物資管理制度常用[15篇]

　　在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎大家分享。

物資管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國性材料物資樣板的確認(rèn)工作。

　　第三條建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。

　　第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。

　　第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實物樣板。

　　2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計圖紙、合同要求。

　　3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

　　4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn)，作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

　　2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

　　3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設(shè)計院1套，供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司，材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

　　2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件；

　　2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查:按驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場，由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄，工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認(rèn)，材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查；

　　7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資，應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢；檢測費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付，檢測合格的費(fèi)用由提出檢測方承擔(dān)，檢測不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān)，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。

　　第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資，根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。

　　第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。

　　第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。

物資管理制度2

　　公司物資采購管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標(biāo)采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購計劃請購和實施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規(guī)定：

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

　　（四）采購物資付款規(guī)定：

　　下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的`最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

物資管理制度3

　　1、醫(yī)院財產(chǎn)物資的管理，必須堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計劃供應(yīng)、定額配備、歸口負(fù)責(zé)的原則。

　　2、凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財務(wù)處報銷;否則財務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、嚴(yán)格物資領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的保管賬。調(diào)出或調(diào)入，應(yīng)憑領(lǐng)發(fā)單或上級主管部門的物資調(diào)撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調(diào)撥手續(xù)，并及時調(diào)整財產(chǎn)賬。

　　4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計劃執(zhí)行。超過計劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計劃后發(fā)放。

　　5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領(lǐng)用時填的`領(lǐng)用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。

　　6、實行定期清查與隨時抽查相結(jié)合的管理辦法，對醫(yī)院的財產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責(zé)任，報告領(lǐng)導(dǎo)及上級處理。

　　7、加強(qiáng)物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)�，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后及時處理。

　　8、建立健全并管好物資賬。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。

　　9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長批準(zhǔn)，并須在限期內(nèi)主動歸還。若有損壞或丟失，應(yīng)酌情賠償。

　　10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準(zhǔn)后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由保管員或財務(wù)處做賬務(wù)處理。

物資管理制度4

　　為了促進(jìn)消防目標(biāo)化管理，保護(hù)全校公共財產(chǎn)和師生員工生命安全，根據(jù)《中華人民共和國消防法》規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

　　一、全校所有的消防設(shè)施和器材由校保衛(wèi)處統(tǒng)一布局及全面監(jiān)督管理。

　　二、各類消防器材的管理實行責(zé)任到人。消防器材一經(jīng)使用或被損壞，由責(zé)任人及時報告保衛(wèi)處。

　　三、校保衛(wèi)處負(fù)責(zé)全校消防設(shè)施及器材的維修保養(yǎng)及更換。并負(fù)責(zé)消防培訓(xùn)及防火宣傳等工作。

　　四、全校的室內(nèi)室外消火栓是滅火時的供水系統(tǒng)，周圍嚴(yán)禁堆放任何物品，以保證道路暢通。消防器材周圍嚴(yán)禁堆放任何物資品，確保消防器材取用方便。

　　五、根據(jù)《中華人民共和國消防法》規(guī)定，消防器材必須專物專用，不得將消防器材擅自挪作他用。

　　六、損壞消防設(shè)施及器材或擅自挪作他用的，按有關(guān)規(guī)定處罰，造成嚴(yán)重后果者，報公安、消防機(jī)關(guān)按有關(guān)法規(guī)處理。消防救援物資管理制度2

　　(一)維護(hù)管理人員從業(yè)資格要求

　　消防設(shè)施操作管理以及值班、巡查、檢測、維修、保養(yǎng)的從業(yè)人員，需要具備符合下列規(guī)定的從業(yè)資格：

　　1、消防設(shè)施檢測、維護(hù)保養(yǎng)等消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的項目經(jīng)理、技術(shù)人員，經(jīng)注冊消防工程師考試合格，具有規(guī)定數(shù)量的、持有一級或者二級注冊消防工程師的執(zhí)業(yè)資格證書。

　　2、消防設(shè)施操作、值班、巡查的人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有初級技能(含，下同)以上等級的職業(yè)資格證書，能夠熟練操作消防設(shè)施。

　　3、消防設(shè)施檢測、保養(yǎng)人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有高級技能以上等級職業(yè)資格證書。

　　4、消防設(shè)施維修人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有技師以上等級職業(yè)資格證書。

　　(二)維護(hù)管理裝備要求

　　用于消防設(shè)施的`巡查、檢測、維修、保養(yǎng)的測量用儀器、儀表、量具以及泄壓閥、安全閥等，依法需要計量檢定的，建筑使用管理單位按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期校驗，并具有有效證明文件。

　　(三)維護(hù)管理工作要求

　　建筑使用管理單位按照下列要求組織實施消防設(shè)施維護(hù)管理：

　　1、明確管理職責(zé)。同一建筑物有2個以及2個以上產(chǎn)權(quán)、使用單位的，明確消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任，實行統(tǒng)一管理，以合同方式約定各自的權(quán)利與義務(wù);委托物業(yè)管理單位、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等實施統(tǒng)一管理的，物業(yè)管理單位、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等嚴(yán)格按照合同約定，履行消防設(shè)施維護(hù)管理職責(zé)，確保管理區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)施正常運(yùn)行。

　　2、制定消防設(shè)施維護(hù)管理制度和維修管理技術(shù)規(guī)程。建筑消防設(shè)施投入使用后，建筑使用管理單位制度并落實巡查、檢測、報修、保養(yǎng)等各項維護(hù)管理制度和技術(shù)規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)問題，適時維修保養(yǎng)，確保消防設(shè)施處于正常工作狀態(tài)，并且完好有效。

　　3、落實管理責(zé)任。建筑使用管理單位自身具備維修保養(yǎng)能力的，明確維修、保養(yǎng)職能部門和人員;不具備維修保養(yǎng)能力的，與消防設(shè)備生產(chǎn)廠家、消防設(shè)施施工安裝單位等有維修、保養(yǎng)能力的單位簽訂消防設(shè)施維修、保養(yǎng)合同。

