倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程[精華15篇]
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編收集整理的倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程，歡迎大家分享。
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倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程1
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進(jìn)行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時(shí)，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時(shí)間40分鐘以上。
三、使用消毒液進(jìn)行消毒時(shí)，濃度應(yīng)嚴(yán)格按照消毒液的'說明配置，消毒時(shí)間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。
四、保潔柜要定期進(jìn)行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程2
一、目的
為了規(guī)范企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理工作，提高倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出庫(kù)效率、保障倉(cāng)儲(chǔ)物資安全，避免和減少貨物的丟失損壞，制定本制度，明確倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作職責(zé)、義務(wù)和要求，明確各部門之間的協(xié)調(diào)合作關(guān)系。
二、范圍
本制度適用于本企業(yè)范圍內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。
三、制度制定程序
本制度的制定、修訂和廢止，由企業(yè)負(fù)責(zé)人審核后由倉(cāng)庫(kù)管理人員統(tǒng)一起草，并經(jīng)過相關(guān)部門審核意見、全員討論通過和領(lǐng)導(dǎo)審批后正式發(fā)布并實(shí)施。
四、收集、整理相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定
1.《勞動(dòng)合同法》
2.《勞動(dòng)法》
3.《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》
4.《行政管理法》
5.公司內(nèi)部安全管理制度
五、制定各項(xiàng)制度的名稱、范圍、目的、內(nèi)容、責(zé)任主體、執(zhí)行程序、責(zé)任追究等方面的內(nèi)容
1.倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)登記制度
名稱：倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)登記制度
范圍：所有收發(fā)貨物的倉(cāng)庫(kù)
目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)、記錄、出庫(kù)的流程，確保物品安全及時(shí)無誤。
內(nèi)容：
(1)登記：所有進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物品均須登記。
(2)核對(duì)：登記人員應(yīng)對(duì)該物品的名稱、數(shù)量及規(guī)格核實(shí)后方可錄入。
責(zé)任主體：倉(cāng)庫(kù)管理員
執(zhí)行程序：
(1)收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)開箱檢查，核對(duì)物品明細(xì)和數(shù)量，嚴(yán)格按照憑證上的物品信息錄入收貨清單，并在記錄本中確認(rèn)物品明細(xì)和數(shù)量無誤。
(2)發(fā)貨前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照出庫(kù)單明細(xì)核對(duì)物品名稱、數(shù)量并在記錄本中確認(rèn)，嚴(yán)格按照憑證上的出庫(kù)信息把物品分揀、包裝和交付隨車員。
(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)周期性地對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并與庫(kù)存清單進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，及時(shí)調(diào)整。若出現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管。
責(zé)任追究：
(1)如有倉(cāng)庫(kù)管理員在登記物品時(shí)將物品漏登、登記不全及核對(duì)不夠嚴(yán)格等失誤導(dǎo)致物品丟失或損壞的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)現(xiàn)登記不全，應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，如有怠于履職的情況，應(yīng)給予相應(yīng)的處理。
2.倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出庫(kù)管理制度
名稱：倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出庫(kù)管理制度范圍：所有收發(fā)貨物的倉(cāng)庫(kù)
目的：規(guī)范貨物進(jìn)出庫(kù)的流程，切實(shí)保障貨物安全，提高工作效率。
內(nèi)容：
(1)人員管理：責(zé)任主管應(yīng)按要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨物的人員進(jìn)行管理和考核。
(2)裝卸管理：倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)貨物的'裝卸安排和監(jiān)督。裝卸作業(yè)必須按照規(guī)定的工作程序進(jìn)行，避免人員的安全問題。
責(zé)任主體：倉(cāng)庫(kù)管理員
執(zhí)行程序：
(1)接貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)先核對(duì)貨源及車輛的基本情況，驗(yàn)收貨物時(shí)應(yīng)填制《物品清單》及《貨源單》，并在《物品清單》后蓋章、簽字。
(2)發(fā)貨前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)詳細(xì)核對(duì)貨物儲(chǔ)存情況及貨物數(shù)量，嚴(yán)格按照手續(xù)和程序進(jìn)行出庫(kù)操作。
(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌和標(biāo)識(shí)標(biāo)志來加強(qiáng)貨物管理，防止貨物混雜或錯(cuò)亂。
責(zé)任追究：
(1)如有因人員管理不當(dāng)或裝卸不當(dāng)導(dǎo)致貨物安全問題的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有因進(jìn)出貨物手續(xù)不當(dāng)或操作不當(dāng)導(dǎo)致貨物丟失或損壞的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
3.倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)物管理制度
名稱：倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)物管理制度
范圍：所有收發(fā)貨物的倉(cāng)庫(kù)
目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)物管理工作，確保物質(zhì)儲(chǔ)存安全可靠。內(nèi)容：
(1)貨架分類管理：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)物品特性，對(duì)物品進(jìn)行分類儲(chǔ)存，保證物品歸檔正確，歸類明確。
(2)貨物儲(chǔ)存：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)物品的不同特性和類型進(jìn)行儲(chǔ)存，以防止事故的發(fā)生。
責(zé)任主體：倉(cāng)庫(kù)管理員
執(zhí)行程序：
(1)物品應(yīng)按類別堆放，并標(biāo)注物品名稱、編號(hào)等信息，并按時(shí)間先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存儲(chǔ)。
(2)物品儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)設(shè)定庫(kù)位和規(guī)范化標(biāo)識(shí)，每個(gè)庫(kù)位放置的貨物范圍應(yīng)互不重疊，保證分區(qū)存放，便于管理和驗(yàn)收。
(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)制定儲(chǔ)物清單，摸清儲(chǔ)物明細(xì)及數(shù)量，該清單應(yīng)隨時(shí)作為儲(chǔ)物的重要依據(jù)。
責(zé)任追究：
(1)如有因儲(chǔ)物管理不當(dāng)導(dǎo)致貨物安全問題的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有因儲(chǔ)物手續(xù)不當(dāng)或操作不當(dāng)導(dǎo)致貨物丟失或損壞的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
4.廢品、報(bào)廢物品管理制度
名稱：廢品、報(bào)廢物品管理制度范圍：所有收發(fā)貨物的倉(cāng)庫(kù)
目的：規(guī)范廢品、報(bào)廢物品的管理，保證處理順暢、環(huán)境安全。
內(nèi)容：
