(通用)采購(gòu)管理制度20篇
在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的采購(gòu)管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
采購(gòu)管理制度 1
為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理,規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行,強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔20xx〕99號(hào))、《關(guān)于全面落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任的通知》(盱財(cái)購(gòu)〔20xx〕8號(hào))等文件精神,制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財(cái)政性資金購(gòu)買(mǎi)貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心:負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算,編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件;會(huì)同局辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì)審,簽定合同;組織履約和驗(yàn)收,會(huì)同財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù);提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。
辦公室:牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度;初審采購(gòu)需求和采購(gòu)文件;負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施;辦理政府采購(gòu)報(bào)告審核報(bào)批;審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果;牽頭辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示。
財(cái)務(wù)科:負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算;編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃;落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi);填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表;接受審計(jì)檢查并組織整改。
縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組:對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題依規(guī)依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
。ㄒ唬┥陥(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門(mén)預(yù)算時(shí),列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由辦公室申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算,列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由各科室(醫(yī)保中心)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。
。ǘ┚幹普少(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)各科室(單位)申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總,并在編制部門(mén)預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。
。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類(lèi)別組織實(shí)施。
1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。
預(yù)算金額在5萬(wàn)元以下(含)的項(xiàng)目,填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表(詳見(jiàn)附件1)、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置(更新)申請(qǐng)表(詳見(jiàn)附件2),經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行;
預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目,填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表(詳見(jiàn)附件1)、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置(更新)申請(qǐng)表(詳見(jiàn)附件2),經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行;
預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上(含)且在政府采購(gòu)限額(具體限額見(jiàn)《江蘇省20xx年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》)以下的項(xiàng)目,經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò),履行采購(gòu)審批手續(xù)后,參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行采購(gòu)。應(yīng)組成不少于三人的采購(gòu)小組實(shí)施,在網(wǎng)站發(fā)布采購(gòu)公告,也可直接邀請(qǐng)兩家(含)以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目,原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒(méi)有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無(wú)法滿足項(xiàng)目需求的,采購(gòu)人可以?xún)r(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo),擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后,需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示,公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上(含)自行采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò),履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施:
(1)經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目;
。2)經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目;
。3)為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求,需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的';
(4)上級(jí)行政、業(yè)務(wù)主管部門(mén)指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目;
。5)適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。
2.政府采購(gòu)限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各科室(醫(yī)保中心)編制采購(gòu)需求,論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦公室審核后,匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批,并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。各科室(醫(yī)保中心)配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。其中,由代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的須進(jìn)行文件會(huì)審。各科室(醫(yī)保中心)會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同,辦理合同見(jiàn)證。
。1)采購(gòu)需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃,制定項(xiàng)目需求和管理考核制度,經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定,執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí),應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專(zhuān)家的意見(jiàn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo),滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求,采購(gòu)對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn),采購(gòu)對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確,能夠通過(guò)客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購(gòu)項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息,采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。
(2)投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件,不得設(shè)定與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
(3)評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng),采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的,評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)評(píng)審辦法(評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn))公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。
。4)采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購(gòu)人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)采購(gòu)合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。
(5)文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的科室(醫(yī)保中心)牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄,由參加人員簽字,對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn),拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
。6)審核內(nèi)容。采購(gòu)需求論證、采購(gòu)文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于:需求描述是否清晰完整;標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分;需求是否公平、合理,有無(wú)缺陷和傾向性;投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理;投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范;供應(yīng)商的建議和要求是否合理;采購(gòu)文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
。ㄋ模┞募s驗(yàn)收。由各科室(醫(yī)保中心)負(fù)責(zé)驗(yàn)收,出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)或考核結(jié)果通報(bào)文件,辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核,審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件,經(jīng)辦人填寫(xiě)支付申請(qǐng),支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見(jiàn)或考核文件等,科室(醫(yī)保中心)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)行為和結(jié)果簽字確認(rèn),辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字,列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素(摘要、金額、簽字)后按政府采購(gòu)支付流程辦理支付手續(xù)。