　　4、實施消防設(shè)施標(biāo)識化管理。消防設(shè)施的電源控制柜、水源以及滅火劑等控制閥門，處于正常運(yùn)行位置，具有明顯的開(閉)狀態(tài)標(biāo)識;需要保持常開或者常閉的閥門，采取鉛封、標(biāo)識等限位措施，保證其處于正常位置;具有信號反饋功能的閥門，其狀態(tài)信號能夠按照預(yù)定程序及時反饋到消防控制室;消防設(shè)施及其相關(guān)設(shè)備電氣控制設(shè)備具有控制方式轉(zhuǎn)換裝置的，除現(xiàn)場具有控制方式及其轉(zhuǎn)換標(biāo)識外，其控制信號能夠反饋至消防控制室。

　　5、故障消除及報修。值班、巡查、檢測時發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施故障的，按照單位規(guī)定程序，及時組織修復(fù);單位沒有維修保養(yǎng)能力的，按照合同約定報修;消防設(shè)施因故障維修等原因需要暫時停用的，經(jīng)單位消防安全責(zé)任人批準(zhǔn)，報公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，采取消防安全措施后，方可停用檢修。

　　6、建立健全建筑消防設(shè)施維護(hù)管理檔案。定期整理消防設(shè)施維護(hù)管理技術(shù)資料，按照規(guī)定期限和程序保存、銷毀相關(guān)文件檔案。

　　7、遠(yuǎn)程監(jiān)控管理。城市消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)用戶，按照規(guī)定協(xié)議向城市監(jiān)控中心發(fā)送建筑消防設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、消防安全管理等信息消防救援物資管理制度3

　　為了確保應(yīng)急救援物資裝備處于完好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障，特制定本制度。

　　一、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應(yīng)急救援物資裝備。特殊情況須經(jīng)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)總指揮同意方可使用。

　　二、定期對應(yīng)急救援物資裝備進(jìn)行清點、檢查，裝備帶金屬的部分要亮，帶尖的工具要尖銳，帶刃的工具要鋒利，裝把柄的工具要牢靠、穩(wěn)固。對達(dá)不到要求的應(yīng)急救援物資及時進(jìn)行更換、維修、保養(yǎng)。

　　三、庫房須設(shè)專人管理，保持庫房清凈衛(wèi)生，設(shè)備存放整齊，準(zhǔn)確掌握在用、庫存應(yīng)急救援物資裝備狀況及數(shù)量，并認(rèn)真填寫登記，做到“賬、物、卡“三相符”。

　　四、發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援物資毀損、丟失的要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進(jìn)行賠償。

物資管理制度5

　　1.醫(yī)院對各部門的物資實行按月計劃供應(yīng)。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護(hù)士長簽名)發(fā)貨。

　　2.計劃外急用物資由科主任,護(hù)士長開具相應(yīng)領(lǐng)物單按規(guī)定領(lǐng)取。

　　3.財產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉庫會計按各科室領(lǐng)物單,將物資的價格、數(shù)量、金額等編制財務(wù)報表。

　　4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產(chǎn)臺帳,每年對全院各科室,部門使用單位進(jìn)行一次財產(chǎn)清點核對。

物資管理制度6

　　1、目的

　　為了規(guī)范公司物資帳物管理，物資出入庫管理，物資出入廠管理，特制訂本制度。

　　2、適用范圍

　　2.1。適用于本公司各材料庫、成品庫。

　　2.2。適用于本公司各種物資的出廠。

　　2.3。適用于對違反物資出入管理各種行為或倉庫現(xiàn)場管理的處理或處罰。

　　3。職責(zé)

　　3.1。物流部經(jīng)理對倉庫設(shè)備條件、合理布局的策劃、人員規(guī)劃等全面管理負(fù)責(zé)，對物資出入庫合法性的審批、物資出門合法性手續(xù)的核查、審批。

　　3.2。倉庫保管員（以下簡稱倉管員）對所管轄物資的入庫、出庫的依據(jù)有效性負(fù)責(zé)；對物資的保管、盤點負(fù)責(zé)；對ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)，同時對庫存信息準(zhǔn)確性和更新及時性負(fù)責(zé)；對月度、季度、年度報表的及時性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　3.3財務(wù)部對物資的價格負(fù)責(zé)審核，對供應(yīng)商發(fā)票負(fù)責(zé)審核，對物資的分類負(fù)責(zé)界定，對定額領(lǐng)料管理辦法負(fù)責(zé)制訂。

　　3.4各領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)料的手續(xù)的批準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

　　3.5相關(guān)部門或經(jīng)辦人對需要出門的物資辦理合法性手續(xù)。

　　3.6 ERP推進(jìn)工作小組負(fù)責(zé)對ERP物資編碼、權(quán)限的管理、軟件運(yùn)行管理、流程變更的管理。

　　3.7門衛(wèi)對出廠物資的手續(xù)進(jìn)行驗查。

　　4。物資的入庫

　　4.1成品庫倉管員每日根據(jù)車間產(chǎn)品上的品保部的合格檢驗章來進(jìn)行入庫，如果沒有合格標(biāo)識，不得入庫；

　　在入庫時，需要確定ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品編號對應(yīng)的產(chǎn)品與線盤上的標(biāo)識是否一致，電子稱表頭上的重量顯示是否與系統(tǒng)里顯示的重量一致，同樣定重的產(chǎn)品重量是否差距較大等情況，當(dāng)有異議時需終止入庫，待查明原因方可繼續(xù)。如果還沒有檢驗要緊急發(fā)貨時，物流部把要緊急發(fā)貨的信息傳遞到物品保部經(jīng)理處由其聯(lián)絡(luò)質(zhì)檢科提前辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4.2材料倉管員根據(jù)收到的物資、供貨方或送貨人提供的送貨單（或發(fā)票）、采購員提供的《采購申請單》（采購訂單、采購合同等），逐一核對供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單價、數(shù)量，無誤后根據(jù)實際收到的數(shù)量辦理入庫手續(xù)，對于需要品保部質(zhì)量驗收的物資，物流部采購需填寫《送檢單》，待檢驗合格后方可辦理入庫。