(1)廢物品管理：廢物品應(yīng)按照有關(guān)法律的規(guī)定進(jìn)行處理，分類歸置，積極回收或無害化處理。
(2)報(bào)廢物品管理：報(bào)廢物品應(yīng)按照有關(guān)法律的規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)格控制報(bào)廢物品量，做到及時(shí)處理。
責(zé)任主體：倉(cāng)庫(kù)管理員
執(zhí)行程序：
(1)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行廢品處理、報(bào)廢物品處理流程，細(xì)化流程規(guī)定，杜絕違規(guī)。
(2)廢品、報(bào)廢物品每日應(yīng)經(jīng)處理人員進(jìn)行記錄清點(diǎn)、分類，并封存相關(guān)憑證作為日?qǐng)?bào)的依據(jù)。
(3)廢品處理應(yīng)進(jìn)行無害化處理或回收利用，報(bào)廢物品處理應(yīng)進(jìn)行回收利用或閑置出售等方式處理。
責(zé)任追究：
(1)如有廢品或報(bào)廢物品未按規(guī)定進(jìn)行處理的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有廢品處理或報(bào)廢物品處理流程違規(guī)等問題，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
六、總則
1.本制度的實(shí)施應(yīng)緊密結(jié)合實(shí)際進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行。
2.如有特殊情況，必須經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)，方可進(jìn)行。
3.企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度，在工作中樹立安全、科學(xué)、合理的生產(chǎn)管理觀念，不斷加強(qiáng)工作實(shí)際效果，以提高企業(yè)效益。
倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程
1.目的本制度的主要目的是規(guī)范我們公司倉(cāng)庫(kù)管理工作，加強(qiáng)對(duì)物資流動(dòng)的管理，確保物資的安全，提高運(yùn)作效率，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低公司的成本費(fèi)用。
2.范圍本制度適用于公司所有的倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)人員。
3.制度制定程序
�。�1）確定編制人員。
�。�2）收集相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定。
�。�3）根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合管理經(jīng)驗(yàn)和需求進(jìn)行制訂。
�。�4）征求管理層和員工的意見，對(duì)制度進(jìn)行調(diào)整和完善。
（5）最終確定，并經(jīng)過批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.制度名稱、范圍、目的、內(nèi)容、責(zé)任主體、執(zhí)行程序、責(zé)任追究等方面的內(nèi)容
�。�1）制度名稱：《公司倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程》
�。�2）范圍：本制度適用于公司所有的倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)人員。
�。�3）目的：規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)管理工作，加強(qiáng)對(duì)物資流動(dòng)的管理，確保物資的安全，提高運(yùn)作效率，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低公司的成本費(fèi)用。（4）內(nèi)容：
1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施維護(hù)
�、賯}(cāng)庫(kù)日常維護(hù)，保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干凈、整潔、通風(fēng)、無異味。
②倉(cāng)庫(kù)設(shè)施定期檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修。
③對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施進(jìn)行定期清點(diǎn)，確保設(shè)施的齊全。
�、軐�(duì)倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，確保保持正常狀態(tài)。
2.物資存儲(chǔ)管理
①物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)前按規(guī)定檢查清點(diǎn)。
�、谖镔Y按分類、數(shù)量放置在固定位置。
③物資入庫(kù)時(shí)要標(biāo)明日期、數(shù)量、品種等信息。
�、芪镔Y的存儲(chǔ)方式應(yīng)該依照物資保質(zhì)期限制。
�、菸镔Y出庫(kù)須清點(diǎn)、標(biāo)明，防止丟失。
3.貨位管理
�、賹�(duì)貨位進(jìn)行編碼定位，以便查找和管理。
�、趯�(duì)貨位標(biāo)示要精細(xì)化，減少出錯(cuò)的概率。
③對(duì)貨位進(jìn)行定期清點(diǎn)，以便及時(shí)更正。
�、軐�(duì)有問題的貨位及時(shí)處理。
4.盤點(diǎn)與清點(diǎn)
�、賹�(duì)物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)。
�、趯�(duì)物資進(jìn)行定期清點(diǎn)，防止過期損失。
③行政部門應(yīng)組織年終大盤點(diǎn)，確保各種物資的賬面和實(shí)際數(shù)量無誤。
5.出入庫(kù)管理
�、俪鋈霂�(kù)搬運(yùn)工人嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行操作。
�、诔鋈霂�(kù)時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行資料記錄，方便核查。
③不得私自向單位或個(gè)人協(xié)銷物資。
（5）責(zé)任主體
1.設(shè)備維護(hù)：負(fù)責(zé)人及所在部門。
2.物資存儲(chǔ)、貨位管理、盤點(diǎn)與清點(diǎn)、出入庫(kù)管理：倉(cāng)庫(kù)管理員及所在部門。
（6）執(zhí)行程序
1.負(fù)責(zé)人及管理員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)制度，確保實(shí)施。
2.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟悉物資儲(chǔ)放位置、清點(diǎn)等情況，對(duì)物資情況進(jìn)行反饋。
（7）責(zé)任追究
1.設(shè)備出現(xiàn)問題，由設(shè)備負(fù)責(zé)人及所在部門承擔(dān)責(zé)任。
2.物資損失、過期，由倉(cāng)庫(kù)管理員及所在部門承擔(dān)責(zé)任。
3.倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)問題，由倉(cāng)庫(kù)管理員及所在部門承擔(dān)責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程3
一、對(duì)采購(gòu)的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺(tái)帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的.食品及原料，拒收入庫(kù)。
四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)防鼠板，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程4
一、新參加工作的廚房工作人員，必須經(jīng)婦幼保健院進(jìn)行健康體檢合格以及衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格后方可上崗。
二、長(zhǎng)期從事廚師工作人員，必須參加每?jī)赡暌淮蔚男l(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可繼續(xù)上崗。
三、廚房工作人員必須掌握相關(guān)的`食品衛(wèi)生知識(shí)和基本衛(wèi)生操作技能，嚴(yán)把衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，做到采購(gòu)員不購(gòu)買衛(wèi)生不合格食品，保管員不接收衛(wèi)生不合格食品，加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。
四、廚房工作人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。個(gè)人衛(wèi)生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發(fā)，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。
五、廚房工作人員上崗時(shí)，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現(xiàn)象，保持形象素雅，衛(wèi)生干凈。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程5
庫(kù)房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫(kù)房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而且關(guān)系到庫(kù)有物資的安全完整，所以庫(kù)房管理至關(guān)重要。現(xiàn)制定管理制度如下：
