倉庫入庫管理制度

時間：2024-09-23 17:12:16 制度我要投稿

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倉庫入庫管理制度（經(jīng)典10篇）

　　在當下社會，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的倉庫入庫管理制度，希望能夠幫助到大家。

倉庫入庫管理制度（經(jīng)典10篇）

倉庫入庫管理制度1

　　為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：

　　一、入庫流程

　�。ㄒ唬┥a(chǎn)成品、半成品入庫流程

　　入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產(chǎn)統(tǒng)計處開產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統(tǒng)計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認數(shù)量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。

　　（二）外協(xié)、外購物品入庫流程

　　1、模具

　　模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。

　　模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。

　　2、外協(xié)物品

　　外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結算。

　　3、外購物品

　　（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結算貨款。

　　快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數(shù)量。

　　倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。

　　報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。

　�。�2）外購設備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。

　�。�3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現(xiàn)場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質檢員、部門負責人、主管副總經(jīng)理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。

　　二、出庫流程

　�。ㄒ唬┕こ坛鰩炝鞒�

　　倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細清點，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改。

　　清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。

　　清點完畢倉庫管理員依據(jù)實際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。

　　發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。

　�。ǘ┥a(chǎn)車間出庫

　　領料人在生產(chǎn)部開具領料單或產(chǎn)品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經(jīng)相關領導簽字確認后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的，一經(jīng)查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。

　　（三）外協(xié)件出庫

　　生產(chǎn)部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領出。對于數(shù)量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。

　�。ㄋ模┕ぞ叱鰩�

　　工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據(jù)。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領用時間、領用人等詳細內容。

　　三、退庫流程

　　工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。

　　到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的'產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經(jīng)質檢、企管、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。

　　四、出入退庫規(guī)定

　　（一）出庫單：

　　材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉

　　庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。

　　（二）工程材料出庫

　　1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

　　2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。

　　3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認就出庫的情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經(jīng)確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現(xiàn)場購買相應費用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現(xiàn)場購買，所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。

　　4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產(chǎn)部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時補充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。

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　　1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨

　　清單，每缺一種罰款100元。

　　2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。

　　3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。

　　4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。

倉庫入庫管理制度2

　　物品出入庫管理制度

　　一、物品入庫有關制度

　�。ㄒ唬┪锲凡少徎貋砗笫紫绒k理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

　�。ǘ⿲τ谠谕饧庸へ浳飸J真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　�。ㄈ┪锲啡霂旄鶕�(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品調整內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

　�。┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　�。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

　�。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

　�。ň牛﹤}庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的`容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

　　二、物品出入庫有關規(guī)定：

　�。ㄒ唬┪锲烦鰩欤瑐}庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

　�。ǘ┪锲烦鰩�，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　�。ㄈ﹤}庫管理員要嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨，無單不放貨，內容填寫不準確不放貨，數(shù)目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。

　　（四）報關員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。

　�。ㄎ澹榱朔乐钩霈F(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

　�。⿲τ趯ν饧庸の曳綉峁┑慕M件專用物品領用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

倉庫入庫管理制度3

　　為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫貯存

　　1、應當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采用色標管理，設置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應當單獨存放。

　　2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應當分開存放;

　　3、庫房的條件應當符合以下要求：

　　(1)庫房內外環(huán)境整潔，無污染源;

　　(2)庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密;

　　(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施;

　　(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;

　　5、貯存醫(yī)療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

　　6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。

　　7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應當按照包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝;

　　8、醫(yī)療器械應當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;

　　9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損;

　　10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質量的行為;

　　11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內不得存放與貯存管理無關的物品。

　　12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應當與受托的醫(yī)療器械分開存放。

　　二、庫存養(yǎng)護

　　1、養(yǎng)護人員要在質量管理部門的'技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。

　　2、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一次;

　　對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù);對重點品種應重點養(yǎng)護�？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養(yǎng)護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，

　　第二個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應掛黃牌停止發(fā)貨并及時填寫“質量復檢通知單”交質量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。

　　3、養(yǎng)護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查;

　　4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫(yī)療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關記錄。

　　1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、

　　出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　　2)采購時應注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務。

　　3)有效期產(chǎn)品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不

　　合格區(qū)。

　　4)對所有商品應根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進貨。

　　6、養(yǎng)護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現(xiàn)不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

　　7、企業(yè)應當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　　1)倉管員依據(jù)驗收的結果，將產(chǎn)品移至倉庫相應的區(qū)域，如：驗收結果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

　　2)企業(yè)應當建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),按照有關規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。

　　3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　　1)器械出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

　　2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

　　(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

　　(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符;

　　(3)醫(yī)療器械超過有效期;

　　(4)存在其他異常情況的醫(yī)療器械。

　　3)醫(yī)療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內容。

　　4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內容標示。

　　5)醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　　6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數(shù)量準確，質量完好，包裝牢固。

　　7)出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。

　　8)發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

　　9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應當由專人負責，并符合以下要求：

　　(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;

　　(2)應當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;