　　4.3具有年度供貨框架合同的供應(yīng)商，送貨時可在送貨單上不注明價格（主要指絕緣漆、絕緣紙、常規(guī)包裝盤具、包裝材料、模具等），其余的必須在送貨單上按材料名稱分項目列明準(zhǔn)確的單價，否則不辦理入庫手續(xù)，同一供應(yīng)商三次以上追究采購員責(zé)任，同時取消供應(yīng)商供貨資格。

　　4.4物資入庫時附帶有質(zhì)保書、合格證等文件要求時，要一并驗收。

　　4.5《材料入庫單》和《成品入庫單》必需是機(jī)打的一式三聯(lián)，上面的所有需要填寫的信息必須全部填寫清楚；單據(jù)上有制單人和審核人的簽名，制單人和審核人不能是同一人，否則為無效票據(jù)。

　　4.6如果采購材料中附帶額外費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)用，采購需要提供書面報告，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后倉管員把運(yùn)輸費(fèi)用分?jǐn)側(cè)氩牧蟽r格中，辦理入庫。

　　4.7材料已入庫后，倉庫保管員每月末把沒有到發(fā)票的材料提供給采購員，同時采購員應(yīng)及時催要發(fā)票，物資到庫后90天內(nèi)仍不到發(fā)票的，追究采購員責(zé)任。

　　4.8委外加工、維修的物資按《外協(xié)管理制度》實施，憑《外協(xié)申請單》辦理入庫。

　　4.10沒有合法的采購手續(xù)而采購的物資一律不辦理入庫。

　　4.11采購的物資多于采購單上數(shù)量的（或超出規(guī)定的正差）、質(zhì)量驗收不合格的、型號規(guī)格不符的、超過合同價格的均不辦理入庫。

　　4.12由于為緊急采購或補(bǔ)救性采購沒有及時辦理采購手續(xù)而購回的物資可辦理入庫手續(xù)，但申購部門或采購人員必須在次日（含）以前辦理相關(guān)手續(xù)，否則倉庫管理人員視為非法采購有權(quán)給予退回，材料會計不予入賬。

　　4.13采購物資送貨單上的名稱與采購《采購申請單》或訂單上的名稱不一致時，倉庫管理員不予辦理入庫，應(yīng)立即通知采購，讓采購把情況調(diào)查清楚。

　　4.14采購物資的發(fā)票與入庫單名稱不一致時，財務(wù)不得辦理入賬手續(xù)，應(yīng)立即把發(fā)票退回到采購，讓采購把情況調(diào)查清楚。

　　4.14盤具或木托等回收物資的入庫，倉管員填寫《回收物資檢驗單》，其中φ1250mm（含）以上盤具攜帶《回收物資檢驗單》報檢測中心送檢。其它回收盤具和木托由質(zhì)檢科授權(quán)檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗完畢后請回收運(yùn)輸人簽字確認(rèn)�！痘厥瘴镔Y檢驗單》一式三聯(lián)，一聯(lián)檢測中心保存，一聯(lián)回收運(yùn)輸人保存，一聯(lián)倉管員留存，同時在ERP系統(tǒng)中操作完成。

　　4.15所有倉儲物資應(yīng)在ERP系統(tǒng)中有對應(yīng)的帳目，隨時可以共享信息。

　　4.16物資辦理入庫手續(xù)后存放到相應(yīng)位置，有關(guān)信息（入庫日期、入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)等）應(yīng)記錄到貨卡。

　　5。物資的儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物資的'特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危險品應(yīng)放在危險品庫，同時嚴(yán)禁明火、吸煙。

　　5.2物資擺放應(yīng)做到過目點數(shù)、點檢方便，整齊易取。

　　5.3成品庫產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品編號分別擺放，用標(biāo)識牌區(qū)別，標(biāo)識牌上要注明產(chǎn)品編號、型號、規(guī)格、入庫日期、件數(shù)等內(nèi)容。

　　5.4倉管員對庫存、代管、暫收的物資，以及設(shè)備、容器、工具等均負(fù)有直接的保管責(zé)任。

　　5.5物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應(yīng)如實上報，由上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改帳目或處置物資。

　　5.6物資儲存要充分考慮特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

　　5.7物資擺放應(yīng)考慮先進(jìn)先出的原則，以保證物資不變質(zhì)和方便出庫搬運(yùn)。

　　5.8沒有合法手續(xù)，倉庫的物資不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。

　　5.9倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止沒有必要的非辦公人員長時間停留。

　　5.10不合格品應(yīng)掛上標(biāo)識，隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用，并把不合格信息及時通知相關(guān)部門。

　　5.11被設(shè)定為安全庫存的物資，當(dāng)數(shù)量低于或等于所規(guī)定的相應(yīng)物資的最低庫存量時，倉管員必須當(dāng)天填寫《采購申請單》，并且在第二天9：00以前交物流部經(jīng)理審核后交采購采購，以及時補(bǔ)充庫存。

　　5.12倉管員填報或?qū)徍恕恫少徤暾垎巍窌r要注意庫內(nèi)有無相應(yīng)數(shù)量的物資，庫內(nèi)物資的數(shù)量與所申購的數(shù)量相加不得超過相應(yīng)物資所規(guī)定的最高庫存量，否則不能填報或不予審核。

　　5.13倉管員填寫補(bǔ)充庫存類《采購申請單》時，庫內(nèi)物資的數(shù)量與所申購的數(shù)量相加不得超過相應(yīng)物資所規(guī)定的最高庫存量，否則不得填報遞交審核。

　　5.14物資辦理出庫手續(xù)后，有關(guān)信息（出庫日期、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)等）應(yīng)修改到《貨卡》，沒有在ERP管理的物資應(yīng)及時修改臺帳。

