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信息安全管理制度

時(shí)間:2024-08-02 12:37:44 制度 我要投稿

信息安全管理制度

  在快速變化和不斷變革的今天,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編收集整理的信息安全管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

信息安全管理制度

信息安全管理制度1

  隨著醫(yī)院信息化建設(shè)的深入推進(jìn),醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全越來(lái)越受到重視。醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全不僅涉及到病人的隱私信息,還關(guān)系到醫(yī)院的管理和運(yùn)營(yíng),一旦出現(xiàn)信息泄露、安全漏洞等問(wèn)題,將會(huì)對(duì)醫(yī)院造成嚴(yán)重的損失。因此,建立醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度至關(guān)重要。

  醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度的定義醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度是指針對(duì)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息的保密、完整性、可用性等方面的管理制度,包括技術(shù)措施和管理措施。通過(guò)制定醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度,可以保障醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息的安全,減少信息泄露和黑客攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。

  1、信息管理:對(duì)醫(yī)院各類信息進(jìn)行分類管理,明確信息

  的安全級(jí)別和保密措施,規(guī)定信息的使用、復(fù)制、存儲(chǔ)等流程。

  2、網(wǎng)絡(luò)管理:建立完善的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全性,對(duì)外部網(wǎng)絡(luò)攻擊進(jìn)行監(jiān)控和應(yīng)對(duì)。

  3、人員管理:對(duì)醫(yī)院內(nèi)部人員和外部人員進(jìn)行權(quán)限管理,確保只有具有權(quán)限的人員才能訪問(wèn)和使用相關(guān)信息。

  4、應(yīng)急處理:建立響應(yīng)機(jī)制,及時(shí)處置網(wǎng)絡(luò)安全事件,減少損失和影響。

  5、技術(shù)支持:針對(duì)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)的需求,提供相應(yīng)的技術(shù)支持和培訓(xùn)。

  6、內(nèi)部宣傳:對(duì)醫(yī)院內(nèi)部人員進(jìn)行信息安全意識(shí)的培訓(xùn)和宣傳,提高員工對(duì)信息安全的認(rèn)知和保護(hù)意識(shí)。

  7、審核監(jiān)測(cè):對(duì)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和審查,發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。

  8、安全檢測(cè):定期進(jìn)行安全性評(píng)估和漏洞掃描,確保醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全。

  9、管理強(qiáng)制:對(duì)違反醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度的人員進(jìn)行相應(yīng)的處理,加大管理力度。

  10、保障信息安全:通過(guò)建立科學(xué)規(guī)范的管理制度,能夠有效保護(hù)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息的`安全性和完整性。

  11、減少漏洞風(fēng)險(xiǎn):對(duì)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行全面的監(jiān)測(cè)和審核,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,減少漏洞的風(fēng)險(xiǎn)。

  12、提高工作效率:通過(guò)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的信息管理流程,能夠有效提高工作效率和工作質(zhì)量。

  總之,建立醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度是醫(yī)院信息化建設(shè)中不可或缺的一環(huán),只有從制度上保障醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息的安全,才能更好的推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè),提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和患者滿意度。

信息安全管理制度2

  一、總則

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司信息安全管理,根據(jù)公司的要求和保密規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。

  二、信息管理員職責(zé)

  1、公司負(fù)責(zé)信息安全的職能部門為XX。

  2、公司設(shè)置專人為信息管理員,負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理。

  3、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù)。

  4、負(fù)責(zé)督促各部及時(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。

  5、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒入侵防范工作。

  6、定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查。

  7、違規(guī)對(duì)外聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)控,信息安全的監(jiān)督。

  8、負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)使用人進(jìn)行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范的`宣傳教育和培訓(xùn)工作。

  9、負(fù)責(zé)與上級(jí)管理部門聯(lián)絡(luò)工作,參加上級(jí)組織的各類培訓(xùn),并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

  三、管理制度

 。ㄒ唬┟芗(jí)制度

  從保密性角度,公司對(duì)于信息分成兩大類:公開信息和保密信息。

  1、公開信息:公司已對(duì)外公開發(fā)布的信息,如公司宣傳冊(cè)、產(chǎn)品或公司介紹視頻等。

  精選資料

  2、保密信息:公司僅允許在一定范圍內(nèi)發(fā)布的信息,一旦泄露,將可能給公司或相關(guān)方造成不良影響。比如公司投資計(jì)劃等。

  3、保密信息密級(jí)劃分

  根據(jù)信息價(jià)值、影響及發(fā)放范圍的不同,公司將保密信息劃分為絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部公開四個(gè)級(jí)別。

  絕密信息:關(guān)系公司前途和命運(yùn)的公司最重要、最敏感的信息,對(duì)公司根本利益有著決定性影響的保密信息,如:公司訂單,研發(fā)資料,重大投資決議等。

  機(jī)密信息:公司重要秘密,一旦泄露將使公司利益受到嚴(yán)重?fù)p害的保密信息,如:未發(fā)布的任命文件,公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告等文件。

  秘密信息:公司一般性信息,但一旦泄露會(huì)使公司利益受到損害的保密信息,如:人事檔案,供應(yīng)商選擇評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等文件。

  內(nèi)部公開:僅在公司內(nèi)部公開或僅在公司某一個(gè)部門內(nèi)公開,對(duì)外泄露可能會(huì)使公司利益造成損害的保密信息的保密信息,如:年度培訓(xùn)計(jì)劃,員工手冊(cè),各種規(guī)章制度等。

  4、密級(jí)標(biāo)識(shí)

  創(chuàng)建文檔時(shí),需要根據(jù)內(nèi)容在頁(yè)眉處添加正確的密級(jí),頁(yè)腳處注明“XX機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散”或類似字樣。電子檔及打印文檔皆須包含上述字樣。

 。ǘ┤藛T安全

  1、外來(lái)人員

  精選資料

  根據(jù)來(lái)訪性質(zhì),可將來(lái)訪人員分為兩類, 1) 預(yù)約來(lái)訪人員:計(jì)劃內(nèi)來(lái)訪,指公司相關(guān)接待部門事先已明確來(lái)訪人員的相關(guān)信息(單位、姓名及人數(shù)等)、來(lái)訪時(shí)間及來(lái)訪事由的情況。 2) 臨時(shí)來(lái)訪人員:計(jì)劃外來(lái)訪,指即公司接待部門事先不清楚來(lái)訪人員的相關(guān)信息、來(lái)訪時(shí)間及來(lái)訪事由的情況。

  2、“臨時(shí)出入卡”顏色標(biāo)識(shí)

  1)客戶:紅色貴賓來(lái)訪卡

  2)供應(yīng)商:藍(lán)色來(lái)訪卡

  3)應(yīng)聘或其它人員:黃色來(lái)訪卡

  3、接待流程

  1)預(yù)約來(lái)訪人員

  A:來(lái)訪人員不需進(jìn)入辦公或生產(chǎn)區(qū)

  接待流程如下:

  ① XX接待人員填寫接待申請(qǐng)單。

 、 來(lái)訪人員到公司前臺(tái),前臺(tái)核實(shí)身份后發(fā)“臨時(shí)出入卡”,來(lái)訪人員留下有效證件。

 、 員工與來(lái)訪人員在大堂接待區(qū)或其他外部接待區(qū)會(huì)談。

  B:來(lái)訪人員需要進(jìn)入辦公或生產(chǎn)區(qū)

  精選資料

 、 XX接待人員填寫接待申請(qǐng)單。

 、 來(lái)訪人員到前臺(tái),前臺(tái)核實(shí)身份后發(fā)“臨時(shí)出入卡”并在單中記錄,來(lái)訪人員留下有效證件,前臺(tái)確認(rèn)進(jìn)入時(shí)間。

 、 前臺(tái)將來(lái)訪人員交接給接待人員。

 、 會(huì)談結(jié)束,接待人員將來(lái)訪人員送至大堂前臺(tái),前臺(tái)確認(rèn)離開時(shí)間、陪同情況,來(lái)訪人員還卡并領(lǐng)回證件,前臺(tái)填寫確認(rèn)單。

 、 流程結(jié)束。

  2)臨時(shí)來(lái)訪人員

  一般情況下,臨時(shí)來(lái)訪的會(huì)談地點(diǎn)應(yīng)安排在辦公區(qū)域之外,如確因工作需要需進(jìn)入辦公或生產(chǎn)區(qū)域,需按預(yù)約來(lái)訪流程,由接待人填單并經(jīng)權(quán)簽人審批。 具體流程:

 、 外來(lái)人員到訪。

 、 前臺(tái)電話通知XX接待人員。 ③ XX接待人員是否安排接待?

  ④ (否)接待人員向來(lái)訪者說(shuō)明情況,流程結(jié)束。 ⑤ (是)轉(zhuǎn)“預(yù)約來(lái)訪人員”接待流程,由接待人員填寫“接待申請(qǐng)單”。

  4、流程各方責(zé)任

  1)業(yè)務(wù)部門

  業(yè)務(wù)部門接待人員應(yīng)事先按格式要求填寫“接待申請(qǐng)單”,并確保填寫信息準(zhǔn)確;業(yè)務(wù)部門接待人應(yīng)按要求到大堂前臺(tái)接待來(lái)賓,并覆行全程接待陪同義務(wù)。進(jìn)入地點(diǎn)需與出門地點(diǎn)一致。業(yè)務(wù)部門權(quán)簽人(由各部門自行維護(hù)),對(duì)外來(lái)人員進(jìn)入研發(fā)區(qū)、辦公區(qū)或生產(chǎn)區(qū)申請(qǐng)審批的真實(shí)性及合理性負(fù)責(zé)。

  2)前臺(tái)、接待責(zé)任人

  大堂前臺(tái)應(yīng)根據(jù)來(lái)訪人員信息及審批狀態(tài),核實(shí)無(wú)誤后,方可發(fā)放“來(lái)訪卡”,并在單中記錄。來(lái)訪人員離開時(shí),如實(shí)在單中記錄還卡情況、接待人員陪同等信息。

  特別注意,接待單中若注明“不需進(jìn)入辦公或廠區(qū)”的,或雖已注明但權(quán)簽人未審批通過(guò)的,接待只能在大堂或其他公共區(qū)域進(jìn)行,外來(lái)人員不得進(jìn)入研發(fā)區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域和辦公區(qū)域。

信息安全管理制度3

  第一章、總則

  第一條、目的

  為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理,防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn),有效維護(hù)公司的合法權(quán)益,制定本制度。

  第二條、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等,包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。

  第三條、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售、采購(gòu)合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批。

  第四條、公司法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作,具體職責(zé)是:

  (一)負(fù)責(zé)除銷售、采購(gòu)合同以外,其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)簽訂合同。

  (二)負(fù)責(zé)制定銷售、采購(gòu)合同統(tǒng)一文本。

 。ㄈ┴(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理。

  (四)負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性審查。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理。

  (六)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理。

 。ㄆ撸┴(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

  第二章、合同的簽訂

  第五條、合同的主體

 。ㄒ唬┯喠⒑贤闹黧w必須是公司,其他部門不得以部門名義擅自簽訂合同。

 。ǘ┯喠⒑贤,應(yīng)當(dāng)針對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查,不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同,也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。

 。ㄈ┕疽话悴慌c自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同,確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。

  第六條、合同的形式

  訂立合同,除即時(shí)交割(銀貨兩訖)的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、傳真、電子郵件等),除情況緊急或條件限制外,公司一般要求采用正式的合同書形式。

  第三章、合同的內(nèi)容規(guī)定

  第七條、當(dāng)事人的名稱、住所

  合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。 第八條、合同標(biāo)的

  合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性,買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容;服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求。

  對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。

  第九條、數(shù)量條款

  合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位,一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量,常年經(jīng)銷合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式(如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等)。

  第十條、質(zhì)量條款

  有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào);化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求(標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外);憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。

  第十一條、價(jià)款或報(bào)酬條款

  (一)價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確,采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款。

  (二)價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)賬支票、匯票(電匯、票匯)信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確。

  (三)價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。

  第十二條、履行期限、地點(diǎn)和方式

 。ㄒ唬┞男衅谙迲(yīng)具體明確定,無(wú)法約定具體時(shí)間的,應(yīng)在合同中約定履行期間的方式。

 。ǘ┖贤男械攸c(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定,如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地;約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)。

 。ㄈ┵I賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù),即合同履行的標(biāo)志,如運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。

  第十三條、合同的擔(dān)保條款

  合同中對(duì)方事人要求提供擔(dān);虮痉揭髮(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、法律顧問(wèn)室審核后結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。

  第十四條、合同的解釋條款

  風(fēng)險(xiǎn)提示:實(shí)踐中,發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí),爭(zhēng)議焦點(diǎn)往往不是員工有沒(méi)有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密,而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”,以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集,或調(diào)查取證的成本非常高,往往導(dǎo)致單位對(duì)侵權(quán)行為束手無(wú)策。

  企業(yè)在制定規(guī)章的時(shí)候可以約定通過(guò)保密協(xié)議,據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對(duì)商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施,一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,便于舉證,有利于企業(yè)借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密,維護(hù)合法的權(quán)益。

  第十五條、保密條款

  對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。

  第十六條、合同聯(lián)系制度

  履行期限1年以上的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。

  第十七條、違約責(zé)任

  根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定,注意合同的公平性。

  第十八條、解決爭(zhēng)議的方式

  解決爭(zhēng)議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴,選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱,雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見(jiàn)的,可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。

  簽訂經(jīng)濟(jì)合同,除合同履行地在公司所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。

  第四章、簽訂合同的工作程序

  第十九條、簽訂合同前,業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度第五條對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查,并復(fù)印對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他行政許可證明留存。

  第二十條、銷售、采購(gòu)合同,由主辦業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款,附合同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批,由法律顧問(wèn)室編寫合同編號(hào)并加蓋合同專用章,必要時(shí),由總經(jīng)理指定責(zé)任人員對(duì)合同進(jìn)行合法性審查。

  第二十一條、除銷售、采購(gòu)合同以外的合同由總經(jīng)理指定責(zé)任人員會(huì)同相關(guān)部門與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行商談,擬好合同條款,附合同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批,由法律顧問(wèn)室加蓋合同專用章。

  第二十二條、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同,合同成立后由法律顧問(wèn)室依法及時(shí)辦理。

  第二十三條、合同正式簽訂后,合同文本除經(jīng)辦人自行保管外,應(yīng)當(dāng)隨合同會(huì)審表交存公司法律顧問(wèn)室一份備案。

  第五章、合同的變更、解除

  第二十四條、在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的,須經(jīng)雙方協(xié)商,重新達(dá)成書面協(xié)議,新協(xié)議未達(dá)成前,原合同仍然有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后,應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。

  第二十五條、存在下列情形之一的,本方可以單方解除合同

  (一)因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。

  (二)在履行期限屆滿之前,對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)。

 。ㄈ⿲(duì)方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。

 。ㄋ模⿲(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。

 。ㄎ澹┓梢(guī)定的其他情形。

  第二十六條、變更或解除經(jīng)濟(jì)的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式(包括書信、電報(bào))。

  第二十七條、變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的,應(yīng)依法及時(shí)辦理。

  第六章、合同的履行

  第二十八條、公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù),并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。

  第二十九條、在合同履行過(guò)程中,對(duì)本公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。履行銷售合同交付貨物時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人簽署一式二份的'收貨單,一份留存對(duì)方,一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條。履行采購(gòu)合同付款時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收條,公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票,不允許以現(xiàn)金形式支付。

  第三十條、在履行合同過(guò)程中,經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的,應(yīng)立即中止履行,并及時(shí)書面上報(bào)公司法律顧問(wèn)室處理,并報(bào)總經(jīng)理。 (一)經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化。

  (二)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),抽逃資金,以逃避債務(wù)。 (三)喪失商業(yè)信譽(yù)。

 。ㄋ模┯袉适Щ蛘呖赡軉适男袀鶆(wù)能力的其他情形。 第三十一條、債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)。

 。ㄒ唬┰诔D旰贤貏e是常年銷售、采購(gòu)合同履行過(guò)程中,經(jīng)辦人員應(yīng)定期對(duì)賬,確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)。

  (二)在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼(合)并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)賬,確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

  第七章、經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟

  第三十二條、合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí),應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則,平等協(xié)商解決。

  第三十三條、合同雙方在一定期限(一般為一個(gè)月)內(nèi)無(wú)法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無(wú)意協(xié)商解決的,經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告部門經(jīng)理和總經(jīng)理,并擬定處理意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理決定。對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的,應(yīng)立即報(bào)告公司法律顧問(wèn)室和總經(jīng)理。

  第三十四條、公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛,以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的,相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司法律顧問(wèn)室。

  第八章、合同的日常管理

  第三十五條、本公司實(shí)行二級(jí)合同管理,公司法律顧問(wèn)室全面負(fù)責(zé)公司的合同管理;銷售、采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)所在部門的合同管理。

  第三十六條、公司的合同專用章專人管理,公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理,業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差,特殊情況,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、已簽訂的合同等遺失的,應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,并登報(bào)聲明。

  第三十七條、已簽訂的合同及送貨回單,增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來(lái)傳真、信函、對(duì)賬單等資料,銷售、采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好;重要資料應(yīng)將原件交公司法律顧問(wèn)室隨合同保管。

  第三十八條、合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢,經(jīng)公司法律顧問(wèn)室和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的,公司法律顧問(wèn)室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。

  第九章、合同審批管理

  第三十九條、下屬公司、企業(yè)對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同,除按規(guī)定須上報(bào)公司審查批準(zhǔn)者外,由公司、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四十條、下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批:

 。ㄒ唬(biāo)的超過(guò)100萬(wàn)元的。

  (二)預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過(guò)10萬(wàn)元的。 (三)聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同。 (四)重大涉外合同。

  第四十一條、下列合同由董事長(zhǎng)審批:

 。ㄒ唬(biāo)的超過(guò)500萬(wàn)元的。

 。ǘ┩顿Y100萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

  第四十二條、合同標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。

  第四十三條、法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查:

 。ㄒ唬┒聲(huì)、總經(jīng)理委托審查的合同。

  (二)內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握,各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。

  第四十四條、法律顧問(wèn)室主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性,提出意見(jiàn)供決策部門參考。經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是:

 。ㄒ唬┖贤暮戏ㄐ。包括:當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定;當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致,權(quán)利、義務(wù)是否平等;訂約程序是否符合法律規(guī)定。

 。ǘ┖贤膰(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。

 。ㄈ┖贤目尚行。包括:當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

 。ㄋ模└鶕(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見(jiàn)證、批準(zhǔn),或報(bào)工商行政管理部門鑒證,或請(qǐng)公證處公證。