1、認(rèn)真檢查庫(kù)房周圍有無污染源。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)保持清潔干燥，定時(shí)通風(fēng)保持一定的`溫度和控制相對(duì)濕度。物品避免陽(yáng)光直射。
3、庫(kù)房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫(kù)內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程6
第一章倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、倉(cāng)庫(kù)全體員工要自覺遵守《員工手冊(cè)》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二、倉(cāng)庫(kù)所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉(cāng)庫(kù)主管，服從倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三、熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉(cāng)庫(kù)流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉(cāng)庫(kù)所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其余人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的所有存儲(chǔ)的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。
五、凡非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理。
六、公司運(yùn)營(yíng)除飯?zhí)玫氖称奉惒少?gòu)不入倉(cāng)庫(kù)之外，其余一應(yīng)物品的采購(gòu)及收發(fā)都必須入倉(cāng)登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對(duì)新進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉(cāng)庫(kù)員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。
八、所有倉(cāng)庫(kù)人員都要熟悉了解本崗位庫(kù)存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯(cuò)布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
九、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)采購(gòu)、入倉(cāng)的所有材料的收與發(fā)、對(duì)所有物品的檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉(cāng)庫(kù)工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識(shí)等的工作安排及工作監(jiān)管、倉(cāng)庫(kù)安全等負(fù)責(zé)。
十、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對(duì)收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
十一、做好7S工作，倉(cāng)庫(kù)所有人員自覺輪值，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。
十二、倉(cāng)庫(kù)所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第二章倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程
一、倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）
1、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購(gòu)的各類供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷�(yīng)商需要分類整理并存檔。
2、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收取或主動(dòng)詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計(jì)劃或大貨訂單計(jì)劃后需及時(shí)向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準(zhǔn)確地按布、輔料的不同做好《采購(gòu)計(jì)劃表》�！恫少�(gòu)計(jì)劃表》需明確采購(gòu)品種、采購(gòu)數(shù)量、所采購(gòu)品種編號(hào)及款號(hào)、價(jià)格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓⿷�(yīng)商直接發(fā)《采購(gòu)計(jì)劃表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價(jià)格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的'供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。
3、采購(gòu)向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認(rèn)好的布、輔料在《采購(gòu)計(jì)劃表》注明所采購(gòu)的布、輔料型號(hào)即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》需要采購(gòu)員在打板時(shí)做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行采購(gòu)。
4、采購(gòu)將《采購(gòu)計(jì)劃表》交給供應(yīng)商后，倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)需即時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并要供應(yīng)商確認(rèn)布、輔料可以到我公司的準(zhǔn)確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時(shí)還需要與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將供應(yīng)商確認(rèn)貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計(jì)劃。
5、采購(gòu)過程的進(jìn)度追蹤。
1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉(cāng)庫(kù)的負(fù)擔(dān)，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購(gòu)計(jì)劃單》時(shí)就必須將計(jì)劃做好。
2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對(duì)大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)情況記錄在《采購(gòu)情況記錄表》內(nèi)，對(duì)供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，與采購(gòu)單無誤后，正確的布、輔料入倉(cāng)，不正確的或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要退貨，倉(cāng)庫(kù)不收不合格的布及輔料。所有來料必須當(dāng)天登記入庫(kù)或退貨。
3）根據(jù)采購(gòu)的實(shí)際供應(yīng)商確認(rèn)期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采購(gòu)單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購(gòu)情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財(cái)務(wù)做《采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。
6、對(duì)大貨布、輔料的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。
1）大貨布回來后，倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)、收發(fā)除按規(guī)定對(duì)照《布、輔料確認(rèn)樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價(jià)格外，倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)需要通知驗(yàn)布員驗(yàn)布。驗(yàn)布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，驗(yàn)布后，要將驗(yàn)布報(bào)告情況進(jìn)行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量問題嚴(yán)重的要報(bào)告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時(shí)告訴公司的客戶實(shí)際出現(xiàn)的情況。
2）對(duì)大貨輔料的檢測(cè)，按客戶提供的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)及其他的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（如：洗水測(cè)試等）進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。