　　6。物資的出庫

　　6.1應(yīng)按先進(jìn)先出、憑合法手續(xù)辦理出庫。

　　6.2原材料的領(lǐng)料單應(yīng)填明物資編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并要有發(fā)料人、領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人的簽名。領(lǐng)料單所填寫的物資名稱應(yīng)采用比較正規(guī)的型號和全名。杜絕使用不規(guī)范的型號名稱，如塑料手套、半硬裝置軸承、空開等。領(lǐng)用線盤時，領(lǐng)用部門開具的《領(lǐng)料單》要填寫完整的線盤型號和用處，如：型號為1600/1100/700/105（側(cè)板直徑/筒體直徑/內(nèi)寬長度/軸孔直徑），等。

　　6.3部門實行限額領(lǐng)料的，超領(lǐng)物資應(yīng)有“物資超領(lǐng)單”且手續(xù)齊全，調(diào)撥物資應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　6.4維修材料的領(lǐng)用：按照《維修材料領(lǐng)用工作流程》。

　　6.5成品出庫須憑《產(chǎn)品出庫通知單》，在ERP系統(tǒng)中操作，具體參照ERP操作說明書。

　　6.6成品發(fā)貨前，運(yùn)輸商和公司送貨人員應(yīng)在《產(chǎn)品出廠防護(hù)確認(rèn)表》上簽字確認(rèn)，辦理出門證、提貨單、質(zhì)保書等手續(xù)或憑證。

　　6.7車間或個人到模具庫借用模具時，并由借用人在《模具借用單》簽字確認(rèn)，辦理模具借用手續(xù)。歸還模具時在《模具借用單》對應(yīng)欄注明歸還數(shù)量和歸還人。使用后經(jīng)檢驗已經(jīng)無法修復(fù)（原規(guī)格尺寸）的模具倉庫保管員按規(guī)格存放到改用模具架按待改模處理，同時開具《領(lǐng)料單》由借用車間簽字確認(rèn)，填寫完整的《領(lǐng)料單》交材料會計核算。車間借用的模具歸還周期為該規(guī)格任務(wù)完成后3天內(nèi)，到期不歸還或歸還不出，模具庫按車間遺失處理，報財務(wù)科在當(dāng)月工資總額中扣除。

　　6.8模具庫在核對《模具訂購單》所訂購的模具時，如果可以使用改模的，倉管員應(yīng)選擇合適的待改模，并開具《銷貨日清單》給模具供應(yīng)商到財務(wù)部門開具出門證，驗證相關(guān)手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　6.9領(lǐng)用工具時必須建立工具卡，進(jìn)行實名登記，并做到以舊換新，新增的必需由使用部門書面申請交由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

　　6.11包裝物的腰封、防護(hù)材料、干燥劑、木托等由物流部領(lǐng)用，核定到物流部，程序按6.2條。

　　6.10勞動防護(hù)用品的發(fā)放，倉管員依據(jù)行政人事部給定的名單，和部門負(fù)責(zé)人簽字的“領(lǐng)料單”，按“防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”給予發(fā)放。需要變更品種或數(shù)量時，使用部門需提出書面申請，交由安全工程師批準(zhǔn)，方可辦理出庫。

　　6.12福利用品發(fā)放，倉管員依據(jù)行政人事部給定的名單，和部門負(fù)責(zé)人簽字的“領(lǐng)料單”，按公司的“福利用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”給予發(fā)放。

　　6.13對外作材料銷售的物資，銷售部或物流部填寫材料銷售申請單，具體涉及的內(nèi)容為：物資的名稱、價格、數(shù)量、客戶名稱，交由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，倉管員憑審批后的單據(jù)或報告辦理出庫手續(xù)。對于使用本公司物資要委外加工（或某種原因需要交換）的，按《外協(xié)管理制度》執(zhí)行，倉庫保管員在收到批準(zhǔn)的手續(xù)后，方可辦理出庫手續(xù)。

　　6.14所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管保存，不得遺失。

　　7、帳目處理

　　7.1、賬冊是記錄實物進(jìn)出的重要依據(jù)，必須妥善保管。

　　7.2、賬務(wù)處理必須符合法律依據(jù)，憑證完整無缺。

　　7.3、賬面不得撕毀、涂改、遇到錯誤必須簽名涂改，不得挖補(bǔ)和使用涂改液。

　　7.4、物資損壞或盤盈盤虧時需要帳目處理，必須由主管確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理。

　　7.5、帳冊實行月度結(jié)賬，做到賬、物、卡一致。

　　8、物資出門證的辦理

　　8.1設(shè)備及零部件器材、基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）、辦公器材、計量器具外協(xié)加工、維修、檢定，模具模芯鑲套（含改模）設(shè)備及零部件器材、基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）、辦公器材、計量器具由歸口管理部門的填寫《外協(xié)申請單》提出申請，模具模芯鑲套由物流部采購提出申請，填寫《外協(xié)申請單》，按《外協(xié)管理制度》實施。

　　8.2廢品及廢舊物資出售

　　物流部提出申請報告，申請報告上需要注明出售的物資名稱，大約數(shù)量，出售的原因，然后交由銷售副總與收購方談判單價、付款方式，但廢銅、廢鋁、銅灰、銅渣以及大宗物資和設(shè)備需要總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，批準(zhǔn)報告的復(fù)印件分別給對應(yīng)倉庫保管員、財務(wù)部、物流部經(jīng)理各一份，倉庫保管員稱重或計數(shù)后填寫出庫單據(jù)（屬于ERP系統(tǒng)管理的應(yīng)在系統(tǒng)流程做單據(jù)或憑證），注明物資名稱、單價、數(shù)量，簽字后交由購買人，經(jīng)出售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到財務(wù)科付款，物流部根據(jù)出庫單據(jù)和已付款憑證辦理出門手續(xù)。