  第四十五條、經(jīng)濟(jì)合同的審批程序如下:

 。ㄒ唬┥陥(bào)。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同,應(yīng)事先填寫“經(jīng)濟(jì)合同簽約申報(bào)表”(一式二份),報(bào)本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。(凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的,簽約后需補(bǔ)辦手續(xù))需報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的,應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn),隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等,一并上報(bào)。

 。ǘ⿲徍恕(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同,應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限,由主管人或有關(guān)人認(rèn)真審閱,必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究,最后作出:批準(zhǔn)、不批準(zhǔn);通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判。(應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng))

 。ㄈ┲鞴苋嗽凇吧陥(bào)表”上批寫意見(jiàn)后,“申報(bào)表”一份及合同初稿留底,另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位,由承辦人按批準(zhǔn)的意見(jiàn)辦理。

  上述審批程序,一般為1~2天。特殊情況,經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

  第十章、經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理

  第四十六條、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

  第四十七條、合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個(gè)企業(yè)的,可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)企業(yè)為主負(fù)責(zé)修理。簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到到底。 第四十八條、處理合同糾紛的原則是:

 。ㄒ唬﹫(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒(méi)規(guī)定的,以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

 。ǘ┮噪p方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益,又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,解決糾紛。

 。ㄈ┮?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅(jiān)持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益,并盡量采取補(bǔ)救措施,減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實(shí)事求是,分清主次,合情合理解決。 (四)各企業(yè)在處理糾紛時(shí),應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)通氣,積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責(zé)、埋怨,統(tǒng)一意見(jiàn),統(tǒng)一行動(dòng),一致對(duì)外。

  第四十九條、法律顧問(wèn)室處理合同糾紛的范圍是:

 。ㄒ唬┒聲(huì)、總經(jīng)理交辦的。

 。ǘ┙(jīng)各企業(yè)協(xié)商處理解決不了的。

  (三)其他應(yīng)由法律顧問(wèn)室處理的。 第五十條、提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛的程序是:

 。ㄒ唬┏修k人填寫“對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同糾紛申報(bào)表(一式二分),按本《制度》的規(guī)定報(bào)批。

 。ǘ⿲徟鷨挝豢梢罁(jù)情況,在1天內(nèi)作出;由上報(bào)單位負(fù)責(zé)處理;由法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)處理。

 。ㄈ┓深檰(wèn)室對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,可提交上級(jí)主管機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。

  第五十一條、合同糾紛的提出,加上由我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)(一般為2年)進(jìn)行,并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或訴訟的足夠時(shí)間。

  第五十二條、凡由法律顧問(wèn)室處理的經(jīng)濟(jì)合同糾紛,有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料(原件或影印件)

  (一)經(jīng)濟(jì)合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等。

 。ǘ╆P(guān)貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證。

 。ㄈ┴浛畹某懈丁⑼惺諔{證,有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目。

 。ㄋ模┊a(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告。

 。ㄎ澹┯嘘P(guān)違約的證據(jù)材料。

 。┢渌c處理糾紛有關(guān)的材料。

  第五十三條、對(duì)于經(jīng)濟(jì)合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

  第五十四條、各企業(yè)對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí),各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

  對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問(wèn)匯報(bào)。 第五十五條、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,由法律顧問(wèn)室配合各單位向人民法律申請(qǐng)執(zhí)行。

  第五十六條、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前,有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況,防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

  第五十七條、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備查考。

  第十一章、考核與獎(jiǎng)懲

  第五十八條、公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度,有效訂立、履行合同,切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

  第五十九條、對(duì)在合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題,積極采取補(bǔ)救措施,使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過(guò)程中,避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的,予以獎(jiǎng)勵(lì)。 第六十條、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一,給公司造成損失的,公司將依法向責(zé)任人員追償損失: (一)未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同。

  (二)為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同,授權(quán)委托書。

 。ㄈ⿷(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

  第六十一條、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一,給公司造成損失的,公司酌情向有關(guān)人員追償損失:

 。ㄒ唬┮蚬ぷ鬟^(guò)失致使公司被詐騙。

 。ǘ┕韭男泻贤唇(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)。

 。ㄈ┻z失重要證據(jù)。

  (四)發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕,從而貽誤時(shí)機(jī)的。

  (五)合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告。

 。┢渌`反公司相關(guān)制度的。

  第六十二條、公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法,構(gòu)成犯罪的,將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

  第十二章、附則

  第六十三條、本制度未盡事宜,均按有關(guān)法律法規(guī)和本公司補(bǔ)充細(xì)則規(guī)定辦理;本制度的解釋、修訂和發(fā)放由本公司法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)。

  第六十四條、本制度自公示之日起開始執(zhí)行。 風(fēng)險(xiǎn)提示:

  企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。 勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候,應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。 企業(yè)信息安全管理制度 篇3

  一、總則

  為了保護(hù)企業(yè)的信息安全,特訂立本制度,望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

  二、計(jì)算機(jī)管理要求

  1、IT管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)的管理,各部門應(yīng)將計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人名單報(bào)給IT管理員,IT管理員(填寫《計(jì)算機(jī)IP地址分配表》)進(jìn)行備案管理。如有變更,應(yīng)在變更計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向IT管理員申請(qǐng)備案。

  2、公司內(nèi)所有的計(jì)算機(jī)應(yīng)由各部門指定專人使用,每臺(tái)計(jì)算機(jī)的使用人員均定為計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人,如果其他人要求上機(jī)(不包括IT管理員),應(yīng)取得計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的同意,嚴(yán)禁讓外來(lái)人員使用工作計(jì)算機(jī),出現(xiàn)問(wèn)題所帶來(lái)的一切責(zé)任應(yīng)由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

  3、計(jì)算機(jī)設(shè)備未經(jīng)IT管理員批準(zhǔn)同意,任何人不得隨意拆卸更換;如果計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障,計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向IT管理員報(bào)告,IT管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個(gè)人原因,對(duì)計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人做出處罰。 4、日常保養(yǎng)內(nèi)容

  A、計(jì)算機(jī)表面保持清潔。

  B、應(yīng)經(jīng)常對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤進(jìn)行整理,保持硬盤整潔性、完整性。

  C、下班不用時(shí),應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源。

  5、計(jì)算機(jī)IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門,不能擅自更換。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專用資料(軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動(dòng)盤)應(yīng)由專人進(jìn)行保管,不得隨意帶出公司或個(gè)人存放。 6、禁止將公司配發(fā)的計(jì)算機(jī)非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人,造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償,禁止計(jì)算機(jī)使用人員對(duì)硬盤格式化操作。

  7、計(jì)算機(jī)的內(nèi)部調(diào)用

  A、IT管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)的調(diào)用,并按要求組織計(jì)算機(jī)的遷移或調(diào)換。

  B、計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)調(diào)用,IT管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄,《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交IT管理員存檔。

  8、計(jì)算機(jī)報(bào)廢

  A、計(jì)算機(jī)報(bào)廢,由使用部門提出,IT管理員根據(jù)計(jì)算機(jī)的使用、升級(jí)情況,組織鑒定,同意報(bào)廢處理的,報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。

  B、報(bào)廢的計(jì)算機(jī)殘件由IT管理員回收,組織人員一次性處理。

  C、計(jì)算機(jī)報(bào)廢的條件:

 。1)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞,無(wú)升級(jí)和維修價(jià)值。

  (2)修理或改裝費(fèi)用超過(guò)或接近同等效能價(jià)值的設(shè)備。 三、環(huán)境管理

  1、計(jì)算機(jī)的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

  2、應(yīng)盡量保持計(jì)算機(jī)周圍環(huán)境的整潔,不要將影響使用或清潔的用品放在計(jì)算機(jī)周圍。

  3、服務(wù)器機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護(hù)人員不得擅自進(jìn)入。 四、軟件管理和防護(hù)

  1、職責(zé):

  A、IT管理員負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)購(gòu)買保管、安裝、維護(hù)、刪除及管理。

  B、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件的使用及日常維護(hù)。

  2、使用管理:

  A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件:要求IT管理員統(tǒng)一配裝正版Windows專業(yè)版,辦公常用辦公軟件安裝正版office專業(yè)版套裝、正版ERP管理系統(tǒng),制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝,郵件軟件安裝閃電郵,及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。

  B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等,如工作需要安裝或刪除軟件時(shí),向IT管理員提出申請(qǐng),經(jīng)檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝或刪除。

  C、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)管理好計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號(hào)、密碼。若調(diào)整工作崗位,應(yīng)及時(shí)通知IT管理部員更改相關(guān)權(quán)限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計(jì)算機(jī),或更改、破壞他人的文件資料,做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護(hù)工作。

  D、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)備份(刻錄光盤),防止因機(jī)器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

  E、計(jì)算機(jī)軟件在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)異;虺霈F(xiàn)錯(cuò)誤代碼時(shí),計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)IT管理員進(jìn)行處理。

  3、升級(jí)、防護(hù):

  A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級(jí),則由IT管理員負(fù)責(zé)升級(jí)安裝、購(gòu)買等。

  B、U盤、軟盤在使用前,必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒,無(wú)病毒后再使用。

  C、由IT管理員協(xié)助計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒、木馬程序檢測(cè)和清理工作,要求定期更新殺毒軟件。 五、硬件維護(hù)

  1、要求:

  A、IT管理部員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)或相關(guān)電腦設(shè)備的維護(hù)。

  B、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在拆卸計(jì)算機(jī)時(shí),必須采取必要的防靜電措施。

  C、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí),必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。

  D、對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電保護(hù)電源。

  E、IT管理部員應(yīng)按設(shè)備說(shuō)明書進(jìn)行日常維護(hù),每月一次。

  2、維護(hù):

  A、計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作,由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

  B、IT管理員必須經(jīng)常檢查計(jì)算機(jī)及外設(shè)的狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。

  六、網(wǎng)絡(luò)管理

  1、禁止瀏覽或登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內(nèi)容的郵件;不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。

  2、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)與拷貝傳播。

  七、維修流程當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)立即停止操作,上報(bào)公司IT管理員,填寫《公司電腦維修記錄表》;由IT管理員負(fù)責(zé)維修。

  八、獎(jiǎng)懲辦法由于計(jì)算機(jī)設(shè)備是我們工作中的重要工具。因此,IT管理員將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核范圍,并將嚴(yán)格實(shí)行。從本制度公布之日起:

  1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為,IT管理員有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況處罰并追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,嚴(yán)重的則交由上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其處理。

  A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲、電影),每個(gè)軟件罰________元。

  B、計(jì)算機(jī)具有密碼功能卻未使用,每次罰________元。 C、下班后,計(jì)算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)閉顯示器的,每次罰________元。

  D、擅自使用他人計(jì)算機(jī)或外設(shè)造成不良影響的,每次罰________元。

  E、瀏覽登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站,傳播非法郵件的,每次罰________元。

  F、如有私自或沒(méi)有經(jīng)過(guò)IT管理部審核更換計(jì)算機(jī)IP地址的,每次罰________元。

  G、如有拷貝受控文件及數(shù)據(jù),故意刪除共享資料軟件及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的,按損失酌情進(jìn)行處罰。

  2、凡發(fā)現(xiàn)由于:違章作業(yè),保管不當(dāng),擅自安裝、使用硬件和電氣裝置,而造成硬件的損壞或丟失的,其損失由責(zé)任人賠償硬件價(jià)值的全部費(fèi)用。

  九、附則

  1、本制度為公司計(jì)算機(jī)管理制度,要求每一位計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人和員工都必須遵守該制度。

  2、本制度由行政部負(fù)責(zé)編制與修改。

  3、本制度由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

信息安全管理制度4

  第一節(jié)總則

  1、為加強(qiáng)醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理,保證醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制度。

  2、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù),是指醫(yī)院以簽訂合同的方式,托付擔(dān)當(dāng)信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機(jī)構(gòu)供應(yīng)的信息技術(shù)服務(wù),主要包括信息技術(shù)詢問(wèn)服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及其它相關(guān)信息化建設(shè)服務(wù)等。

  3、安全管理是以平安為目的,進(jìn)行有關(guān)安全工作的方針、決策、安排、組織、指揮、協(xié)調(diào)、限制等職能,合理有效地運(yùn)用人力、財(cái)力、物力、時(shí)間和信息,為達(dá)到預(yù)定的平安防范而進(jìn)行的各種活動(dòng)的總和,稱為安全管理。

  4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于平安的全部商業(yè)準(zhǔn)則及適當(dāng)?shù)耐獠糠、法?guī)。

  第二節(jié)外包服務(wù)范圍

  1、外包服務(wù)包括信息技術(shù)詢問(wèn)服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等。

  2、詢問(wèn)服務(wù):

 。1)依據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署,幫助醫(yī)院制定切實(shí)可行的技術(shù)實(shí)施方案。

 。2)對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和應(yīng)用狀況進(jìn)行診斷和評(píng)估,提出合理化的解決方案。

  (3)依據(jù)醫(yī)院的實(shí)際狀況提出備份方案和應(yīng)急方案。

  (4)其它信息技術(shù)詢問(wèn)服務(wù)。

  3、運(yùn)行維護(hù)服務(wù):

 。1)軟硬件設(shè)備安裝、升級(jí)服務(wù)。

  (2)硬件設(shè)備的修理和保養(yǎng)。

  (3)依據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)改變,供應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)行服務(wù)。

 。4)系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評(píng)估。

 。6)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問(wèn)題的處理服務(wù)。

 。7)其它運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。

  4、技術(shù)培訓(xùn):依據(jù)醫(yī)院的實(shí)際狀況,供應(yīng)相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。

  第三節(jié)外包服務(wù)安全管理

  1、外包服務(wù)安全管理應(yīng)根據(jù)“平安第一、預(yù)防為主”的原則,實(shí)行科學(xué)有效的安全管理措施,應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段,建立權(quán)責(zé)明確、覆蓋信息化全過(guò)程的崗位責(zé)任制,對(duì)信息化全過(guò)程實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督和管理,確保信息安全。

  2、成立由分管領(lǐng)導(dǎo)同志信息化外包管理組織,明確信息化管理的部門、人員及其職責(zé)。

  3、建立信息建設(shè)平安保密制度,與外包服務(wù)方簽訂平安保密協(xié)議或合同,明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行平安保密教化。

  4、制定信息化加工過(guò)程管理、信息化成果驗(yàn)收與交接、存儲(chǔ)介質(zhì)管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

  5、外包服務(wù)方的人員素養(yǎng)、技術(shù)與管理水平能夠滿意擬擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的要求,進(jìn)行相應(yīng)的.平安資質(zhì)管理。

  6、信息中心配備專人負(fù)責(zé)平安保密工作,負(fù)責(zé)日常信息安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。對(duì)服務(wù)方供應(yīng)的服務(wù)進(jìn)行平安性監(jiān)督與評(píng)估,實(shí)行平安措施對(duì)訪問(wèn)實(shí)施限制,出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)遵照合同規(guī)定剛好處理和報(bào)告,確保其供應(yīng)的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部限制要求。

  7、對(duì)外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的平安狀況應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估,當(dāng)出現(xiàn)重大平安問(wèn)題或隱患時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)估,提出改進(jìn)看法,直至停止外包服務(wù)。

  8、運(yùn)用外包服務(wù)方設(shè)備的,對(duì)其進(jìn)行必要的平安檢查。

  9、在重要平安區(qū)域,對(duì)外部服務(wù)方的每次訪問(wèn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)限制;必要時(shí)應(yīng)外部服務(wù)方的訪問(wèn)進(jìn)行限制。

  第四節(jié)附則

  1、本制度由信息中心負(fù)責(zé)說(shuō)明。

  2、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

信息安全管理制度5

  1目的

  為建立一個(gè)適當(dāng)?shù)男畔踩录⒈∪觞c(diǎn)和故障報(bào)告、反應(yīng)與處理機(jī)制,減少信息安全事件和故障所造成的損失,采取有效的糾正與預(yù)防措施,特制定本程序。

  2范圍

  本程序適用于***業(yè)務(wù)信息安全事件的管理。

  3職責(zé)

  3.1信息安全管理流程負(fù)責(zé)人

  確定信息安全目標(biāo)和方針;

  確定信息安全管理組織架構(gòu)、角色和職責(zé)劃分;

  負(fù)責(zé)信息安全小組之間的協(xié)調(diào),內(nèi)部和外部的溝通;

  負(fù)責(zé)信息安全評(píng)審的相關(guān)事宜;

  3.2信息安全日常管理員

  負(fù)責(zé)制定組織中的安全策略;

  組織安全管理技術(shù)責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  組織安全管理技術(shù)責(zé)任人制定信息安全改進(jìn)建議和控制措施;

  編寫風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)計(jì)劃;

  3.3信息安全管理技術(shù)責(zé)任人

  負(fù)責(zé)信息安全日常監(jiān)控;

  信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  確定信息安全控制措施;

  響應(yīng)并處理安全事件。

  4工作程序

  4.1信息安全事件定義與分類

  信息安全事件是指信息設(shè)備故障、線路故障、軟件故障、惡意軟件危害、人員故意破壞或工作失職等原因直接影響(后果)的。

  造成下列影響(后果)之一的,均為一般信息安全事件。

  a) ***秘密泄露;

  b)導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí)以上;

  c)造成信息資產(chǎn)損失的火災(zāi);

  d)損失在一萬(wàn)元人民幣(含)以上的故障/事件。

  造成下列影響(后果)之一的,屬于重大信息安全事件。

  a)組織機(jī)密泄露;

  b)導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷十小時(shí)以上;

  c)造成機(jī)房設(shè)備毀滅的火災(zāi);

  d)損失在十萬(wàn)元人民幣(含)以上的故障/事件。

  4.2信息安全事件管理流程

  由信息安全管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)的運(yùn)維技術(shù)人員根據(jù)***對(duì)信息安全的要求,確認(rèn)代碼管理相關(guān)信息系統(tǒng)的安全需求;

  對(duì)代碼管理相關(guān)信息系統(tǒng)進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、潛在的業(yè)務(wù)影響,形成信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

  由信息安全日常管理員組織相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)對(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果以及服務(wù)級(jí)別協(xié)議的安全需求,提出現(xiàn)階段的安全改進(jìn)建議,并提交至信息安全管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)估;若同意執(zhí)行安全改進(jìn)建議,則在變更管理的控制下實(shí)施安全建議;

  信息安全日常管理員根據(jù)安全改進(jìn)之后的信息系統(tǒng)安全現(xiàn)狀提出具體的安全控制措施,形成風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃;