。┬畔⒐。各科室(醫(yī)保中心)提供政府采購(gòu)信息資料,協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息,財(cái)務(wù)科落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。
四、制度要求
。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。辦公室、財(cái)務(wù)科各設(shè)1名政府采購(gòu)專(zhuān)管員,實(shí)行AB崗制度,進(jìn)行政府采購(gòu)各項(xiàng)流程時(shí)采購(gòu)專(zhuān)管員應(yīng)當(dāng)參與。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù),原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理,并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購(gòu)政策,遵守廉潔紀(jì)律,遵守保密規(guī)定,增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性,加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制,做到公正廉潔、誠(chéng)實(shí)守信,確保采購(gòu)工作公開(kāi)、公平、公正。
。ǘ┗乇苤贫。各科室(醫(yī)保中心)相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專(zhuān)家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專(zhuān)家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。除單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目外,為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)。
。ㄈn案管理。采購(gòu)涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理,保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購(gòu)專(zhuān)管員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購(gòu)操作中形成的審批表和材料等采購(gòu)記錄按照規(guī)定妥善保管,整理歸檔。采購(gòu)科室和采購(gòu)專(zhuān)管員應(yīng)確保采購(gòu)檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性,不得偽造、變?cè)、隱匿或者擅自銷(xiāo)毀。
。ㄋ模┝疂嵰(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo);嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購(gòu)中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù);嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng);嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷(xiāo)任何因公因私費(fèi)用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施,縣醫(yī)保中心參照?qǐng)?zhí)行。
采購(gòu)管理制度 2
本制度旨在規(guī)范企業(yè)材料設(shè)備的'采購(gòu)流程,確保采購(gòu)工作的高效、合規(guī)與經(jīng)濟(jì)性。內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)核心方面:
1.采購(gòu)計(jì)劃制定
2.供應(yīng)商選擇與管理
3.采購(gòu)價(jià)格與質(zhì)量控制
4.合同簽訂與執(zhí)行
5.庫(kù)存管理與驗(yàn)收
6.財(cái)務(wù)審計(jì)與績(jī)效評(píng)估
內(nèi)容概述:
1.采購(gòu)計(jì)劃:明確采購(gòu)需求,依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。
2.供應(yīng)商管理:建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),定期評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、交貨及時(shí)性等。
3.價(jià)格與質(zhì)量:通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研確定合理價(jià)格,設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.合同條款:詳細(xì)規(guī)定采購(gòu)合同內(nèi)容,包括價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期、付款方式等。
5.庫(kù)存控制:實(shí)施合理的庫(kù)存策略,防止積壓和短缺,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
6.財(cái)務(wù)監(jiān)控:對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),確保資金使用透明,提升經(jīng)濟(jì)效益。
采購(gòu)管理制度 3
為進(jìn)一步加強(qiáng)物控部?jī)?nèi)部管理,規(guī)范物料收、發(fā)、存流程管理,跟蹤并控制物料申購(gòu)、使用和庫(kù)存,確保生產(chǎn)物流順暢,降低物料成本,特制定以下制度:
一、物料的申購(gòu)
1、生產(chǎn)用原(輔)料:物控專(zhuān)員根據(jù)生產(chǎn)部核算出的需求量和庫(kù)存信息,考慮備料前置期和采購(gòu)周期,確定預(yù)到貨時(shí)期期和到貨量,編制‘物料申購(gòu)單’交采購(gòu);
2、常用五金零部配件:物控在K/3系統(tǒng)中,對(duì)各物料設(shè)置安全存量,定期檢查安全存量預(yù)警通知,編制低于安全庫(kù)存的物料清單,填寫(xiě)‘物料申購(gòu)單’交采購(gòu);
3、對(duì)于緊急需求物料,使用部門(mén)開(kāi)立手工申購(gòu)單,經(jīng)物控核對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存,簽字確認(rèn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu);
4、實(shí)物管理人員,根據(jù)物料領(lǐng)用頻率和實(shí)物存量,也可提出物料申購(gòu),做好庫(kù)存儲(chǔ)備
5、物料申購(gòu)單’一式三份,申購(gòu)部門(mén)、物控、采購(gòu)各一份
二、物料驗(yàn)收入庫(kù)
1、原料、輔料(沙、石、水泥、減水劑、PC鋼棒、線材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤)的驗(yàn)收
A、核對(duì)‘訂貨通知單’或‘申購(gòu)單’,核實(shí)訂貨量和到貨時(shí)期
B、第一時(shí)間內(nèi)通知IQC到場(chǎng),(夜班除沙、石、端頭板要通知外,其他視情況而定);下列材料在通知品檢部門(mén)的同時(shí)也要通知生產(chǎn)部相關(guān)人員到場(chǎng),如:線材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤
C、在確認(rèn)品質(zhì)OK后,點(diǎn)貨驗(yàn)數(shù),(PC鋼棒、線材等要組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部相關(guān)人員卸貨;水泥、減水劑過(guò)磅時(shí)一定要確認(rèn)重車(chē)與空車(chē)的.對(duì)應(yīng)以及防止打漏打飛現(xiàn)象)
D、實(shí)行一單制收料,倉(cāng)庫(kù)、品管人員簽名,確認(rèn)品質(zhì)及數(shù)量,必要時(shí)要稽核人員簽字確認(rèn)
E、按手工收料單輸資料入電腦辦理入庫(kù),沖減訂單批次數(shù)量,生成電腦‘入庫(kù)單’,超訂單量(采購(gòu)部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn))而不能生成電腦入庫(kù)單的,要及時(shí)通知采購(gòu)追加訂單,并辦理入帳
2、五金配件驗(yàn)收
A、根據(jù)送貨清單核對(duì)‘采購(gòu)訂單’(或‘申購(gòu)單’)有訂貨:先將物料放置待檢區(qū),并貼好標(biāo)簽做好標(biāo)識(shí)無(wú)訂貨:原物退回或放退貨區(qū)待處理。待處理物料要貼好標(biāo)簽做好標(biāo)識(shí)(物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及供貨商)
B、屬送樣或快遞而暫無(wú)清單之物料,要做好標(biāo)識(shí)(名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名稱(chēng)),將實(shí)物放置待管區(qū),并在‘代管物料登記表’(附件3)中記錄;如屬生產(chǎn)急需而先領(lǐng)用,要另行登記,待入帳后作處理
C、品管驗(yàn)收,但如果物料規(guī)格、性能對(duì)使用沒(méi)有多大影響的常規(guī)物料,物控自行確認(rèn)
D、在確認(rèn)達(dá)到使用要求后,倉(cāng)管員核實(shí)客戶(hù)有無(wú)超訂單量送貨:
若超送量≤訂購(gòu)量的5%,或?qū)僮钚“b的求整,則收貨,若超送量>訂購(gòu)量的5%,則將超過(guò)部分原物退回
E、倉(cāng)管、品管員簽字確認(rèn)
F、倉(cāng)管將物料按類(lèi)別(詳見(jiàn)‘五金倉(cāng)庫(kù)常用物料分類(lèi)明細(xì)表’,附表4)存放到指定的架位上,并記錄物料卡,如屬于大件或金屬材料,需直接放置使用現(xiàn)場(chǎng)的,收貨員要與其申購(gòu)使用人協(xié)調(diào)
G、開(kāi)立相關(guān)人員簽名的收料單,并作電腦入帳處理
3、出庫(kù)作業(yè)
A、使用人員所需求物料名稱(chēng)規(guī)格,發(fā)放物料(一般不允許非倉(cāng)庫(kù)人員隨意進(jìn)入存貨區(qū))
B、錄物料卡和‘物料領(lǐng)用明細(xì)登記表’(附件5)
C、在電腦制單時(shí),要注意生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用物料量在同一班組之不同崗位的分解
D、工具領(lǐng)用要在‘個(gè)人工具卡’中登記
E、存放在使用現(xiàn)場(chǎng)(非存貨區(qū))之物料,要做到一進(jìn)一出;月終如有未使用完,再用‘領(lǐng)料單(費(fèi)用)’紅字沖減當(dāng)月領(lǐng)用量,并在‘物料領(lǐng)用明細(xì)登記表’中按沖減量作次月出庫(kù)
4、退料作業(yè)
A、驗(yàn)退物料,將物料即時(shí)退還供貨商或移至退貨區(qū)(代管區(qū)),通知采購(gòu)和使用部門(mén)作相關(guān)處理。
B、辦理了入庫(kù)手續(xù)的物料,將物料移至退貨區(qū)(或代管區(qū)),開(kāi)立紅字入庫(kù)單作退貨作業(yè),并將相關(guān)資料傳采購(gòu)部告知供貨商做實(shí)物處理
C、在生產(chǎn)工藝中發(fā)現(xiàn)物料品質(zhì)問(wèn)題的,倉(cāng)庫(kù)先將退回物料移至退貨區(qū)(或待管區(qū)),并開(kāi)立紅色‘領(lǐng)料單(費(fèi)用)’沖減使用部門(mén)費(fèi)用,同時(shí)開(kāi)立紅字入庫(kù)單作退貨作業(yè),并將相關(guān)資料傳采購(gòu)部告知供貨商做實(shí)物處理
D、使用部門(mén)假退料按Ⅱ。ⅱ。3。E
三、紀(jì)律和工作要求
1、非倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),在對(duì)物料不明確和發(fā)放大件物料時(shí),倉(cāng)管可要求領(lǐng)料人員一起拿取物料,并在作業(yè)完成后一同走出儲(chǔ)存區(qū);對(duì)擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)者,罰款10元/人次,當(dāng)班倉(cāng)管員執(zhí)行不力,罰款20元/人次
2、按時(shí)上下班,有特殊情況,先請(qǐng)假,對(duì)不請(qǐng)假無(wú)顧曠工者,罰款50元/次,第三次辭退
3、倉(cāng)庫(kù)辦公室隨時(shí)至少有一人在崗(含值夜班),對(duì)離崗時(shí)間長(zhǎng)者要先說(shuō)明去向,便于即時(shí)工作的安排;發(fā)現(xiàn)去向不明而影響工作者,罰款30元/人次
4、倉(cāng)管員每月不定期核對(duì)各自所管轄區(qū)域(詳見(jiàn)Ⅰ中的分工)的實(shí)物與料卡,料卡與電腦帳,是否相符;主管每月抽盤(pán)1—2次,每次對(duì)每個(gè)倉(cāng)管所管轄區(qū)域的物料抽取10—20種,發(fā)現(xiàn)帳卡、卡實(shí)不符的,在查清責(zé)任后,對(duì)責(zé)任人(實(shí)物管理員或做帳當(dāng)事人員)處以罰款,查不清責(zé)任的,對(duì)實(shí)物管理員和帳務(wù)員一起處罰
A、無(wú)論盈虧(緊固件類(lèi)除外),帳實(shí)不符≥10%,處以罰款10元/種
B、虧損單價(jià)50元(含)以上的,對(duì)責(zé)任人處以罰款50元/件(以計(jì)價(jià)單位為準(zhǔn))
C、虧損單價(jià)50元以下的,對(duì)責(zé)任人處罰款20元/種(A、C兩類(lèi)同時(shí)出現(xiàn),不作并罰)
5、值班時(shí),對(duì)非本人所管轄區(qū)域物料的收入、發(fā)放不記卡、不登記“物料領(lǐng)用明細(xì)表”者,罰款30元/人次
6、做好倉(cāng)庫(kù)7S,切實(shí)做到‘當(dāng)班事務(wù)當(dāng)班畢’,必要時(shí)義務(wù)加班,發(fā)現(xiàn)當(dāng)班事務(wù)未當(dāng)班完成者50元/次