3）如果是客戶在我司是成品采購(gòu)，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測(cè)結(jié)果沒有問題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。
4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進(jìn)行：洗水測(cè)試、燙縮的測(cè)試及色牢度的檢測(cè)工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報(bào)告》與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)布員的《驗(yàn)布報(bào)告》判定布、輔料是否合格。
5）對(duì)合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標(biāo)識(shí)，并分類及時(shí)入庫(kù)上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認(rèn)后的意見進(jìn)行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時(shí)執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人要參加產(chǎn)前會(huì)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)注意的事項(xiàng)做好詳細(xì)記錄。
8、產(chǎn)前會(huì)后，按規(guī)定責(zé)成倉(cāng)庫(kù)收發(fā)按《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》的計(jì)劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉(cāng)庫(kù)或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉(cāng)要做好清楚的記錄，開具《出倉(cāng)單》且必須簽收存檔，并核對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫(kù)存處的實(shí)際的布、輔料數(shù)量，重新做好標(biāo)識(shí)。
9、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)及收發(fā)對(duì)發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤而少數(shù)時(shí)要及時(shí)做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補(bǔ)充不足的布及輔料，以便車間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時(shí)交貨給客人。
10、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉(cāng)庫(kù)并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫(kù)存不能夠超過2箱，下到倉(cāng)庫(kù)裝好箱的成品必須按款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標(biāo)識(shí)好分類上成品倉(cāng)的專用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數(shù)錄入倉(cāng)庫(kù)的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。
11、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)調(diào)配人手對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際需要請(qǐng)公司外的搬運(yùn)工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。
12、大貨生產(chǎn)完成后，要對(duì)布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合評(píng)估并整理，然后在以后的采購(gòu)中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。
13、每個(gè)月對(duì)所下的“采購(gòu)單”已收貨情況進(jìn)行分類編號(hào)整理并存檔，與財(cái)務(wù)對(duì)數(shù)，財(cái)務(wù)部只有在核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。
14、對(duì)所有的采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行月評(píng)估，每季要進(jìn)行季度評(píng)估，每年要進(jìn)行年度總結(jié)及評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果要記錄存檔，并將評(píng)估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們?cè)谝院蟮墓⿷?yīng)商的選擇上做決策。
二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉(cāng)庫(kù)管理流程。
1、采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)的及辦公應(yīng)用所需要采購(gòu)的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。
2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購(gòu)時(shí)的選擇。
3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。
4、根據(jù)實(shí)際需求下采購(gòu)單給供應(yīng)商并跟進(jìn)進(jìn)度。
5、對(duì)采購(gòu)回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的按實(shí)收數(shù)簽收后根據(jù)種類標(biāo)識(shí)清楚分類入倉(cāng)擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。
6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉(cāng)庫(kù)發(fā)出后要扣庫(kù)存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。
7、在公示牌顯示每個(gè)月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時(shí)盤點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)常用的物品需提早通知采購(gòu)下單購(gòu)買。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程7
目的:為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理工作,確保庫(kù)存物品安全,特制定以下制度。
適用范圍:火炬廣場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)。
一、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。
二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得作為休息場(chǎng)所。
三、火炬廣場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作由工程部負(fù)責(zé)。
四、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立完善的消防組織架構(gòu),明確各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人和組員。
五、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng),照明良好,門窗完好,不漏雨,保持地面干燥。
六、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險(xiǎn)品以及其它液體。
七、所有設(shè)備、工具,無論是新進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),還是二次進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù),必須履行驗(yàn)收和出庫(kù)登記手續(xù)。
八、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)有醒目的物品堆放標(biāo)志,無關(guān)人員不得隨意出入,需要入庫(kù)物品和出庫(kù)物品(小型機(jī)具)進(jìn)出必須登記管理,領(lǐng)用(歸還)物品人員在離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須隨時(shí)鎖門。
九、倉(cāng)庫(kù)配置有滅火器材,對(duì)于放置的'滅火器材嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)和使用。同時(shí),周圍不準(zhǔn)堆任何放設(shè)備和雜物,對(duì)于防火器材保安人員應(yīng)會(huì)熟練使用。
十、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)敷設(shè)的配電線路,已在倉(cāng)庫(kù)外單獨(dú)安裝開關(guān)箱,保管人員離庫(kù)時(shí),必須拉閘斷電。
十一、物品已分類存放,置放有序。平時(shí)應(yīng)保持一定的通道(不同物品與墻間距不小于20cm,主通道的寬度不小于80cm)。