  根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃,實(shí)施信息安全控制措施,盡可能的降低信息和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

  監(jiān)視信息系統(tǒng)的活動(dòng)并識(shí)別反常的活動(dòng)和安全事件,并記錄下來(lái),做初步的響應(yīng)和處理;評(píng)估安全漏洞和不符合安全要求的任何情況,并采取必要的糾正措施;

  對(duì)發(fā)現(xiàn)的或已發(fā)生的信息安全事件,按照信息安全事件響應(yīng)程序進(jìn)行處理;

  每年一次或在發(fā)生重大信息安全事件時(shí)進(jìn)行信息安全評(píng)審,分析信息安全事件的顯現(xiàn)趨勢(shì)、信息安全管理的改進(jìn)等信息,并形成風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)計(jì)劃,持續(xù)改進(jìn)信息系統(tǒng)安全。

  4.3信息安全事件事后處理措施

  對(duì)于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相關(guān)信息安全管理職能部門會(huì)同事件責(zé)任部門,對(duì)事件的原因、類型、損失、責(zé)任進(jìn)行鑒定,形成《信息安全事件報(bào)告》,報(bào)信息安全管理者代表批準(zhǔn);對(duì)于重大信息安全事件的處理意見(jiàn)還應(yīng)上報(bào)信息安全管理委員會(huì)討論通過(guò)。

  對(duì)于違反組織信息安全方針、程序安全規(guī)章所造成的信息安全事件責(zé)任者依據(jù)以下措施予以懲戒。

  處罰方式:

  一般安全事故,根據(jù)所造成的經(jīng)濟(jì)損失,由***辦公室通過(guò)郵件發(fā)出正式嚴(yán)重警告。

  一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次或三次以上的一般安全事故,報(bào)***領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)懲罰,并在***進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

  造成重大安全事故的',***有權(quán)將責(zé)任人調(diào)離原工作崗并給予相應(yīng)懲罰。

  一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)二次或二次以上的重大安全事故,***有權(quán)解除勞動(dòng)合同并依法追究法律責(zé)任。

  如果屬于故意行為導(dǎo)致信息安全事故,***有權(quán)解除勞動(dòng)合同并依法追究法律責(zé)任。

  對(duì)于信息安全事故責(zé)任人的處理結(jié)果由處理部門在***范圍內(nèi)予以通報(bào)。

  負(fù)有信息安全事故處罰的各職能部門在確定實(shí)施處罰后,***室與被處罰部門溝通,確認(rèn)責(zé)任者及處罰方式并上報(bào)***領(lǐng)導(dǎo)。

  信息安全管理職能部門要求事件責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施,實(shí)施結(jié)果記錄在《信息安全事件報(bào)告》。

  由信息安全管理職能部門對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果記入《信息安全事件報(bào)告》。

  4.4報(bào)告信息安全薄弱點(diǎn)與預(yù)防措施

  ***與信息安全管理有關(guān)的所有員工發(fā)現(xiàn)信息安全薄弱點(diǎn)或潛在威脅均應(yīng)履行報(bào)告義務(wù)。

  對(duì)以下行為應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì):

  及時(shí)發(fā)現(xiàn)非責(zé)任區(qū)信息安全隱患,該隱患足以導(dǎo)致信息安全事故的;

  及時(shí)發(fā)現(xiàn)非責(zé)任區(qū)信息安全重大隱患,該隱患足以導(dǎo)致信息安全重大事故的;

  及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止系統(tǒng)操作問(wèn)題以避免設(shè)備重大損失或人員死亡的;

  及時(shí)制止或報(bào)告泄露商業(yè)機(jī)密的事件以避免***重大經(jīng)濟(jì)損失或及時(shí)中止正在進(jìn)行中的商業(yè)泄密行為的;

  在信息安全事故中采取積極有效措施,降低損失的程度。

  獎(jiǎng)勵(lì)方式如下:

  根據(jù)防止一般安全事故發(fā)生、一年內(nèi)防止一般安全事故發(fā)生三次或三次以上、防止造成重大安全事故、及時(shí)中止正在進(jìn)行中的商業(yè)泄密行為、提出信息安全合理化建議等級(jí)別,報(bào)請(qǐng)***批準(zhǔn)后,給予相應(yīng)表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì),并作為年底工作考核依據(jù)。

  發(fā)現(xiàn)信息安全事故、薄弱點(diǎn)與故障的員工填寫《一般信息安全事件/薄弱點(diǎn)報(bào)告》,相關(guān)的代碼管理中心及信息安全實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行調(diào)查后,確定是否采取預(yù)防措施,確認(rèn)責(zé)任部門并實(shí)施。

  5相關(guān)文件

  6相關(guān)記錄

信息安全管理制度6

  醫(yī)院安全管理原則是:安全管理要和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),實(shí)行內(nèi)緊外松的管理原則。

  一、醫(yī)院安全管理檢查內(nèi)容:

  1、各項(xiàng)安全制度、安全操作規(guī)程是否落實(shí)。

  2、接待會(huì)客登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。

  3、門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

  4、各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無(wú)交接手續(xù),有無(wú)漏洞。

  5、辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

  6、財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí),有無(wú)漏洞。

  7、各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

  8、易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。

  9、有無(wú)火患及其他不安全因素。

  10、各個(gè)部門值班情況,有無(wú)脫崗現(xiàn)象。

  11、各部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作是否重視,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素是否認(rèn)真整改。

  二、安全檢查制度實(shí)施辦法

  1、各部門、各崗位的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員每天要結(jié)合服務(wù)工作對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行檢查巡視,發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)處理和報(bào)告。

  2、每月由行政部組織專門人員,對(duì)醫(yī)院各部位進(jìn)行一次全面安全檢查。

  3、行政部對(duì)各部門各崗位的安全情況隨時(shí)可進(jìn)行監(jiān)督檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)要予以支持和合作。醫(yī)院安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人每日詳細(xì)填寫《安全工作檢查日記》。

  4、重要節(jié)日前夕或有重活動(dòng)時(shí),由醫(yī)院行政部組織全面檢查。

  5、機(jī)關(guān)、消防監(jiān)督機(jī)關(guān)來(lái)醫(yī)院進(jìn)行安全檢查時(shí),各部門要予以協(xié)作。

  6、每次安全檢查情況,行政部要認(rèn)真記錄登記,建立安全檢查檔案。對(duì)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患,要及時(shí)通知有關(guān)部門。

  7、各部門對(duì)存在的不安全隱患,要按要求的期限認(rèn)真整改,一時(shí)解決不了的,要及時(shí)報(bào)告行政部,同時(shí)必須采取臨時(shí)安全措施,保證安全。

  三、醫(yī)院鑰匙管理規(guī)定

  1、醫(yī)院所有鑰匙統(tǒng)一由行政部辦理登記配給并辦理更換手續(xù);

  2、醫(yī)院任何場(chǎng)所之鑰匙(財(cái)務(wù)室及金倉(cāng)庫(kù)除外),行政部留存一套備用。

  3、行政部建立鑰匙發(fā)放登記檔案,將鑰匙發(fā)出、更換日期、使用地點(diǎn)、數(shù)量、領(lǐng)取者姓名、所屬部門及領(lǐng)取原因等分項(xiàng)進(jìn)行登記,并由登記人、領(lǐng)取人同時(shí)簽字。

  4、凡屬行政部配發(fā)的鑰匙,如已磨損不能使用,或其他原因須報(bào)廢必須由部門負(fù)責(zé)人出具證明,并將鑰匙一起報(bào)行政部注銷。

  四、醫(yī)院消防管理規(guī)定

  認(rèn)真貫徹"預(yù)防為主,防消結(jié)合"的消防工作方針和上級(jí)有關(guān)消防安全規(guī)指示,結(jié)合本部門工作,做好消防工作。嚴(yán)格遵守消防條例、法規(guī)、防火制度和操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),制止任何違消防制度的行為。

  1、布置和組織本單位的防火宣傳教育工作,制定防火安全制度,消除火災(zāi)隱患。

  2、對(duì)本部門的防火重點(diǎn)要專人負(fù)責(zé),采取必要的安全措施和健全各項(xiàng)防火安全,發(fā)現(xiàn)隱患及整改。

  3、維護(hù)保養(yǎng)消防器材和消防設(shè)備,不得隨意挪動(dòng)和損壞。

  4、做好上班前、下班后的安全檢查工作。

  5、發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)積極撲救并及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)警,控制火災(zāi)發(fā)展。

  6、熟悉本崗位的環(huán)境、設(shè)備、物品及安全操作規(guī)程,做好班前班后的防火安全檢查,清楚安全出入口的位置,熟悉消防器材、消防設(shè)備的`擺放位置、使用方法、并做好保管工作。

  7、對(duì)存放易燃易爆危險(xiǎn)品的地方或物資庫(kù),嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)用明火,各類物品按條例有關(guān)規(guī)定存放,保持安全通道的暢通。)

  8、不準(zhǔn)在辦公室存放易燃易爆、有毒和蝕性物品,對(duì)暫時(shí)使用的易燃、可燃品要、及時(shí)清理。不準(zhǔn)將衣物放在臺(tái)燈罩上烘干或在室內(nèi)、房間內(nèi)焚燒物品,下班前要關(guān)閉電腦等用電器。

  9、不準(zhǔn)使用電器設(shè)備加熱東西,如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時(shí)要注意防火安全,人離時(shí)要切斷電源。

  10、不準(zhǔn)亂拉亂接電線,因工作需要時(shí)必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。

  11、外來(lái)施工人員須在醫(yī)院內(nèi)夜間作業(yè)時(shí),必須由行政部批準(zhǔn)并安排專人實(shí)施安全管理。

  五、醫(yī)療安全管理規(guī)定

  1、應(yīng)本著高度負(fù)責(zé)的原則對(duì)來(lái)院顧客做好手術(shù)或治療前診斷,對(duì)各類手術(shù)或治療手段的禁忌癥要科學(xué)識(shí)別,禁止違規(guī)。

  2、對(duì)顧客的術(shù)前檢查或化驗(yàn)要嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,及時(shí)提供準(zhǔn)確、完整的檢驗(yàn)報(bào)告,嚴(yán)防漏查、誤查事故的發(fā)生。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)菌操作,認(rèn)真做好"三查七對(duì)",隨時(shí)檢查醫(yī)療設(shè)施設(shè)備的完好性、無(wú)菌性和藥品、試劑等管理的規(guī)范性,認(rèn)真做好各種治療記錄。

  4、醫(yī)生按規(guī)范要求認(rèn)真填寫病歷、書寫醫(yī)囑,準(zhǔn)確交待相關(guān)注意事項(xiàng),以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度做好留守值班等工作,謹(jǐn)防差錯(cuò)事故發(fā)生。

  5、護(hù)理治療人員嚴(yán)格遵照醫(yī)囑進(jìn)行治療,患者有特殊要求時(shí),須及時(shí)請(qǐng)教經(jīng)治醫(yī)生,不能擅作主張。

  6、認(rèn)真做好顧客術(shù)前術(shù)后的照像及手術(shù)(治療)協(xié)議等客戶資料、收集與整理工作,確保客戶資料齊全。

  7、男醫(yī)生需在隱蔽區(qū)域?yàn)榕颊咦錾眢w檢查時(shí),必須要在一名女護(hù)士在場(chǎng)時(shí)方可進(jìn)行,否則視為嚴(yán)重違規(guī),箭一次。

  8、醫(yī)生不得私自給患者實(shí)施手術(shù)同意書約定范圍之外的其它手術(shù),否則視為嚴(yán)重違規(guī),箭一次,若發(fā)生醫(yī)療糾紛或事故,由責(zé)任人負(fù)擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、行政甚至法律責(zé)任。

信息安全管理制度7

  本制度系列所管轄醫(yī)院信息包括醫(yī)院在運(yùn)行管理中涉及到的基本信息(人、財(cái)、物)、運(yùn)行信息(各類業(yè)務(wù)工作與質(zhì)量安全管理資料數(shù)據(jù))和管理信息(投資發(fā)展、人力資源開發(fā)與利用、發(fā)展戰(zhàn)略研究),統(tǒng)稱為“醫(yī)院信息”。依據(jù)《中華人民共和國(guó)保密法》、《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》,制定此制度系列。

  一、醫(yī)院數(shù)據(jù)、資料信息安全管理制度

  醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)、資料信息安全管理尤為重要,如涉及全院的工作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、質(zhì)量與安全評(píng)價(jià)分析相關(guān)的數(shù)據(jù)、與醫(yī)療糾紛有關(guān)的信息、醫(yī)院管理與建設(shè)重大決策信息、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)的信息等,院領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不宜通過(guò)“三重一大”公示的信息,均屬于保密信息,必須實(shí)行安全管理,規(guī)定如下:

  (一)任何人未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得在公眾場(chǎng)合、公共媒體發(fā)布醫(yī)院涉密信息。

 。ǘ┽t(yī)院各職能部門和業(yè)務(wù)科室,對(duì)自身所涉密的醫(yī)院信息,有保密的義務(wù)和責(zé)任。

  (三)不屬于分管職能內(nèi)的涉密信息,不得向其他部門和個(gè)人打探。

  (四)任何員工不得以謀利為目的,散布、出賣、交換醫(yī)院涉密信息。

 。ㄎ澹┤魏螁T工不得以泄私憤、圖報(bào)復(fù),散布和出賣醫(yī)院涉密信息。違反以上各條,醫(yī)院有權(quán)追究泄密人的相應(yīng)責(zé)任。

  二、醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理制度

 。ㄒ唬榱吮WC醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行,保護(hù)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和網(wǎng)絡(luò)用戶的使用權(quán)益,特制定本安全管理制度。

 。ǘ┍竟芾碇贫人Q的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是指在醫(yī)院信息系統(tǒng)中,由計(jì)算機(jī)及配套設(shè)施構(gòu)成的,按照醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)定,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

 。ㄈ┽t(yī)院網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理是通過(guò)實(shí)施身份認(rèn)證、訪問(wèn)控制與授權(quán)管理、數(shù)據(jù)備份和災(zāi)備系統(tǒng)、安全分域及邊界防護(hù)、防病毒系統(tǒng)、入侵檢測(cè)、補(bǔ)丁管理、郵件安全網(wǎng)關(guān)、遠(yuǎn)程接入等安全技術(shù)和與之相配套的管理制度,保障網(wǎng)絡(luò)主機(jī)及配套設(shè)備、設(shè)施的安全,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境的安全,從而達(dá)到保障計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行和信息安全的目的。

 。ㄋ模┬畔⒖曝(fù)責(zé)醫(yī)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理工作,確保對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理的有效性。

 。ㄎ澹┯(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用應(yīng)遵守上級(jí)主管部門頒發(fā)的行政法規(guī)、用戶手冊(cè)和其他相關(guān)規(guī)定。

 。┯(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行安全等級(jí)保護(hù)和用戶使用權(quán)限劃分。安全等級(jí)和用戶使用權(quán)限的劃分和設(shè)置由信息科負(fù)責(zé)制定和實(shí)施。

 。ㄆ撸┯(jì)算機(jī)入網(wǎng)運(yùn)行必須經(jīng)信息科批準(zhǔn)備案,分配IP地址后,方可接入網(wǎng)絡(luò)。

 。ò耍┮獙(duì)重要主機(jī)的用戶名、開機(jī)口令、應(yīng)用口令和數(shù)據(jù)庫(kù)口令實(shí)施重點(diǎn)管理,嚴(yán)格控制設(shè)備存取及加密,未經(jīng)允許嚴(yán)禁外來(lái)盤片帶入機(jī)房對(duì)服務(wù)器進(jìn)行安裝等,不準(zhǔn)將機(jī)器設(shè)備和數(shù)據(jù)帶出機(jī)房。

 。ň牛┪崔k理入網(wǎng)手續(xù),任何單位和個(gè)人不得非法私自將計(jì)算機(jī)接入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò),不得以不真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源,不得竊取他人賬號(hào)、口令使用網(wǎng)絡(luò)資源,不得盜用未經(jīng)合法申請(qǐng)的IP地址入網(wǎng)。未經(jīng)信息科允許,任何單位或個(gè)人不得擅自接納網(wǎng)絡(luò)用戶。

 。ㄊ⿷(yīng)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)主機(jī)不同的安全級(jí)別采取相應(yīng)的訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)保護(hù)、保密監(jiān)控管理和系統(tǒng)安全等技術(shù)措施。

  (十一)信息科定期對(duì)網(wǎng)上用戶的訪問(wèn)及授權(quán)情況進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和限制非法用戶和非授權(quán)訪問(wèn)。

 。ㄊ┮匆髮(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份、月備份和年備份。嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作,確保備份數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確性,做好備份數(shù)據(jù)的審核工作,并做好相應(yīng)記錄。要確保導(dǎo)出、導(dǎo)入數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確,并做好導(dǎo)出、導(dǎo)人數(shù)據(jù)的審核工作和相應(yīng)記錄。

 。ㄊ┘訌(qiáng)邊界安全的防護(hù),應(yīng)根據(jù)安全區(qū)域劃分情況明確需進(jìn)行安全防護(hù)的`邊界,并實(shí)施有效的訪問(wèn)控制策略和機(jī)制。

 。ㄊ模⿷(yīng)在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或安全域邊界的關(guān)鍵點(diǎn)采用嚴(yán)格的安全防護(hù)機(jī)制,如嚴(yán)格的登錄/鏈接控制,高性能的防火墻、防病毒網(wǎng)關(guān)、入侵防范、信息過(guò)濾、邊界完整性檢查等。

 。ㄊ澹┮獙(shí)施必要的邊界訪問(wèn)、違規(guī)外聯(lián)的審計(jì)和控制。

 。ㄊ⿷(yīng)采用必要的手段(如入侵檢測(cè)系統(tǒng)、日志分析、網(wǎng)絡(luò)取證分析等)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的安全事件進(jìn)行監(jiān)控,檢測(cè)攻擊行為并能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)非授權(quán)使用情況。

 。ㄊ撸⿷(yīng)禁止系統(tǒng)內(nèi)用戶非授權(quán)的外部鏈接(如自動(dòng)撥號(hào)、違規(guī)鏈接和無(wú)線上網(wǎng))。

 。ㄊ耍⿷(yīng)部署有效的網(wǎng)絡(luò)病毒防范軟件系統(tǒng)和相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)病毒防范管理辦法,實(shí)施對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)病毒的有效防范。

 。ㄊ牛┮贫ㄎ臋n化的明確的計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼防護(hù)策略,以及確保策略有效實(shí)施規(guī)章制度。