7、服從工作安排,做好本部門(mén)協(xié)調(diào)工作。對(duì)拒絕工作安排,不服從教育者,罰款50元/人次,第三次辭退
四、下腳、邊角、廢料處理
1、生產(chǎn)部制作或修理用殘余邊腳料,都集中堆放到廢料區(qū)
2、生產(chǎn)用紫銅片、墩頭、拉絲模、靜刀、動(dòng)刀、夾具,實(shí)行以舊換新,倉(cāng)庫(kù)將廢料存放到廢料倉(cāng),待統(tǒng)一申請(qǐng)?zhí)幚?/p>
3、工具實(shí)行以舊變新,不能再使用作報(bào)廢處理,能再使用,直接轉(zhuǎn)相關(guān)人員,并登記在個(gè)人工具卡上或暫存待處理
五、環(huán)境
1、倉(cāng)庫(kù)要做到四留距,整齊,即‘墻距、架距、燈距、貨距’,貨物要擺放整齊劃一
2、倉(cāng)庫(kù)要衛(wèi)生清潔,分區(qū)管理、標(biāo)識(shí)清晰
3、倉(cāng)庫(kù)要做好安全消防工作,配備消防設(shè)施和器材,定期檢查
4、燃易爆物料要隔離分存,性質(zhì)相抵觸性物料要分開(kāi)存放
采購(gòu)管理制度 4
一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。
二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的'計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。
三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元
批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)?nèi)的日常開(kāi)支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。
六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。
八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度 5
為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理,杜絕購(gòu)銷(xiāo)中的不正當(dāng)行為,特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購(gòu)置,首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)提出申請(qǐng),并對(duì)其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。
二、總務(wù)科接到科室的申請(qǐng)后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研,并將調(diào)研情況上報(bào)醫(yī)院。
三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論,并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對(duì)高值耗材的型號(hào)、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察,最后將結(jié)果報(bào)院委員會(huì)研究決定并組織實(shí)施。
四、在公開(kāi)、公正、公平的原則下,對(duì)至少2個(gè)以上的商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo),其價(jià)格原則上不得高于同地區(qū)同類(lèi)型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格。
五、根據(jù)使用科室提出的申請(qǐng),經(jīng)總務(wù)科審理后,報(bào)相關(guān)部門(mén)審批,并有醫(yī)療器械管理委員會(huì)組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區(qū)同類(lèi)型號(hào)的價(jià)格,購(gòu)置數(shù)量大的`按招標(biāo)程序進(jìn)行。
六、高值耗材的采購(gòu),嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行,任何科室不得擅自采購(gòu)使用。
七、在購(gòu)置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時(shí),任何人不得接受廠家、代理商的。吃請(qǐng),不得接受禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券等。
八、采購(gòu)計(jì)劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會(huì)研究一次(特殊情況可隨時(shí)召開(kāi))。
九、后勤物資采購(gòu)時(shí),先由總務(wù)科列出計(jì)劃報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究同意后,委派3人以上(一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任)組成采購(gòu)小組進(jìn)行購(gòu)置。
十、采購(gòu)醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則,把好采購(gòu)質(zhì)量關(guān)。
采購(gòu)管理制度 6
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素:
。1)請(qǐng)購(gòu)的部門(mén);
。2)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人;
。3)請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間;
。4)請(qǐng)購(gòu)的物品名;
。5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;
。6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;
。7)請(qǐng)購(gòu)的物品用途;
(8)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;
。9)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管;
。10)請(qǐng)購(gòu)單審核人;
。11)公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
(1)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén);
。2)食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單,辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)《物料申請(qǐng)表》;
。3)食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專(zhuān)員提報(bào)至供應(yīng)商,與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫(xiě)計(jì)劃到貨日期,如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén),待采購(gòu)部簽字后,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份;
。4)其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,該清單的`電子文檔也需一并提交;
。5)遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén),簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
。6)單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
。7)其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
。1)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
。2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;
。3)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存;
。4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
。1)對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
。2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
。3)無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén);
。4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
1、詢(xún)價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng),遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通;
2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu);
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo);
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫(kù)
(1)采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期,散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定,再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資;
。2)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù),并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理;
。3)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。
六、付款
采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫(xiě)《付款申請(qǐng)審批單》,最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
采購(gòu)管理制度 7
一、采購(gòu)管理
1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi),每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應(yīng)商,集中采購(gòu)。分行采購(gòu)委員會(huì)以集中招標(biāo)、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定,原則上不隨意更換,更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購(gòu)。
二、實(shí)物驗(yàn)收管理。
實(shí)物保管部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)貨清單驗(yàn)收用品登記入庫(kù),記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù),并定期核對(duì)賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門(mén)為每單位設(shè)立臺(tái)賬,每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額,交財(cái)務(wù)部門(mén)分單位核算。
行政部門(mén)根據(jù)需求采購(gòu)的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗(yàn)收入庫(kù),若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用,同時(shí)補(bǔ)辦移交入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù),無(wú)保管員簽字確認(rèn)的銷(xiāo)貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作
統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),其他任何部門(mén)不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購(gòu)
1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由所需部門(mén)填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門(mén)經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買(mǎi),不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi)。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買(mǎi),不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的.用品,不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及程序
1、報(bào)銷(xiāo)時(shí),發(fā)票必須附有申購(gòu)單,否則不予報(bào)銷(xiāo);
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金;
3、所有報(bào)銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門(mén)及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!