十二、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)不同物品保管要求,采取相應(yīng)的保存措施,確保貨品存儲(chǔ)環(huán)境符合規(guī)定。
十三、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存物品狀況,應(yīng)定期(每月)由相關(guān)部門聯(lián)合組織盤查一次。
十四、倉(cāng)庫(kù)管理和保安人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常安全巡邏、例行安全檢查工作要重點(diǎn)關(guān)注,如門窗、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明等。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,防止安全事故和失竊事故的發(fā)生。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程8
一。倉(cāng)庫(kù)考勤：由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
二。遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但務(wù)必照常工作。每月累計(jì)遲到3次者，罰款后開除。
三。曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。
四。請(qǐng)假：原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假，否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請(qǐng)假。
五。早退：未到下班時(shí)間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開除。
六。脫崗：工作時(shí)間內(nèi)，保管員務(wù)必堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者，罰款后開除。
七。嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的.規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，務(wù)必拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝，務(wù)必拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開除。
八。下列行為，每次罰款5元：
上班聊天。干私活。頻繁接打電話。聽音樂。玩手機(jī)。打鬧戲玩。無故串崗。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程9
一。對(duì)原《倉(cāng)庫(kù)管理制度》部分條款的更改：
l“材料倉(cāng)庫(kù)中午值班”的更改：材料倉(cāng)庫(kù)中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時(shí)間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11：30尚未結(jié)束時(shí)，有關(guān)保管員務(wù)必堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫(kù)，但倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必安排該保管員免費(fèi)午餐。
二。材料驗(yàn)收入庫(kù)的補(bǔ)充規(guī)定：
1）材料需要驗(yàn)收入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必首先通知質(zhì)檢員在限定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
2）保管員驗(yàn)收材料時(shí)，只對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時(shí)，僅對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫(kù)。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時(shí)，有權(quán)隨時(shí)要求保管員停止入庫(kù)，保管員務(wù)必配合。
3）務(wù)必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務(wù)必拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。
“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的'兩種樣式，由保管員收?qǐng)?zhí)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。正式“隨貨單”就應(yīng)是供應(yīng)商帶給的，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價(jià)。金額。單位公章。臨時(shí)“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價(jià)。金額。供應(yīng)商名稱。
4）入庫(kù)單上務(wù)必分別列出合格品數(shù)量。不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個(gè)，爛箱1個(gè)，濕箱6個(gè)。保管員傳遞入庫(kù)單時(shí)，應(yīng)主動(dòng)給會(huì)計(jì)解釋造成不合格品的原因或職責(zé)。
5）關(guān)于材料卸車時(shí)間：在冬季，16：30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達(dá)公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際狀況靈活掌握。
6）原料卸車沖突的解決：當(dāng)成品裝車。成品入庫(kù)。原料卸車在時(shí)間上或人員方面出現(xiàn)沖突時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫(kù)，最后安排原料卸車。嚴(yán)禁首先安排卸車。
7）嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車。入庫(kù)。裝車。保管員是倉(cāng)庫(kù)管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)。強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車。入庫(kù)。裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫(kù)。裝車時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管方可調(diào)動(dòng)參加卸車。入庫(kù)。裝車。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程10
一、食品及原料采購(gòu)要盡可能做到定點(diǎn)采購(gòu)。
二、食品及原料要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定索取相應(yīng)的衛(wèi)生許可證復(fù)印件，檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。
三、采購(gòu)的食品及其原料標(biāo)簽要符合國(guó)家規(guī)定的.要求。
四、不采購(gòu)無生產(chǎn)日期、無批號(hào)、超過保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料采購(gòu)登記、驗(yàn)收的紀(jì)錄。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程11
倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作。作業(yè)要求。注意細(xì)節(jié)。7S管理。獎(jiǎng)懲規(guī)定。其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程”“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程”等等。
一。物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱。數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)。清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人。貨管科主管簽字后，庫(kù)管員。財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。
b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
c）與要求不貼合的采購(gòu)物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。
二。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、物資入庫(kù)后，需按不同類別。性能。特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊。三清。四號(hào)定位"。
a）二齊：物資擺放整齊。庫(kù)容干凈整齊。
b）三清：材料清。數(shù)量清。規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c）四號(hào)定位：按區(qū)。按排。按架。按位定位。
2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量。文字。表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的'領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字。字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程12