  (二十)應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)關(guān)鍵的入口點(diǎn)以及各工作站、服務(wù)器和移動(dòng)計(jì)算機(jī)設(shè)備上采取計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼防護(hù)措施。

 。ǘ唬⿷(yīng)制定文檔化的信息系統(tǒng)備份和恢復(fù)的策略,建立健全備份和恢復(fù)的管理制度和操作規(guī)程。

 。ǘ﹤浞莅P(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份、關(guān)鍵業(yè)務(wù)設(shè)備(如服務(wù)器、交換機(jī)等)的備份和電源備份。對(duì)重要信息系統(tǒng)(如HIs系統(tǒng))的關(guān)鍵設(shè)施(如服務(wù)器)采取熱備份。

 。ǘ⿷(yīng)定期備份和對(duì)恢復(fù)策略進(jìn)行測(cè)試,以保證其有效性。要有系統(tǒng)恢復(fù)的預(yù)案和演練。

 。ǘ模⿷(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的重要程度、信息系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值等進(jìn)行相應(yīng)的需求分析,確定系統(tǒng)恢復(fù)的目標(biāo),如:關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能、恢復(fù)的優(yōu)先順序、恢復(fù)的時(shí)間范圍。

 。ǘ澹榇_保醫(yī)院計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全,要在有效部署防火墻、入侵檢測(cè)和防病毒系統(tǒng)的情況下,實(shí)施遠(yuǎn)程接入。醫(yī)院業(yè)務(wù)網(wǎng)(內(nèi)網(wǎng))與遠(yuǎn)程接入(外網(wǎng))業(yè)務(wù)的物理隔離。凡涉密的計(jì)算機(jī)主機(jī)不得與互聯(lián)網(wǎng)(Internet)鏈接。

 。ǘ┤魏尾块T和個(gè)人使用醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)提供的遠(yuǎn)程接人服務(wù)必須向信息科申請(qǐng)。入網(wǎng)用戶的用戶名和IP地址是用戶在醫(yī)院局域網(wǎng)上的合法標(biāo)識(shí),也是對(duì)用戶收費(fèi)的重要依據(jù),一經(jīng)指定不得擅自更改。

 。ǘ撸┪唇(jīng)信息科批準(zhǔn),任何個(gè)人或部門不得為外單位人員提供電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

 。ǘ耍┧腥刖W(wǎng)用戶,應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及醫(yī)院的有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度,不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、損害醫(yī)院利益等違法、違規(guī)活動(dòng),不得制作、查閱、復(fù)制和傳播擾亂社會(huì)治安、有傷風(fēng)化、淫穢色情等信息,不得利用網(wǎng)絡(luò)攻擊、損害公用網(wǎng)絡(luò)和其他用戶。否則,醫(yī)院有權(quán)停止對(duì)其提供的服務(wù);由此造成的不良后果由用戶承擔(dān)。

 。ǘ牛┦褂糜(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的部門和個(gè)人必須遵守計(jì)算機(jī)安全使用的規(guī)定,對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生的問(wèn)題和故障要立即向信息中心報(bào)告。

 。ㄈ┯脩舨坏脧氖孪铝形:τ(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的行為:

  1、未經(jīng)允許,進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或使用網(wǎng)上信息資源:

  2、私自轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓用戶賬號(hào),盜用他人賬號(hào)或IP地址:

  3、未經(jīng)允許,對(duì)網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)的功能進(jìn)行刪減或更改:

  4、未經(jīng)允許,對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的存儲(chǔ)、處理或傳輸數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪減或更改;

  5、故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞程序,使用任何工具破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行;

  6、破壞、盜用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的信息資源和危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全;

  7、其他危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的行為。

  上述違規(guī)造成醫(yī)院損失的,依照有關(guān)法律、法規(guī)及醫(yī)院有關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行處理,情節(jié)嚴(yán)重者移交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、涉密數(shù)據(jù)保密管理制度

 。ㄒ唬┤魏慰剖液蛡(gè)人不得利用涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)泄漏屬于醫(yī)院內(nèi)部秘密的信息數(shù)據(jù),危害醫(yī)院、員工和患者的合法權(quán)益;不得從事其它違法犯罪活動(dòng)。涉密單位和涉密人員應(yīng)當(dāng)遵守保密法律法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和省制定的涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的保密規(guī)定。

 。ǘ┥婷苡(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的單位保密管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,并制定部門或?qū)H素?fù)責(zé)具體的日常管理工作。并保持計(jì)算機(jī)保密管理人員相對(duì)穩(wěn)定。

 。ㄈ┥婷苡(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工作人員定期進(jìn)行保密教育和檢查。涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審查,定期進(jìn)行考核,并保持相對(duì)穩(wěn)定。

 。ㄋ模┥婷苋藛T調(diào)離崗位,應(yīng)當(dāng)履行國(guó)家規(guī)定保守秘密的義務(wù)。

 。ㄎ澹┥婕搬t(yī)院秘密的數(shù)據(jù),必須按照保密規(guī)定進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、處理、傳遞、使用和銷段。

  (六)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)、處理、傳遞、輸出的涉密信息要有相應(yīng)的密級(jí)標(biāo)識(shí)且不得與正文分離,輸出的涉密文件按相應(yīng)密級(jí)文件管理。

 。ㄆ撸┥婷茚t(yī)院信息和數(shù)據(jù)不得在與公用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理、傳遞,涉密信息一律不得在網(wǎng)上發(fā)布。

 。ò耍┥婷苡(jì)算機(jī)必須設(shè)置口令保護(hù),根據(jù)密級(jí)確定口令長(zhǎng)度與更換周期,實(shí)行專人專用,嚴(yán)禁以任何方式登錄國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)或與互聯(lián)網(wǎng)物理連接。

 。ň牛┐鎯(chǔ)涉密信息的媒體應(yīng)按所存儲(chǔ)信息的最高密級(jí)標(biāo)明密級(jí),并按相應(yīng)密級(jí)文件管理制度管理,存儲(chǔ)過(guò)涉密信息的計(jì)算機(jī)媒體不能降低密級(jí)使用,維修存儲(chǔ)過(guò)涉密信息的計(jì)算機(jī)媒體應(yīng)到部門指定維修點(diǎn)維修,有人全程跟蹤,保證存儲(chǔ)的秘密信息不被泄露。

 。ㄊ﹥(chǔ)涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)硬盤或其它存儲(chǔ)介質(zhì)不得擅自更換或者報(bào)廢。確需更換或者報(bào)廢的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交醫(yī)院的網(wǎng)絡(luò)管理部門進(jìn)行登記、封存,或者按規(guī)定銷毀。

 。ㄊ唬┥婷軉挝粦(yīng)當(dāng)將涉密數(shù)據(jù)與備份數(shù)據(jù)分別保存在單位內(nèi)不同的地點(diǎn)。有條件的,應(yīng)實(shí)行異地容災(zāi)備份。不得在便攜式計(jì)算機(jī)上存儲(chǔ)涉密信息。

 。ㄊ┌l(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息泄密后應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施,并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告保密部門。

  四、信息提供、發(fā)布和上網(wǎng)保密審查制度

  1、信息提供、發(fā)布、上網(wǎng)實(shí)行保密審查、領(lǐng)導(dǎo)審批和登記備案制度。

  2、信息發(fā)布、上網(wǎng),堅(jiān)持涉密不公開、公開不涉密和誰(shuí)上網(wǎng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。

  3、對(duì)涉密信息確需對(duì)外發(fā)布、上網(wǎng)的,應(yīng)采取解密或者刪除、改編、隱去等保密措施,并經(jīng)主管部門或保密工作部門審定。

  4、接受記者采訪,不得涉及醫(yī)院秘密內(nèi)容。

  五、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度

  (一)計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)備是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理的工具,各科室有關(guān)工作人員都要結(jié)合本職工作利用計(jì)算機(jī)手段來(lái)提高工作效率。

 。ǘ└骺剖屹(gòu)置和上級(jí)分配給予的計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備均屬固定資產(chǎn),統(tǒng)一由計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)維護(hù),各科室由電腦管理員專人負(fù)責(zé)管理和使用。

 。ㄈ┓⻊(wù)器、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備和其他應(yīng)用軟件所配的專用磁盤、光盤,由中心專人登記管理入賬,每年清點(diǎn)一次。

  (四)計(jì)算機(jī)的備件、易耗件、磁盤及有關(guān)資料的購(gòu)買,由信息管理部門統(tǒng)一申請(qǐng),經(jīng)科室負(fù)責(zé)人并上報(bào)院長(zhǎng)同意后,由后勤采購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置,統(tǒng)一給各科室配置。

  (五)計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通訊電纜設(shè)備,未經(jīng)信息部門同意不得拆裝、移動(dòng)。

 。┯(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備需檢修,應(yīng)報(bào)告計(jì)算機(jī)中心專業(yè)工作人員,由計(jì)算機(jī)中心有關(guān)人員檢修,若需外單位修理,由領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)部門商量后辦理。

 。ㄆ撸⿲(duì)外來(lái)磁盤要先殺毒,后使用。各計(jì)算機(jī)一旦發(fā)現(xiàn)病毒,必須立即清除,否則不得使用該計(jì)算機(jī),更不能向服務(wù)器上傳數(shù)據(jù)。

  (八)外來(lái)人員未經(jīng)科室領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員同意不得操作計(jì)算機(jī),以免發(fā)生病毒感染和其他損失。

 。ň牛┎坏迷谟(jì)算機(jī)上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)(如做游戲、下棋、打撲克等)的操作。

  六、服務(wù)器機(jī)房管理制度

  為保證網(wǎng)絡(luò)中心設(shè)備與信息的安全,保障機(jī)房有良好的運(yùn)行環(huán)境和工作環(huán)境,作如下規(guī)定:

 。ㄒ唬└鏖T鑰匙由指定的專人保管,不能隨意轉(zhuǎn)借。丟失要聲明。出入請(qǐng)隨手關(guān)門。

 。ǘ┮邪踩婪兑庾R(shí),節(jié)假日值班人員不得擅離崗位。早進(jìn)入、晚離開時(shí)要檢查設(shè)備情況,離開時(shí)查看燈、門、窗、鎖是否關(guān)閉好。

  (三)易燃xx物品不準(zhǔn)帶入機(jī)房,機(jī)房及周邊地區(qū)嚴(yán)禁煙火,不能明火作業(yè),機(jī)房一律禁止吸煙。

 。ㄋ模C(jī)房工作人員要有防火意識(shí),出現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報(bào)警,切斷電源,用滅火設(shè)備撲救。

  (五)非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入服務(wù)器機(jī)房,特殊情況要事先征得院長(zhǎng)或主管副院長(zhǎng)的同意,未經(jīng)許可一律不準(zhǔn)觸碰開關(guān)和設(shè)備,否則后果自負(fù)。

 。C(jī)房?jī)?nèi)的一切公用物品未經(jīng)許可一律不得挪用和外借。

  (七)機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩,機(jī)房衛(wèi)生由工作人員定期負(fù)責(zé)清掃,保持清潔。

 。ò耍┚W(wǎng)管員負(fù)責(zé)機(jī)房的安全管理與檢查;負(fù)責(zé)建立與記錄安全日志。

  七、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作站管理制度

 。ㄒ唬┍局贫人Q醫(yī)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作站,是指醫(yī)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中以臺(tái)式電腦或筆記本電腦為中心的包括所連打印機(jī)等外圍設(shè)備在內(nèi)的計(jì)算機(jī)工作單元。醫(yī)院未聯(lián)網(wǎng)工作的計(jì)算機(jī)也采用此制度進(jìn)行管理。

 。ǘ└鱾(gè)管理部門和科室中,每一工作站配置的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備須指定專人使用、保管和維護(hù),轉(zhuǎn)交他人保管時(shí)需嚴(yán)格交接。

 。ㄈ└鞴ぷ髡舅惺褂萌藛T必須嚴(yán)格遵守《醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理制度》。

 。ㄋ模┯(jì)算機(jī)操作人員,不得隨意搡作計(jì)算機(jī)或相關(guān)設(shè)備,更不允許外來(lái)人員操作計(jì)算機(jī)。

 。ㄎ澹┎辉谟(jì)算機(jī)上玩游戲及做與工作無(wú)關(guān)的操作。

 。┎辉卺t(yī)院計(jì)算機(jī)上使用來(lái)歷不明的光盤、軟盤。

 。ㄆ撸┯(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上的所有操作人員必須保管好自己的密碼,因密碼保管不善造成的經(jīng)濟(jì)損失,概由操作人員自己負(fù)責(zé)。

 。ò耍┯(jì)算機(jī)一旦發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息科處理。

  (九)除計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房工作人員外,任何入不得拆裝計(jì)算機(jī),或擅自接入其它設(shè)備。

 。ㄊ┎婚g斷電源的計(jì)算機(jī),在供電中斷時(shí),操作人員應(yīng)立即保存數(shù)據(jù),退出程序后按正常操作關(guān)機(jī)。

  (十一)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,下班前必須按程序關(guān)機(jī),并切斷電源。

  (十二)計(jì)算機(jī)旁不準(zhǔn)抽煙、會(huì)客,不準(zhǔn)吃零食物和飲料。

  (十三)計(jì)算機(jī)旁邊嚴(yán)禁擺放各種易燃易爆、腐蝕性或強(qiáng)磁物品。遇臨時(shí)停電及雷電天氣,應(yīng)采取保護(hù)措施,避免發(fā)生意外。

  (十四)愛(ài)護(hù)計(jì)算機(jī)及各種相關(guān)設(shè)備,計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、打印機(jī)上不能堆放雜物。

  (十五)科室指定專人負(fù)責(zé)科內(nèi)計(jì)算機(jī)的一般性管理工作,定期用干凈柔軟的干抹布清除設(shè)備上的灰塵,清潔和整理計(jì)算機(jī)工作臺(tái)。

  (十六)因維護(hù)管理不當(dāng)造成計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備損壞,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

  (十七)外來(lái)參觀須報(bào)請(qǐng)信息科及主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不能向外展示和泄露醫(yī)院重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

 。ㄊ耍┻`反本制度者,醫(yī)院將視情節(jié)給予處罰。

  八、監(jiān)控機(jī)房管理制度

 。ㄒ唬榇_保監(jiān)控機(jī)房安全,設(shè)立監(jiān)控機(jī)房管理員,負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)房各類設(shè)備、軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和管理。

 。ǘ┍O(jiān)控機(jī)房管理員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、解決硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障,保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

 。ㄈ┍O(jiān)控機(jī)房管理員及時(shí)完成監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的刻錄歸檔,確保監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)完整無(wú)誤。不得無(wú)故中斷監(jiān)控,不得漏刻監(jiān)控資料,未經(jīng)刻錄不得無(wú)故刪除監(jiān)控資料。

  (四)監(jiān)控機(jī)房必須做好防火、防靜電、防潮、防塵、防熱和防盜工作。機(jī)房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強(qiáng)磁性物品,禁止在監(jiān)控機(jī)房?jī)?nèi)使用其他用電設(shè)備,禁止將監(jiān)控機(jī)房鑰匙交他人保管,確保監(jiān)控機(jī)房安全。

 。ㄎ澹﹪(yán)格遵守保密制度。數(shù)據(jù)資料必須由監(jiān)控機(jī)房管理員負(fù)責(zé)保管,未經(jīng)允許不得私自拷貝、下載和外借。嚴(yán)禁任何人在監(jiān)控計(jì)算機(jī)上使用未經(jīng)檢測(cè)允許的介質(zhì)(軟盤、光盤等),嚴(yán)禁在監(jiān)控計(jì)算機(jī)上做與監(jiān)控?zé)o關(guān)的事情。

 。┍O(jiān)控機(jī)房?jī)?nèi)保持清潔,嚴(yán)禁在機(jī)房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

 。ㄆ撸⿲(shí)行工作人員值班制度。值班人員應(yīng)按規(guī)定做好實(shí)時(shí)監(jiān)管工作,并做好書面情況記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)并妥善處理。

 。ò耍┲蛋嗳藛T應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房管理制度,并與監(jiān)控機(jī)房管理員做好交接。如需監(jiān)控機(jī)房管理員進(jìn)行配合的,監(jiān)控機(jī)房管理員應(yīng)予以協(xié)助。

 。ň牛┏O(jiān)控機(jī)房管理員和工作人員外,任何無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入監(jiān)控機(jī)房。

 。ㄊ┍O(jiān)控機(jī)房管理員要經(jīng)常督促檢查本制度執(zhí)行情況,切實(shí)履行管理職責(zé),發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時(shí)匯報(bào)。

  九、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)突發(fā)故障處理預(yù)案

 。ㄒ唬╇娔X網(wǎng)絡(luò)故障

  電腦網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障后,維護(hù)人員要結(jié)合醫(yī)院的分布式特點(diǎn),通過(guò)操作人員反饋回來(lái)的信息和現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)手段,迅速定位故障事件的來(lái)源,明確故障事件發(fā)生的范圍,確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)受損害程度,將情況及時(shí)通報(bào)直接上級(jí)并層層上報(bào)。通過(guò)進(jìn)一步的分析,將故障發(fā)生類型劃分為網(wǎng)絡(luò)線路、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、服務(wù)器三大類型,確定起因是硬件故障、外力損壞、惡意攻擊還是感染病毒,進(jìn)而采取下一步措施。

  1、網(wǎng)絡(luò)線路故障

  (1)通知:值班人員迅速通知直接上級(jí)并層層上報(bào)。上級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況給予指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

 。2)排查:根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和故障發(fā)生的范圍,使用網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)指令,確定檢修線路的位置。

 。3)搶修:攜帶對(duì)線器、轉(zhuǎn)接器、備用線、壓線鉗等工具,迅速到達(dá)線路故障現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行修復(fù)。

 。4)驗(yàn)證:連接網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行檢測(cè),確定故障得到解決。

 。5)回復(fù):通知故障發(fā)生點(diǎn)恢復(fù)使用。

 。6)記錄:對(duì)整個(gè)事件的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程作出詳細(xì)記錄。

  2、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)故障

  (1)通知:值班人員迅速通知直接上級(jí)并層層上報(bào)。上級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況給予指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。聯(lián)系電話:網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人。

  (2)診斷:根據(jù)故障發(fā)生的片區(qū)和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)的分布圖,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)指令,判斷出故障交換機(jī)的位置。

