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業(yè)務(wù)管理制度

時(shí)間:2024-09-01 17:37:38 制度 我要投稿

業(yè)務(wù)管理制度(合集)

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

業(yè)務(wù)管理制度(合集)

業(yè)務(wù)管理制度1

  外包業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分,它旨在規(guī)范企業(yè)對(duì)外包服務(wù)的選取、管理、監(jiān)控及評(píng)估,確保外包活動(dòng)的高效、合規(guī)進(jìn)行。主要包括以下幾個(gè)方面:

  1. 外包策略制定:明確外包的.目的和范圍,確定適合外包的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  2. 供應(yīng)商選擇:建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選和評(píng)估機(jī)制。

  3. 合同管理:制定合同條款,規(guī)定雙方權(quán)利義務(wù),處理違約情況。

  4. 業(yè)務(wù)監(jiān)控:設(shè)立監(jiān)控機(jī)制,確保服務(wù)質(zhì)量與進(jìn)度。

  5. 績效評(píng)估:定期評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn),提供反饋和改進(jìn)意見。

  6. 風(fēng)險(xiǎn)控制:識(shí)別和管理外包過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

  內(nèi)容概述:

  1. 法律法規(guī)遵從性:確保外包業(yè)務(wù)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  2. 信息安全:保護(hù)企業(yè)敏感信息,防止數(shù)據(jù)泄露。

  3. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)定明確的服務(wù)質(zhì)量指標(biāo),保證外包成果的質(zhì)量。

  4. 溝通協(xié)調(diào):建立有效的溝通渠道,解決合作中出現(xiàn)的問題。

  5. 成本控制:合理預(yù)算,控制外包成本,追求性價(jià)比。

  6. 培訓(xùn)和支持:對(duì)外包團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)和指導(dǎo),確保其能勝任工作。

  7. 持續(xù)改進(jìn):推動(dòng)外包業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化,提升整體效率。

業(yè)務(wù)管理制度2

  為進(jìn)一步做好地級(jí)代理商的開發(fā),擴(kuò)大公司產(chǎn)品銷售量,經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷售管理制度。

  一、業(yè)務(wù)員的開發(fā)及提成。

  1、新招聘人員試用期2個(gè)月,底薪1000元,出差時(shí)每天補(bǔ)助50元(含生活費(fèi)、住宿費(fèi))。

  2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務(wù),若無法完成,底薪按照200*銷售噸數(shù)發(fā)放,另每噸提成150元/噸。

  3、試用期結(jié)束后,業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補(bǔ)助,按銷售業(yè)績提成150元/噸。

  4、業(yè)務(wù)人員的銷售費(fèi)用。公司對(duì)長途車票給予報(bào)銷,市內(nèi)公交、打的、住宿及招待費(fèi)用不給予報(bào)銷,銷售人員每月補(bǔ)助150元電話費(fèi)。

  二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓(xùn)考核。

  1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負(fù)責(zé)招聘,集團(tuán)人力資源 部負(fù)責(zé)檔案管理。

  2、辦事處負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員的系統(tǒng)培訓(xùn)。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧及市場開拓等內(nèi)容為主,讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的情況,并認(rèn)可公司的企業(yè)文化與管理模式

  3、培訓(xùn)結(jié)束后,辦事處負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員的考核,經(jīng)考核合格人員,由人力資源部備案,進(jìn)入工作崗位。

  4、辦事處根據(jù)各業(yè)務(wù)人員的情況隨時(shí)做好對(duì)業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)工作。

  三、市場開拓管理細(xì)則。

  1、業(yè)務(wù)人員首先要根據(jù)所在區(qū)域情況確認(rèn)銷售渠道,公司主要開發(fā)地級(jí)代理商為主。

  2、業(yè)務(wù)人員要對(duì)所在市場做好市場調(diào)查工作、并制定市場開拓計(jì)劃及進(jìn)度表。

  3、業(yè)務(wù)人員每天對(duì)自己的工作向辦事處負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào),出差時(shí)要用當(dāng)?shù)仉娫掃M(jìn)行工作匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容包括時(shí)間安排,拜訪客戶的名稱,公司的基本情況,洽談達(dá)成的意向,公司負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式等。

  4、公司的產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)一制定,所有銷售人員及辦事處必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定價(jià)格,不允許跨區(qū)域串貨,不能進(jìn)行惡意競爭。

  5、辦事處人員和集團(tuán)公司人員對(duì)于共同經(jīng)營的'區(qū)域要相互溝通,不能相互爭奪客戶,對(duì)于有異議的客戶,要報(bào)到公司進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

  四、業(yè)務(wù)人員職責(zé)。

  1、全面熟悉豆沙及豆類產(chǎn)品特點(diǎn),嚴(yán)格執(zhí)行公司制定銷售方案。

  2、相關(guān)人員要相互配合,做事有原則、認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),不容許相互推諉,相互責(zé)備的現(xiàn)象發(fā)生。

  3、不許瞞報(bào)、虛報(bào)價(jià)格,損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象,一旦發(fā)現(xiàn)將報(bào)集團(tuán)公司,核實(shí)后給予嚴(yán)厲處罰。

  4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收,對(duì)于需要放賬期的客戶,需報(bào)公司同意后,方可放賬,其他客戶一律現(xiàn)款結(jié)算。

業(yè)務(wù)管理制度3

  1、業(yè)務(wù)檔案庫房是保管本單位業(yè)務(wù)檔案的機(jī)要重地,非檔案工作人員和其他人員未經(jīng)同意,嚴(yán)禁入內(nèi)。

  2、嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)檔案庫房內(nèi)吸煙、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放雜物。

  3、要做好業(yè)務(wù)檔案庫房溫、濕度控制工作,保持庫區(qū)清潔,避免業(yè)各檔案干燥、脆變。

  4、業(yè)務(wù)檔案柜應(yīng)科學(xué)利用,不同門類、不同保管期限的.業(yè)務(wù)檔案應(yīng)分別排列,并編制檔案存放示意圖,鑰匙要妥善保管。

  5、定期檢查庫內(nèi)外的技術(shù)保護(hù)措施,做到防盜、防火、防高溫、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防紫外線、防陽光直照。

  6、做好庫房溫濕度記錄,溫度控制在14。C-24。C之間,相對(duì)濕度控制在45—60%之間。

  7、定期進(jìn)行清庫查卷工作,保證案卷質(zhì)量。遇有重大可疑情況,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

業(yè)務(wù)管理制度4

  為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作實(shí)際情況特制訂如下工作制度。

  一、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格遵守國家法律及公司的規(guī)章制度。

  2、業(yè)務(wù)人員應(yīng)思想端正,誠實(shí)守信,對(duì)公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻(xiàn)精神,服從公司及領(lǐng)導(dǎo)的安排,完成公司交辦的糧油購銷業(yè)務(wù)。

  3、每一位業(yè)務(wù)人員都應(yīng)具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神,時(shí)刻維護(hù)公司利益和公司形象,具備良好的職業(yè)操守,遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不泄露公司的商業(yè)秘密。

  4、進(jìn)行市場調(diào)查,多渠道(電話、網(wǎng)絡(luò)等)了解市場動(dòng)態(tài)、原糧價(jià)格,準(zhǔn)確掌握市場信息,把握市場動(dòng)向,做好市場預(yù)測。

  5、加強(qiáng)與客戶的溝通和交流,努力為公司爭取更多客源,努力開拓糧油經(jīng)營渠道。

  6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識(shí),熟悉主要糧油品種收購、儲(chǔ)存等各環(huán)節(jié)的相關(guān)操作流程與原理,為業(yè)務(wù)經(jīng)營打好基礎(chǔ)。

  二、業(yè)務(wù)管理辦法

  1、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀合同,掌握合同條款規(guī)定的具體事項(xiàng),避免業(yè)務(wù)操作過程中給公司造成不必要的`損失,同時(shí)將合同原件交辦公室存檔,復(fù)印件交財(cái)務(wù)部門。

  2、在糧食收購、代儲(chǔ)業(yè)務(wù)中,業(yè)務(wù)人員應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的糧食堅(jiān)決拒收,檢驗(yàn)合格的糧食過磅時(shí)做好監(jiān)磅工作,確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。