　　8.3調(diào)撥物資

　　經(jīng)辦人提出調(diào)撥申請報告，報告上要表明調(diào)撥的理由、物資品種、數(shù)量和要調(diào)撥的物資接受人或單位，經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，復(fù)印件分別給對應(yīng)倉庫保管員、財務(wù)科、內(nèi)務(wù)科各一份，倉庫保管員根據(jù)報告辦理出庫業(yè)務(wù)和填寫銷貨日清單（在單據(jù)上注明“調(diào)撥物資”），物流科長在銷貨日清單上簽字確認(rèn)，由經(jīng)辦人到內(nèi)務(wù)科開出門手續(xù)。

　　8.4委外檢驗、檢測或贈與的產(chǎn)品

　　由品保部經(jīng)辦人填寫《外協(xié)申請單》，由品保部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)，如果產(chǎn)品不能收回，需要總經(jīng)理批準(zhǔn)，倉庫保管員憑批準(zhǔn)的憑證辦理出庫手續(xù)后，經(jīng)辦人憑手續(xù)在物流部辦理出門證。

　　8.5采購物資退貨（原輔材料）

　　倉庫保管員根據(jù)物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量驗收情況，如果不符合公司的相關(guān)規(guī)定或質(zhì)量檢驗不合格，填寫“退貨單”，交由物流部采購審核品種、數(shù)量以及確認(rèn)是否為已入賬物資并在單據(jù)上注明，已入庫做帳的物資同時需要財務(wù)部進(jìn)行核銷并在退貨單上簽字，退貨接收人出門前確認(rèn)收到對應(yīng)的貨物并在物流部辦理出門證。

　　8.6采購物資退貨（模具）

　　倉庫保管員根據(jù)模具質(zhì)量驗收情況，如果質(zhì)檢檢驗不合格，填寫“退貨單”，由物流科長審批后，交內(nèi)務(wù)科辦理出門證。帶貨出門的所有經(jīng)辦人必須簽字確認(rèn)收到對應(yīng)的貨物。審批第一代理人：生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo) 8.7成品出庫出廠由倉管員提供出庫單、磅碼單、質(zhì)保書，運(yùn)輸人員在物流部辦理出門證。

　　8.8所有辦理的出門證，在物流均須留一聯(lián)相關(guān)單據(jù)留查。

　　9生效日

　　本制度自頒布之日起生效，原相關(guān)制度同時廢止。

物資管理制度7

　　1. 協(xié)會舉辦大型活動提交的策劃書，必須提前15個工作日上交社聯(lián)策劃部，并全力配合策劃部做好修改工作。策劃書需提前7個工作日到達(dá)監(jiān)管部，以便留有充裕時間完成各項申請工作。如不按時提交，導(dǎo)致活動無法如期舉行，一切后果將由協(xié)會承擔(dān)。

　　2. 協(xié)會舉辦大型活動（提交策劃書的活動），在策劃書到達(dá)監(jiān)管部后兩天內(nèi)上交活動相關(guān)的各種審批表。協(xié)會舉辦小型活動，需提前3個工作日上交活動審批表。如不配合，監(jiān)管部將考慮拒絕協(xié)會的活動申請。

　　3. 協(xié)會申請活動場地，需向監(jiān)管部提交場地審批表，不得向社聯(lián)監(jiān)管部以外的其他的部門或組織申請。如有指導(dǎo)老師同意申請，則需提前向監(jiān)管部說明情況，若違反規(guī)定，監(jiān)管部將不再提供后續(xù)幫助。

　　4. 協(xié)會活動申請社聯(lián)倉庫物資（如：學(xué)生桌椅，桌布，幕布，膠凳，帳篷，臺簽等），直接聯(lián)系社聯(lián)監(jiān)管部，并在提交的審批表通過后，由監(jiān)管部聯(lián)系秘書，處確定好領(lǐng)取物資的時間，協(xié)會則需在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)指定地點領(lǐng)取物資。協(xié)會歸還物資時，需先聯(lián)系監(jiān)管部，歸還的物資經(jīng)秘書處確認(rèn)無損后，再由監(jiān)管部在物資記錄表上簽字確認(rèn)。

　　5. 協(xié)會申請的'物資（非社聯(lián)倉庫所有），需向院社聯(lián)監(jiān)管部上交物資審批表，再由監(jiān)管部進(jìn)行申請，不得未經(jīng)監(jiān)管部同意，擅自向其他組織申請借用，如違反規(guī)定，監(jiān)管部將不再提供后續(xù)幫助。

　　6. 協(xié)會向社聯(lián)監(jiān)管部申請的課室等活動場地以及場地內(nèi)的一切設(shè)施，未經(jīng)同意，不得以任何名義私下借出使用。如有發(fā)現(xiàn)，將給予警告。

　　7. 協(xié)會申請擺攤，需準(zhǔn)時到達(dá)約定地點領(lǐng)取物資，并于擺攤截止時準(zhǔn)時收攤歸還。如未在規(guī)定的時間內(nèi)歸還物資，協(xié)會需自行保管直至第二天社聯(lián)辦公室值班時間歸還。且在使用物資期間，必須妥善保管，不得把物資在無人看守的情況下滯留在擺攤地點，違反規(guī)定者給予警告，如有損壞、丟失，需自行修理或按原物賠償。

　　8. 協(xié)會舉辦活動，如有邀請其他協(xié)會參與表演，則需提前兩個工作日上交邀請函給監(jiān)管部。如有其他組織邀請貴協(xié)會參與表演，則需提醒組織提交邀請函到社聯(lián)監(jiān)管部。

　　9. 協(xié)會在活動過程中，不配合社聯(lián)各部門工作，態(tài)度傲慢，舉止粗魯，不服從工作安排，將給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者將考慮取消本學(xué)期舉辦活動資格。（注：若協(xié)會態(tài)度有所改善，且上交檢討書于監(jiān)管部，監(jiān)管部將考慮撤銷處分）

