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實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi)部審計(jì)制度

時(shí)間:2024-08-25 14:09:10 制度 我要投稿
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實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi)部審計(jì)制度

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實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi)部審計(jì)制度

  1、為加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)票據(jù)的管理和監(jiān)督,按照《江蘇省中小學(xué)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》和《江蘇省行政事業(yè)性收費(fèi)(非商事收費(fèi))票據(jù)管理暫行辦法》要求,特制定本制度。

  2、票據(jù)管理包括對(duì)向財(cái)政部門購領(lǐng)事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)和結(jié)算票據(jù)、向稅務(wù)部門購領(lǐng)的發(fā)票和向銀行購領(lǐng)的銀行結(jié)算空白憑證。學(xué)校不得私自印刷票據(jù)替代上述票據(jù)。

  3、學(xué)校所有票據(jù)的購領(lǐng)、保管、管理統(tǒng)一歸口財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。具體管理工作由財(cái)務(wù)科科長負(fù)責(zé)。

  4、建立票據(jù)領(lǐng)、用情況登記簿制度。行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、結(jié)算票據(jù)在購領(lǐng)時(shí)需在登記簿上登記起止號(hào)碼、領(lǐng)用時(shí)間、用途,并由領(lǐng)用人簽名。交回時(shí),須檢查其使用的合法性和合規(guī)性、是否缺少、交回日期、剩余份數(shù)等內(nèi)容。全部使用完以后,再全部送財(cái)政部門核銷。

  5、收費(fèi)收據(jù)和結(jié)算票據(jù)必須到財(cái)政部門購領(lǐng)。其他業(yè)務(wù)需開具票據(jù)時(shí),必須到上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門統(tǒng)一購領(lǐng)。

  6、發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)提供票據(jù)的必須提供票據(jù)。

  7、項(xiàng)目須填寫齊全、數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)。不得涂改、撕毀、轉(zhuǎn)讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。

  8、票據(jù)不可提前蓋具印鑒。只有在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),方可蓋具。

  9、票據(jù)使用必須按順序用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓憽H粜枳鲝U,不得撕毀,加蓋“作廢”戳記后,連同存根一起保存。

  10、銀行結(jié)算票據(jù)在購領(lǐng)時(shí)必須登記起止號(hào)碼,使用時(shí)進(jìn)行領(lǐng)用登記;因書寫原因需作廢時(shí),應(yīng)加蓋“作廢”戳記。連同存根一起保存,不得撕毀;使用后的存根應(yīng)附在記賬憑證后。

  11、票據(jù)使用后存根聯(lián)須和會(huì)計(jì)檔案一起保存。

  12、財(cái)務(wù)科長應(yīng)經(jīng)常檢查票據(jù)的使用、保管情況。

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