  3、我方業(yè)務(wù)人員應(yīng)留存檢驗(yàn)及過磅的原始憑證單據(jù),建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,每天核對(duì)收購數(shù)量及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門,以便財(cái)務(wù)部門根據(jù)收購進(jìn)度撥付資金,保障收購順利進(jìn)行。

  4、收購(代儲(chǔ))業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí),應(yīng)同代收方一起核對(duì)收購數(shù)量、貨值金額,一同對(duì)所收糧食進(jìn)行綜合抽樣檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告簽字認(rèn)可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時(shí)使用。

  5、對(duì)收購后代儲(chǔ)的糧食,應(yīng)不定期到現(xiàn)場查驗(yàn)糧情,督促代儲(chǔ)方定期查庫,填寫查倉記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),及時(shí)處理,確保貨物安全。

  6、貨物銷售時(shí),與庫方提前聯(lián)系,協(xié)調(diào)物流、裝卸確保出庫順利,做好監(jiān)磅工作,留存原始過磅單據(jù),確保出庫數(shù)量準(zhǔn)確。出庫時(shí)按照先款后貨原則進(jìn)行發(fā)貨,及時(shí)聯(lián)系財(cái)務(wù)部門根據(jù)收款情況確定出庫數(shù)量,做到不超發(fā)。

  7、出庫所收貨款應(yīng)第一時(shí)間由客戶直接匯回公司賬戶,原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個(gè)人卡上,不得留存或挪作他用。

  8、每天統(tǒng)計(jì)出庫數(shù)量及收回貨款金額,記好銷售臺(tái)賬,及時(shí)將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門。

  9、業(yè)務(wù)結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)編制業(yè)務(wù)結(jié)算清單,交財(cái)務(wù)部門與貨款一并結(jié)算(如有結(jié)算協(xié)議也一并交付)。

  10、業(yè)務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據(jù)保存完整,合同原件及結(jié)算協(xié)議、業(yè)務(wù)結(jié)算清單整理歸檔后交辦公室留存。

業(yè)務(wù)管理制度5

  根據(jù)公司體現(xiàn)公正、公平的原則,為了加強(qiáng)公司管理,激勵(lì)公司員工的工作,制定公司薪酬管理制度。

  一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。

  二、底薪

  2-1標(biāo)準(zhǔn):片區(qū)經(jīng)理月薪1200元+每月過程考核獎(jiǎng)(詳見過程考核實(shí)施辦法)

  業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區(qū)經(jīng)理過程獎(jiǎng)的30%

  初級(jí)業(yè)務(wù)助理月薪:本科900元,專科800元(不參加過程考核)

  注:新聘用員工實(shí)習(xí)期(2個(gè)月)本科700元,?600元,實(shí)習(xí)期滿自動(dòng)轉(zhuǎn)為初級(jí)業(yè)務(wù)助理

  2-2底薪發(fā)放時(shí)間為每月5日,出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。

  三、傭金

  3.1傭金

  3.1.1傭金標(biāo)準(zhǔn):傭金=提成-分擔(dān)費(fèi)用-失誤損失(包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場財(cái)務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費(fèi)用制度范圍內(nèi)的所有應(yīng)承擔(dān)的'損失)

  3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的,春節(jié)前可發(fā)放全部傭金.

  3.2提成標(biāo)準(zhǔn):提成=凈回款(返利除外)提成系數(shù)

  3.2.1提成系數(shù)(指標(biāo)均為百分比)

  華南(西南)部部長提成系數(shù)(1100萬)1.1,片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)(海南粵西(200萬)3.5、珠三角(240萬3.2)、粵東贛州(200萬)3.5、廣西(200萬)3.5);

  云貴川大區(qū)提成系數(shù)(480萬):1.9(云貴1個(gè)助理(280萬)3.1、四川(200萬)3.5

  華東部部長提成系數(shù)(1000萬)1.2,業(yè)務(wù)代表提成系數(shù)(湖北(180萬)3.5、湖南(200萬)3.5、

  浙贛(助理1人240萬)3.9、福建(240萬)3.2);

  蘇皖滬大區(qū)提成系數(shù)(480萬):1.9片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)江蘇上海(220萬)3.4、

  安徽(260萬)3.0

  華北大區(qū)提成系數(shù)(800萬):1.2,片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)(遼寧(150萬)4.5吉黑(150萬)4.5、

  冀北1個(gè)助理(300萬)3.1、冀南直供(300萬)3.1、

  山東大區(qū)提成系數(shù)(750萬):1.3(膠東1個(gè)助理(320萬)3.0、魯中(230萬)3.5、魯西(200萬)3.5);

  西北部部長提成系數(shù)(1000萬)1.2,片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)(山西(200萬)3.5、陜甘寧蒙2個(gè)助理(400萬)

  3.8、新疆(200萬)4.0、河南(230萬)3.3)

  3.2.2銷售公司后勤人員(包括財(cái)務(wù)人員)參考片區(qū)平均收入、結(jié)合個(gè)人工作表現(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  3.3業(yè)務(wù)助理提成為該市場業(yè)務(wù)員提成總額的15-20%,由該市場的片區(qū)經(jīng)理負(fù)擔(dān),初級(jí)業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。

  3.4庫存細(xì)則

  3.4.1庫存率=(退貨總額/全年發(fā)貨總額)100%

  3.4.2庫存率指標(biāo)

  長江以北庫存率為13%,長江以南庫存率為8%,廣東庫存率為6%。

  3.4.3獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)

  庫存率減少,獎(jiǎng)勵(lì)減少貨款金額的3%;庫存增加,則扣除增加貨款金額的3%。

  3.5罰款

  3.5.1片區(qū)經(jīng)理過程考核詳見《過程考核辦法》

  3.5.2以公司規(guī)定的回款政策為標(biāo)準(zhǔn),如果所屬片區(qū)內(nèi)有50%的客戶因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個(gè)月考核一次,每出現(xiàn)一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業(yè)務(wù)員薪酬制度

  業(yè)務(wù)代表是企業(yè)的一線人員,合理的薪酬體系能充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)代表的工作積極性,原先干多干少一個(gè)樣、干與不干一個(gè)樣的大鍋飯制度已經(jīng)被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替,至于業(yè)務(wù)人員到底該拿多少?企業(yè)在發(fā)薪水的時(shí)候究竟發(fā)多少?這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。

業(yè)務(wù)管理制度6

  1、市場業(yè)務(wù)員同其他員工一樣一天三次點(diǎn)名。早晨中午下午

  2、每天填寫業(yè)務(wù)匯報(bào)單,每周有業(yè)務(wù)匯報(bào)總結(jié)、業(yè)務(wù)計(jì)劃。

  3、上班期間不允許辦私事,有事請(qǐng)假或匯報(bào),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)方可。

  4、需要宴請(qǐng)客戶,必須申請(qǐng)匯報(bào),不能先斬后奏,憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷。

  5、業(yè)務(wù)洽談期間不允許不經(jīng)匯報(bào)批準(zhǔn)承諾業(yè)務(wù)以外事情。

  6、業(yè)務(wù)洽談成功后,不準(zhǔn)許吃、拿客戶或私自交往,有事匯報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)公事公辦。

業(yè)務(wù)管理制度7

  1、提升效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,減少工作中的混亂和延誤,提高工作效率。

  2、保證質(zhì)量:嚴(yán)格的制度確保廣告作品的專業(yè)水準(zhǔn),提升公司品牌形象。

  3、風(fēng)險(xiǎn)防控:避免因操作不規(guī)范導(dǎo)致的.法律糾紛,保護(hù)公司利益。

  4、客戶滿意:良好的服務(wù)制度有助于建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。

  5、促進(jìn)協(xié)作:明確的職責(zé)劃分,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,推動(dòng)公司發(fā)展。

業(yè)務(wù)管理制度8

  業(yè)務(wù)管理制度,作為企業(yè)運(yùn)營的核心組成部分,旨在規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升工作效率、保障企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。它涵蓋了多個(gè)層面,包括但不限于:

  1. 業(yè)務(wù)流程管理:定義各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作步驟,明確責(zé)任分工。

  2. 決策權(quán)限設(shè)定:規(guī)定各級(jí)管理層的決策范圍和審批權(quán)限。

  3. 風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制:識(shí)別并預(yù)防潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制定應(yīng)對(duì)策略。

  4. 業(yè)績?cè)u(píng)估體系:設(shè)立業(yè)績指標(biāo),用于員工績效考核。

  5. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制:確保部門間的信息流通與協(xié)作。

  內(nèi)容概述:

  業(yè)務(wù)管理制度的'具體內(nèi)容應(yīng)涉及以下幾個(gè)關(guān)鍵方面:

  1. 業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化:詳細(xì)描述每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),確保一致性。

  2. 角色與職責(zé):明確每個(gè)職位的職能,防止職責(zé)重疊或遺漏。

  3. 制度執(zhí)行與監(jiān)督:設(shè)立檢查點(diǎn),監(jiān)督制度執(zhí)行情況。

  4. 變更管理:規(guī)定制度修改的流程,確保及時(shí)適應(yīng)市場變化。

  5. 培訓(xùn)與發(fā)展:提供必要的培訓(xùn),幫助員工理解和執(zhí)行制度。

業(yè)務(wù)管理制度9

  第一條 為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購工作的管理,提高政府采購工作的效率,根據(jù)《政府采購法》和xx縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財(cái)購[20xx]06號(hào)),結(jié)合本系統(tǒng)實(shí)際,特制定本系統(tǒng)政府采購工作制度。

  第二條 成立政府采購責(zé)任機(jī)構(gòu)并確定政府采購責(zé)任人。根據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)的工作實(shí)際,成立以系統(tǒng)紀(jì)委書記為組長,各縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位為成員的政府采購工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部政府采購事項(xiàng)的.審核與監(jiān)督,衛(wèi)生局財(cái)務(wù)室工作人員為政府采購責(zé)任人,具體負(fù)責(zé)日常政府采購事項(xiàng)(主要包括:政府采購預(yù)算計(jì)劃的編制和報(bào)送、采購方式變更以及進(jìn)口產(chǎn)品等有關(guān)需要進(jìn)行報(bào)批的事項(xiàng)、參與評(píng)標(biāo)、合同簽訂及產(chǎn)品驗(yàn)收,辦理采購資金支付手續(xù)等具體活動(dòng))。

  第三條 采購工作小組的主要工作職責(zé):

  一制定本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購管理制度和工作流程;

  二負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部的政府采購法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度的宣傳、貫徹和落實(shí);

  三指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理本系統(tǒng)政府采購活動(dòng),協(xié)調(diào)組織實(shí)施本單位政府采購項(xiàng)目有采購活動(dòng);

  四組織本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。

  第四條 政府采購責(zé)任人的主要工作職責(zé)

  一負(fù)責(zé)對(duì)政府采購項(xiàng)目質(zhì)疑的答復(fù),協(xié)助投訴處理工作;

  二組織協(xié)調(diào)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購事務(wù);

  三對(duì)政府采購工作提出意見和建議;

  四參加業(yè)務(wù)工作培訓(xùn);

  五協(xié)助政府采購監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查工作。

  第五條 政府采購責(zé)任機(jī)構(gòu)工作人員及政府采購責(zé)任人應(yīng)遵守以下工作紀(jì)律:

  一在政府采購活動(dòng)中,自覺遵守政府采購法及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度,做到廉潔奉公、依法辦事;

  二嚴(yán)格遵守政府采購工作程序和規(guī)定,做到行為規(guī)范,辦事公正;

  三嚴(yán)守政府采購有關(guān)工作紀(jì)律,不得擅自對(duì)外透露評(píng)標(biāo)、談判等情況;

  四不得從事有損政府采購形象的活動(dòng);

  五其他應(yīng)遵循的工作紀(jì)律。

  第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。

業(yè)務(wù)管理制度10

  為規(guī)范業(yè)務(wù)員管理,引導(dǎo)業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平,創(chuàng)造團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的良好業(yè)績,符合個(gè)人發(fā)展需要,適應(yīng)公司20xx年下半年經(jīng)營工作需求,并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎(chǔ),針對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)員工作現(xiàn)狀,制定本制度。

  一、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動(dòng)、堅(jiān)持、專注、誠信的工作原則,并在業(yè)務(wù)工作中得到體現(xiàn)。

  二、業(yè)務(wù)員工作開展必須堅(jiān)持有計(jì)劃、有行動(dòng)、有結(jié)果、有反饋的工作程序。

  三、業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)自我學(xué)習(xí)的能力,通過接受集體培訓(xùn)、工作學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等方式渠道,提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平。

  四、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

  1、制定工作計(jì)劃,根據(jù)區(qū)域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表,并逐期評(píng)估、檢查、報(bào)告。

  2、主動(dòng)收集經(jīng)銷商各類信息,及時(shí)反饋公司,負(fù)責(zé)建立所轄區(qū)域經(jīng)銷商檔案(檔案表格式),每月25日前上報(bào),重要經(jīng)銷商重點(diǎn)維護(hù)并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小結(jié)、下月工作計(jì)劃,和市場信息評(píng)估報(bào)告等表格。必須每月及時(shí)更新。

  3、通過相關(guān)的市場調(diào)查(通過網(wǎng)絡(luò)、走訪客戶、文本資料等),熟悉并掌握所轄區(qū)域的資源狀況,主動(dòng)收集其它品牌暢銷商品、利潤側(cè)重品、價(jià)格動(dòng)態(tài)、營銷方案和行業(yè)內(nèi)信息,及時(shí)反饋。對(duì)公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

  4、根據(jù)以上基本狀況,確定在當(dāng)?shù)氐氖袌瞿繕?biāo)。積極幫助經(jīng)銷商開發(fā)市場,銷售所經(jīng)銷的商品,協(xié)助策劃、組織、操作各類促銷活動(dòng)。按規(guī)定與要求張貼公司推出的各種宣傳品。并及時(shí)解決商品售后問題。

  5、按期完成責(zé)任區(qū)域的銷售任務(wù),和公司及部門下達(dá)的工作任務(wù),接受績效考核。嚴(yán)格執(zhí)行公司及部門制定的商品行銷政策,跟進(jìn)政策實(shí)施狀況,及時(shí)反饋。

  6、根據(jù)需要接受公司及部門組織的各項(xiàng)培訓(xùn)、會(huì)議等,主動(dòng)學(xué)習(xí),并與團(tuán)隊(duì)分享個(gè)人工作及成長的經(jīng)驗(yàn)。積極參與團(tuán)隊(duì)建設(shè),注重內(nèi)部及本部門的團(tuán)隊(duì)協(xié)作,保持和諧。保持與合作單位及個(gè)體的良好關(guān)系。

  五、業(yè)務(wù)員績效考核

  1、有效完整填寫日記表、拜訪表、客戶檔案表、市場評(píng)估表等市場相關(guān)表格,重點(diǎn)客戶提出建議銷售方案。

  2、空白區(qū)域市場,銷售人員可自行開發(fā),同樣享受銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策,為避免業(yè)務(wù)沖突采取備案制,通過互聯(lián)網(wǎng)、市場走訪、廣告及其他渠道獲得的信息應(yīng)及時(shí)備案,。未備案的空白業(yè)務(wù)片區(qū)的`業(yè)務(wù)信息實(shí)行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。

  3、三個(gè)月未建立有效溝通或未存檔備案資源市場公司不予保護(hù)。

  4、業(yè)務(wù)員銷售指標(biāo)視責(zé)任區(qū)域及其他具體情況確定。(具體銷售任務(wù)及獎(jiǎng)勵(lì)政策寫入勞動(dòng)合同或簽訂目標(biāo)責(zé)任書。)

  5、考核期內(nèi),產(chǎn)品促銷、客情費(fèi)用及其他配備資源根據(jù)銷售任務(wù)按比例劃撥,由業(yè)務(wù)員自主分配。

  6、績效考核一月一考核,連續(xù)三個(gè)月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達(dá)標(biāo)者予以辭退。業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)在考核年度內(nèi)依據(jù)月度、年度考核情況計(jì)發(fā)。