　　10. 協(xié)會舉行大型活動（提交策劃書的活動）后，需在一周內(nèi)上交活動總結(jié)書，包括兩份紙質(zhì)版和一份電子版，其中紙質(zhì)版交由監(jiān)管部，電子版則直接用U盤拷貝到社聯(lián)辦公室電腦中。

　　11. 協(xié)會在日�；顒又�，不得與其他協(xié)會發(fā)生沖突，如有矛盾需及時向社聯(lián)監(jiān)管部反映，并由監(jiān)管部參與協(xié)商解決。如發(fā)生口角沖突，甚至肢體沖突。一經(jīng)查實，將給予警告，或取消協(xié)會評優(yōu)資格。

　　院團(tuán)委·社團(tuán)聯(lián)合會

　　20xx年9月

　　注：1. ①督導(dǎo)主任根據(jù)以上條例，再結(jié)合會員部的相關(guān)數(shù)據(jù)，及參考其他各部門的意見。每兩個月評選出每個類表現(xiàn)最優(yōu)秀的一個協(xié)會，并授予“社團(tuán)之星”的稱號；表現(xiàn)差的協(xié)會給予通報批評。②對于獲得“社團(tuán)之星”和被通報批評的協(xié)會，將在6.7棟教學(xué)樓處和社聯(lián)辦公室門口設(shè)展板公布。③社聯(lián)網(wǎng)編部也將對上述協(xié)會在其它通訊平臺公布（包括會長群，社聯(lián)官網(wǎng)，社聯(lián)微信，天院樹洞等）。④對評選為“社團(tuán)之星”的協(xié)會，社聯(lián)將授予獎狀表彰，對于多次獲得“社團(tuán)之星”的協(xié)會，社聯(lián)將向院團(tuán)委爭取更多的院級證書名額，對于表現(xiàn)差的協(xié)會，將減少甚至取消獲得院級證書的名額。

　　2. 對于給予過警告的協(xié)會將取消本次評選“社團(tuán)之星”的資格。

　　3.上述內(nèi)容作為每學(xué)年評選五優(yōu)社團(tuán)和十佳社團(tuán)的主要依據(jù)。

　　4.邀請函和活動總結(jié)書事關(guān)協(xié)會各項評優(yōu)，請各協(xié)會給予重視。

物資管理制度8

　　一、目的

　　為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強(qiáng)物資供應(yīng)管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應(yīng)管理制度。

　　二、范圍

　　適用于公司房地產(chǎn)發(fā)展項目和承包施工項目的物資供應(yīng)及管理。

　　三、行政管理制度

　　1、供應(yīng)程序及規(guī)定

　　1.1計劃

　　物資計劃是物資部物資供應(yīng)的依據(jù),是控制地盤物資用量的手段。

　　a、工程項目物資需用計劃:由地盤于項目開工前一個月編制,送工程部審核批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后的計劃送物資部匯總,作為供應(yīng)的依據(jù)。

　　計劃的編制依據(jù)及內(nèi)容:

　　項目所需的物資的品種、型號、規(guī)格;

　　經(jīng)工程部確認(rèn)的設(shè)計預(yù)算量;

　　工期要求及施工進(jìn)度。

　　b、季度、月度物資申請計劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準(zhǔn)后,送物資部組織供應(yīng)。

　　c、物資變更計劃:由于設(shè)計變更造成物資用量的變更,地盤接到設(shè)計變更通知單后5天內(nèi)編制,送工程部審核批準(zhǔn)后交::物資部。

　　1.2采購及訂貨

　　a、物資部按批準(zhǔn)后的物資供應(yīng)計劃,選擇三家以上廠商或代理商進(jìn)行詢價,并會同工程部、地產(chǎn)部進(jìn)行考察。

　　b、在比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的基礎(chǔ)上,寫出書面調(diào)查報告,建議選擇的供應(yīng)商名單,呈主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。

　　c、物資部按主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理的要求,找選定的供應(yīng)商或指定供應(yīng)商進(jìn)行簽約洽談,內(nèi)容主要包括:物資價格、質(zhì)量要求、供貨時間、貨款支付、售后服務(wù)及運(yùn)輸方式等。

　　d、物資訂貨合約由總經(jīng)理或授權(quán)人簽定后生效。

　　e、簽約后,如貨款需要支付預(yù)付款時,應(yīng)要求供應(yīng)商出具銀行保函。

　　f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應(yīng)商必須出示省、市主管部門的生產(chǎn)許可證(或經(jīng)營許可證)及相關(guān)政府部門認(rèn)可的檢測報告。

　　g、凡是委托購買的進(jìn)口產(chǎn)品,代理商必須提供該產(chǎn)品的原產(chǎn)地的證明和質(zhì)量保證書。

　　h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時應(yīng)留貨款總額的3-10%作為保用期(或調(diào)試合格前)的保證金。

　　i、建立供應(yīng)商名冊,拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質(zhì)、價廉商品。

　　物資采購流程圖(略)

　　1.3物資供應(yīng)

　　a、物資供應(yīng)的依據(jù)是經(jīng)批準(zhǔn)后的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應(yīng)備貨計劃,月度計劃是當(dāng)月物資供應(yīng)的依據(jù)。

　　b、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實行'定量供應(yīng),包干使用'的原則,因保管不善、施工浪費(fèi)造成物資超量供應(yīng)部分,承包商或施工班組承擔(dān)一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應(yīng)有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應(yīng)剩余部分物資的'價值一定比例的獎勵。

　　c、根據(jù)施工進(jìn)度,數(shù)量較大的物資分期分批供應(yīng)。

　　d、因設(shè)計變更,工程項目臨時增加的急用物資,經(jīng)工程部批準(zhǔn)后,物資部即組織供應(yīng)。

　　e、對于進(jìn)口物資,物資部應(yīng)及時報市有關(guān)部門及海關(guān)辦理進(jìn)口物資報批手續(xù),或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進(jìn)場。

　　1.4進(jìn)貨

　　物資部根據(jù)月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點、進(jìn)場路線、時間,組織物資進(jìn)場。進(jìn)場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。