 。3)修復(fù):攜帶電筆、改刀等常規(guī)工具,迅速到達(dá)故障交換機(jī)所在位置,通過(guò)觀察交換機(jī)指示燈,確定其工作狀態(tài)是否正常:如果是斷電所致,立即與維修中心聯(lián)系,恢復(fù)供電;如果狀態(tài)鎖死,立即對(duì)交換機(jī)進(jìn)行復(fù)位處理;排除上述因素后如果故障依舊,立即用備用交換機(jī)對(duì)其進(jìn)行更換。

  (4)驗(yàn)證:連接網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行檢測(cè),確定故障得到解決。

  (5)回復(fù):通知故障發(fā)生點(diǎn)恢復(fù)使用。

 。6)事后:對(duì)換下交換機(jī)送修。待修復(fù)后備用。

  (7)記錄:對(duì)整個(gè)事件的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程作出詳細(xì)的記錄。

  3、服務(wù)器故障

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級(jí)并層層上報(bào)。上級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況給予指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

  (2)診斷:根據(jù)故障現(xiàn)象,初步判定是硬件故障還是軟件故障,如果是硬件故障,立即斷開主服務(wù)器,啟用備用服務(wù)器;如果是系統(tǒng)軟件故障,盡量正常下機(jī),重啟服務(wù)器;如果是應(yīng)用軟件故障,立即聯(lián)系HIS公司進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù)。

  (3)如故障發(fā)生在夜晚或節(jié)假日期間,首先應(yīng)通知負(fù)責(zé)系統(tǒng)技術(shù)人員立即在15分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng),并通知電腦中心主管組織相關(guān)人員進(jìn)行搶修,上報(bào)設(shè)備科,必要時(shí)盡快聯(lián)系相關(guān)公司維修部進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù)。

  4、停電

  (1)通知:值班人員迅速通知直接上級(jí)并層層上報(bào)。上級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況給予指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

 。2)配合:聯(lián)系維修中心,確定停電的時(shí)間長(zhǎng)短,如果在五分鐘以內(nèi),在恢復(fù)供電后重新運(yùn)行接口機(jī)即可;如果在五分鐘以上,對(duì)接口機(jī)和服務(wù)器進(jìn)行正常下機(jī)操作,待恢復(fù)供電后,重新開啟服務(wù)器至運(yùn)行狀態(tài),再運(yùn)行接口機(jī)。

 。3)記錄:對(duì)整個(gè)事件的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程作出詳細(xì)的記錄。

  5、病毒發(fā)作

  (1)通知:值班人員迅速通知直接上級(jí)并層層上報(bào)。上級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況給予指導(dǎo)和協(xié)調(diào),必要時(shí)立即赴現(xiàn)場(chǎng)處理。

 。2)診斷:對(duì)故障進(jìn)行分析,找出病毒特征碼,確定是何種病毒。

 。3)排殺:從專業(yè)網(wǎng)站上下載專殺工具進(jìn)行殺毒。

 。4)補(bǔ)。簭膶I(yè)網(wǎng)站上下載補(bǔ)丁,封堵漏洞,進(jìn)行免疫處理。

 。5)記錄:對(duì)整個(gè)事件的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程作出詳細(xì)的記錄。

  二、通訊網(wǎng)絡(luò)故障

  當(dāng)通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障后,要迅速根據(jù)設(shè)備監(jiān)控狀況、用戶反饋的故障現(xiàn)象,確定故障類型,將情況及時(shí)通報(bào)直接上級(jí)并層層上報(bào)。通過(guò)進(jìn)一步的分析,將故障劃分為通訊電纜故障、數(shù)字程控交換機(jī)故障、電深故障三大類型,并采取下一步措施。

  1、通訊電纜故障

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級(jí)并層層上報(bào)。上級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況給予指導(dǎo)和協(xié)調(diào),必要時(shí)立即赴現(xiàn)場(chǎng)處理,通訊工程師應(yīng)立即奔赴現(xiàn)場(chǎng)。

 。2)查找:根據(jù)故障現(xiàn)象、范圍和分線盒的分布位置,確定故障點(diǎn):如果是主線纜受損,立即通知電信相關(guān)部門進(jìn)行搶修;如果是戶線纜受損,立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)。

 。3)修復(fù):對(duì)于主線纜受損,為電信維修部門提供準(zhǔn)確的線路資料,協(xié)調(diào)施工工作,掌握搶修進(jìn)度;對(duì)于戶線纜受損,查清故障原因,更換相應(yīng)線纜。

 。4)反饋:通知相關(guān)用戶恢復(fù)使用。

 。5)記錄:對(duì)整個(gè)事件的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程和資料變更情況作出詳細(xì)記載。

  2、交換機(jī)故障

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級(jí)并層層上報(bào)。上級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況給予指導(dǎo)和協(xié)調(diào),必要時(shí)立即赴現(xiàn)場(chǎng)處理,設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)。

 。2)分析:作出分析后,根據(jù)交換機(jī)的故障現(xiàn)象進(jìn)行處理。

 。3)反饋:通知相關(guān)用戶恢復(fù)使用。將情況上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

 。4)善后:對(duì)故障時(shí)間、現(xiàn)象、處理情況作出詳細(xì)記載。

  3、電源故障

 。1)通知:值班人員迅速與院內(nèi)總務(wù)科取得聯(lián)系,確定停電時(shí)間的長(zhǎng)短。同時(shí)通知直接上級(jí)。

 。2)處理:中心機(jī)房通過(guò)UPS電源繼續(xù)正常工作,維護(hù)人員必須對(duì)設(shè)備的工作情況進(jìn)行監(jiān)控。

 。3)跟蹤:隨時(shí)保持與總務(wù)科的聯(lián)系,如果停電時(shí)間超過(guò)半小時(shí),按照操作流程關(guān)閉部分外圍設(shè)備,減少蓄電池的負(fù)荷量,以確保程控機(jī)的正常運(yùn)行。

 。4)記錄:詳細(xì)記載停電發(fā)生的起止時(shí)間、蓄電池的使用情況,在恢復(fù)正常供電后及時(shí)檢查蓄電池充電情況。

信息安全管理制度8

  網(wǎng)絡(luò)與信息的安全不僅關(guān)系到公司正常業(yè)務(wù)的開展,還將影響到國(guó)家的安全、社會(huì)的穩(wěn)定。我公司將認(rèn)真開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作,通過(guò)檢查進(jìn)一步明確安全責(zé)任,建立健全的管理制度,落實(shí)技術(shù)防范措施,保證必要的經(jīng)費(fèi)和條件,對(duì)有毒有害的信息進(jìn)行過(guò)濾、對(duì)用戶信息進(jìn)行保密,確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全.

  一、網(wǎng)站運(yùn)行安全保障措施

  1、網(wǎng)站服務(wù)器和其他計(jì)算機(jī)之間設(shè)置經(jīng)公安部認(rèn)證的防火墻,做好安全策略,拒絕外來(lái)的惡意攻擊,保障網(wǎng)站正常運(yùn)行。

  2、在網(wǎng)站的服務(wù)器及工作站上均安裝了正版的防病毒軟件,對(duì)計(jì)算機(jī)病毒、有害電子郵件有整套的防范措施,防止有害信息對(duì)網(wǎng)站系統(tǒng)的干擾和破壞.

  3、做好日志的留存.網(wǎng)站具有保存60天以上的系統(tǒng)運(yùn)行日志和用戶使用日志記錄功能,內(nèi)容包括IP地址及使用情況,主頁(yè)維護(hù)者、郵箱使用者和對(duì)應(yīng)的IP地址情況等。

  4、交互式欄目具備有IP地址、身份登記和識(shí)別確認(rèn)功能,對(duì)沒(méi)有合法手續(xù)和不具備條件的電子公告服務(wù)立即關(guān)閉。

  5、網(wǎng)站信息服務(wù)系統(tǒng)建立雙機(jī)熱備份機(jī)制,一旦主系統(tǒng)遇到故障或受到攻擊導(dǎo)致不能正常運(yùn)行,保證備用系統(tǒng)能及時(shí)替換主系統(tǒng)提供服務(wù)。

  6、關(guān)閉網(wǎng)站系統(tǒng)中暫不使用的服務(wù)功能,及相關(guān)端口,并及時(shí)用補(bǔ)丁修復(fù)系統(tǒng)漏洞,定期查殺病毒。

  7、服務(wù)器平時(shí)處于鎖定狀態(tài),并保管好登錄密碼;后臺(tái)管理界面設(shè)置超級(jí)用戶名及密碼,并綁定IP,以防他人登入。

  8、網(wǎng)站提供集中式權(quán)限管理,針對(duì)不同的應(yīng)用系統(tǒng)、終端、操作人員,由網(wǎng)站系統(tǒng)管理員設(shè)置共享數(shù)據(jù)庫(kù)信息的訪問(wèn)權(quán)限,并設(shè)置相應(yīng)的密碼及口令.不同的操作人員設(shè)定不同的用戶名,且定期更換,嚴(yán)禁操作人員泄漏自己的口令.對(duì)操作人員的權(quán)限嚴(yán)格按照崗位職責(zé)設(shè)定,并由網(wǎng)站系統(tǒng)管理員定期檢查操作人員權(quán)限。

  9、公司機(jī)房按照電信機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),內(nèi)有必備的獨(dú)立UPS不間斷電源、高靈敏度的煙霧探測(cè)系統(tǒng)和消防系統(tǒng),定期進(jìn)行電力、防火、防潮、防磁和防鼠檢查. 二、信息安全保密管理制度

  1、我公司建立了健全的信息安全保密管理制度,實(shí)現(xiàn)信息安全保密責(zé)任制,切實(shí)負(fù)起確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全保密的責(zé)任.嚴(yán)格按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)"的原則,落實(shí)責(zé)任制,明確責(zé)任人和職責(zé),細(xì)化工作措施和流程,建立完善管理制度和實(shí)施辦法,確保使用網(wǎng)絡(luò)和提供信息服務(wù)的安全。

  2、網(wǎng)站信息內(nèi)容更新全部由網(wǎng)站工作人員完成,工作人員素質(zhì)高、專業(yè)水平好,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和責(zé)任感。網(wǎng)站所有信息發(fā)布之前都經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。工作人員采集信息將嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁通過(guò)我公司網(wǎng)站及短信平臺(tái)散布《互聯(lián)網(wǎng)信息管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)明令禁止的信息(即“九不準(zhǔn)"),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除。

  3、遵守對(duì)網(wǎng)站服務(wù)信息監(jiān)視,保存、清除和備份的制度.開展對(duì)網(wǎng)絡(luò)有害信息的清理整治工作,對(duì)違法犯罪案件,報(bào)告并協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處.

  4、所有信息都及時(shí)做備份。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,網(wǎng)站將保存60天內(nèi)系統(tǒng)運(yùn)行日志和用戶使用日志記錄,短信服務(wù)系統(tǒng)將保存5個(gè)月以內(nèi)的系統(tǒng)及用戶收發(fā)短信記錄. 5、制定并遵守安全教育和培訓(xùn)制度.加大宣傳教育力度,增強(qiáng)用戶網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí),自覺(jué)遵守互聯(lián)網(wǎng)管理有關(guān)法律、法規(guī),不泄密、不制作和傳播有害信息,不鏈接有害信息或網(wǎng)頁(yè)。 三、用戶信息安全管理制度

  1、我公司鄭重承諾尊重并保護(hù)用戶的個(gè)人隱私,除了在與用戶簽署的隱私政策和網(wǎng)站服務(wù)條款以及其他公布的準(zhǔn)則規(guī)定的情況下,未經(jīng)用戶授權(quán)我公司不會(huì)隨意公布與用戶個(gè)人身份有關(guān)的資料,除非有法律或程序要求.

  2、所有用戶信息將得到本公司網(wǎng)站系統(tǒng)的安全保存,并在和用戶簽署的協(xié)議規(guī)定時(shí)間內(nèi)保證不會(huì)丟失;

  3、嚴(yán)格遵守網(wǎng)站用戶帳號(hào)使用登記和操作權(quán)限管理制度,對(duì)用戶信息專人管理,嚴(yán)格保密,未經(jīng)允許不得向他人泄露.

  公司定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓(xùn)并進(jìn)行考核,使員工能夠充分認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)安全的重要性,嚴(yán)格遵守相應(yīng)規(guī)章制度.

 。ㄒ唬┬畔踩芾斫M織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)

  一、組織機(jī)構(gòu)

  1、公司成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組,是信息安全的最高決策機(jī)構(gòu),下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù).

  2、信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究重大事件,落實(shí)方針政策和制定總體策略等.職責(zé)主要包括: (1)根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī),批準(zhǔn)公司信息安全總體策略規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

  (2)確定公司信息安全各有關(guān)部門工作職責(zé),指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工作。

  (3)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)工作組:信息安全工作組、應(yīng)急處理工作組。組長(zhǎng)均由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任.

 。4)信息安全工作組的主要職責(zé)包括:

 、儇瀼貓(zhí)行公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議,協(xié)調(diào)和規(guī)范公司信息安全工作;

 、诟鶕(jù)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署,對(duì)信息安全工作進(jìn)行具體安排、落實(shí);

 、劢M織對(duì)重大的信息安全工作制度和技術(shù)操作策略進(jìn)行審查,擬訂信息安全總體策略規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行;

 、茇(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促各職能部門和有關(guān)單位的信息安全工作,參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃,監(jiān)督安全措施的執(zhí)行;

 、萁M織信息安全工作檢查,分析信息安全總體狀況,提出分析報(bào)告和安全風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策;

 、挢(fù)責(zé)接受各單位的緊急信息安全事件報(bào)告,組織進(jìn)行事件調(diào)查,分析原因、涉及范圍,并評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度,提出信息安全事件防范措施;

  ⑦及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)有關(guān)部門、單位報(bào)告信息安全事件。

 、喔櫹冗M(jìn)的信息安全技術(shù),組織信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作. (5)應(yīng)急處理工作組的主要職責(zé)包括:

  ①審定公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全應(yīng)急策略及應(yīng)急預(yù)案;

 、跊Q定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng),負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮,并組織相關(guān)人員排除故障,恢復(fù)系統(tǒng);

 、勖磕杲M織對(duì)信息安全應(yīng)急策略和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測(cè)試和演練。

  (6)公司應(yīng)指定分管信息的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位信息安全管理,并配備信息安全技術(shù)人員,有條件的應(yīng)設(shè)置信息安全工作小組或辦公室,對(duì)公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組負(fù)責(zé),落實(shí)本單位信息安全工作和應(yīng)急處理工作。

  二、工作職責(zé)

  1、設(shè)置信息系統(tǒng)的關(guān)鍵崗位并加強(qiáng)管理,配備系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用開發(fā)管理員、安全審計(jì)員、安全保密管理員,要求五人各自獨(dú)立。要害崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。

  2、系統(tǒng)管理員主要職責(zé)有:

 。1)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理,實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則;

 。2)嚴(yán)格用戶權(quán)限管理,維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行;

  (3)認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng),及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件;

 。4)對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。

  3、網(wǎng)絡(luò)管理員主要職責(zé)有:

 。1)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理,實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則;

 。2)安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù),嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問(wèn)權(quán)限,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全正常運(yùn)行;

 。3)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)端口、網(wǎng)絡(luò)物理線路,防范黑客入侵,及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件;

 。4)對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督.

  4、應(yīng)用開發(fā)管理員主要職責(zé)有:

 。1)負(fù)責(zé)在系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)中,嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略,保證系統(tǒng)安全功能的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn);

 。2)系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行前,完整移交系統(tǒng)相關(guān)的安全策略等資料;

 。3)不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門”;

 。4)對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密等.

  5、安全審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)涉及系統(tǒng)安全的事件和各類操作人員的行為進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督,主要職能包括:

  (1)按操作員證書號(hào)進(jìn)行審計(jì);

 。2)按操作時(shí)間審計(jì);

  (3)按操作類型審計(jì);

  (4)事件類型進(jìn)行審計(jì);

 。5)日志管理等.

  6、安全保密管理員負(fù)責(zé)日常安全保密管理活動(dòng),主要職責(zé)有:

 。1)監(jiān)視全網(wǎng)運(yùn)行和安全告警信息

  (2) 網(wǎng)絡(luò)審計(jì)信息的常規(guī)分析

 。3)安全設(shè)備的常規(guī)設(shè)置和維護(hù)

 。4)執(zhí)行應(yīng)急中心制定的具體安全策略

  (5)向應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)報(bào)告重大的網(wǎng)絡(luò)安全事件。

  7、公司指定法人代表為分管信息的領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)本公司信息安全管理,并配備信息安全技術(shù)人員,設(shè)置信息安全工作小組或辦公室,對(duì)公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組負(fù)責(zé),落實(shí)本單位信息安全工作和應(yīng)急處理工作。

  三、有害信息發(fā)現(xiàn)受理處置機(jī)制

  公司有害信息處置機(jī)制是根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際制定的。主旨在于建立公司與工業(yè)和信息部以及通信管理局之間的快速反應(yīng)機(jī)制,規(guī)范移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有害信息處置流程,在法律、法規(guī)的保障下,及時(shí)、迅速的處置移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有害信息。

  本機(jī)制中“有害信息”包括:

  (1)煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施的;

  (2)煽動(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán),推翻社會(huì)主義制度的;

 。3)煽動(dòng)分裂國(guó)家、破壞國(guó)家統(tǒng)一的;

  (4)煸動(dòng)民族仇恨、民族歧視,破壞民族團(tuán)結(jié)的;

 。5)捏造或者歪曲事實(shí),散布謠言,擾亂社會(huì)秩序的;

 。6)宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖,教唆犯罪的; (7)公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的;

 。8)損害國(guó)家機(jī)關(guān)信譽(yù)的;

  (9)其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。

  本機(jī)制中“有害信息”指公司服務(wù)器上的網(wǎng)站W(wǎng)eb欄目提供安全管理制度和技術(shù)防范措施的落實(shí)情況,對(duì)預(yù)防有害信息出現(xiàn)提出建議,對(duì)用戶及員工上報(bào)的應(yīng)急處置聯(lián)系人員進(jìn)行抽查,保障本機(jī)制實(shí)施。

  主動(dòng)發(fā)現(xiàn)手段:公司設(shè)置有害信息自動(dòng)過(guò)濾平臺(tái),發(fā)現(xiàn)及抵御有害信息的入侵。

  信息安全小組負(fù)責(zé)對(duì)公司所有網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、即時(shí)處理的原則辦理,對(duì)處理結(jié)果備案,對(duì)重大有害信息事件,應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。

  信息安全小組負(fù)責(zé)界定、監(jiān)控、受理有害信息事件,要做到即接快辦;夜間、節(jié)假日值班期間接到、發(fā)現(xiàn)的,應(yīng)于次日或節(jié)假日后的`第一個(gè)工作日辦理,對(duì)需緊急辦理的重大信息安全事件可先處理后登記(如遇緊急情況,可直接關(guān)閉服務(wù)器等設(shè)備,暫停網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行)

  負(fù)責(zé)查辦的相關(guān)人員接到交辦的事件后,應(yīng)及時(shí)安排辦理,要求在最短時(shí)限內(nèi)處理完畢,如遇特殊情況不能按時(shí)處理完畢的,應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況,可適當(dāng)延長(zhǎng)處理時(shí)間,處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給信息安全小組組長(zhǎng)。在處理有害信息事件時(shí),應(yīng)按照處理流程,及時(shí)填寫相應(yīng)表單,并隨處理結(jié)果報(bào)告一并存檔。

  處置流程:公司接到投訴-上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)/記錄相關(guān)信息—?jiǎng)h除信息—備份—判別有害信息級(jí)別—上報(bào)主管部門/報(bào)案到公安局處-配合調(diào)查

  按照公安部要求,有害信息分為三級(jí),處理方法如下:

  一類,20分鐘內(nèi)刪除

  二類,30分鐘內(nèi)刪除

  三類,60分鐘內(nèi)刪除

  主動(dòng)發(fā)現(xiàn)手段:公司設(shè)置有害信息自動(dòng)過(guò)濾平臺(tái),發(fā)現(xiàn)及抵御有害信息的入侵。

  公司要求要對(duì)刪除信息進(jìn)行備份,以便網(wǎng)監(jiān)局(公安局)查詢時(shí)提供相關(guān)證據(jù)。

  處理人員應(yīng)對(duì)重大有害信息事件的舉報(bào)人、發(fā)現(xiàn)人要求保密著做到保密,有關(guān)重大的有害信息事件及處理過(guò)程不得泄密

  四、重大信息安全事件應(yīng)急處置和報(bào)告制度

  為確保發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題時(shí)各項(xiàng)應(yīng)急工作高效、有序地進(jìn)行,最大限度地減少損失,根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《計(jì)算機(jī)病毒防治管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)際情況,制定本制度.