　　(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。

　　10)運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

倉庫入庫管理制度4

　　庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要�，F(xiàn)制定管理制度如下：

　　1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

　　2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。

　　3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

　　4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。

　　5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質。

　　食品廠倉庫出入庫管理制度一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。

　　二、排煙、排氣設施齊全有效，經(jīng)常開窗通風。

　　三、保持下水道通暢，地面、溝內無積水、無污物。

　　四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。

　　五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。

　　六、不使用腐爛變質、有毒有害、超過保質期或“三無”食品原料、調味品及食品添加劑加工食品。

　　七、生熟食品、成品、半成品的`加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。

　　八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的營養(yǎng)成分。

　　九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。

　　十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。

倉庫入庫管理制度5

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

　　2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的`商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

　　3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。

　　4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的

　　品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫入庫管理制度6

　　1、食堂庫房必須專人負責，為保證食品安全，庫房現(xiàn)時上鎖，除管理員外任何人都不得擅自入庫；

　　2、庫房內設置食品架，原料分類擺設，食品原料等應離地20cm，離墻10cm，離棚30cm放置；

　　3、嚴格執(zhí)行出入庫制度，做好出入庫記錄（臺帳記錄也要填寫）；

　　4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放；

　　5、保持庫房衛(wèi)生清潔，物品規(guī)整，保證通風良好；

　　6、設置防蠅、防鼠等設施，安全有效；

　　7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證；

　　8、庫房嚴禁存放與食品無關的任何物品；

　　9、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負責人責任。

倉庫入庫管理制度7

　　倉庫物品管理規(guī)定

　　目的：為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避免造成公司財產(chǎn)的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。

　　一、倉庫基本管理

　　1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。

　　2、倉庫每種產(chǎn)品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產(chǎn)品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品）。

　　3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

　　4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　5、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

　　6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進行分類擺放，不同品類的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域，不得混放。

　　7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

　　二、物品入庫有關制度

　　1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(jù)（入庫單）上簽字。

　　送貨單據(jù)（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨單據(jù)（入庫單）保留三個月。

　　2、物品進庫根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單），現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。

　　倉庫臺賬保留十二個月。

　　3、物品驗收合格后，應及時入庫。

　　4、物品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

　　7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。

　　三、物品出庫有關制度

　　1、出庫時間：早10：00-11：00

　　下午：4：00-5：00。各部門應在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。

　　2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單（領料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執(zhí)一份），倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。領貨單保留三個月。

　　3、物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　　4、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的`核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

　　5、保管員要做好倉庫臺賬登記。

　　6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

　　四、物品盤點制度

　　1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產(chǎn)進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保留十二個月。

　　2、財務月底依據(jù)隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。

　　五、訂貨制度

　　1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產(chǎn)品由廚房主管每日采購。

　　2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。

　　3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。

　　4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。

倉庫入庫管理制度8

　　物業(yè)管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。

　　一、維修耗材入庫規(guī)定

　　(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。

　　(二)維修耗材進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。

　　(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

　　(五)維修耗材數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。

　　(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。

　　(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。

　　(八)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的.容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

　　二、維修耗材出庫規(guī)定

　　(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

　　(二)維修耗材出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。

　　(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發(fā)生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。

　　(四)為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。

　　(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。

　　三、維修耗材倉庫盤點

　　(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。

　　(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。

　　(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。

　　(四)盤點后，物業(yè)管理與維修科應對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。

　　四、廢件回收

　　為防止學校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續(xù)。

倉庫入庫管理制度9

　　第一章總則

　　根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。

　　第二章采購物品的入庫管理

　　1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。

　　2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經(jīng)部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產(chǎn)損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養(yǎng)不到位、設備或配件質量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。

　　3、其他各需求部門根據(jù)實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團總部各線副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。

　　4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。

　　5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統(tǒng)中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。

　　6、所有物品必須經(jīng)質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢驗并在系統(tǒng)做確認動作，系統(tǒng)確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經(jīng)檢驗的`物品，倉庫不準發(fā)放，各車間部門也不準投入生產(chǎn)使用。

　　7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。

　　8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員都必須按實際情況錄入系統(tǒng)內，為評估供應商綜合能力提供相應的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰相關責任人200元/次。

　　9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域將物料擺放整齊，做好標識，并及時錄入系統(tǒng)內，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。

　　備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。

　　第三章物品領用的管理要求

　　五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管員，由倉管員按單據(jù)進行取出發(fā)放，原則上不允許車間人員進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。

　　1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。

　　2、單件價值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放�；�、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。

　　3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團公司總經(jīng)理的安裝改造批準書簽名發(fā)放維修配件）。

　　4、對《物資領用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。

　　5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經(jīng)此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。

　　6、領用發(fā)放物品時應堅持先進先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。

　　第四章物品退貨的管理要求

　　供應商提供經(jīng)質量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。

　　1、因供應商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。

　　2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，產(chǎn)生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現(xiàn)金的，由采購部出具系統(tǒng)確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據(jù)，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收�。�，倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求1-2天內完成。

　　3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評定產(chǎn)生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經(jīng)理批準），然后按上第2點方式執(zhí)行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內完成。

　　4、對于不更換供應商，未產(chǎn)生損失費用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)。

　　5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。

　　6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關退貨手續(xù)，保安部不能放行。

　　備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。

　　第五章物品儲存、保管要求

　　1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經(jīng)理批準的備件除外），按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執(zhí)行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監(jiān)和集團總經(jīng)理審批后，作報廢處理。

　　2、對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。

　　3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團財務中心。

　　第六章發(fā)外加工（件）物品的管理要求

　　1、部分機械設備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負責發(fā)外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯(lián)系。

　　2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。

　　3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。

　　4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關手續(xù)。