  六、業(yè)務(wù)員出差

  1、做好出差前的準(zhǔn)備工作,明確出差目的,計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)所需時(shí)間,電話預(yù)約,備齊所需物品,檢查協(xié)作者的準(zhǔn)備工作。

  2、出差提前一周書面申請(qǐng),或按批準(zhǔn)的工作計(jì)劃執(zhí)行。出差宜緊忌松,在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)成出差目標(biāo)。

  3、業(yè)務(wù)員每月出差時(shí)間至少20天。業(yè)務(wù)員因私請(qǐng)假須提前書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后休假。

  4、業(yè)務(wù)員出差期間出勤執(zhí)行8:30—12:00,13:30—17:30。早9點(diǎn)前,晚5點(diǎn)后業(yè)務(wù)人員需電話報(bào)崗、其他作息時(shí)間自主計(jì)劃安排。表現(xiàn)情況記入業(yè)績考核

  5、出差填寫相關(guān)記錄表,按要求反饋。緊急商情,立即反饋。因故提前返回須經(jīng)批準(zhǔn)。

  6、出差借支費(fèi)用須書面申請(qǐng),報(bào)銷差旅費(fèi)執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷包干制度。

  7、包干差旅費(fèi)包括:市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、出租車費(fèi)。特殊地區(qū)額外審批(大連、營口、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、杭州、寧波、溫州、福州、湛江、北海。廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、新疆、重慶)具體出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)參照(財(cái)務(wù)報(bào)銷制度)

  七、業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)懲

  獎(jiǎng)勵(lì)

  1、完成年度業(yè)績指標(biāo)、且成果完成率第一者,獎(jiǎng)勵(lì)5000-10000元。

  2、年度業(yè)務(wù)過程實(shí)施第一,且完成年度銷售指標(biāo)者,獎(jiǎng)勵(lì)1000-5000元。

  3、按時(shí)反饋市場信息,積極填寫市場表格及時(shí)上交者,獎(jiǎng)勵(lì)100-500元。

  4、為公司做出有效市場貢獻(xiàn),挽回公司名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失者視情況給予100-5000元獎(jiǎng)勵(lì)。

  5、經(jīng)銷商和市場調(diào)研反饋業(yè)務(wù)員工作良好或均攤銷售費(fèi)用最低者,獎(jiǎng)勵(lì)200-1000元

  6、能根據(jù)區(qū)域市場狀況,提出營銷模式或管理方案等好點(diǎn)子好建議者,視實(shí)施效果獎(jiǎng)勵(lì)100-500元。

  處罰

  1、出差不執(zhí)行公務(wù),未如實(shí)向上級(jí)匯報(bào),以曠工論處,視情節(jié)罰款100-500元

  2、未按規(guī)定建立經(jīng)銷商檔案,上交有關(guān)報(bào)表,一次罰款50-200元,連續(xù)二次或一年累計(jì)二次未按規(guī)定填寫,罰款100-500元,延期上交罰款50元。

  3、一月未與責(zé)任區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商聯(lián)系,未及時(shí)解決市場或經(jīng)銷商問題等,被查獲或被投訴,罰款200-1000元

  4、連續(xù)三次或月度累計(jì)三次受到處罰,扣除當(dāng)月業(yè)績,記過罰款在考核月度內(nèi)兌現(xiàn)。當(dāng)月未產(chǎn)生業(yè)績處罰順延。

  5、不服從上級(jí)指揮,未完成公司或上級(jí)布置臨時(shí)性任務(wù),罰款100-500元

  6、利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,損害本公司利益換取紅利;介紹客戶或轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利處雙倍罰款并解除勞動(dòng)合同。

  7、泄露公司機(jī)密、挪用公款、私收貨款均屬嚴(yán)重違紀(jì),予立即解雇。造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)予賠償,并追究法律責(zé)任。

  八、業(yè)務(wù)員行為規(guī)范

  1、著裝整潔,適合工作場所。

  2、舉止端莊,符合工作角色。

  3、談吐得體,益于工作溝通。

業(yè)務(wù)管理制度11

  業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度是一套規(guī)定企業(yè)如何進(jìn)行日常運(yùn)營、決策、資源配置以及風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)則體系。它涵蓋了企業(yè)的`各個(gè)層面,從市場分析到產(chǎn)品開發(fā),從銷售策略到客戶服務(wù),從財(cái)務(wù)管理到人力資源管理。

  內(nèi)容概述:

  1. 市場分析與營銷策略:確定目標(biāo)市場,制定有效的營銷計(jì)劃,監(jiān)控市場動(dòng)態(tài),評(píng)估競爭對(duì)手。

  2. 產(chǎn)品開發(fā)與管理:規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、測試、上市的流程,確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場需求相匹配。

  3. 銷售與分銷:設(shè)定銷售目標(biāo),制定銷售策略,管理銷售渠道,處理客戶關(guān)系。

  4. 財(cái)務(wù)管理:規(guī)定預(yù)算編制、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告、投資決策的程序。

  5. 人力資源:涵蓋招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等方面,確保員工滿意度和工作效率。

  6. 風(fēng)險(xiǎn)管理:識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),建立應(yīng)對(duì)機(jī)制,保障企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營。

  7. 內(nèi)部控制:確保業(yè)務(wù)流程的有效性,防止欺詐和錯(cuò)誤,提高運(yùn)營效率。

業(yè)務(wù)管理制度12

  一、商品請(qǐng)購管理

  1、各部門按需進(jìn)行商品請(qǐng)購的申請(qǐng),填明請(qǐng)購的時(shí)間、要求到貨時(shí)間、請(qǐng)購產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、建議價(jià)格,其中商品的建議價(jià)格為必填項(xiàng)。由部門經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后上傳到經(jīng)營財(cái)務(wù)部進(jìn)行審簽,單據(jù)生效后留存財(cái)務(wù)一份,由采購人員進(jìn)行商品詢價(jià)。

  2、工程類產(chǎn)品在請(qǐng)購前需向采購部、經(jīng)營財(cái)務(wù)部提交各部門簽字確認(rèn)后的開工報(bào)告方可申請(qǐng)采購。

  3、工程類產(chǎn)品在施工過程中如發(fā)生增項(xiàng)情況,需在請(qǐng)購單生成前對(duì)原開工報(bào)告進(jìn)行變更,經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后,方可申請(qǐng)采購。

  4、請(qǐng)購單由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字后為生效確認(rèn),如需他人代簽,需部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)“授權(quán)書〞同時(shí)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可代簽,并于當(dāng)日傳于采購部及財(cái)務(wù)部。

  5、請(qǐng)購生效后,如發(fā)生請(qǐng)購變更,需進(jìn)行請(qǐng)購單變更,不得在原單據(jù)進(jìn)行修改,審簽流程與第一條類同。

  二、實(shí)物庫存管理

  1、出庫管理:

  A.對(duì)入庫手續(xù)齊全的到貨商品,庫房保管員應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員,辦理出庫手續(xù);

  B.尚未辦理入庫手續(xù)的到貨商品,庫房保管員不具有處置權(quán),業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨;

  C.直達(dá)商品及物資的出庫辦理程序等同于實(shí)物商品,庫房保管員應(yīng)在出庫單據(jù)上標(biāo)注“直達(dá)〞字樣,并注明直達(dá)單位;

  2、商品責(zé)任劃分:

  A.出庫手續(xù)辦理完畢后,商品直接責(zé)任轉(zhuǎn)移至業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人。實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)的商品及商品包裝妥善保管,保證其平安性、完好性,不得擅自將商品借于他人及其他部門,不得擅自開封損壞,出現(xiàn)非人為損壞及質(zhì)量問題的商品應(yīng)及時(shí)返還物流中心,并辦理相關(guān)手續(xù);

  B.如發(fā)生人為損壞,由行為人按價(jià)賠償;

  C.出庫手續(xù)辦理后,庫房保管員對(duì)庫房內(nèi)暫存商品仍負(fù)有監(jiān)管職責(zé),有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人配合,保證商品存放平安;