  1、事件等級(jí):

  根據(jù)信息安全事件的影響程度等因素將重大信息安全事件分為三個(gè)等級(jí):

  第三等級(jí):特大信息安全事件,涉及國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定,造成惡劣影響和嚴(yán)重后果。

  第二等級(jí):重大信息安全事件,涉及國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定,造成較大社會(huì)影響和較嚴(yán)重后果. 第一等級(jí):一般信息安全事件,造成一定社會(huì)影響的信息安全事件。

  2、報(bào)告時(shí)限:

  公司發(fā)生以上信息安全事件時(shí),根據(jù)等級(jí)的不同分別向上級(jí)主管部門報(bào)告,報(bào)告分為口頭報(bào)告、簡(jiǎn)要書面報(bào)告和專題書面報(bào)告:

  發(fā)生特大信息安全事件時(shí),公司在2小時(shí)內(nèi)做出口頭報(bào)告,24小時(shí)內(nèi)做出簡(jiǎn)要書面報(bào)告,事件處理結(jié)束后3日內(nèi)做出專題書面報(bào)告.

  發(fā)生重大信息安全事件時(shí),公司在4小時(shí)內(nèi)做出口頭報(bào)告,24小時(shí)內(nèi)做出簡(jiǎn)要書面報(bào)告,相關(guān)事件處理結(jié)束后3日內(nèi)做出專題書面報(bào)告。

  發(fā)生一般信息安全事件時(shí),公司在48小時(shí)內(nèi)做出專題書面報(bào)告.

  3、處置流程:

  由于公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全事件(包括火災(zāi)、盜竊、破壞、供電等)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行相關(guān)事件(包括線路中斷、路由障礙、流量異常、域名系統(tǒng)故障等)引發(fā)信息安全時(shí),緊急通知我公司信息主管負(fù)責(zé)人,及時(shí)消除非法信息,恢復(fù)系統(tǒng),無(wú)法迅速消除或恢復(fù)系統(tǒng)、影響較大時(shí)實(shí)施緊急關(guān)閉,并及時(shí)上報(bào)。

  一般信息安全事件發(fā)生時(shí),向入侵者所在的網(wǎng)絡(luò)管理員投訴.

  重大信息安全事件及特大信息安全事件發(fā)生時(shí)(如造成重大經(jīng)濟(jì)損失,破壞國(guó)家信息安全的反動(dòng)政治言論),及時(shí)清除、保留證據(jù),立即向網(wǎng)絡(luò)和信息安全事件應(yīng)急小組報(bào)告。網(wǎng)絡(luò)和信息安全事件應(yīng)急小組接到報(bào)告后,立即對(duì)發(fā)生的事件進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、保留相關(guān)證據(jù),確定事件等級(jí),向上級(jí)主管部門上報(bào)相關(guān)材料。

  五、信息安全管理政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度

  根據(jù)我國(guó)《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,本公司制定以下制度:

  1、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和信息安全管理人員定期(每年至少二次)學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰條例》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,提高員工維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺(jué)性。

  2、在開展信息安全教育活動(dòng)中,必須結(jié)合先進(jìn)的典型事例進(jìn)行正面教育,以利取長(zhǎng)補(bǔ)短。信息安全教育要求體現(xiàn)“六性”,即全員性、全面性、針對(duì)性以及成效性、發(fā)展性、經(jīng)常性. 3、加強(qiáng)對(duì)我網(wǎng)站的信息發(fā)布審核管理工作,杜絕違犯《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》的內(nèi)容出現(xiàn)。

  4、教育培訓(xùn)目標(biāo):

  不斷提高公司人員信息安全意識(shí)、信息技術(shù)素質(zhì),提高信息安全政策業(yè)務(wù)水平。

  5、培訓(xùn)制度:

  1)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃由技術(shù)部根據(jù)年度工作計(jì)劃作出安排.

  2)成立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)小組,定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);

  3)工作人員每年必須參加不少于15個(gè)課時(shí)的專業(yè)培訓(xùn)。

  4)工作人員必須完成布置的學(xué)習(xí)計(jì)劃安排,積極主動(dòng)地參加信息部組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)。

  5)有選擇地參加其它行業(yè)和部門舉辦的專業(yè)培訓(xùn),鼓勵(lì)參加其它業(yè)務(wù)交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn). 6)支持、鼓勵(lì)工作人員結(jié)合業(yè)務(wù)工作自學(xué)。

  6、培訓(xùn)內(nèi)容:

  1)計(jì)算機(jī)安全法律教育

 、俣ㄆ诮M織本單位工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《網(wǎng)絡(luò)安全制度》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)》等業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高工作人員的理論水平。

 、谪(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

 、鄱ㄆ诘难(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門和人員進(jìn)行信息安全方面的培訓(xùn),提高操作員的防范能力. 2)計(jì)算機(jī)職業(yè)道德教育

  ①工作人員要嚴(yán)格遵守工作規(guī)程和工作制度。

 、诓坏弥圃,發(fā)布虛假信息,向非業(yè)務(wù)人員提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料。

 、鄄坏美糜(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的漏洞偷竊客戶資料,進(jìn)行詐騙和轉(zhuǎn)移資金。

  ④不得制造和傳播計(jì)算機(jī)病毒。

  3)計(jì)算機(jī)技術(shù)教育

  ①操作員必須在指定計(jì)算機(jī)或指定終端上進(jìn)行操作。

  ②機(jī)房管理員,程序維護(hù)員,操作員必須實(shí)行崗位分離,不得串崗,越崗。

 、鄄坏迷綑(quán)運(yùn)行程序,不得查閱無(wú)關(guān)參數(shù)。

 、馨l(fā)現(xiàn)操作異常,應(yīng)立即向機(jī)房管理員報(bào)告.

  7、培訓(xùn)方式:

 、俳Y(jié)合專業(yè)實(shí)際情況,指派有關(guān)人員參加學(xué)習(xí).

 、谟杏(jì)劃有針對(duì)性,指派人員到外地或外單位進(jìn)修學(xué)習(xí)。

 、叟e辦專題講座或培訓(xùn)班,聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行講課。

 、芩猩蠉徆ぷ魅藛T或換崗工作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格,方能上崗. ⑤自訂學(xué)習(xí)計(jì)劃,參加專業(yè)函授學(xué)習(xí)成績(jī)及時(shí)反饋有關(guān)部門,良好學(xué)業(yè)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  8、公司網(wǎng)站必須接受并配合通信管理局和公安機(jī)關(guān)的安全監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),如實(shí)向以上兩個(gè)部門提供有關(guān)安全保護(hù)的信息、資料和數(shù)據(jù)文件,協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處通過(guò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪行為。

  六、有害信息發(fā)現(xiàn)和過(guò)濾技術(shù)手段

  有害信息安全發(fā)現(xiàn)工作小組成員及職責(zé)

  主要職責(zé):

  (1)承擔(dān)公司值守應(yīng)急工作;

 。2)收集、分析工作信息,及時(shí)上報(bào)重要信息;

  (3)負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全的監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制、隱患排查整改工作;

  (4)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件新聞報(bào)道相關(guān)工作;

  (5)組織制訂、修訂與公司職能相關(guān)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)各分公司制定、修訂網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案;

  (6)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件應(yīng)急演練;

  (7)負(fù)責(zé)公司應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件的宣傳教育與培訓(xùn)。

  我公司作為一家專業(yè)的電信增值服務(wù)商,在為用戶提供全面的健康信息時(shí),對(duì)有害信息的過(guò)濾采用“系統(tǒng)智能過(guò)濾+人工過(guò)濾"方案,以保證信息的安全.

  公司的信息過(guò)濾系統(tǒng)是一款專業(yè)的服務(wù)器非法信息過(guò)濾軟件,實(shí)時(shí)攔截、替換服務(wù)器上各個(gè)網(wǎng)站的非法信息,并記錄詳細(xì)有償信息過(guò)濾系統(tǒng),具有高度的安全性和實(shí)用性. 我公司在使用信息過(guò)濾系統(tǒng)的同時(shí),還采用人工審核的方式,以多種形式確保為用戶發(fā)送信息的安全性及健康性,促進(jìn)我國(guó)增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的良性運(yùn)作,也為主管部門的監(jiān)督管理工作提供技術(shù)保障,積極推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息行業(yè)的健康發(fā)展。

  公司嚴(yán)格建立專人審核信息發(fā)布制度。公司各部門業(yè)務(wù)所有信息發(fā)布前,均需經(jīng)過(guò)專人審核,確保信息的合法,安全。

  信息審核主要負(fù)責(zé)人職責(zé):

  1、審核的廣度和深度:審核涉及的面較廣,要想真正起作用,不能只對(duì)信息系統(tǒng)的“皮毛”進(jìn)行審計(jì),否則就達(dá)不到真正保護(hù)系統(tǒng)安全的效力。

  2、審核的環(huán)節(jié):從信息系統(tǒng)安全保障體系的各個(gè)層次著手,一環(huán)套一環(huán)地進(jìn)行審核。安全環(huán)節(jié)是很多系統(tǒng)平臺(tái)本身就提供的,如對(duì)建立的相關(guān)安全檔案進(jìn)行審核,分析信息安全工作組織與管理情況,對(duì)業(yè)務(wù)處理用機(jī)操作系統(tǒng)或者數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn)行檢查,以分析系統(tǒng)的日志管理機(jī)制是否合理、有效.

  3、關(guān)鍵字的設(shè)立、過(guò)濾與更新

  公司保證采用的互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)具有信息內(nèi)容的過(guò)濾功能。信息過(guò)濾包括對(duì)發(fā)布的信息內(nèi)容、頁(yè)面內(nèi)容進(jìn)行有效過(guò)濾。關(guān)鍵字的過(guò)濾功能,具體包括關(guān)鍵字設(shè)定、修改、查詢功能,并提供相應(yīng)的測(cè)試端口,并具有嚴(yán)格的權(quán)限管理功能。在發(fā)現(xiàn)的有害內(nèi)容時(shí)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào),并從技術(shù)上予以保證,包括有害信息的內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)來(lái)源。

  七、網(wǎng)絡(luò)安全管理責(zé)任制度

  1、組織工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》,提高工作人員的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺(jué)性。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)我公司員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn),使員工自覺(jué)遵守和維護(hù)《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》,使他們具備基本的網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)。

  3、加強(qiáng)對(duì)我網(wǎng)站的信息發(fā)布審核管理工作,杜絕違犯《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》的內(nèi)容出現(xiàn)。

  4、一旦發(fā)現(xiàn)從事下列危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng):

  ①未經(jīng)允許進(jìn)入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源;

  ②未經(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加;

 、畚唇(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加;

 、芄室庵谱、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序的;

 、輳氖缕渌:τ(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng).做好記錄并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

  5、在信息發(fā)布的審核過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)有以下行為的:

  ①煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施;

 、谏縿(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán),推翻社會(huì)主義制度;

 、凵縿(dòng)分裂國(guó)家、破壞國(guó)家統(tǒng)一;

 、苌縿(dòng)民族仇恨、民族歧視、破壞民族團(tuán)結(jié);

 、菽笤旎蛘咄崆聦(shí)、散布謠言,擾亂社會(huì)秩序;

  ⑥宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪;

 、吖晃耆杷嘶蛘吣笤焓聦(shí)誹謗他人;

 、鄵p害國(guó)家機(jī)關(guān)信譽(yù)。

  都將接受并配合公安機(jī)關(guān)的安全監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),如實(shí)向公安機(jī)關(guān)提供有關(guān)安全保護(hù)的信息、資料及數(shù)據(jù)文件,協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處通過(guò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪行為.

信息安全管理制度9

  病案管理者因工作關(guān)系對(duì)每份病案都要進(jìn)行收集、整理、查、訂,對(duì)病人的隱私了解的較多,因此,尊重患者的隱私權(quán)和保密權(quán)就成為對(duì)管理人員的職業(yè)道德要求。工作中對(duì)病人的隱私要嚴(yán)格保密,守口如瓶,不得外泄,不得張揚(yáng),任意傳播。更不能利用工作之便索取非法利益。

  防盜、防塵、防濕、防蛀、防高溫措施

  1、在防塵工作方面,經(jīng)常性的除塵工作,堅(jiān)持一天一小掃,一周一大掃,節(jié)假日全面大掃除;適時(shí)開、關(guān)閉檔案庫(kù)房門窗,防止塵灰、煙霧進(jìn)入檔案庫(kù)房及檔案櫥內(nèi)。定期擦拭檔案室地板、檔案櫥表面、櫥內(nèi)的灰塵,保持檔案櫥、檔案自身的干凈清潔。

  2、在防火工作方面,檔案庫(kù)房門上掛有“嚴(yán)禁煙火”的'警示牌,無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入檔案庫(kù)房,需進(jìn)入檔案庫(kù)房的人員一律嚴(yán)禁煙火、抽煙;下班時(shí)切斷電源;滅火器定點(diǎn)放置,不得隨意移動(dòng)或拿作他用,定期檢查,對(duì)失效過(guò)期的滅火器適時(shí)更換,使其保持良好的滅火狀態(tài)。

  3、在防盜工作方面,檔案庫(kù)房配備了防盜網(wǎng)、鐵窗鐵櫥,并保持良好的工作狀態(tài)。下班時(shí)關(guān)鎖好門窗,上班時(shí)檢查檔案庫(kù)房門窗、鐵網(wǎng)、鐵櫥、檔案是否完好。

  4、在防潮工作方面,防止雨水進(jìn)入檔案庫(kù)房,每天掌握庫(kù)房?jī)?nèi)的濕度變化情況,庫(kù)內(nèi)庫(kù)外設(shè)置溫濕度計(jì),作為庫(kù)內(nèi)庫(kù)外濕度比較。當(dāng)庫(kù)內(nèi)濕度大于庫(kù)外時(shí),采取抽風(fēng)、排氣、打開庫(kù)房門窗進(jìn)行通風(fēng)或關(guān)閉門窗啟動(dòng)除濕機(jī);當(dāng)庫(kù)房濕度小于庫(kù)外濕度時(shí)采取關(guān)閉門窗等措施將庫(kù)房濕度控制在45%?60%范圍內(nèi)。

  5、在防高溫工作方面,注意掌握高溫氣候條件下,庫(kù)房溫度的變化情況,當(dāng)庫(kù)房溫度大于或小于庫(kù)房溫度(標(biāo)準(zhǔn)為14℃--24℃)時(shí)采取排氣、抽風(fēng)、通風(fēng)或啟動(dòng)空調(diào)機(jī)進(jìn)行降溫,使庫(kù)內(nèi)溫度控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

  6、在防光工作方面,給檔案庫(kù)房門窗裝上了防光布簾外,注意防止太陽(yáng)日光直射檔案庫(kù)房,嚴(yán)禁檔案紙張材料搬到太陽(yáng)下暴曬。做好除濕、降溫、防光工作,有效防止檔案紙張材料發(fā)生霉?fàn)、變質(zhì)、字跡褪色。

  7、在防蛀工作方面,注重做好勤防勤治蟲害檔案的工作。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放任何雜物。定期施放殺蟲驅(qū)蟲藥物,并根據(jù)藥效時(shí)限適時(shí)更換失效過(guò)期的殺蟲驅(qū)蟲藥物。定期做好庫(kù)內(nèi)庫(kù)外的防蟲滅蟲工作。每月翻動(dòng)櫥內(nèi)檔案二次,查看蟲害檔案情況,一旦發(fā)現(xiàn)蟲害檔案,立即采取措施撲滅蟲害,防止蟲害檔案的漫延。

  8、在防腐工作方面,檔案庫(kù)房?jī)?nèi)經(jīng)常性的進(jìn)行抽風(fēng)、通風(fēng),保持室內(nèi)空氣清新,嚴(yán)禁有害氣體、物品進(jìn)入檔案庫(kù)房,定期施放、更換防腐藥物,凈化庫(kù)房周圍環(huán)境,保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔。

信息安全管理制度10

  為了規(guī)范網(wǎng)吧管理中對(duì)網(wǎng)吧人員的管理,于是網(wǎng)吧制定了網(wǎng)吧人員管理制度,而為了網(wǎng)吧信息安全,所以網(wǎng)吧則制定了網(wǎng)吧信息安全管理制度,以下則是相關(guān)網(wǎng)吧制定的網(wǎng)吧信息安全管理制度的內(nèi)容。

  第一條應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,加強(qiáng)行業(yè)自律,自覺(jué)接受政府有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督管理,為上網(wǎng)消費(fèi)者提供良好的服務(wù)。