采購(gòu)管理制度 8
1、總則
1.1目的
為了規(guī)范公司各類(lèi)采購(gòu)行為,明確公司各部門(mén)在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的有效管理,保證公司采購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購(gòu)質(zhì)量,提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購(gòu)、低值易耗品采購(gòu)、接待物品、大型辦公設(shè)備采購(gòu)與維修等。
1.4基本原則
(1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng),遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則,保證采購(gòu)質(zhì)量,努力降低成本;
(2)參與采購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;
(3)各部門(mén)須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急采購(gòu)或其他原因?yàn)橛,或(qū)㈨?xiàng)目化整為零,繞過(guò)必要的審批或回避競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式。對(duì)處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購(gòu),按緊急采購(gòu)程序處理;
(4)公司所有采購(gòu)不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購(gòu)全過(guò)程,雙人制采購(gòu);
(5)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購(gòu)低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);
(6)采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購(gòu)權(quán)限
(1)采購(gòu)金額超過(guò)10000元,采購(gòu)招標(biāo)委員參與見(jiàn)證招評(píng)標(biāo)全過(guò)程。由采購(gòu)秘書(shū)組織相關(guān)采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行討論,討論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔;
(2)行政部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)公司日常1萬(wàn)元以下物品采購(gòu)。
注:其他非采購(gòu)組成員購(gòu)買(mǎi)公司或高管所需物品,請(qǐng)遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷(xiāo)流程,非采購(gòu)組成員不可走購(gòu)買(mǎi)物品報(bào)銷(xiāo)流程;
(3)1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參與人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、采購(gòu)物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人;
(4)10萬(wàn)元以上采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
2、職責(zé)和分工
合同采購(gòu)過(guò)程中各職能部門(mén)應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé),使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門(mén)之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,牽頭組織并實(shí)施采購(gòu),包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂,負(fù)責(zé)完成采購(gòu)流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗(yàn)收入庫(kù);
(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核;負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;
(3)若采購(gòu)合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時(shí)向公司法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢(xún);
(4)負(fù)責(zé)組織合同談判;辦理支付申請(qǐng);負(fù)責(zé)合同結(jié)算;負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護(hù)與公司采購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng);
(5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購(gòu)或緊急采購(gòu)的具體實(shí)施。
2.2相關(guān)歸口部門(mén)/技術(shù)部門(mén)/使用部門(mén)的職責(zé)
。1)編制年度各項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算,對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu),提出預(yù)算變更申請(qǐng);
。2)提出采購(gòu)流程申請(qǐng),確定采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí),跟蹤流程審批;
。3)提供潛在供應(yīng)商信息;
。4)參加對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審;
。5)組織編寫(xiě)招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容;
。6)參與商務(wù)談判;
(7)負(fù)責(zé)采購(gòu)的驗(yàn)收。
2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的'有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng)。
2.4審計(jì)部的職責(zé)
對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià);其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程,審核其合同推薦書(shū);根據(jù)需要,對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購(gòu)項(xiàng)目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查,處理合同爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3、供應(yīng)商及采購(gòu)合同管理
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查;資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選;如需選擇供應(yīng)商庫(kù)以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人,由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查,審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫(kù)的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫(kù)》,持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫(kù)的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫(kù),并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)意見(jiàn)列入供應(yīng)商庫(kù)。
3.5合同文本
行政部提供合同文本,報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購(gòu)合同檔案,填制《合同臺(tái)賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>
4、采購(gòu)管理
4.1采購(gòu)申請(qǐng)審批流程
所有采購(gòu)申請(qǐng)均需走OA流程審批;
各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表,申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,原采購(gòu)項(xiàng)目范圍如有變化,應(yīng)補(bǔ)充審批并說(shuō)明原因。
4.2采購(gòu)方式
采購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu),非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括競(jìng)爭(zhēng)性談判(一般不涉及)、詢(xún)價(jià)采購(gòu);非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括議標(biāo)、緊急采購(gòu)和特殊物品采購(gòu)。
競(jìng)爭(zhēng)性談判:指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商,適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目。
詢(xún)價(jià):指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面詢(xún)價(jià),潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后,選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。
議標(biāo):指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。
緊急采購(gòu):指公司在發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。緊急采購(gòu)應(yīng)事先申請(qǐng),經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施,事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)
特殊物品采購(gòu):指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購(gòu)。申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》,申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后采購(gòu)人員方可實(shí)施采購(gòu)。
4.3采購(gòu)方式的選擇
采購(gòu)方式由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)提出建議,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對(duì)于采購(gòu)金額大于10000元(含10000元)的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式;
對(duì)于采購(gòu)金額小于10000元的采購(gòu)項(xiàng)目,可采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式中的議標(biāo)采購(gòu)方式;
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購(gòu)需與之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同,由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購(gòu)),不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購(gòu)。
特殊情況經(jīng)(副)總裁批準(zhǔn)可不受采購(gòu)金額限制采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。
4.4競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)
對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目,采購(gòu)金額大于10000元,審計(jì)部門(mén)或招標(biāo)委員會(huì)(暫無(wú))介入監(jiān)督。小于10000元的采購(gòu),由行政部根據(jù)采購(gòu)流程實(shí)施采購(gòu)。
競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)流程包括采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、詢(xún)價(jià)、采購(gòu)、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)。
4.4.1采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)
各部門(mén)通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)申報(bào),流程審批通過(guò)后形成OA單據(jù),采購(gòu)人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)庫(kù)存情況后執(zhí)行采購(gòu)。4.4.2詢(xún)價(jià)
采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單,詢(xún)價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱(chēng),物資名稱(chēng)、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后,形成綜合評(píng)價(jià)書(shū)面文檔《采購(gòu)方案對(duì)比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門(mén)對(duì)其決定取舍。
4.4.3采購(gòu)
采購(gòu)人員根據(jù)詢(xún)價(jià)情況,組織與其中標(biāo)單位簽訂合同,合同審批表送達(dá)相關(guān)部門(mén)逐級(jí)審核,常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購(gòu)。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉(cāng)庫(kù)管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫(xiě)合同付款審批表。如為分次付款,申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類(lèi)別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對(duì)公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。特殊情況下,如對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,需對(duì)方開(kāi)具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購(gòu)人員另行找尋替代替票,報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書(shū)面說(shuō)明。
4.4.6入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)
貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫(kù)、使用出庫(kù)、期末盤(pán)點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)
4.5.1非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)主要是議標(biāo)采購(gòu),指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)的方式,議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實(shí)無(wú)法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)或有足夠的理由說(shuō)明議標(biāo)對(duì)公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標(biāo)采購(gòu):