  3、其他業(yè)務(wù)管理

  A.調(diào)撥:公司間各業(yè)務(wù)部門因業(yè)務(wù)需要,可進(jìn)行商品調(diào)撥。由調(diào)出部門實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫調(diào)撥單,調(diào)撥單上應(yīng)寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價(jià)。雙方實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,調(diào)撥單生效,實(shí)物責(zé)任轉(zhuǎn)移至調(diào)入方;

  B.領(lǐng)用:

  1、內(nèi)部領(lǐng)用:由領(lǐng)用部門出具領(lǐng)用單,領(lǐng)用單注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價(jià)。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后,領(lǐng)用單生效;

  2、贈(zèng)送領(lǐng)用:公司發(fā)生贈(zèng)送行為時(shí),由實(shí)物負(fù)責(zé)人出具領(lǐng)用單,注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價(jià)及對(duì)方單位。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后,領(lǐng)用單生效,方可付出商品;

  4、月末庫存管理

  A.經(jīng)營財(cái)務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),盤點(diǎn)表應(yīng)按實(shí)物填寫;

  B.盤點(diǎn)后實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)在二天內(nèi),完成自行對(duì)帳及與財(cái)務(wù)人員的對(duì)帳工作;

  C.盤點(diǎn)日后二天內(nèi),業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)出具盤點(diǎn)匯總表、當(dāng)月賒銷表、應(yīng)收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因,存在三超數(shù)據(jù)的說明超期原因及處理方法;

  D.盤點(diǎn)表中要將零本錢及取得的贈(zèng)送商品列入其中,其銷售及領(lǐng)用、調(diào)撥手續(xù)等同于其他商品。

  5、送貨管理

  A.為保障公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),各業(yè)務(wù)部門不允許出現(xiàn)實(shí)物庫存,除因到貨時(shí)間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外,當(dāng)日到貨商品要求當(dāng)日送出;

  B.為標(biāo)準(zhǔn)、躲避、統(tǒng)一送貨流程,公司所有業(yè)務(wù)部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨,技服中心按照比率對(duì)所需部門收取送貨費(fèi)。

  C.各部需送貨時(shí),由業(yè)務(wù)人員簽寫送貨簽收單,注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號(hào)、序列號(hào)、數(shù)量等,交由技服中心送貨人員,送貨人員持單去庫房提貨;

  D.提貨過程需認(rèn)真仔細(xì),保管員有檢查、驗(yàn)貨的責(zé)任;

  E.送貨活動(dòng)發(fā)生后,送貨簽收單應(yīng)當(dāng)日返回,偏遠(yuǎn)單位的單據(jù)返還日期不超過二天;

  F.送貨人員應(yīng)保證商品的平安送達(dá)及對(duì)方簽收人的真實(shí)性;

  6、超期管理商品出庫日后二個(gè)月,納入超期庫存范圍,管理方法參照?三超管理規(guī)定?。

  三、賒銷業(yè)務(wù)管理

  1、送貨簽收單返還公司后,賒銷業(yè)務(wù)即確認(rèn)發(fā)生。業(yè)務(wù)部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員按送貨簽收單內(nèi)容及時(shí)登記賒銷明細(xì);

  2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為,無法取得買方簽字的,必須向部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員說明原因。正常填寫送貨簽收單,得到業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽字確認(rèn)后,賒銷行為方可生效;

  3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為,不能一一取得送貨簽收單的,需經(jīng)辦人員填制進(jìn)場簽收單,按批次取得甲方人員簽字后,及時(shí)上傳財(cái)務(wù),賒銷生效;

  4、因業(yè)務(wù)結(jié)算需求,需要對(duì)賒銷進(jìn)行部門間調(diào)撥的,調(diào)撥手續(xù)等同于實(shí)物調(diào)撥,調(diào)撥單生效后,賒銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入調(diào)入部門,調(diào)入部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準(zhǔn);

  5、因業(yè)務(wù)需求,需要對(duì)賒銷內(nèi)商品進(jìn)行領(lǐng)用的,領(lǐng)用簽字流程等同于實(shí)物領(lǐng)用,領(lǐng)用單生效后,如屬部門自用商品以進(jìn)價(jià)計(jì)入部門運(yùn)行費(fèi),如屬客戶所需商品以進(jìn)價(jià)計(jì)入部門日常營銷費(fèi);

  6、超期管理:

  A:商品銷售業(yè)務(wù):送貨之日起二個(gè)月后納入三超范圍;

  B:工程施工工程:公司內(nèi)驗(yàn)結(jié)束一個(gè)月后,工程內(nèi)所有工程物料納入三超范圍。

  C:針對(duì)長城公司、遼河區(qū)單位無方案運(yùn)行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后適當(dāng)調(diào)整為送貨之日起三個(gè)月后納入三超范圍。

  四、銷售業(yè)務(wù)管理

  1、業(yè)務(wù)人員在開具發(fā)票前,對(duì)已供貨商品填制銷貨單。開具時(shí)要認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫商品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、客戶信息,已簽合同的注明合同號(hào),沖預(yù)交款的要標(biāo)注預(yù)交款的發(fā)生日期;

  2、合同內(nèi)商品銷貨時(shí),銷貨單要與合同單項(xiàng)一一對(duì)應(yīng);

  3、零星采購銷售毛利率不能低于25%,低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),平價(jià)銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),銷貨單方可生效;

  工程類工程銷貨允許平價(jià)填制銷貨單,毛利統(tǒng)一加在一項(xiàng)商品內(nèi);

  4、對(duì)于不符合合同供貨明細(xì)的銷貨單,財(cái)務(wù)部不予審核,合同變更單提交后,方予以計(jì)入業(yè)務(wù)部門收入;

  5、對(duì)于前期已收預(yù)交款,后續(xù)供貨的業(yè)務(wù),要求業(yè)務(wù)人員及時(shí)與甲方核對(duì)帳目,及時(shí)對(duì)帳內(nèi)相應(yīng)商品進(jìn)行銷貨處理,沖銷預(yù)交款;

  6、對(duì)發(fā)生退貨的,要及時(shí)填具紅字銷貨單,由其部門經(jīng)理確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部方予以審核,沖減其收入。

  五、應(yīng)收帳款管理

  1、發(fā)票開出之日,應(yīng)收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員予以登記,保證每筆款項(xiàng)的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準(zhǔn)確無誤;

  2、公司資金申報(bào)例會(huì)所形成數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)部門結(jié)算人員要做到清晰明了,據(jù)以合理安排結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證,對(duì)質(zhì)保金做以準(zhǔn)確登記,結(jié)算人員需在質(zhì)保金到期日前一個(gè)月,熟知應(yīng)結(jié)質(zhì)保金情況,并進(jìn)行結(jié)算手續(xù)的辦理;

  4、超期管理:

  A:應(yīng)收款:開發(fā)票日期起一個(gè)月后納入三超范圍;

  B:質(zhì)保金:合同規(guī)定到期日后納入三超范圍

  六、發(fā)票管理

  1、開具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括:已簽訂生效的合同、銷貨單等開發(fā)票。

  2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的.開票信息,有需要在備注中注明的要提前說明。

  3、資料提供不全時(shí),財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒開發(fā)票。

  4、業(yè)務(wù)人員申請(qǐng)開具發(fā)票時(shí),需同時(shí)提交與發(fā)票等額的銷貨單;

  如為預(yù)交款,那么應(yīng)提交其他應(yīng)收單,由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),財(cái)務(wù)人員方可予以開具,以減少先預(yù)交后走帳的行為。

  七、合同管理

  1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后,即刻提交合同原件一份,交由財(cái)務(wù)留存;

  2、合同變更管理

  A.本著不損害公司利益,需變項(xiàng)供貨的商品,在與甲方協(xié)商后,需及時(shí)填寫合同變更單;

  B.合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項(xiàng)內(nèi)容及原因等,由甲方人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后,變更單生效;

  C.經(jīng)營財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格對(duì)合同變更單進(jìn)行審核,包括變更原因、變更前后本錢差異等,無異常情況,方可予以審批;