  上網(wǎng)消費(fèi)者,應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵守社會(huì)公德,開展文明、健康的上網(wǎng)活動(dòng)。

  第二條上網(wǎng)消費(fèi)者不得利用網(wǎng)吧制作、下載、復(fù)制、查閱、發(fā)布、傳播或者以其他方式使用含有下列內(nèi)容的信息:

  (一)反對(duì)憲法確定的基本原則的;

  (二)危害國(guó)家統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的;

  (三)泄露國(guó)家秘密,危害國(guó)家安全或者損害國(guó)家榮譽(yù)和利益的;

  (四)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視,破壞民族團(tuán)結(jié),或者侵害民族風(fēng)俗、習(xí)慣的;

  (五)破壞國(guó)家宗教政策,宣揚(yáng)*、迷信的;

  (六)散布謠言,擾亂社會(huì)秩序,破壞社會(huì)穩(wěn)定的;

  (七)宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的;

  (八)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權(quán)益的;

  (九)危害社會(huì)公德或者民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的;

  (十)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。

  第三條上網(wǎng)消費(fèi)者不得進(jìn)行下列危害信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng):

  (一)故意制作或者傳播計(jì)算機(jī)病毒以及其他破壞性程序的;

  (二)非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或者破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序的;

  (三)進(jìn)行法律、行政法規(guī)禁止的.其他活動(dòng)的。

  第四條應(yīng)當(dāng)通過(guò)依法取得經(jīng)營(yíng)許可證的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)提供者接入互聯(lián)網(wǎng),不得采取其他方式接入互聯(lián)網(wǎng)。

  網(wǎng)吧內(nèi)所有計(jì)算機(jī)必須通過(guò)局域網(wǎng)的方式接入互聯(lián)網(wǎng),不得直接接入互聯(lián)網(wǎng)。

  第五條上網(wǎng)消費(fèi)者不得利用網(wǎng)絡(luò)游戲或者其他方式進(jìn)行賭博或者變相賭博活動(dòng)。

  第六條實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)措施,建立場(chǎng)內(nèi)巡查制度,發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)消費(fèi)者有本條例第二條、第三條、第六條所列行為或者有其他違法行為的,應(yīng)當(dāng)立即予以制止并在24小時(shí)內(nèi)向文化行政部門、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

  第八條在顯著位置懸掛《網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證》和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

  第九條未成年人不得進(jìn)入本網(wǎng)吧。在網(wǎng)吧入口處的顯著位置懸掛未成年人禁入標(biāo)志。

  第十條每日營(yíng)業(yè)時(shí)間限于10時(shí)至2時(shí)。

  第十一條對(duì)上網(wǎng)消費(fèi)者的身份證等有效證件進(jìn)行核對(duì)、登記,并記錄有關(guān)上網(wǎng)信息。登記內(nèi)容和記錄備份保存時(shí)間不得少于60日,并在文化行政部門、公安機(jī)關(guān)依法查詢時(shí)予以提供。登記內(nèi)容和記錄備份在保存期內(nèi)不得修改或者刪除。

  第十二條依法履行信息網(wǎng)絡(luò)安全、治安和消防安全職責(zé),并遵守下列規(guī)定:

  (一)禁止明火照明和吸煙并懸掛禁止吸煙標(biāo)志;

  (二)禁止帶入和存放易燃、易爆物品;

  (三)不得安裝固定的封閉門窗柵欄;

  (四)營(yíng)業(yè)期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口;

  (五)不得擅自停止實(shí)施安全技術(shù)措施。

  為了加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)吧的管理,規(guī)范網(wǎng)吧的經(jīng)營(yíng),維護(hù)公眾和網(wǎng)吧的合法權(quán)益,保障網(wǎng)吧活動(dòng)健康發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè),根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》制定了以上的網(wǎng)吧信息安全管理制度。

信息安全管理制度11

  基本要求

  1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立患者診療信息保護(hù)制度,使用患者診療信息應(yīng)當(dāng)遵循合法、依規(guī)、正當(dāng)、必要的原則,不得出售或擅自向他人或其他機(jī)構(gòu)提供患者診療信息。

  2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立員工授權(quán)管理制度,明確員工的患者診療信息使用權(quán)限和相關(guān)責(zé)任。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為員工使用患者診療信息提供便利和安全保障,因個(gè)人授權(quán)信息保管不當(dāng)造成的不良后果由被授權(quán)人承擔(dān)。

  3.醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷提升患者診療信息安全防護(hù)水平,防止信息泄露、毀損、丟失。定期開展患者診療信息安全自查工作,建立患者診療信息系統(tǒng)安全事故責(zé)任管理、追溯機(jī)制。在發(fā)生或者可能發(fā)生患者診療信息泄露、毀損、丟失的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施,按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)告。

  實(shí)施細(xì)則

  1. 醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立患者診療信息保護(hù)制度:

  (1)患者診療信息是指醫(yī)療機(jī)構(gòu)在提供醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的,以一定形式記錄、保存的信息以及其他與醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)的信息,包括患者的個(gè)人基本信息、掛號(hào)信息、就診信息、住院醫(yī)囑信息、費(fèi)用信息、影像資料和檢驗(yàn)結(jié)果等各種臨床和相關(guān)內(nèi)容組成的患者信息群集。

 。2)診療信息保護(hù)制度應(yīng)包括獲取制度、修改制度和安全保障制度。

  ①獲取制度原則包括獲取行為的界定,例如:報(bào)銷、外院就診、案件審理、臨床研究等;個(gè)人獲取流程和必需材料;政府或社會(huì)組織獲取流程和依據(jù)材料。

 、谛薷闹贫仍瓌t包括患者個(gè)人信息修改流程和醫(yī)務(wù)人員醫(yī)囑、診斷等敏感信息修改流程。

 、郯踩U现贫仍瓌t包括任何患者的所有電子信息資料在未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下只許在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理,不得轉(zhuǎn)出;患者資料通過(guò)分級(jí)權(quán)限管理保護(hù)及診治;未經(jīng)患者本人的許可,不得將其疾病及相關(guān)隱私信息傳播給他人。

  2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立員工授權(quán)管理制度,明確員工的患者診療信息使用權(quán)限和相關(guān)責(zé)任。

 。1)員工授權(quán)管理制度應(yīng)包括內(nèi)部人員授權(quán)管理制度、外包人員授權(quán)管理制度和授權(quán)變更管理制度。

 。2)醫(yī)院信息系統(tǒng)相關(guān)的所有授權(quán)和審批事項(xiàng)的制度,必須明確各授權(quán)和審批的部門和責(zé)任人。信息安全管理各環(huán)節(jié)的流程中授權(quán)

  和審批部分均需按照本授權(quán)和審批事項(xiàng)的制度執(zhí)行。

  (3)內(nèi)部人員授權(quán)管理由醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組主導(dǎo)并起始,實(shí)施按層級(jí)分級(jí)授權(quán)和負(fù)責(zé)制度。

 。4)外包人員授權(quán)管理應(yīng)由醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息安全工作小組組長(zhǎng)授權(quán),并按層級(jí)和部門崗位予以授權(quán),并向授權(quán)方負(fù)責(zé)。沒(méi)有經(jīng)過(guò)正式授權(quán)的臨時(shí)信息系統(tǒng)維護(hù)需求,可由信息安全工作小組組長(zhǎng)臨時(shí)授權(quán)同意后補(bǔ)充授權(quán)記錄。

 。5)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)被授權(quán)者及其訪問(wèn)權(quán)限操作行為的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管,評(píng)估與記錄在案:

 、俳⑴c完善記錄操作日志,記錄一定周期內(nèi)的行為日志,通過(guò)軟件系統(tǒng)逐一識(shí)別,確定操作行為的合規(guī)性;

  ②建立操作系統(tǒng)識(shí)別庫(kù),對(duì)于不屬于識(shí)別庫(kù)行為,系統(tǒng)要給予報(bào)警,直至下調(diào)授權(quán)等次或中止授權(quán)。

  3. 醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷提升患者診療信息安全防護(hù)水平,防止信息泄露、毀損、丟失。

 。1)醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)按照信息安全等級(jí)要求,建立嚴(yán)格的信息分級(jí)安全管理系統(tǒng)和配套工作制度。

 。2)應(yīng)建立嚴(yán)格的信息分級(jí)授權(quán)制度體系并常態(tài)化運(yùn)行。

 。3)授權(quán)審批應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)工作崗位和工作內(nèi)容而定。

 。4)建立主數(shù)據(jù)雙備份制度。對(duì)醫(yī)療信息均要求保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)和數(shù)據(jù)表,并保持良好的兼容互通。

  4.發(fā)生或可能發(fā)生患者診療信息泄露事件時(shí),應(yīng)急處置基本原則

  要求以下幾點(diǎn):

 。1)泄密發(fā)現(xiàn)人員在第一時(shí)間先就泄密事件本身保密;

 。2)如已掌握涉密情況,則選擇具有相應(yīng)涉密級(jí)別的'人員進(jìn)行報(bào)告或直接報(bào)告醫(yī)院信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng);

 。3)如未掌握涉密情況,應(yīng)向上一級(jí)信息安全主管報(bào)告;

 。4)處置過(guò)程保密。

  5.醫(yī)療機(jī)構(gòu)要建立患者診療信息安全事故責(zé)任追溯機(jī)制。

 。1)根據(jù)信息安全分級(jí)授權(quán)和信息分級(jí)保護(hù)要求,信息安全事故責(zé)任須進(jìn)行逐級(jí)追溯。

 。2)根據(jù)隱私泄露溯源應(yīng)從最終數(shù)據(jù)應(yīng)用者向個(gè)人數(shù)據(jù)源頭搜尋的原則,建立溯源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、患者診療數(shù)據(jù)使用登記制度、溯源監(jiān)管制度和溯源獎(jiǎng)懲制度。

 。3)溯源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系主要為實(shí)現(xiàn)技術(shù)可行性;颊咴\療數(shù)據(jù)使用登記制度為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)跟蹤和溯源有跡可循。溯源監(jiān)管和獎(jiǎng)懲制度主要是強(qiáng)化溯源機(jī)制的威懾與強(qiáng)制作用。

  6.醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施軟件安全管理,應(yīng)從以下四個(gè)方面進(jìn)行管理,但不限于此:

  (1)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床信息系統(tǒng)軟件的管理和維護(hù),應(yīng)由本機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的專職管理員負(fù)責(zé)實(shí)施日常的管理和維護(hù)。

 。2)若由開發(fā)該軟件的公司負(fù)責(zé)維護(hù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu),各科室應(yīng)向計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)專職管理員書面報(bào)告每次維護(hù)的情況并備案。

 。3)由各科室自行開發(fā)或應(yīng)用新的軟件、上級(jí)或政府職能部門 指定統(tǒng)一使用的,均必須按照規(guī)定的程序申報(bào),經(jīng)醫(yī)院信息安全管理組織討論批準(zhǔn)后方可應(yīng)用。

 。4)為了防止計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)被病毒感染或者擴(kuò)散病毒,任何個(gè)人及部門科室均不得自行使用殺毒的軟盤、光盤、U盤等儲(chǔ)存介質(zhì)。

信息安全管理制度12

  目錄

  信息安全管理制度...................................................................................................... 2

  第一項(xiàng)計(jì)算機(jī)管理制度............................................................................................ 4

  第二項(xiàng)機(jī)房管理制度................................................................................................ 5

  第三項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度........................................................................................ 8

  第四項(xiàng)計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度..........................................................................10

  第五項(xiàng)密碼安全保密制度......................................................................................12

  第六項(xiàng)病毒檢測(cè)和網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測(cè)制度..........................................................13

  第七項(xiàng)違法使用網(wǎng)絡(luò)..............................................................................................14

  第八項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)資源管理..............................................................................................15

  信息安全管理制度

  為維護(hù)公司信息安全,保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制度。

  第一條信息安全是指通過(guò)各種計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))和密碼技術(shù),保護(hù)信息在傳輸、交換和存儲(chǔ)過(guò)程中的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。具體包括以下幾個(gè)方面。

  1、信息處理和傳輸系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)處理信息的系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)的安全檢查和定期維護(hù),避免因?yàn)橄到y(tǒng)崩潰和損壞而對(duì)系統(tǒng)內(nèi)存儲(chǔ)、處理和傳輸?shù)男畔⒃斐善茐暮蛽p失。

  2、信息內(nèi)容的安全。側(cè)重于保護(hù)信息的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全性進(jìn)行評(píng)測(cè),采取技術(shù)措施對(duì)所發(fā)現(xiàn)的漏洞進(jìn)行補(bǔ)救,防止竊取、冒充信息等。

  3、信息傳播安全。要加強(qiáng)對(duì)信息的審查,防止和控制非法、有害的信息通過(guò)本公司的信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))系統(tǒng)傳播,避免對(duì)公司利益、公共利益以及個(gè)人利益造成損害。

  第二條信息的內(nèi)部管理

  1、各部門在向網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))系統(tǒng)提交信息前要作好查毒、殺毒工作,確保信息文件無(wú)毒上載;

  2、根據(jù)情況,采取網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))病毒監(jiān)測(cè)、查毒、殺毒等技術(shù)措施,提高網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))的整體搞病毒能力;

  3、各信息應(yīng)用部門對(duì)本部門所負(fù)責(zé)的信息必須作好備份;

  4、各部門應(yīng)對(duì)本部門的信息進(jìn)行審查,網(wǎng)站各欄目信息的負(fù)責(zé)部門必須對(duì)發(fā)布信息制定審查制度,對(duì)信息來(lái)源的合法性,發(fā)布范圍,信息欄目維護(hù)的負(fù)責(zé)人等作出明確的規(guī)定。信息發(fā)布后還要隨時(shí)檢查信息的完整性、合法性;如發(fā)現(xiàn)被刪改,應(yīng)及時(shí)向信息安全部門報(bào)告;

  5、涉密文件不可放置個(gè)人計(jì)算機(jī)中,非涉密電子郵件的收發(fā)也要實(shí)行病毒查殺。

  第四條信息加密

  1、涉及公司秘密的信息,其電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨(dú)存儲(chǔ);

  2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨(dú)存儲(chǔ);

  第五條任何部門和個(gè)人不得從事以下活動(dòng):

  1、利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息;

  2、入侵他人計(jì)算機(jī);

  3、未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息;

  4、未經(jīng)授權(quán)對(duì)網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或傳輸?shù)男畔ⅲòㄏ到y(tǒng)文件和應(yīng)用程序)進(jìn)行增加、修改、復(fù)制和刪除等;

  5、未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件;

  6、盜用他人名義發(fā)送電子郵件;

  7、故意干擾網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))的暢通運(yùn)行;

  8、從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))系統(tǒng)安全的`活動(dòng)。

  第六條本制度自發(fā)布之日起施行,凡與本制度有沖突的均以本制度為準(zhǔn)。

  第一項(xiàng)計(jì)算機(jī)管理制度

  為保證計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行,確保計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行,制定本制度。

  一、管理范圍劃分

  本公司計(jì)算機(jī)分為涉密和非涉密兩部分,涉密計(jì)算機(jī)指主要用于儲(chǔ)存或傳輸有關(guān)人事、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、信息安全等涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理信息的計(jì)算機(jī)。非涉密計(jì)算機(jī)指用于儲(chǔ)存或傳輸日常辦公資料信息計(jì)算機(jī)。信息技術(shù)部、關(guān)務(wù)部、財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)按照涉密要求進(jìn)行管理。

  二、非涉密計(jì)算機(jī)日常管理

  1、各部門的計(jì)算機(jī),操作人為管理第一責(zé)任人,承擔(dān)公司計(jì)算機(jī)操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。

  2、計(jì)算機(jī)主要是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴(yán)禁上班時(shí)間用計(jì)算機(jī)玩游戲及運(yùn)行一切與工作無(wú)關(guān)的軟件。

  3、新購(gòu)的計(jì)算機(jī)、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應(yīng)經(jīng)我部計(jì)算機(jī)管理員檢測(cè),確認(rèn)無(wú)病毒和有害數(shù)據(jù)后,方可投入使用。

  4、計(jì)算機(jī)操作人員發(fā)現(xiàn)本部門的計(jì)算機(jī)感染病毒,應(yīng)立即中斷運(yùn)行,并與計(jì)算機(jī)管理員聯(lián)系及時(shí)消除。

  5、愛(ài)護(hù)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備,保持計(jì)算機(jī)設(shè)備的干凈整潔。

  三、涉密計(jì)算機(jī)日常管理

  1、涉密的計(jì)算機(jī)內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復(fù)制和解密,未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國(guó)際聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上。

  2、對(duì)需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉(zhuǎn)存到光盤或其他可移動(dòng)的介質(zhì)上。存儲(chǔ)涉密信息的介質(zhì)應(yīng)當(dāng)按照所存儲(chǔ)信息的最高密級(jí)標(biāo)明密級(jí),并按相應(yīng)密級(jí)的文件管理。

  3、對(duì)信息載體(軟盤、光盤等)及計(jì)算機(jī)處理的業(yè)務(wù)報(bào)表、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負(fù)責(zé)保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。

  四、其他

  對(duì)違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重,由公司行政部進(jìn)行處罰,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

信息安全管理制度13

  煤礦水害是煤礦五大災(zāi)害之一,是一種可能造成重大人員傷亡的事故類型,近年來(lái)全國(guó)發(fā)生過(guò)多起煤礦水害事故,集團(tuán)公司歷史上也曾發(fā)生過(guò)一些水害事故。為引起各礦和有關(guān)單位對(duì)礦井防治水的高度重視,加強(qiáng)安全工作剛性考核,有效地杜絕水害事故的發(fā)生,特規(guī)定預(yù)防水害事故安全管理紅線如下:

  1、采掘生產(chǎn)必須由地質(zhì)部門提供盤區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書、回采工作面地質(zhì)說(shuō)明書和掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書等有關(guān)的地質(zhì)資料,回采和掘進(jìn)過(guò)程中必須進(jìn)行地質(zhì)預(yù)報(bào)和水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。違反上述規(guī)定,免去地質(zhì)科長(zhǎng)職務(wù)。

  2、井下和地面探放水工程必須編制正規(guī)的探放水設(shè)計(jì),由礦總工程師組織審批,大型探放水工程設(shè)計(jì)報(bào)集團(tuán)公司審批。違反上述規(guī)定免去礦總工程師職務(wù)。