(1)曾在該供應(yīng)商處采購(gòu)了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購(gòu)能有效滿足需要,且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比,采購(gòu)價(jià)格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替,可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購(gòu);
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購(gòu)
在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購(gòu)的方式,緊急采購(gòu)事后應(yīng)補(bǔ)齊采購(gòu)手續(xù)。若采購(gòu)流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)沒(méi)有補(bǔ)齊,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。
5、評(píng)標(biāo)
5.1評(píng)標(biāo)原則:所有采購(gòu)項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。
5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對(duì)于技術(shù)含量不高且沒(méi)有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。
6、定標(biāo)與合同簽訂
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書(shū)面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人;如無(wú)書(shū)面說(shuō)明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人;根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書(shū),商務(wù)部門(mén)方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。此外,還應(yīng)書(shū)面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人,但僅限于通知它未中標(biāo)事宜,不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料;為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外,必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后,具體執(zhí)行部門(mén)當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開(kāi)再次洽談,以爭(zhēng)取更有利的價(jià)格空間,相關(guān)部門(mén)需及時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專(zhuān)用章。
7、文件檔案整理
行政部采購(gòu)人員每月末對(duì)當(dāng)月采購(gòu)進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明本次采購(gòu)原始金額的資料為主,電子臺(tái)賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號(hào)等主要信息,以備相關(guān)部門(mén)核查。
8、相關(guān)記錄表單
《采購(gòu)臺(tái)賬》
《供應(yīng)商庫(kù)》
《合同臺(tái)賬》
《采購(gòu)方案對(duì)比表》
9、招標(biāo)采購(gòu)小組人員名單如下:
采購(gòu)組成員:金x(大連)、隋xx(大連)
采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員:侯xx、鮑x、衣x、王x
10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施
采購(gòu)管理制度 9
政府機(jī)關(guān)食堂管理制度主要包括以下幾個(gè)方面:
1.食堂運(yùn)營(yíng)與管理
2.食品安全與衛(wèi)生
3.菜品質(zhì)量與營(yíng)養(yǎng)搭配
4.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與員工培訓(xùn)
5.成本控制與財(cái)務(wù)監(jiān)管
6.應(yīng)急處理與投訴機(jī)制
內(nèi)容概述:
1.食堂運(yùn)營(yíng)與管理:涉及食堂的日常運(yùn)營(yíng)流程,如開(kāi)餐時(shí)間、用餐秩序、設(shè)施維護(hù)等。
2.食品安全與衛(wèi)生:涵蓋食材采購(gòu)、存儲(chǔ)、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
3.菜品質(zhì)量與營(yíng)養(yǎng)搭配:規(guī)定菜品的種類(lèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),以及根據(jù)員工需求進(jìn)行合理營(yíng)養(yǎng)搭配。
4.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與員工培訓(xùn):明確食堂員工的'服務(wù)態(tài)度、技能要求,并定期進(jìn)行培訓(xùn)提升服務(wù)質(zhì)量。
5.成本控制與財(cái)務(wù)監(jiān)管:設(shè)定食材成本預(yù)算,監(jiān)控食堂經(jīng)費(fèi)使用,確保資金透明。
6.應(yīng)急處理與投訴機(jī)制:建立應(yīng)對(duì)食物中毒、設(shè)備故障等突發(fā)事件的預(yù)案,設(shè)立有效的投訴反饋渠道。
采購(gòu)管理制度 10
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行,選擇合格的供應(yīng)商(廠家)并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí),計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作;
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān);
3、由工程部對(duì)各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān);
4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)(計(jì)劃)審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》,確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批;
2、總經(jīng)理審批后,采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后,由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后,每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)(合格供應(yīng)商)廠家中選;
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu),凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據(jù);
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明;
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商(廠家)適當(dāng)降低單價(jià);
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象;
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格;
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后,采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì),以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求,并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn);
5、專(zhuān)用材料或用品,材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致;
7、對(duì)重大的.物資采購(gòu),無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購(gòu)前審批
采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后,在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng),呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批:
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等;
2、注明與供貨商擬定的付款條件;
3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的,采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書(shū)》報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立供貨商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考;
2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng),提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,并送樣報(bào)驗(yàn),未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)合同,合同需要列明至少下列條款:
。1)供應(yīng)商資料:包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
(2)采購(gòu)物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
。3)訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
。4)價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計(jì)價(jià),合同總額,定金或預(yù)付款;
(5)交付期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量;
。6)付款方式;
(7)所需的質(zhì)量證明(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等);
。8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法;
(9)運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的,由授權(quán)代理人簽字,對(duì)方簽章后生效;采購(gòu)單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者,采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨,原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行,應(yīng)與供應(yīng)商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應(yīng)商,另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià),迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):
1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),材料公司定期集中辦理采購(gòu);
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應(yīng)事先選定廠商,擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí),采購(gòu)人員通知庫(kù)管員,實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱(chēng)重,對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證,經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知材料公司會(huì)同處理;
2、對(duì)有專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付;
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急,必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票,申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款,按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù);
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
。1)緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù);
。2)在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);
。3)在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu);
(4)1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度;
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交,對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策,匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià),以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén),既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施;
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度 11
一、目前公司采購(gòu)工作狀況:
因多種原因,目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行,多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu),公司采購(gòu)部門(mén)人員有被架空的趨勢(shì),導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用,并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性,容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過(guò)高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施,大家有個(gè)適應(yīng)過(guò)程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上,公司的決心是堅(jiān)定不移的;分工與要求是明明確確的;對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī),管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年,公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無(wú)章法甚而違規(guī),致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng),只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目,教訓(xùn)慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關(guān)注,望大家都能堅(jiān)定自覺(jué)的按規(guī)而行,而非迎風(fēng)搖曳!