一、為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作。
二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。
三、總則：為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1、通過指定倉(cāng)庫(kù)管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
2、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，明確貨物出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全。
3、倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)做到名稱、型號(hào)、規(guī)格、配套、積壓、報(bào)廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲(chǔ)、防護(hù)工作。
4、倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬
四、倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人和倉(cāng)管員驗(yàn)收后交項(xiàng)目）原則上都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)�？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔�、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日?qǐng)?bào)勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。
5、倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫(kù)。
6、倉(cāng)庫(kù)每月定點(diǎn)或者每季度一次或者半年一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)參與部門：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、項(xiàng)目部、班組、必要時(shí)可以邀請(qǐng)預(yù)算部。盤點(diǎn)時(shí)，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實(shí)物實(shí)盤。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)員配合項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的`安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、倉(cāng)庫(kù)做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。采購(gòu)部接到各工地材料需求計(jì)劃單后，聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)管理人員及現(xiàn)場(chǎng)材料員核查采購(gòu)物資是否有庫(kù)存，并核對(duì)采購(gòu)臺(tái)帳看在途采購(gòu)的物資是否已滿足采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知需求的部門。如材料需采購(gòu)，需求的部門將核查后的需求計(jì)劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉(cāng)庫(kù)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員、收料員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求應(yīng)不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)部門。
14、倉(cāng)管員、收料員在貨物驗(yàn)收合格后必須使用水印相機(jī)拍攝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)圖留底，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單；將驗(yàn)收?qǐng)D及時(shí)發(fā)布到項(xiàng)目材料驗(yàn)收群通知到料。
15、入庫(kù)單、材料驗(yàn)收單填寫注意事項(xiàng)：入庫(kù)單、材料驗(yàn)收單，必須注明項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱；材料驗(yàn)收單還需標(biāo)明送貨單編號(hào)。
16、送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)后，倉(cāng)管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗(yàn)收入庫(kù)注意事項(xiàng)：
1）上傳現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片（水印相機(jī)拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據(jù)（出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。
18、輔材驗(yàn)收注意事項(xiàng)：輔材驗(yàn)收作為項(xiàng)目部報(bào)銷依據(jù)，格式同主材驗(yàn)收單一致。采購(gòu)單號(hào)一致。倉(cāng)庫(kù)員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)做好賬單記錄并及時(shí)在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗(yàn)收單。避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
20、材料調(diào)撥：項(xiàng)目工程部的物料調(diào)用，由項(xiàng)目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，上傳勤哲系統(tǒng)報(bào)審批，待審批通過，倉(cāng)庫(kù)員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫(kù)，必須有項(xiàng)目簽名確認(rèn)的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級(jí)主管部門的簽字批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。
22、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。
23、退庫(kù)：由于項(xiàng)目計(jì)劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，領(lǐng)料單位及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)及時(shí)退庫(kù)；物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)通知領(lǐng)用單位退庫(kù)。
24、倉(cāng)庫(kù)員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)部和預(yù)算部或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
五、采購(gòu)—入庫(kù)基本流程
材料采購(gòu)計(jì)劃→庫(kù)房查詢→已有材料→出庫(kù)領(lǐng)用→缺料→報(bào)計(jì)劃（施工員）→勤哲填報(bào)《材料需求計(jì)劃》→材料采購(gòu)審批→實(shí)施采購(gòu)→交貨驗(yàn)收→辦理入庫(kù)（日?qǐng)?bào)表）→賬期對(duì)賬→進(jìn)度結(jié)算→報(bào)銷/支付申請(qǐng)。
1）材料、設(shè)備到場(chǎng)后由采購(gòu)部人員（材料員）、倉(cāng)庫(kù)員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)到場(chǎng)的材料應(yīng)及時(shí)確定下貨地點(diǎn)，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和送貨單認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)材料外觀、型號(hào)、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料。
2）送貨單由項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)員、班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，驗(yàn)收簽字后將材料驗(yàn)收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對(duì)賬憑證。
3）驗(yàn)收材料時(shí)倉(cāng)庫(kù)員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單照片組成，作為同意驗(yàn)收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號(hào)規(guī)格的依據(jù)。
4）采購(gòu)負(fù)責(zé)人確定到貨時(shí)間，提前通知驗(yàn)收部門及班組做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，通知倉(cāng)庫(kù)做好入庫(kù)準(zhǔn)備。
5）采購(gòu)的物品在運(yùn)達(dá)公司項(xiàng)目工地后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知需求部門，由需求部門及時(shí)安排人員卸貨與搬運(yùn)。