　　1.5驗收

　　a、物資送到現(xiàn)場后,地盤物資管理人員會同物資部及供應(yīng)商在卸車過程中對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量按合同要求,逐一認(rèn)真驗收,按實數(shù)簽收,并收集技術(shù)資料,包括:產(chǎn)品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關(guān)資料。開箱清點的物資,必須做好開箱記錄。

　　b、貨物簽收后,地盤物資管理人員應(yīng)管理好,根據(jù)施工進(jìn)度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗收、調(diào)拔手續(xù),記好進(jìn)出臺帳。

　　c、貨物驗收如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號不符合合約要求,或者數(shù)量不足、有損壞時,做好詳細(xì)記錄,并及時與物資部聯(lián)系,通知供應(yīng)商立即更換或補(bǔ)齊。

　　d、供應(yīng)商的所供物資安裝后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到使用要求時,物資部應(yīng)馬上通知供應(yīng)商到現(xiàn)場,會同地盤專業(yè)人員進(jìn)行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應(yīng)商采取措施修復(fù)或更換。

　　1.6付款

　　a、物資部根據(jù)簽約的物資數(shù)量、價格和結(jié)算辦法,將發(fā)票、收料單、調(diào)拔單和送貨簽收清單核實后,辦理支付供應(yīng)商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。

　　b、物資付款憑單'摘要'欄應(yīng)寫明物資名稱、數(shù)量、使用地點、應(yīng)付貨款數(shù)額及實付貨款金額等內(nèi)容,并附發(fā)票、收料單、驗收單各一聯(lián)。預(yù)付定金的貨款在支付時應(yīng)按合約條款扣回。

　　c、物資部付款憑單經(jīng)物資部經(jīng)理審核鑒字后,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,方可到財務(wù)部辦理付款(或報銷)手續(xù)。

　　d、訂貨合約中支付的預(yù)付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經(jīng)物資部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可

　　到財務(wù)部辦理借款手續(xù),但供應(yīng)商必須提供正式發(fā)票或收據(jù)。

　　1.7索賠

　　如供應(yīng)商拒不交貨或未按合同規(guī)定時間、品質(zhì)、數(shù)量、包裝交貨而需向供應(yīng)商索賠時,地盤應(yīng)及時提供必要的資料、數(shù)據(jù),由物資部辦理。

　　2、倉庫管理

　　2.1物資部設(shè)臨時倉庫保管少量工程剩余物資。

　　2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。

　　2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續(xù)必須齊全。

　　2.4庫存物資堆放按規(guī)定,庫容整潔,易于進(jìn)出,收發(fā)數(shù)量準(zhǔn)確無差錯。

　　2.5庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質(zhì)。

　　2.6工程剩余剩余物資要及時回收和登記。

　　2.7庫存物資每月盤點一點,盈虧要查明原因,并列明細(xì)表報物資部。

　　3、物資回收、利用和處理

　　3.1物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經(jīng)物資部許可不得擅自處理。

　　3.2工程竣工時,各地盤應(yīng)將核實后的剩余物資列明細(xì)表上報物資部。

　　3.3物資部根據(jù)剩余物資情況統(tǒng)一安排,盡::量用于其它工程項目。如短期內(nèi)無使用方向的物資可聯(lián)系對外處理,但必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理。

　　3.4剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的部分,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。

　　3.5剩余物資用于其它工程項目,其費(fèi)用由財務(wù)部劃轉(zhuǎn);對外處理的物資,回收費(fèi)用一律上交財務(wù)部,沖減該工程項目的成本。

　　4、物資統(tǒng)計報表及資料管理

　　4.1各地盤應(yīng)于月初5天內(nèi)將上月物資供應(yīng)情況,按品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商列表上報。

　　4.2地盤應(yīng)做好每批物資進(jìn)場記錄,并將物資收、拔單據(jù)每月裝訂成冊妥善保存。

　　4.3建立物資臺帳,按物資的名稱、規(guī)格及數(shù)量建帳,做到登帳及時正確。

　　4.4物資進(jìn)場,供應(yīng)商必須提供合格證及有關(guān)技術(shù)資料。

　　4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執(zhí)行情況和資金支付情況進(jìn)行匯總,并呈報公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,抄送工程部、財務(wù)部。

　　4.6物資統(tǒng)計報表要求數(shù)量填報正確無誤。

　　4.7要加強(qiáng)物資價格信息的收集、分類及整理。

　　4.8要加強(qiáng)物資合約的管理,并按地盤實行統(tǒng)一編號、分類和登記。

　　4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。

　　5、地盤物資管理

　　5.1地盤設(shè)專職物資管理人員,全面負(fù)責(zé)地盤的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務(wù)上屬公司物資部領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.2督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部審核后交物資部。

　　5.3組織好物資進(jìn)場,并負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的驗收、記錄和調(diào)拔工作。

　　5.4建立物資進(jìn)出臺帳,定期進(jìn)行物資清點。

　　5.5做好物資質(zhì)量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。

　　5.6督促分包商和施工班組做好現(xiàn)場物資的文明管理,并掌握現(xiàn)場物資的使用情況,及時反映項目急需要解決的物資。

　　5.7按時填報物資統(tǒng)計表,反映物資進(jìn)場及供應(yīng)情況。

　　5.8物資部有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常深入地盤,調(diào)查了解物資供應(yīng)情況,征求地盤意見,解決存在問題。

　　5.9物資部根據(jù)需要召開物資工作會議,傳達(dá)貫徹公司物資管理的有關(guān)規(guī)定,交流經(jīng)驗,總結(jié)工作。

物資管理制度9

　　工程項目物資管理員質(zhì)量職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的資料報公司工程部。

　　(2)負(fù)責(zé)在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購批量a類物資。

　　(3)對顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺帳并做好核對工作。

　　(4)負(fù)責(zé)規(guī)定物資的`檢驗、試驗和復(fù)試工作。

　　(5)負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、保管等工作。

　　(6)在采購、使用物資、機(jī)械設(shè)備時,應(yīng)檢驗其是否符合環(huán)境保護(hù),職業(yè)健康安全要求。

物資管理制度10

　　1目的

　　加強(qiáng)對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責(zé)