二、目的:
統(tǒng)一采購(gòu)流程,對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本,保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。
三、適用范圍:
公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程,統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)部職責(zé):
1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。
2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。
3、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。
4、采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力:如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
5、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織,并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。
6、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作,采購(gòu)部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議,但不受其他部門(mén)撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性采購(gòu)額度超過(guò)3000元,必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門(mén)批準(zhǔn);業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。
五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的.時(shí)機(jī):
1、常規(guī)類(lèi)辦公用品:由各部門(mén)每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng),采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu),相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門(mén)獨(dú)自承擔(dān)。
2、項(xiàng)目及工程類(lèi):業(yè)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目,品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門(mén)下供應(yīng)商備選單或詢(xún)價(jià)單(見(jiàn)附表一)。采購(gòu)部依據(jù)詢(xún)價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。
3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù),采?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。
六、細(xì)責(zé):
1、責(zé)任與要求:
公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)和支付。
2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢(xún)價(jià):
1)公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫(kù)中選擇,業(yè)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判,技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。
2)具體業(yè)務(wù)中,客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫(kù)中不具備,根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度,可由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人牽頭,按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門(mén)同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫(kù)。
3)具體流程如下:
(1)由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求(如技術(shù)參數(shù)等)以書(shū)面形式報(bào)給本部門(mén)內(nèi)勤人員,再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部(見(jiàn)附表一),如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定,則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。
。2)由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商,并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié),采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間,供應(yīng)商不明確事宜,由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門(mén)技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。
。3)采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在
相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中,以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過(guò)程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。(4)業(yè)務(wù)情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員集體商議,最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。
(5)整個(gè)流程運(yùn)作,由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。
。6)嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門(mén)不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書(shū)面形式報(bào)至公司審計(jì)部門(mén)。
(7)凡用來(lái)競(jìng)標(biāo)的品牌以確定,要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù),以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。
3、采購(gòu)申請(qǐng)
A采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后,由使用人提出申請(qǐng),報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核,再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批,最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部,避免因供貨周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷(xiāo)售的延誤。
B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部,由采購(gòu)部對(duì)所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià),登記。
4、采購(gòu)實(shí)施
A、采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商;與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù),努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來(lái)生意,工程類(lèi)按利潤(rùn)的10%、商品類(lèi)按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
B、采購(gòu)過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。
C、盡量集中采購(gòu),以免造成不必要的浪費(fèi)(如人工、運(yùn)輸車(chē)費(fèi)等)。
D、工程項(xiàng)目類(lèi)采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算,預(yù)報(bào)采購(gòu)部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。
5、定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理
A
。1)對(duì)于工程類(lèi)常用產(chǎn)品(監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂(lè)等)需要定點(diǎn)采購(gòu);
。2)對(duì)于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購(gòu);
。3)各部門(mén)臨時(shí)性的小額采購(gòu)管理,由各部門(mén)內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購(gòu)必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一管理。
B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的(高、中、低檔)管理檔案(包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等);建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫(kù),同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理,及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購(gòu)工作做好準(zhǔn)備(見(jiàn)附表二)。
6、貨物驗(yàn)收
由物資使用部門(mén)與采購(gòu)部共同驗(yàn)收產(chǎn)品,必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部人員協(xié)助完成。
7、采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)
A貨物驗(yàn)收合格后,采購(gòu)人員憑采購(gòu)清單(發(fā)票)、交由庫(kù)管員輸入庫(kù)手續(xù)。憑入庫(kù)單、采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批,簽字、通過(guò)后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷(xiāo);
B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)里提供票據(jù);
C如有手續(xù)不齊全,年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況,財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。
8、后續(xù)考核
A采購(gòu)部定期對(duì)所購(gòu)大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣,以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。
B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核,評(píng)價(jià)采購(gòu)部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購(gòu)人員是否有徇私舞弊行為
七、采購(gòu)流程中各部門(mén)職責(zé):
八、罰責(zé):
1、嚴(yán)禁其他部門(mén)人員跨越采購(gòu)部門(mén)直接確定品牌或采購(gòu),違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員,罰款100元。
2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。
3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購(gòu)負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與客戶(hù)方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人,相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失費(fèi)用,如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。
4、采購(gòu)部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購(gòu),嚴(yán)禁在采購(gòu)過(guò)種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)而給公司帶來(lái)?yè)p失,相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購(gòu)過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。
5、公司監(jiān)事部門(mén)在采購(gòu)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo),對(duì)公司采購(gòu)額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,按情節(jié)輕重,酌情處理。
采購(gòu)管理制度 12