6）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫(kù)前均由需求部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。采購(gòu)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)管理人對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量過多時(shí)，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。
7）驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)員開具驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)，另報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表。
8）物品入庫(kù)：根據(jù)物品特性，安排好倉(cāng)位存儲(chǔ)，并進(jìn)行妥善保管。個(gè)別特殊項(xiàng)目材料的保管歸班組負(fù)責(zé)（如18+42村項(xiàng)目）。歸班組負(fù)責(zé)保管的材料應(yīng)平進(jìn)平出的原則開具出庫(kù)單，讓其進(jìn)行簽字確認(rèn)。
9）未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后可將其作為暫存物
10）對(duì)驗(yàn)收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，采購(gòu)部必須與供應(yīng)商共同取樣送檢鑒定復(fù)查進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責(zé)任。
11）項(xiàng)目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明物料使用位置。
12）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負(fù)責(zé)人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)）給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)一式三聯(lián)。
13）倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對(duì)照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉(cāng)管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。
14）發(fā)完物料按流程報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表做臺(tái)帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時(shí)上交財(cái)務(wù)。
15）項(xiàng)目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項(xiàng)目部填寫“調(diào)用單”，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購(gòu)部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。
16）采購(gòu)部依據(jù)調(diào)撥單，同時(shí)發(fā)給調(diào)入倉(cāng)庫(kù)和調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，調(diào)出項(xiàng)目班組倉(cāng)庫(kù)依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)裝車運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉(cāng)庫(kù)材料調(diào)出、入的同時(shí)做好登記，以備后期盤點(diǎn)審查。
17）物資退庫(kù)單位填寫材料退庫(kù)申請(qǐng)單，并列材料退庫(kù)明細(xì)表（須與實(shí)際退庫(kù)材料一致）經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字同意后，發(fā)起退庫(kù)。
18）退庫(kù)單位將材料退庫(kù)申請(qǐng)單、退庫(kù)明細(xì)表、及相關(guān)退庫(kù)證明資料（設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證等）交于倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)本批次需退庫(kù)材料相對(duì)應(yīng)的材料請(qǐng)購(gòu)單、出入庫(kù)單等清點(diǎn)退庫(kù)材料，確認(rèn)無誤辦理退庫(kù)手續(xù)，按品質(zhì)入賬并將相關(guān)單據(jù)移交財(cái)務(wù)部門。
19）倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、項(xiàng)目部、班組、擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。
20）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程13
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重新進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件的單位逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
二、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
三、出庫(kù)管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。
2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
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四、報(bào)表及其他管理
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表等每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報(bào)廢處理的`，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)地用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入所在事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送相關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
五、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
六、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入賬。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目賬目。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程14
1、接受退貨
倉(cāng)庫(kù)接受退貨要有規(guī)范的程序與標(biāo)準(zhǔn)，如什么樣的貨品可以退，由哪個(gè)部門來決定，信息如何傳遞等等。
倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)部門接到客戶傳來的退貨信息后，要盡快將退貨信息傳遞給相關(guān)部門，運(yùn)輸部門安排取回貨品的時(shí)間和路線，倉(cāng)庫(kù)人員作好接收準(zhǔn)備，質(zhì)量管理部門人員確認(rèn)退貨的原因。一般情況下，退貨由送貨車帶回，直接入庫(kù)。批量較大的退貨，要經(jīng)過審批程序。
2、重新入庫(kù)
對(duì)于客戶退回的商品，倉(cāng)庫(kù)的`業(yè)務(wù)部門要進(jìn)行初步的審核。由于質(zhì)量原因產(chǎn)生的退貨，要放在堆放不良品而準(zhǔn)備的區(qū)域，以免和正常商品混淆。退貨商品要進(jìn)行嚴(yán)格的重新入庫(kù)登記，及時(shí)輸入企業(yè)的信息系統(tǒng)，核銷客戶應(yīng)收賬款，并通知商品的供應(yīng)商退貨信息。
3、財(cái)務(wù)結(jié)算
退貨發(fā)生后，給整個(gè)供應(yīng)系統(tǒng)造成的影響是非常大的，如對(duì)客戶端的影響、倉(cāng)庫(kù)在退貨過程中發(fā)生的各種費(fèi)用、商品供應(yīng)商要承擔(dān)相應(yīng)貨品的成本等等。
如果客戶已經(jīng)支付了商品費(fèi)用，財(cái)務(wù)要將相應(yīng)的費(fèi)用退給客戶。同時(shí)，由于銷貨和退貨的時(shí)間不同，同一貨物價(jià)格可能出現(xiàn)差異，同質(zhì)不同價(jià)、同款不同價(jià)的問題時(shí)有發(fā)生，故倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)部門在退貨發(fā)生時(shí)要進(jìn)行退回商品貨款的估價(jià)，將退貨商品的數(shù)量、銷貨時(shí)的商品單價(jià)以及退貨時(shí)的商品單價(jià)信息輸入企業(yè)的信息系統(tǒng)，并依據(jù)銷貨退回單辦理扣款業(yè)務(wù)。
4、跟蹤處理