  D.業(yè)務(wù)人員按期與財(cái)務(wù)人員核對(duì)工程變更的履行情況。

  八、收款管理

  A.交款單需正確寫明交款日期、合同編號(hào)、交款單位、交款金額、款項(xiàng)性質(zhì)按照結(jié)算單位具體劃分回款情況;

  B.各部門交款應(yīng)日清,現(xiàn)金款項(xiàng)必須當(dāng)日提交財(cái)務(wù)出納處。

  C.轉(zhuǎn)帳方式回款的交款單應(yīng)在回款后當(dāng)日內(nèi)送至經(jīng)營財(cái)務(wù)部。

  九、特殊帳務(wù)管理

  1、經(jīng)營過程中,甲方人員有特殊帳務(wù)需求時(shí),業(yè)務(wù)人員要合理安排,如實(shí)填寫走帳申請(qǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)后,方允許進(jìn)行走帳行為,開具發(fā)票等;

  2、走帳申請(qǐng)單需列明:走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費(fèi)扣取比率等;

  3、稅金及管理費(fèi)扣取比率規(guī)定:

  A.如甲方提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),不另扣稅金,管理費(fèi)收取比率為8%-20%;

  B.如甲方不能提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),稅金扣取比率為17%,收管理費(fèi)取比率為8%;

  4、合同外走帳業(yè)務(wù),需待發(fā)票回款后,方準(zhǔn)按申請(qǐng)單簽訂比率辦理結(jié)算;

  5、合同內(nèi)走帳業(yè)務(wù),依情況可予以先行辦理款項(xiàng)的提取,但必須經(jīng)過部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可提;

  6、合同中變項(xiàng)走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率;

  7、預(yù)交業(yè)務(wù)事后轉(zhuǎn)為走帳業(yè)務(wù)的,補(bǔ)提走帳申請(qǐng)單,須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可辦理;

  十、罰那么

  1.對(duì)銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準(zhǔn)確按10元/次,從工資中扣除。

  2.不按規(guī)定時(shí)間將銷售款項(xiàng)交至公司財(cái)務(wù)按10元/次從工資中扣除。

  3.出現(xiàn)未入庫先取貨的情況,從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。

  4.對(duì)于盤點(diǎn)表、賒銷明細(xì)表、盤點(diǎn)金額匯總表不認(rèn)真填寫、核對(duì),按10元/次從工資中扣除。

  5.在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況,由實(shí)物負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后,按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補(bǔ)發(fā)〕。

  6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續(xù)擅自開封使用、不及時(shí)返廠等情況造成商品滯銷,發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。

  7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。

  8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象,按稅額的30%從責(zé)任人工資中扣除并責(zé)令彌補(bǔ)發(fā)票損失。

  9.對(duì)于請(qǐng)購單未下提前進(jìn)貨、送貨商品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。

  10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生,那么按當(dāng)事人罰額的25%對(duì)部門經(jīng)理進(jìn)行罰款。

  以上制度由經(jīng)營財(cái)務(wù)部修改及解釋,自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對(duì)于違反上述規(guī)定人員,財(cái)務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當(dāng)月工資中扣除。如上述條款,財(cái)務(wù)人員不認(rèn)真審核制約,按所罰額雙倍自罰。

業(yè)務(wù)管理制度13

  1. 建立外包業(yè)務(wù)審批流程:所有外包業(yè)務(wù)需經(jīng)過相關(guān)部門審批,確保業(yè)務(wù)符合醫(yī)院整體戰(zhàn)略。

  2. 設(shè)立專門的外包管理部門:負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)的全過程管理,包括供應(yīng)商管理、合同管理等。

  3. 實(shí)施定期評(píng)估:設(shè)立季度或年度評(píng)估機(jī)制,對(duì)外包服務(wù)進(jìn)行績效考核。

  4. 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理:定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定應(yīng)急預(yù)案,確保服務(wù)連續(xù)性。

  5. 建立反饋機(jī)制:鼓勵(lì)員工和患者提供外包服務(wù)反饋,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)。

  6. 提供培訓(xùn):對(duì)外包方進(jìn)行醫(yī)院文化、政策等方面的培訓(xùn),確保其理解并遵守醫(yī)院規(guī)定。

  7. 優(yōu)化溝通:定期召開協(xié)調(diào)會(huì)議,解決外包過程中出現(xiàn)的問題,促進(jìn)合作順暢。

  通過上述方案的'實(shí)施,醫(yī)院外包業(yè)務(wù)管理制度將更加完善,為醫(yī)院的高效運(yùn)作提供有力保障。

業(yè)務(wù)管理制度14

  1.0 總則

  1.1為了明確公司各部門在實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)中的財(cái)務(wù)關(guān)系及責(zé)任,規(guī)劃、控制公司的經(jīng)營活動(dòng),確保各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的順利完成,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制訂本制度。

  1.2財(cái)務(wù)預(yù)算是在預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上,圍繞公司經(jīng)營目標(biāo),對(duì)一定時(shí)期內(nèi)公司 資金取得和投放、各項(xiàng)收入和支出、公司經(jīng)營成果及其分配等資金運(yùn)動(dòng)所作的具 體安排。

  1.3財(cái)務(wù)預(yù)算一般按年度編制,根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況逐月編制滾動(dòng)預(yù)算,由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施,分級(jí)歸口管理,并將財(cái)務(wù)預(yù)算作為制定、落實(shí)內(nèi)部績效考核的依據(jù)。

  1.4編制財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循效益優(yōu)先、積極穩(wěn)健、權(quán)責(zé)對(duì)等的原則,確保切實(shí)可行,將各項(xiàng)成本、效益指標(biāo)“橫向到邊,縱向到底”層層分解、落實(shí),并負(fù)責(zé)到位。

  2.0財(cái)務(wù)預(yù)算管理的組織機(jī)構(gòu)及其職能

  2.1公司成立財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組,由助理總經(jīng)理擔(dān)任組長,財(cái)務(wù)部經(jīng)理擔(dān)任副組長,各部門負(fù)責(zé)人為小組成員。同時(shí)成立財(cái)務(wù)預(yù)算工作小組,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的制定和日常管理具體事宜,并對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。工作小組由財(cái)務(wù)部經(jīng)理擔(dān)任組長,財(cái)務(wù)部人員為小組成員。

  2.2財(cái)務(wù)部根據(jù)公司要求擬訂財(cái)務(wù)預(yù)算的目標(biāo)、政策,制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理的具體措施和辦法,審議、平衡財(cái)務(wù)預(yù)算方案,組織下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算,協(xié)調(diào)解決財(cái)務(wù)預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題,分析財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因,提出改進(jìn)管理的措施和建議,督促各部門按時(shí)完成財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。

  2.3各部門具體負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)涉及的財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、控制等工作,并配合財(cái)務(wù)部做好公司整體預(yù)算的工作。各部門經(jīng)理(主管)及財(cái)務(wù)部經(jīng)

  理對(duì)本單位財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)直接責(zé)任。

  3.0 財(cái)務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容及編制依據(jù)

  3.1財(cái)務(wù)預(yù)算的編制應(yīng)當(dāng)按照先業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算,后財(cái)務(wù)預(yù)算的流程進(jìn)行,并按照各執(zhí)行部門所承擔(dān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型及其責(zé)任權(quán)限,編制不同形式的財(cái)務(wù)預(yù)算。

  3.2業(yè)務(wù)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)各部門可能形成現(xiàn)金收付的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)算,主要包括:

  3.2.1收入預(yù)算主要是指在預(yù)算期內(nèi)各作業(yè)板塊(辦事處)對(duì)提供各種勞務(wù)可能實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)量及其收入的預(yù)算,主要依據(jù)年度目標(biāo)利潤、預(yù)測的市場勞務(wù)需求及提供的市場價(jià)格編制。

  3.2.2成本費(fèi)用預(yù)算主要是指各作業(yè)板塊(辦事處)在預(yù)算期內(nèi)所要達(dá)到的營運(yùn)規(guī)模,主要是在收入預(yù)算的基礎(chǔ)上,依據(jù)各作業(yè)板塊(辦事處)的各種設(shè)施的營運(yùn)能力、各項(xiàng)成本費(fèi)用的消耗,具體編制如下:

  3.2.2.1人工成本的測算:根據(jù)本年度的實(shí)際直接工資(不含公司辦公室人員)及下年度的工資支出情況作測算;根據(jù)工資總額作出提取“三費(fèi)”的測算;以及本年度職工的工資收入作出下年度社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的測算;根據(jù)本年度勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)的情況作出下年度費(fèi)用的測算。

  3.2.2.2勞務(wù)成本的測算:主要是燃料費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、營運(yùn)證費(fèi)、路橋費(fèi)等運(yùn)輸費(fèi)用及修理費(fèi)的測算,可參照本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營計(jì)劃。燃料費(fèi)及路橋費(fèi)根據(jù)下年度的經(jīng)營情況預(yù)測,養(yǎng)路費(fèi)及營運(yùn)證費(fèi)根據(jù)實(shí)際使用的車輛情況預(yù)測,修理費(fèi)用主要根據(jù)設(shè)備使用情況及維修安排計(jì)劃,并結(jié)合本年度實(shí)際情況作測算。

  3.2.2.3其他直接費(fèi)用的測算:(主要為各作業(yè)板塊發(fā)生的費(fèi)用)主要是折舊和其他費(fèi)用項(xiàng)目(如租金、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、事故損失費(fèi)等)可參考本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營計(jì)劃。折舊按規(guī)定的折舊率作測算。

  3.2.3期間費(fèi)用預(yù)算主要是指公司各管理部門(既機(jī)關(guān)人員)組織經(jīng)營活動(dòng)必要

  的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)算,管理費(fèi)用包括可控費(fèi)用和不可控費(fèi)用兩部分?煽刭M(fèi)用是指辦公費(fèi)、電話費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等;不可控費(fèi)用是工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、折舊費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。根據(jù)上年實(shí)際費(fèi)用水平和預(yù)算期內(nèi)的變化因素,結(jié)合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和公司降低成本費(fèi)用的要求,分項(xiàng)目、分責(zé)任部門進(jìn)行編制。其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)列示。

  3.2.4營業(yè)外收支預(yù)算包括處理固定資產(chǎn)凈收入和損失、罰款凈收入和損失及其他營業(yè)外收支等,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況和國家有關(guān)政策規(guī)定,編制營業(yè)外收支等相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算。

  3.3固定資產(chǎn)投資預(yù)算:主要是指公司在預(yù)算期內(nèi)購置、更新固定資產(chǎn)進(jìn)行投資的預(yù)算,應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃和年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃編制。公司處置固定資產(chǎn)所引起的現(xiàn)金流入,也應(yīng)列入預(yù)算。

  3.4資金預(yù)算是公司在預(yù)算期內(nèi)需要借入的長短期借款,主要依據(jù)公司有關(guān)資金需求決策資料及利率等編制。

  3.5財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算和損益預(yù)算等內(nèi)容

  3.5.1資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算:是按照資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)容和格式編制的綜合反映公司期末財(cái)務(wù)狀況的預(yù)算報(bào)表。一般根據(jù)預(yù)算期初實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表和收入預(yù)算、經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算等有關(guān)資料分析編制。

  3.5.2損益預(yù)算:是按照損益表的內(nèi)容和格式編制的`反映公司在預(yù)算期內(nèi)利潤目標(biāo)的預(yù)算報(bào)表。一般根據(jù)收入預(yù)算、經(jīng)營預(yù)算、成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算、其他專項(xiàng)預(yù)算等有關(guān)資料分析編制。

  3.6根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的要求,結(jié)合自身的實(shí)際需要,制定規(guī)范的財(cái)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)表格,統(tǒng)一財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑,各部門應(yīng)按照公司要求認(rèn)真填報(bào)。 4.0財(cái)務(wù)預(yù)算的編制程序

  4.1下達(dá)任務(wù):財(cái)務(wù)部于每年10月初向公司各部門下發(fā)上報(bào)下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算通知和編報(bào)要求。

  4.1.1編制上報(bào):各部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合通知要求、本年度的實(shí)際情況和下一年度的

  特殊變動(dòng)來確定其下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),并于每年10月15日前將各項(xiàng)計(jì)劃以及有關(guān)材料上報(bào)財(cái)務(wù)部。

  4.1.2客服部根據(jù)各作業(yè)板塊(包括運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、辦事處)的經(jīng)營情況,市場開拓情況制定下一年度各板塊收入預(yù)算。

  4.1.3調(diào)度部根據(jù)運(yùn)輸營運(yùn)情況,編制下一年度短途外請(qǐng)車支出的預(yù)算。

  4.1.4各作業(yè)部門(包括噸、拖、小車隊(duì)、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處)根據(jù)本部門設(shè)備使用情況及下一年度的營運(yùn)計(jì)劃,參照本年度實(shí)際發(fā)生額編制下一年度本部門日常發(fā)生的成本費(fèi)用,包括:日常維修和大修理費(fèi)用、燃料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)(包括養(yǎng)路費(fèi)、營運(yùn)證費(fèi)、年票費(fèi)、年審費(fèi)、路橋保管費(fèi)、車船使用稅)、 倉庫需更新的地臺(tái)板、外請(qǐng)車費(fèi)用以及辦公費(fèi)、電話費(fèi)、租賃費(fèi)、跟車費(fèi)等支出預(yù)算。

  4.1.5保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及車輛事故損失費(fèi)的預(yù)算。

  4.1.6行政部負(fù)責(zé)編制下一年度公司人工成本(包括作業(yè)部、辦事處、機(jī)關(guān)人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)等),以及機(jī)關(guān)部門日常發(fā)生的修理費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、水電、房租等費(fèi)用預(yù)算。同時(shí)負(fù)責(zé)編制公司辦公設(shè)備(如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)購置、更新的預(yù)算。

  4.1.7財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)編制折舊費(fèi)、四稅、審計(jì)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)算。

  4.1.8總經(jīng)理辦:負(fù)責(zé)編制購置運(yùn)輸設(shè)備及投資項(xiàng)目的預(yù)算。

  4.2審查平衡:財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門上報(bào)的財(cái)務(wù)預(yù)算方案進(jìn)行審查、匯總。在審查、 平衡過程中,財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分協(xié)調(diào),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調(diào)整的意見,并 反饋給有關(guān)部門予以修正。

  4.3審議批準(zhǔn):財(cái)務(wù)部在各有關(guān)部門修正調(diào)整的基礎(chǔ)上,編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案, 上報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論、審定。對(duì)于不符合公司發(fā)展戰(zhàn)略或者財(cái)務(wù)預(yù)算 目標(biāo)的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)一步修訂、調(diào)整。在討論、調(diào)整的基礎(chǔ)上,財(cái) 務(wù)部正式編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案,提交公司執(zhí)行官審議批準(zhǔn)。

  4.4下達(dá)執(zhí)行:財(cái)務(wù)部將審定后的財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)各部門執(zhí)行。

  4.5 月度預(yù)算的編制程序:

  4.5.1客服部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月經(jīng)營收入預(yù)算。

  4.5.2調(diào)度部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月短途外請(qǐng)車支出的預(yù)算。

  4.5.3各作業(yè)部門(包括噸、拖、小車隊(duì)、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處)應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月本部門日常發(fā)生的成本費(fèi)用,包括:日常維修和大修理費(fèi)用、燃料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)(包括養(yǎng)路費(fèi)、營運(yùn)證費(fèi)、年票費(fèi)、年審費(fèi)、路橋保管費(fèi)、車船使用稅)、外請(qǐng)車費(fèi)用以及辦公費(fèi)、電話費(fèi)、租賃費(fèi)、跟車費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等支出預(yù)算。

  4.5.4保險(xiǎn)部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及車輛事故損失費(fèi)的預(yù)算。

  4.5.5行政部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月工資(包括作業(yè)部、辦事處、機(jī)關(guān)人員的工資)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、低值易耗品等費(fèi)用計(jì)劃。

  4.5.6總經(jīng)理辦應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月重大項(xiàng)目開支預(yù)算。

