤造成呆滯成品、半成品存儲(chǔ)庫(kù)房，庫(kù)管員被考核50元，造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

　　2.4計(jì)劃下錯(cuò)造成呆滯成品、半成品存儲(chǔ)庫(kù)房，按銷單流程執(zhí)行，造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。是主管領(lǐng)導(dǎo)安排有誤造成呆滯成品、半成品存儲(chǔ)庫(kù)房，按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行。

　　2.5在生產(chǎn)過(guò)程中工作安排失誤造成呆滯成品、半成品存儲(chǔ)庫(kù)房，主管領(lǐng)導(dǎo)按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行。

　　本制度與其他文件有沖突，按本制度執(zhí)行。

　　EE電池有限公司

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度11

　　為保護(hù)財(cái)產(chǎn)的安全、完整，加強(qiáng)物料管理，合理利用材 料，提高材料利用的效率，特制定本制度。

　　一、材料的范圍 設(shè)備配件、電器配件、獸藥疫苗、辦公用品、勞保用品、 其它材料等。

　　二、申請(qǐng)購(gòu)買

　　1、場(chǎng)內(nèi)材料由材料庫(kù)統(tǒng)一管理、申請(qǐng)、調(diào)配、維護(hù)和 保養(yǎng)，由采購(gòu)員統(tǒng)一采購(gòu)。

　　2、材料庫(kù)管理員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及各類物料消耗、使用 周期，每月初給場(chǎng)長(zhǎng)和使用部門提供物料存貨盤點(diǎn)報(bào)告表。 并主動(dòng)配合做好請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。杜絕重報(bào)漏報(bào)和短卻材料、配件 事件的發(fā)生，避免因待備件而造成的停產(chǎn)。

　　3、每月 25 號(hào)將場(chǎng)長(zhǎng)簽字同意的請(qǐng)購(gòu)單送交采購(gòu)員，按 采購(gòu)作業(yè)程序辦理后，并將“請(qǐng)購(gòu)部門存檔”聯(lián)取回備查。

　　4、 材料管理員要積極追蹤落實(shí)超過(guò) 20 天的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃和 超過(guò) 3 天的.緊急采購(gòu)，對(duì)不能及時(shí)采購(gòu)的備件要主動(dòng)與采購(gòu) 員協(xié)商，克服困難，保障生產(chǎn)需要。

　　5、專業(yè)性強(qiáng)又特別急需的配件、加工件和維修件由需 要者填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)簽字同意后， 自行借款、請(qǐng)車采 購(gòu)，購(gòu)回后經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)、材料管理員核驗(yàn)收入庫(kù)，并填寫入庫(kù)單， 即可到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

　　6、工作程序如下： (每月 25 號(hào)前)擬定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃→需貨單位會(huì)簽→場(chǎng)長(zhǎng)審 批→采購(gòu)員詢價(jià)→存檔→本場(chǎng)審批→追蹤落實(shí)(整個(gè)周期需 要 20 天)

　　三、物料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、分別歸類存放

　　物料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、

　　1、物料購(gòu)回后，物料管理員會(huì)同需貨單位負(fù)責(zé)人根據(jù) 請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票和供貨合同及所購(gòu)物品之品質(zhì)等各驗(yàn)收合格后 方可入庫(kù)。其中一項(xiàng)與所述條款不符，不得入庫(kù)。(若沒(méi)有 簽定供貨合同可以在請(qǐng)購(gòu)單、 發(fā)票、 品質(zhì)相符的情況下入庫(kù)) 并開具入庫(kù)單將“采購(gòu)聯(lián)”交采購(gòu)。

　　2、對(duì)質(zhì)量不佳或型號(hào)不符之物料要及時(shí)退貨，如不能 退貨，打書面報(bào)告報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)。對(duì)貨質(zhì)不明者必須請(qǐng)示場(chǎng)長(zhǎng)后再 做處理。

　　3、新入庫(kù)的材料應(yīng)當(dāng)日?qǐng)?bào)知場(chǎng)長(zhǎng)和使用者，以便及時(shí) 投入使用。

　　4、材料入庫(kù)管理員根據(jù)入庫(kù)單實(shí)入數(shù)量、單價(jià)、金額 于入庫(kù)當(dāng)日或次日 12 時(shí)以前登記物料明細(xì)帳。

　　5、根據(jù)入庫(kù)材料的類別，分別歸類，放置在規(guī)定的庫(kù) 區(qū)庫(kù)位上，然后填制卡片或標(biāo)簽，注明品名、產(chǎn)地、何種設(shè) 備用備件或材料、進(jìn)貨時(shí)間、數(shù)量、使用情況等等，以便以 后領(lǐng)用。

　　6、每周一(遇節(jié)日順延)保管員將入庫(kù)單“材料會(huì)計(jì)聯(lián)” 交財(cái)務(wù)部。

　　7、其工作程序如下： (物料員、采購(gòu)員、使用單位負(fù)責(zé)人)共同驗(yàn)收→填寫入 庫(kù)單或退貨報(bào)告→報(bào)告場(chǎng)長(zhǎng)→填制卡片、標(biāo)簽

　　四、物料存放管理

　　1、將生產(chǎn)用備品備件、辦公用品，勞保用品、獸藥疫 苗、部分具他材料等分區(qū)放置，定置管理。

　　2、庫(kù)根據(jù)物品類型和特性，將電器，易碎、返潮等物 料分層放置，并掛物品標(biāo)簽，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨 時(shí)間、領(lǐng)用情況等。各分庫(kù)要求衛(wèi)生整潔、干燥、防火、防 盜、安全、防鼠害。每周進(jìn)行檢查清理。