易制爆化學(xué)品管理制度旨在確保企業(yè)在生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸和使用易制爆化學(xué)品過(guò)程中的安全,防止意外事故的發(fā)生,保障員工的生命安全和企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。
內(nèi)容概述:
1.易制爆化學(xué)品的分類(lèi)與標(biāo)識(shí)管理:明確各類(lèi)易制爆化學(xué)品的性質(zhì),規(guī)定相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽制度。
2.采購(gòu)與入庫(kù)管理:規(guī)范采購(gòu)流程,確保來(lái)源合法,入庫(kù)時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格檢查與登記。
3.儲(chǔ)存管理:設(shè)定專(zhuān)用儲(chǔ)存區(qū)域,制定安全儲(chǔ)存規(guī)定,如防火、防潮、防泄漏等措施。
4.使用與領(lǐng)用管理:設(shè)立使用許可制度,記錄領(lǐng)用情況,確保使用過(guò)程的`安全。
5.廢棄物處理:制定廢棄易制爆化學(xué)品的處置程序,確保環(huán)保與安全。
6.安全教育培訓(xùn):定期進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn),提高員工的防范意識(shí)和應(yīng)急處理能力。
7.應(yīng)急預(yù)案:建立應(yīng)急預(yù)案,定期演練,應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的緊急情況。
8.監(jiān)督與審計(jì):設(shè)置內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,定期進(jìn)行安全審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題。
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企業(yè)的運(yùn)營(yíng)離不開(kāi)有效的管理制度,采購(gòu)制度作為其中一環(huán),旨在規(guī)范采購(gòu)流程,確保資源的高效利用,降低運(yùn)營(yíng)成本,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。本制度將涵蓋以下幾個(gè)方面:
1.采購(gòu)策略制定
2.供應(yīng)商選擇與管理
3.采購(gòu)流程與審批
4.合同簽訂與執(zhí)行
5.質(zhì)量控制與驗(yàn)收
6.庫(kù)存管理與成本控制
7.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估與改進(jìn)
內(nèi)容概述:
1.采購(gòu)策略制定:明確采購(gòu)目標(biāo),根據(jù)市場(chǎng)需求、企業(yè)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)狀況,制定采購(gòu)計(jì)劃和策略。
2.供應(yīng)商選擇與管理:建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),進(jìn)行資質(zhì)審查,定期評(píng)估供應(yīng)商的`性能和服務(wù)質(zhì)量。
3.采購(gòu)流程與審批:設(shè)定從需求提出到合同簽訂的標(biāo)準(zhǔn)化流程,并設(shè)立審批機(jī)制,確保合規(guī)性。
4.合同簽訂與執(zhí)行:規(guī)范合同條款,明確雙方權(quán)利義務(wù),監(jiān)控合同執(zhí)行情況,處理合同糾紛。
5.質(zhì)量控制與驗(yàn)收:設(shè)置質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施驗(yàn)收程序,確保采購(gòu)物品或服務(wù)符合要求。
6.庫(kù)存管理與成本控制:優(yōu)化庫(kù)存水平,防止過(guò)度或不足,控制采購(gòu)成本,提高資金周轉(zhuǎn)率。
7.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估與改進(jìn):定期評(píng)估采購(gòu)活動(dòng)的效果,找出問(wèn)題,提出改進(jìn)措施,持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)管理。
采購(gòu)管理制度 14
1.藥品選品:明確藥品需求,選擇符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。
2.供應(yīng)商評(píng)估:對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力等進(jìn)行綜合評(píng)估。
3.價(jià)格與合同:進(jìn)行價(jià)格談判,簽訂明確雙方權(quán)益的采購(gòu)合同。
4.驗(yàn)收與存儲(chǔ):設(shè)立嚴(yán)格的.藥品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),確保入庫(kù)藥品符合規(guī)定,合理存儲(chǔ)。
5.采購(gòu)流程管理:規(guī)范采購(gòu)流程,防止不合規(guī)行為。
6.應(yīng)急響應(yīng):制定應(yīng)對(duì)藥品短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預(yù)案。
7.信息記錄與報(bào)告:詳細(xì)記錄采購(gòu)過(guò)程,定期報(bào)告采購(gòu)狀況。
采購(gòu)管理制度 15
總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。
一、物資采購(gòu)制度
1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu),需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的'儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)。
3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。
4.財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。
二、物資采購(gòu)要求
1.采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
三、物資采購(gòu)票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1.1000元以?xún)?nèi),可以現(xiàn)金支付。
2.采購(gòu)物資在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
采購(gòu)管理制度 16
1.目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購(gòu)程序,節(jié)約采購(gòu)成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。
2.管理權(quán)責(zé)
行政管理中心是食堂采購(gòu)的.監(jiān)管部門(mén),對(duì)采購(gòu)結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
3.采購(gòu)基本原則
3.1.采購(gòu)員和食堂管理員必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠(chéng)實(shí),不謀私利。
3.2.嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程,按流程辦事,在滿足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購(gòu)成本,并保質(zhì)保量地及時(shí)采購(gòu)到所需物品。
3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠(chéng)信等因素,綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。
3.5.確定某類(lèi)食品用品供應(yīng)商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購(gòu),如遇特殊情況,由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購(gòu)或臨時(shí)更換供應(yīng)商,事后記錄在賬,上報(bào)行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購(gòu)
4.1.1.4.1.2.廚房品采購(gòu),廚具等。餐飲用具采購(gòu),筷子、餐盤(pán)等。
4.2.食堂原材料等消耗品類(lèi)采購(gòu)
2食堂采購(gòu)管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購(gòu),食品原料采購(gòu)分糧油類(lèi)、調(diào)料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。餐廳招待品采購(gòu),酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購(gòu)管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購(gòu)流程
食堂提出采購(gòu)需求→行政管理中心審核→采購(gòu)員采購(gòu)→檢查驗(yàn)收→審核→結(jié)算。
1、在使用爐灶前,應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,然后點(diǎn)火預(yù)熱,一切正常后再使用。
2、使用完畢,隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān),下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí),工作人員不準(zhǔn)離開(kāi)工作崗位,防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前,應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中,保證安全,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應(yīng)停止使用。
采購(gòu)管理制度 17
為加強(qiáng)我公司員工食堂的食品及原料采購(gòu)安全管理,貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購(gòu)索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購(gòu)索證管理
索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購(gòu)食品及原料時(shí),查驗(yàn)產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,查驗(yàn)供貨產(chǎn)品合格證明并索取購(gòu)物憑證的行為。
購(gòu)物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類(lèi)
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋類(lèi)及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類(lèi);
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類(lèi);
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類(lèi);
11、調(diào)味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養(yǎng)食品;
14、進(jìn)口食品;
15、省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)認(rèn)為應(yīng)該索證的其它食品及原料。
(二)采購(gòu)食品索證的內(nèi)容
1、在采購(gòu)食品及其原料時(shí)要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明或者化驗(yàn)單。
2、采購(gòu)進(jìn)口食品及其原料,應(yīng)當(dāng)索取由口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的化驗(yàn)單(復(fù)印件)。
3、采購(gòu)鮮(凍)肉類(lèi)時(shí),應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗(yàn)訖印章,采購(gòu)進(jìn)口鮮(凍)肉類(lèi)及其制品時(shí),應(yīng)索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復(fù)印件)。
4、采購(gòu)保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí),在索取衛(wèi)生許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明或者化驗(yàn)單的同時(shí)還須索取衛(wèi)生部或國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》、《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》、《輻照食品批準(zhǔn)證書(shū)》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復(fù)印件)。
5、采購(gòu)嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養(yǎng)食品、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單外,還應(yīng)當(dāng)索取省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準(zhǔn)文件(復(fù)印件)。
《湖南省采購(gòu)食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購(gòu)食品及其原料索取檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單時(shí),銷(xiāo)售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)部門(mén)出具的化驗(yàn)單,二者均屬有效證件。
(三)采購(gòu)前應(yīng)按以下要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)