退貨發(fā)生時(shí)，要跟蹤處理客戶提出的意見，要統(tǒng)計(jì)退貨發(fā)生的各種費(fèi)用，要通知供應(yīng)商退貨的原因并退回生產(chǎn)地或履行銷毀程序。退貨發(fā)生后，首先要處理客戶端提出的意見。由于退貨所產(chǎn)生的商品短缺、對(duì)質(zhì)量不滿意等客戶端的問題是業(yè)務(wù)部門要重點(diǎn)解決的。退貨所產(chǎn)生的物流費(fèi)用比正常送貨高得多，所以要認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，及時(shí)總結(jié)，將此信息反饋給相應(yīng)的管理部門，以便指定改進(jìn)措施。退貨倉(cāng)庫(kù)的商品要及時(shí)通知供應(yīng)商，退貨的所有信息要傳遞給供應(yīng)商，如退貨原因、時(shí)間、數(shù)量、批號(hào)、費(fèi)用、存放地點(diǎn)等，以便供應(yīng)商能將退貨商品取回，并采取改進(jìn)措施。
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程15
倉(cāng)庫(kù)管理流程
防火
1. 嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。
2. 每個(gè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備至少一個(gè)干粉滅火器和一個(gè)水桶。所有消防設(shè)備應(yīng)放置在固定位置，便于查找。對(duì)違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉(cāng)庫(kù)提供的消防設(shè)備主要用于本倉(cāng)庫(kù)的備用，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。
公司發(fā)生火災(zāi)時(shí)，任何倉(cāng)庫(kù)管理員都不需要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)并仔細(xì)檢查。滅火器如需補(bǔ)充藥液或維修，應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)主管還必須主動(dòng)檢查和維護(hù)滅火器。
違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。
4. 倉(cāng)庫(kù)主管必須數(shù)量和注冊(cè)所有干粉滅火器在倉(cāng)庫(kù),建立“管理責(zé)任制”,定義倉(cāng)庫(kù)和滅火器的負(fù)責(zé)人,和每個(gè)月的第15天進(jìn)行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個(gè)滅火器瓶上粘貼《檢驗(yàn)記錄表》，記錄責(zé)任人姓名，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)于每月15日填寫檢驗(yàn)結(jié)果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)日?qǐng)?bào)告總經(jīng)理。倉(cāng)庫(kù)管理員每違反一次，罰款50元。
5. 倉(cāng)庫(kù)主管必須組織所有店主每月學(xué)習(xí)防火知識(shí),并提供防火知識(shí)培訓(xùn)新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災(zāi)中自救。倉(cāng)庫(kù)管理員每違反一次，罰款50元。
6. 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)具有較強(qiáng)的防火意識(shí)，樹立“預(yù)防為主”的理念，特別是倉(cāng)庫(kù)主管。要經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)各個(gè)角落，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患，督促落實(shí)倉(cāng)庫(kù)防火措施。
7. 發(fā)生火災(zāi)時(shí)，首先組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，向總經(jīng)理及公司其他領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)呼叫消防隊(duì)
防水防潮
1. 倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)注意倉(cāng)頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進(jìn)水的可能，并應(yīng)分別檢查倉(cāng)壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管進(jìn)行維護(hù)或防護(hù)。
2. 每天出發(fā)前，倉(cāng)庫(kù)所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應(yīng)保持值班檢查制度24小時(shí)，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。
4. 面粉、調(diào)味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時(shí)，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5. 嚴(yán)禁將液體及潮濕物品帶入倉(cāng)庫(kù)。
防盜
1. 所有倉(cāng)庫(kù)都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉(cāng)庫(kù)很短一段時(shí)間，門也必須鎖上。嚴(yán)禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉(cāng)庫(kù)所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。
倉(cāng)庫(kù)管理流程
1、目的：
為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。
2、范圍：
針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。
3.2.1、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。
3.2.2、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。
3.2.7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。
3.2.9、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長(zhǎng)保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。
倉(cāng)庫(kù)管理流程
目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、 倉(cāng)管員職責(zé)：
1. 遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2. 負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3. 熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物一致。
4. 月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、PMC和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員絕對(duì)不得擅自處理。
5. 積極配合采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門的.工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 ：
1. 倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)處理意見及時(shí)加以處理。
三、入庫(kù)管理 ：
1.物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。
2.入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購(gòu)部)負(fù)責(zé)處理。 對(duì)于境外來料物資倉(cāng)管員必須及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。
3.對(duì)于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉(cāng)管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。
四、出庫(kù)管理：
1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.A、 成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報(bào)廢單)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報(bào)表及其他管理：
1.倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3.庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4.倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)管理流程
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：
第一章 倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。
原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。
倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
第二章 工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失�！≠�(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第三章 入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
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