　　3、材料管理人員要鉆研材料管理、保養(yǎng)的業(yè)務(wù)知識(shí)， 熟悉有關(guān)物料的保養(yǎng)特性，避免由于人為因素而造成浪費(fèi)： 要對(duì)材料庫(kù)所轄材料進(jìn)行嚴(yán)格管理， 做到數(shù)量、 規(guī)格型號(hào)帳， 物、卡一致，若丟失或損壞，材料管理人員要做出調(diào)查報(bào)告 上報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)，查不出丟失或損壞的原因由材料管理人員負(fù)責(zé)賠 償。

　　4、其工作程序如下： 物料分類入庫(kù)→按類分類掛或標(biāo)簽→按時(shí)檢查清理核 對(duì)帳、物、卡是否相符→查找分析原因。

　　五、物料領(lǐng)用

　　1、建立生產(chǎn)用配件物料領(lǐng)用卡;個(gè)人工具領(lǐng)用卡;勞 保用品領(lǐng)用卡。

　　2、生產(chǎn)用物件，由課班負(fù)責(zé)人填單，個(gè)人工具用品、勞保用品由本人填單，負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)場(chǎng) K 審批后領(lǐng)取。 每月底領(lǐng)用報(bào)表和使用情況報(bào)表。

　　3、生產(chǎn)、維修急需備件，由生產(chǎn)，維修主管簽字后可 先領(lǐng)用，當(dāng)日由物料員報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)市批手續(xù)。(僅限機(jī)修生產(chǎn)急 需時(shí))

　　4、材料管理員根據(jù)當(dāng)日領(lǐng)料單實(shí)領(lǐng)數(shù)量、金額、單價(jià) 于當(dāng)日最遲于次日 12 時(shí)前沖減物料分類明細(xì)帳。

　　5、每周一(遇節(jié)假日順延)材料保管員將出庫(kù)單“材料 會(huì)計(jì)聯(lián)”送交財(cái)務(wù)。

　　6、每月 25 號(hào)結(jié)出物料領(lǐng)用匯總表，分類計(jì)出金額以及 總金額，于 26 號(hào)前報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部。

　　7、其工作程序如下： 領(lǐng)用人填單(班長(zhǎng)或主任)→場(chǎng)長(zhǎng)審批→憑單領(lǐng)取→登 記帳簿→做出領(lǐng)用月報(bào)表

　　六、物料使用、保管、報(bào)廢

　　物料使用、保管、

　　1、物料保管員對(duì)領(lǐng)出的物料、工具要進(jìn)行追蹤、詢問(wèn) 了解物料的使用質(zhì)量及損耗情況，并對(duì)其做記錄。物料、工 具在使用過(guò)程中應(yīng)妥善加以維護(hù)和保養(yǎng)，若使用人員疏于保 養(yǎng)或操作不當(dāng)造成損火，所發(fā)生費(fèi)用視情節(jié)輕重，由場(chǎng)部或 個(gè)人承擔(dān)，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　2、大型工具原則上不允許個(gè)人領(lǐng)用，從庫(kù)房借用。

　　3、普通工具領(lǐng)出時(shí)必須記錄在“個(gè)人工具卡”上。

　　4、工具在使用中損壞的，及時(shí)交舊領(lǐng)新，并填寫報(bào)損單，但不在“個(gè)人工具卡”上登記。

　　5、個(gè)人登記卡上的工具如果丟失，應(yīng)按其價(jià)值的 50% 賠償。

　　6、配件領(lǐng)出，在維修工作完成后應(yīng)交回?fù)p壞的配件， 并登記配件用途。

　　7、損壞零件要組織人員進(jìn)行修復(fù)，確已無(wú)法修復(fù)的做 報(bào)廢處現(xiàn)。

　　8、領(lǐng)出配件沒(méi)有使用或沒(méi)有用完應(yīng)交回，原則上個(gè)人 不允許保管任何配件和物料。

　　9、領(lǐng)用材料時(shí)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)面檢查，如不合格退回庫(kù)房， 材料合格但略磨損請(qǐng)?jiān)陬I(lǐng)料單上簽字。

　　10、屬非人因素的材料損壞是“自然損壞”的庫(kù)房將會(huì) 同維修人員、財(cái)務(wù)人員共同鑒定予以報(bào)損，并依照“交舊領(lǐng) 新”的原則予以處理。

　　七、帳目的建立及盤點(diǎn)

　　1、帳目的建立清遵照《物料管理辦法》具體細(xì)則執(zhí)行。

　　2、 盤點(diǎn)在每月 26 號(hào)材料管理員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)材料實(shí) 物進(jìn)行盤點(diǎn)，具體細(xì)則與要求請(qǐng)遵照《物料盤查制度》進(jìn)行。

倉(cāng)庫(kù)物料管理制度12

　　第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

　　第二條本制度內(nèi)容包括總則、職責(zé)分工、采購(gòu)工作、倉(cāng)庫(kù)管理工作、舊件管理、結(jié)算、獎(jiǎng)懲細(xì)則。

　　第三條本制度作為公司零配件采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理的'規(guī)定和要求，司屬各單位應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　第四條采購(gòu)中心為公司采購(gòu)執(zhí)行部門，主要負(fù)責(zé)零配件招標(biāo)與采購(gòu)的實(shí)施、質(zhì)量與價(jià)格的、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。

　　第五條財(cái)務(wù)部為公司職責(zé)主管部門，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算、制定相關(guān)會(huì)計(jì)管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫(kù)存控制管理。

　　第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)零配件使用需求的申請(qǐng)、出入庫(kù)臺(tái)賬登記及實(shí)物盤點(diǎn)，并對(duì)零配件使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與采購(gòu)中心各項(xiàng)工作流程，為下一步整合公司采購(gòu)資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見(jiàn)。

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