　　3.1各項目部物料部是工程材料、設(shè)備和項目管理的集中管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購計劃的編制

　　4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

　　4.3.2項目進(jìn)度表（如計劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。

　　4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計劃。

　　4.3.4重要材料的`采購計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項目物料部負(fù)責(zé)組織實施。

　　4.3.5采購后對物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時的驗收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　5.2項目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時向

　　合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。

　　6材料驗證

　　6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

　　6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。

　　6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進(jìn)行驗證并負(fù)責(zé)。

　　6.4來料驗證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對來料（施工現(xiàn)場）進(jìn)行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

　　6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

物資管理制度11

　　一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴(yán)禁煙火入內(nèi)。

　　二、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。正常情況領(lǐng)料須征得倉管員同意方可入內(nèi)，并到倉管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后由相關(guān)負(fù)責(zé)人事后及時補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

　　三、倉管員應(yīng)自覺的.遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進(jìn)出庫記錄，每月5日前完成物資進(jìn)出庫統(tǒng)計報表。

　　四、倉管員應(yīng)隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護(hù)用料，需補(bǔ)充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請或物資采購申請手續(xù)。

　　五、倉庫內(nèi)的物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號整齊存放，領(lǐng)料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。

　　六、在上、下班前倉管員應(yīng)進(jìn)入庫房巡查，確認(rèn)電源、門鎖、物資情況是否正常。

　　七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。

物資管理制度12

　　物資裝備管理制度的重要性不容忽視：

　　1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少物資管理中的.混亂和延誤，提高工作效率。

　　2. 降低成本：有效控制庫存，避免過度采購或物資閑置，降低運(yùn)營成本。

　　3. 保證質(zhì)量：確保設(shè)備的正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。

　　4. 風(fēng)險管理：通過合理的報廢處理，避免過期或損壞物資帶來的安全隱患。

　　5. 合規(guī)性：符合國家相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，避免法律風(fēng)險。

物資管理制度13

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)疫情防控物資保障使用管理，切實發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現(xiàn)就應(yīng)急防控物資保障使用管理有關(guān)事項通知如下:

　　一、應(yīng)急防控物資的管理

　　1.經(jīng)檢驗合格的應(yīng)急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區(qū)、分類存放。

　　2.應(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫(yī)用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風(fēng)險，要嚴(yán)格操作規(guī)程，切實做到安全使用。

　　3.加強(qiáng)對應(yīng)急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應(yīng)急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。

　　二、加強(qiáng)應(yīng)急防控物資保障儲備

　　立足應(yīng)對最嚴(yán)峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應(yīng)急準(zhǔn)備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態(tài)下能調(diào)得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學(xué)校安排一定的專項經(jīng)費(fèi)用于疫情防控措施的落實，儲備足量的.防護(hù)用品：口罩、手套、護(hù)目鏡、防護(hù)服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應(yīng)達(dá)到一個星期使用量。

　　學(xué)校保障每個班級標(biāo)配一把額溫槍、一個電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。

　　三、應(yīng)急防疫物資發(fā)放使用

　　(一)發(fā)放使用原則

　　(1)厲行節(jié)約。在目前防疫物資緊缺的現(xiàn)狀下，要牢固樹立“科學(xué)使用、厲行節(jié)約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。

　　(2)嚴(yán)格使用范圍。應(yīng)急防疫物資專項用于當(dāng)前學(xué)校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴(kuò)大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。

　　(3)統(tǒng)籌調(diào)配。學(xué)�？倓�(wù)處結(jié)合現(xiàn)有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數(shù)量。

　　(二)應(yīng)急防疫物資發(fā)放

　　1.嚴(yán)格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續(xù)完備，誰簽字、誰負(fù)責(zé)。要對發(fā)放情況登記造冊，建立臺帳，總務(wù)處負(fù)責(zé)管理使用情況。

　　2.嚴(yán)格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情結(jié)gq后要進(jìn)行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務(wù)處。

物資管理制度14

　　（一）總則

　　1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2．要根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　�。ǘ�）物資驗收入庫存

　　3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接手續(xù)的要求簽字驗收，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　4．物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

　　5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票、送貨清單所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)部門記賬。

　　6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

　　7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知部門領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　�。ㄈ�）物資的儲存保管

　　8．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的.以分類四號定位編號。

　　9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

　　11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，勿使公司財產(chǎn)物資發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　12．保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 13．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發(fā)放

　　14．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)部門收款印章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

　　17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

　　18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

　　19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　�。ㄎ澹┢渌�有關(guān)事項

　　20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

　　21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

　　23．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

　　24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

物資管理制度15

　　廢舊物資管理制度模版旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對廢舊物資的管理流程，確保資源的有效利用，減少浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時符合環(huán)保法規(guī)要求，維護(hù)企業(yè)的社會形象。通過科學(xué)的管理，可以降低運(yùn)營成本，防止資產(chǎn)流失，并為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供支持。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 廢舊物資定義與分類：明確哪些物資屬于廢舊物資，如何進(jìn)行分類，如報廢設(shè)備、廢料、廢品等。

　　2. 收集與儲存：規(guī)定廢舊物資的收集方式、儲存地點和安全措施，防止環(huán)境污染和安全事故。

　　3. 評估與審批：設(shè)立評估機(jī)制，對廢舊物資的`價值進(jìn)行評估，制定審批流程，確保合規(guī)處理。

　　4. 處置與回收：制定廢舊物資的處置方案，包括出售、回收、再利用等，同時選擇合適的合作伙伴。

　　5. 記錄與報告：建立詳細(xì)的記錄系統(tǒng)，跟蹤廢舊物資的全生命周期，定期提交管理報告。

　　6. 員工培訓(xùn)與監(jiān)督：對員工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)行力度，確保制度有效落地。

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