  4.5.7財(cái)務(wù)部編制月度預(yù)算,經(jīng)公司執(zhí)行官批準(zhǔn)后在月底最后一天下達(dá)。

  4.6已經(jīng)正式下達(dá)執(zhí)行的財(cái)務(wù)預(yù)算,一般不予調(diào)整,但是由于市場環(huán)境、經(jīng)營條 件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化,致使財(cái)務(wù)預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立,或者將導(dǎo)致財(cái) 務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大偏差的,經(jīng)公司財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核后報(bào)公司執(zhí)行官 批準(zhǔn)方可進(jìn)行調(diào)整。

  4.7 調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)當(dāng)先由歸口管理部門向財(cái)務(wù)部提出書面申請(qǐng),經(jīng)審核后編制 年度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整方案,提交公司財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審定后上報(bào)公司執(zhí)行官批 準(zhǔn),然后下達(dá)執(zhí)行。

  5.0財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與控制

  5.1 各部門必須將財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)層層分解,從橫向和縱向落實(shí)到內(nèi)部各板塊、各環(huán)節(jié)和各崗位,形成全方位的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。同時(shí)將年度預(yù)算細(xì)分為月份預(yù)算,以分期預(yù)算控制確保年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  5.2各部門應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化現(xiàn)金流量的預(yù)算管理,按時(shí)組織預(yù)算資金的收入,嚴(yán)格控制

  預(yù)算資金的支付,調(diào)節(jié)資金收付平衡,控制支付風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于預(yù)算內(nèi)的資金撥付,按照授權(quán)審批程序執(zhí)行。對(duì)于預(yù)算外的項(xiàng)目支出,應(yīng)當(dāng)按財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度規(guī)范支付程序。對(duì)于無合同、無憑證、無手續(xù)的項(xiàng)目支出,一律不予支付。

  5.3 建立財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告制度,要求各部門定期報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)部利用財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)行月三級(jí)預(yù)警監(jiān)控(三級(jí)預(yù)警線為:一級(jí)達(dá)預(yù)算的50%;二級(jí)達(dá)預(yù)算80%;三級(jí)達(dá)預(yù)算100%)的財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,及時(shí)向各部門和公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)。

  6.0財(cái)務(wù)預(yù)算的分析與考核

  6.1財(cái)務(wù)部要全面掌握財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,研究、落實(shí)、解決財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中存在問題的政策措施,并通過公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行分析。

  6.2總經(jīng)理辦以年度財(cái)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)和依據(jù),制定和下達(dá)各部門年度關(guān)鍵績效考核指標(biāo),并嚴(yán)格按照公司績效管理相關(guān)考核辦法執(zhí)行,以保證公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行和公司年度經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

  6.3 對(duì)年度內(nèi)因財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整而導(dǎo)致關(guān)鍵績效指標(biāo)發(fā)生變化的部門,總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)其財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整意見相應(yīng)調(diào)整其關(guān)鍵績效指標(biāo),報(bào)經(jīng)公司執(zhí)行官審定后重新下達(dá)指標(biāo)。

  6.4各部門要對(duì)其上報(bào)的財(cái)務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),以確保公司的預(yù)算安排,除特殊原因外,各部門上報(bào)的預(yù)算與實(shí)際誤差率不得超過10%,并將預(yù)算的準(zhǔn)確性納入年度經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲考核范圍之中。

業(yè)務(wù)管理制度15

  教師業(yè)務(wù)檔案是教師業(yè)務(wù)水平和工作能力以及履行崗位職責(zé)情況的真實(shí)記錄,對(duì)于教師工作的考核、職務(wù)聘任、工資晉升、工作調(diào)動(dòng)、崗位培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等都有著重要意義。建立完善的教師檔案管理制度,搞好教師檔案立檔工作,是教導(dǎo)處的一項(xiàng)基本工作。它可以幫助學(xué)校全面地、動(dòng)態(tài)地掌握教師教育教學(xué)的情況,從而有針對(duì)性地采取措施,加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),提高整體教學(xué)質(zhì)量。為了加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)檔案管理工作,使學(xué)校管理更加科學(xué)化、規(guī)范化和制度化,特制訂本制度。

  一、教師業(yè)務(wù)檔案由基本情況登記表和業(yè)務(wù)情況登記表兩部分組成。

  二、基本情況登記表由教師本人填寫,學(xué)校審查。業(yè)務(wù)情況登記表由教導(dǎo)處根據(jù)實(shí)際工作情況填寫;其中學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、論文、科研教研成果、獲獎(jiǎng)情況等由本人及時(shí)準(zhǔn)確填寫。

  三、業(yè)務(wù)情況登記表中各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)于期末放假前填寫完畢,由校長和填檔人員共同簽字后加蓋學(xué)校公章存檔。

  四、教師工作調(diào)動(dòng)后,由所在單位派專人持介紹信到本校提取業(yè)務(wù)檔案,并填寫業(yè)務(wù)檔案登記冊(cè)中調(diào)檔情況一欄相關(guān)內(nèi)容。

  五、教師業(yè)務(wù)檔案實(shí)行專柜存放,每人一袋,由教導(dǎo)處負(fù)責(zé)保管,教師確因?qū)嶋H需要查閱檔案或修改相關(guān)內(nèi)容時(shí),應(yīng)有教導(dǎo)處人員陪同,但考評(píng)部分不得修改。

  六、業(yè)務(wù)檔案主要內(nèi)容1、個(gè)人簡歷、業(yè)務(wù)自傳。

  2、每學(xué)年擔(dān)任的主要教學(xué)工作、班務(wù)工作記錄。

  3、每學(xué)年的`教學(xué)業(yè)績。

  4、每學(xué)年的年度考核結(jié)論及相關(guān)數(shù)據(jù)。

  5、進(jìn)修、考察學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)成績、學(xué)歷證明等。

  6、公開發(fā)表的各種論文、課件等內(nèi)容。

  7、參加各級(jí)教育科研課題及研究情況。

  8、公開課、優(yōu)質(zhì)課競賽獲獎(jiǎng)情況,學(xué)習(xí)聽課情況。

  9、其它兼職工作情況。

  七、教師業(yè)務(wù)檔案管理的一般要求1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導(dǎo)處統(tǒng)一管理。具體由教務(wù)主任負(fù)責(zé)進(jìn)行搜集、整理和組織鑒定、填寫。教師業(yè)務(wù)檔案屬于永久性保存的材料,應(yīng)確定專人保管,檔案的存放應(yīng)設(shè)專柜。

  2、建立教師業(yè)務(wù)檔案,教師可到教導(dǎo)處辦理借閱手續(xù)。借閱業(yè)務(wù)檔案必須妥善保管,不得拆卸、污損或圈點(diǎn)、劃線、加字涂改等。

  3、整理業(yè)務(wù)檔案要做到系統(tǒng)、完整、準(zhǔn)確,要用鋼筆填寫,字跡清楚、整潔。

  4、教師調(diào)動(dòng),業(yè)務(wù)檔案即寄往調(diào)入單位,以便于全面、妥善安排工作。

  八、教師業(yè)務(wù)檔案的收集與歸檔1、由教導(dǎo)處制作統(tǒng)一的教師業(yè)務(wù)情況系列表格,負(fù)責(zé)教師業(yè)務(wù)檔案收集、整理,由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后將電子與紙質(zhì)版集中向教導(dǎo)處歸檔。

  2、紙質(zhì)歸檔材料要求用深藍(lán)或黑色鋼筆填寫,書寫字跡工整,不得用鉛筆、圓珠筆填寫。

  九、教師業(yè)務(wù)檔案的管理與查閱1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導(dǎo)處集中統(tǒng)一管理。

  2、教師業(yè)務(wù)檔案收集存檔后,不得擅自改寫或變更。

  3、新進(jìn)教師,應(yīng)于報(bào)到后一周內(nèi)建立相應(yīng)業(yè)務(wù)檔案。調(diào)離或退休教師,應(yīng)按檔案管理?xiàng)l例辦理移交或處理業(yè)務(wù)檔案。

  4、教師可以在教導(dǎo)處查閱和利用個(gè)人的業(yè)務(wù)檔案,教師業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案原則上一律不借出,如需借出,需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意,并辦理借閱登記手續(xù)。

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