1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購(gòu)食品時(shí),應(yīng)查驗(yàn)食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得采購(gòu)。
3、采購(gòu)生豬肉應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)檢疫合格證明,采購(gòu)其他肉類(lèi)也應(yīng)查驗(yàn)檢疫合格證明。不得采購(gòu)沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。
產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗(yàn)單位公章。
產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單不得進(jìn)行涂改或偽造。
索取的.產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告單不符或因運(yùn)輸、包裝、貨倉(cāng)保管不符合衛(wèi)生要求,導(dǎo)致采購(gòu)的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時(shí),應(yīng)立即采取控制措施,并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)報(bào)告,不得擅自投放市場(chǎng)。
從固定供貨商或供貨基地采購(gòu)食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購(gòu)供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。
(四)采購(gòu)時(shí)索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購(gòu)物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;
2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品;
3、營(yíng)養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品;
6、未經(jīng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi),或者未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類(lèi)制品;
7、被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品;
8、超過(guò)保質(zhì)期的食品;
9、無(wú)標(biāo)簽的預(yù)包裝食品;
10、國(guó)家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;
11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。
二、進(jìn)貨查驗(yàn)管理
必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度,審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí),并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺(tái)賬,如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。進(jìn)貨臺(tái)賬保存期限不得少于2年。
應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得銷(xiāo)售。
三、臺(tái)賬記錄管理
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄制度,在食品入庫(kù)或使用前核驗(yàn)所購(gòu)食品與購(gòu)物憑證是否相符,并進(jìn)行臺(tái)賬記錄。
臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺(tái)賬格式見(jiàn)附件。
從固定供貨基地或供貨商采購(gòu)食品并簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同的,應(yīng)留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺(tái)賬。
購(gòu)物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購(gòu)與進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬(格式)
單位或部門(mén)名稱(chēng):
進(jìn)貨時(shí)間食品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購(gòu)物證明是否一致驗(yàn)收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購(gòu)銷(xiāo)臺(tái)賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購(gòu)銷(xiāo)臺(tái)賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺(jué)行動(dòng),充分運(yùn)用先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),規(guī)范內(nèi)部管理。
2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購(gòu)索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄制度,指定專(zhuān)(兼)職人員負(fù)責(zé)食品采購(gòu)、索證、驗(yàn)收以及臺(tái)賬記錄等工作。臺(tái)賬存放應(yīng)方便查驗(yàn)。
3、負(fù)責(zé)食品采購(gòu)、索證、驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識(shí)和感官鑒別常識(shí)。
4、各分部要健全食品采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收制度,確定專(zhuān)人嚴(yán)格把好進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān),對(duì)相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)。
5、各分部建立食品購(gòu)銷(xiāo)臺(tái)賬的過(guò)程中,要根據(jù)實(shí)際情況突出重點(diǎn),突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺(tái)賬建立和驗(yàn)收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對(duì)固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
采購(gòu)管理制度 18
1、藥庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)供應(yīng)工作,根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要,按時(shí)編制藥品采購(gòu)計(jì)劃交科主任審查,院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。藥品的庫(kù)存量,在供銷(xiāo)正常情況下一般為二至四個(gè)月,特殊情況可適當(dāng)增減。
2、采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,謙潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準(zhǔn)采購(gòu)假劣藥品和非藥品,堅(jiān)持按主渠道進(jìn)藥品。
3、按“藥品管理法”規(guī)定進(jìn)行藥品采購(gòu),認(rèn)真執(zhí)行藥品采購(gòu)計(jì)劃,積極組織貨源,保證藥品供應(yīng),要搞好經(jīng)濟(jì)管理,保證資金合理流動(dòng)避免藥品積壓和浪費(fèi)。
4、若遇急癥或特殊情況用藥,應(yīng)立即外出采購(gòu),以供病人急需。
5、藥品采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行濟(jì)南市衛(wèi)生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購(gòu)的'規(guī)定,對(duì)于臨床需要,未在招標(biāo)范圍內(nèi)的品種,需將計(jì)劃報(bào)請(qǐng)濟(jì)南市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)辦公室采購(gòu)。對(duì)臨床更換廠家、產(chǎn)地的品種,及時(shí)請(qǐng)示藥學(xué)部主任,批準(zhǔn)后執(zhí)行。
6、及時(shí)向科(部)內(nèi)提供療效好、價(jià)格低的新藥信息。
7、購(gòu)進(jìn)、調(diào)進(jìn)和退庫(kù)的藥品,由采購(gòu)人員按照原始發(fā)票,會(huì)同藥庫(kù)管理人員對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期限外觀質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項(xiàng),進(jìn)行檢收核對(duì)無(wú)誤后,采購(gòu)保管或驗(yàn)收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫(kù)。
8、入庫(kù)單由藥庫(kù)管理人員,填寫(xiě)一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據(jù)交財(cái)務(wù)部門(mén)力理報(bào)銷(xiāo)。
采購(gòu)管理制度 19
為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng),包括確定采購(gòu)方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。
2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù),并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。
6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款。二、采?gòu)
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。
3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買(mǎi);單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程,可以自行購(gòu)買(mǎi),并索要正式、合格發(fā)票。對(duì)小額零星采購(gòu),按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則,確保公開(kāi)透明,降低采購(gòu)成本。
4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù),出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的.人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)人員組成的采購(gòu)工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
采購(gòu)管理制度 20
1、總則
加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效益,根據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購(gòu)原則
2.1比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平、公正原則,所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi),都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購(gòu),不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的,按采購(gòu)原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。
2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的,應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批計(jì)劃采購(gòu),不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。
3、定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4、采購(gòu)程序
4.1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計(jì)劃,報(bào)辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購(gòu)前,應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,充分掌握欲購(gòu)物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu),各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的,須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二),注明用品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理
5、驗(yàn)貨
5.1所采購(gòu)的辦公用品到貨后,由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7采購(gòu)紀(jì)律
7.1參與物品采購(gòu)的.單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。
7.2物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門(mén)坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
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