  3、巷道掘進(jìn)必須堅(jiān)持“有疑必探、先探后掘、長(zhǎng)探短掘”的原則,由掘進(jìn)隊(duì)或礦專門指定的隊(duì)伍進(jìn)行探放水工作。違反上述規(guī)定的免去分管開拓工作副礦長(zhǎng)職務(wù)。

  4、回采工作面采前必須對(duì)上層采空區(qū)積水進(jìn)行疏干排放,嚴(yán)禁頂水采煤。違反上述原則的免去生產(chǎn)礦長(zhǎng)職務(wù)。

  5、采掘作業(yè)必須按《煤礦安全規(guī)程規(guī)定》配備必要礦井、盤區(qū)和工作面的排水系統(tǒng),杜絕無(wú)排水系統(tǒng)生產(chǎn)的現(xiàn)象。違反上述原則免去生產(chǎn)礦長(zhǎng)職務(wù)。

  6、有承壓突水危險(xiǎn)性的礦井必須進(jìn)行突水危險(xiǎn)性評(píng)價(jià),不進(jìn)行此項(xiàng)工作的追究礦總工程師和礦長(zhǎng)責(zé)任。

  7、采掘工作面地質(zhì)說(shuō)明書中必須明確采掘工作面的排水系統(tǒng)和設(shè)施的配置,對(duì)不按設(shè)計(jì)安裝管路、水泵、形不成排水系統(tǒng),造成水淹工作面事故,追究分管準(zhǔn)備工作副礦長(zhǎng)和生產(chǎn)副礦長(zhǎng)的`責(zé)任。

  8、沒(méi)有地測(cè)機(jī)構(gòu)或地測(cè)機(jī)構(gòu)不健全,發(fā)生重大地測(cè)工作失誤,免去礦長(zhǎng)職務(wù)。

  9、測(cè)量給線、開口、貫通必須嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量規(guī)程等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定,不能造成無(wú)效進(jìn)尺或不能正常貫通的情況。出現(xiàn)上述情況免去分管測(cè)量工作科長(zhǎng)職務(wù),并追究地質(zhì)科長(zhǎng)和礦總工程師責(zé)任。

  10、發(fā)生透水事故造成人員傷亡的按國(guó)家、省市和集團(tuán)公司有關(guān)事故處理規(guī)定執(zhí)行。

信息安全管理制度14

  1.前言

  1.1.目的

  制定本制度的目的是保證公司IT系統(tǒng)有效、安全的運(yùn)行,保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。

  1.2.范圍

  本制度適用于中電電氣(南京)光伏有限公司數(shù)據(jù)中心的日常運(yùn)行。

  2.控制點(diǎn)

  2.1.日常運(yùn)轉(zhuǎn)

  1)各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人(職責(zé)分工見(jiàn)【SODmatrix】),隨時(shí)處理網(wǎng)絡(luò)故障、解決網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題、保持網(wǎng)絡(luò)暢通、提高網(wǎng)絡(luò)的可用性和可靠性。

  2)每周兩次檢查機(jī)房服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光纖收發(fā)器等設(shè)備運(yùn)行情況,每周需填寫【資源檢查記錄表】;晚上或節(jié)假日期間,視網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用情況,設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)值班或呼叫值班。

  3)保持設(shè)備表面干凈整潔,操作設(shè)備時(shí)佩戴防靜電手環(huán)等。

  4)機(jī)房管理員注意機(jī)房的溫度和濕度,機(jī)房溫度:18~30攝氏度,相對(duì)濕度:40%~60%。

  5)公司員工不得私自安裝未經(jīng)授權(quán)或非法的軟件,授權(quán)軟件詳見(jiàn)【授權(quán)軟件記錄表】,信息管理部系統(tǒng)管理人員每半年通過(guò)SMS對(duì)用戶安裝軟件進(jìn)行檢查,對(duì)非法軟件進(jìn)行刪除,并填寫【用戶軟件檢查記錄表】,記錄用戶安裝的異常信息及處理結(jié)果,并報(bào)IT經(jīng)理審核。

  2.2.病毒黑客預(yù)防管理

  1)網(wǎng)絡(luò)管理員每周監(jiān)控企業(yè)防病毒服務(wù)器的升級(jí)情況,監(jiān)控機(jī)房中服務(wù)器殺毒軟件的更新情況,在服務(wù)器上設(shè)置自動(dòng)更新、定期掃描策略(配置見(jiàn)公司殺毒服務(wù)器配置),并填寫【資源更新記錄表】,每月報(bào)IT經(jīng)理審核。

  2)每周信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或通過(guò)SMS管理軟件檢查客戶端計(jì)算機(jī)防毒軟件的升級(jí)情況和實(shí)時(shí)監(jiān)控狀態(tài),并填寫【資源檢查記錄表】,每月報(bào)IT經(jīng)理審核。

  3)信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理人員隨時(shí)注意Internet上病毒流行和爆發(fā)動(dòng)態(tài),并及時(shí)向客戶端計(jì)算機(jī)發(fā)出病毒預(yù)警。

  4)要有病毒爆發(fā)后的緊急處理預(yù)案,以便快速恢復(fù)系統(tǒng),保證系統(tǒng)及時(shí)相應(yīng)服務(wù)。

  5)利用ISA服務(wù)器或Netscreen防火墻屏蔽黑客或病毒常用的端口,提高密碼復(fù)雜度等。每周三WSUS服務(wù)器及時(shí)下推補(bǔ)丁給信息管理部,如補(bǔ)丁安裝完后沒(méi)有問(wèn)題,每周四WSUS服務(wù)器及時(shí)下推補(bǔ)丁給網(wǎng)絡(luò)中所有的計(jì)算機(jī)。

  6)信息部網(wǎng)絡(luò)管理員每天監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的健康狀態(tài),觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量。

  2.3.帳戶安全管理

  1)用戶開戶和權(quán)限變更,需填寫【賬戶變更申請(qǐng)單】,經(jīng)部門經(jīng)理IT經(jīng)理審批后,最后由信息管理部各系統(tǒng)管理員進(jìn)行各應(yīng)用系統(tǒng)的帳戶的開戶工作、變更工作。帳戶注銷,直接由各系統(tǒng)管理員在人力資源部的員工離職交接單中簽字后,在系統(tǒng)中執(zhí)行相關(guān)操作。

  2)臨時(shí)開設(shè)的帳戶也需要填寫【賬戶變更申請(qǐng)單】,一定要控制好帳戶過(guò)期時(shí)間和權(quán)限。系統(tǒng)缺省的管理員帳號(hào)必須禁用或修改初始密碼,系統(tǒng)管理員賬號(hào)需填寫【權(quán)限授權(quán)表】,經(jīng)IT經(jīng)理審核后,方可執(zhí)行,系統(tǒng)管理員帳號(hào)的密碼在移交后的第一次登錄時(shí)必須重新設(shè)置密碼。

  3)用戶帳戶僅限于本人使用,不得以任何方式將賬戶和密碼轉(zhuǎn)借他人,不得窺視或盜用他人的賬戶和密碼。同時(shí),用戶有妥善保管自己賬戶和密碼的責(zé)任和義務(wù),不得泄露。

  4)各系統(tǒng)管理員每半年檢查一次帳戶信息,導(dǎo)出各系統(tǒng)賬戶及權(quán)限清單,與各部門經(jīng)理確認(rèn)系統(tǒng)帳戶和權(quán)限是否與申請(qǐng)人實(shí)際使用情況相符,由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),填寫【資源檢查記錄表】,報(bào)IT經(jīng)理審核。

  5)現(xiàn)涉及到的'帳戶類型如下:域賬戶、電子郵件賬戶、SAP賬戶、無(wú)線網(wǎng)帳戶。

  6)如果系統(tǒng)策略允許,使用帳戶10次登錄失敗后帳戶立即鎖定。

  7)如果系統(tǒng)策略允許,帳戶鎖定60分鐘后自動(dòng)解鎖。

  2.4.密碼安全策略

  如果系統(tǒng)支持密碼復(fù)雜度管理,則啟用密碼復(fù)雜度規(guī)則,滿足如下條款。

  1)密碼長(zhǎng)度最短為八個(gè)字符。

  2)必須同時(shí)包含以下四個(gè)類別字符中的三類字符:英文大寫字母(從A到Z),英文小寫字母(從a到z),數(shù)字(從0到9),非字母字符(例如,!、$、#、%)。

  3)密碼的最長(zhǎng)使用時(shí)間60天。

  4)最近三次歷史密碼不能重復(fù)使用。

  5)對(duì)各操作系統(tǒng)內(nèi)置帳戶集中到IT經(jīng)理處管理,并遵循以上規(guī)則。

  6)其他不支持此密碼安全策略的應(yīng)用系統(tǒng),系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要根據(jù)以上策略手工設(shè)置。如SQL20xx、防火墻Netscreen

  2.5.網(wǎng)絡(luò)安全管理

  1)伴隨網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展,如果網(wǎng)絡(luò)中有增減設(shè)備的情況,及時(shí)更新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,及時(shí)調(diào)整防火墻、核心交換機(jī)等設(shè)備配置,并填寫【資源變更申請(qǐng)單】。

  2)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)不接受任何外部訪問(wèn)(防火墻DMZ區(qū)、除外),所有的外部訪問(wèn)都在防火墻的DMZ區(qū),并且防火墻上策略限制只開放需要的端口,如郵件服務(wù)器所需要的443端口等,其余端口全部禁用。防火墻DMZ區(qū)主機(jī)需要訪問(wèn)內(nèi)網(wǎng)DC服務(wù)器,此訪問(wèn)安全控制由ISA網(wǎng)關(guān)服務(wù)器完成。

  3)內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)Internet或訪問(wèn)DMZ主機(jī)的訪問(wèn)權(quán)限和所能通過(guò)的服務(wù)均由ISA網(wǎng)關(guān)服務(wù)器控制,ISA策略根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全和公司具體應(yīng)用確定(具體應(yīng)用見(jiàn)ISA服務(wù)器配置),此服務(wù)器有專人管理。

  4)信息管理部設(shè)專人每月度檢查核心交換機(jī)、防火墻、無(wú)線網(wǎng)控制器的配置,確認(rèn)是否與公司的服務(wù)器配置策略相符,并填寫【資源檢查記錄表】,提交給IT部門經(jīng)理審批簽字。

  5)信息管理部設(shè)專人至少每周檢查一次防火墻的日志,確保網(wǎng)絡(luò)不受可疑對(duì)象攻擊,保證網(wǎng)絡(luò)的安全性、穩(wěn)定性,并填寫【日志檢查記錄表】,每月提交給IT部門經(jīng)理審批簽字。

  6)每周進(jìn)行一次網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)類似ARP等病毒攻擊,及早預(yù)防。

  7)每年對(duì)防火墻、核心交換機(jī)的日常維護(hù)記錄整理存檔一次。

  2.6.數(shù)據(jù)安全管理

  1)合理使用計(jì)算機(jī)分區(qū),不得將重要數(shù)據(jù)存放在系統(tǒng)分區(qū)。

  2)公司數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、人事檔案、技術(shù)資料、圖紙、統(tǒng)計(jì)資料、營(yíng)銷計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等重要資料要每日進(jìn)行自動(dòng)備份,每月進(jìn)行一次完全備份;重要部門、重要系統(tǒng)不僅要做硬盤備份,還要定刻成成光盤,存放在異地長(zhǎng)期保存。

  3)含有重要資訊的資料(卡片、稿紙等)廢棄時(shí),應(yīng)確定銷毀,以免被誤用。

  4)對(duì)不同用戶應(yīng)用不同的系統(tǒng)策略,避免造成整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。嚴(yán)格限制對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的更改權(quán)利;嚴(yán)格限制重組數(shù)據(jù)庫(kù)或壓縮數(shù)據(jù)庫(kù)大小的權(quán)力;嚴(yán)格限制修改系統(tǒng)架構(gòu)的權(quán)利等,操作系統(tǒng)日志每周檢查一次,并填寫【日志檢查記錄表】,每月報(bào)IT經(jīng)理審核。

  5)安全管理員每周至少查看一次數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件,并填寫【日志檢查記錄表】,每月報(bào)IT經(jīng)理審核。以盡早發(fā)現(xiàn)異常情況,確保數(shù)據(jù)庫(kù)的存取安全。

  6)郵件系統(tǒng)管理員對(duì)公司外發(fā)資料做每周進(jìn)行一次檢查,對(duì)往來(lái)郵件每周做一次監(jiān)控分析,防止重要資料外泄,并填寫【日志檢查記錄表】。

  7)原則上不能在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中直接修改數(shù)據(jù),如有需要,業(yè)務(wù)部門需填寫數(shù)據(jù)更改【變更申請(qǐng)單】,經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、IT經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,授權(quán)給DBA執(zhí)行操作,DBA在執(zhí)行操作之前必須做好數(shù)據(jù)備份工作,操作完成后再在申請(qǐng)單上簽字,并提交給最終用戶確認(rèn)。

  8)關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)SAP的上機(jī)日志每周檢查一次,并填寫【日志檢查記錄表】,每月報(bào)IT經(jīng)理審核。

  9)掌握重要數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)管理人員要注意保密,請(qǐng)參照“公司保密制度”。

  3.附件

  3.1.CSUN-RE-IN0016《資源檢查記錄表》

  3.2.CSUN-RE-IN0018《資源更新記錄表》

  3.3.CSUN-RE-IN0017《資源變更申請(qǐng)單》

  3.4.CSUN-RE-IN0007《帳戶變更申請(qǐng)單》

  3.5.CSUN-RE-IN0019《日志檢查記錄表》

  3.6.CSUN-RE-IN0005《權(quán)限授權(quán)表》

  3.7.CSUN-RE-IN0001《變更申請(qǐng)單》

信息安全管理制度15

  1、目標(biāo)

  勝達(dá)集團(tuán)信息安全檢查工作的主要目標(biāo)是通過(guò)自評(píng)估工作,發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要安全問(wèn)題,邊檢查邊整改,確保信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全。

  2、評(píng)估依據(jù)、范圍和方法

  2.1 評(píng)估依據(jù)

  根據(jù)國(guó)務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于對(duì)國(guó)家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》(信安通[20xx]15號(hào))、國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于對(duì)電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》(辦信息[20xx]48號(hào))以及集團(tuán)公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評(píng)估。

  2.2 評(píng)估范圍

  本次信息安全評(píng)估工作重點(diǎn)是重要的`業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等,管理信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)種類相對(duì)較多、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,在檢查工作中強(qiáng)調(diào)對(duì)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全性評(píng)估,具體包括:基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護(hù)措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運(yùn)行和維護(hù)情況評(píng)估。

  2.3 評(píng)估方法

  采用自評(píng)估方法。

  3、重要資產(chǎn)識(shí)別

  對(duì)本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識(shí)別,將一旦停止運(yùn)行影響面大的系統(tǒng)、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登記匯總,形成重要資產(chǎn)清單。

  4、安全事件

  對(duì)本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進(jìn)行匯總記錄,形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見(jiàn)附表2。

  5、安全檢查項(xiàng)目評(píng)估

  5.1 規(guī)章制度與組織管理評(píng)估

  5.1.1組織機(jī)構(gòu)

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  信息安全組織機(jī)構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)。

  現(xiàn)狀描述

  本局已成立了信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),但尚未成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。

  評(píng)估結(jié)論

  完善信息安全組織機(jī)構(gòu),成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。

  5.1.2崗位職責(zé)

  估標(biāo)準(zhǔn)

  崗位要求應(yīng)包括:專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員;專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍應(yīng)有制度明確進(jìn)行界定;崗位實(shí)行主、副崗備用制度。

  現(xiàn)狀描述

  我局沒(méi)有配置專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員,都是兼責(zé);專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒(méi)有明確制度進(jìn)行界定,崗位沒(méi)有實(shí)行主、副崗備用制度。

  評(píng)估結(jié)論

  本局已有兼職網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員,在條件許可下,配置專職管理人員;專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒(méi)有明確制度進(jìn)行界定,根據(jù)實(shí)際情況制定管理制度;崗位沒(méi)有實(shí)行主、副崗備用制度,在條件許可下,落實(shí)主、副崗備用制度。

  5.1.3病毒管理

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  病毒管理包括計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度、定期升級(jí)的安全策略、病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制、病毒掃描策略(1周內(nèi)至少進(jìn)行一次掃描)。

  現(xiàn)狀描述

  本局使用Symantec防病毒軟件進(jìn)行病毒防護(hù),定期從省公司病毒庫(kù)服務(wù)器下載、升級(jí)安全策略;病毒預(yù)警是通過(guò)第三方和網(wǎng)上提供信息來(lái)源,每月統(tǒng)計(jì)、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部;每周進(jìn)行二次自動(dòng)病毒掃描;沒(méi)有制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。

  評(píng)估結(jié)論

  完善病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制,制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。

  5.1.4運(yùn)行管理

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  運(yùn)行管理應(yīng)制定信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度并實(shí)行工作票制度;制定機(jī)房出入管理制度并上墻,對(duì)進(jìn)出機(jī)房情況記錄。

  現(xiàn)狀描述

  沒(méi)有建立相應(yīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度,沒(méi)有實(shí)行工作票制度;機(jī)房出入管理制度上墻,但沒(méi)有機(jī)房進(jìn)出情況記錄。

  評(píng)估結(jié)論

  結(jié)合本局具體情況,制訂信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度,實(shí)行工作票制度;機(jī)房出入管理制度上墻,記錄機(jī)房進(jìn)出情況。

  5.1.5賬號(hào)與口令管理

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  制訂了賬號(hào)與口令管理制度;普通用戶賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求符合大于6字符,管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度大于8字符;半年內(nèi)賬戶密碼、口令應(yīng)變更并保存變更相關(guān)記錄、通知、文件,半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應(yīng)及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。

  現(xiàn)狀描述

  沒(méi)有制訂賬號(hào)與口令管理制度,普通用戶賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求大部分都不符合大于6字符;管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度大于8字符,半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過(guò)變更,但沒(méi)有變更相關(guān)記錄、通知、文件;半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。

  評(píng)估結(jié)論

  制訂賬號(hào)與口令管理制度,完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求;對(duì)賬戶密碼、口令變更作相關(guān)記錄;及時(shí)對(duì)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。

  5.2 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全評(píng)估

  5.2.1網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備應(yīng)采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備,不允許外聯(lián)鏈路繞過(guò)防火墻,具有當(dāng)前準(zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

  現(xiàn)狀描述

  局域網(wǎng)核心交換設(shè)備準(zhǔn)備了備用設(shè)備,城域網(wǎng)核心路由設(shè)備采取了設(shè)備冗余;沒(méi)有不經(jīng)過(guò)防火墻的外聯(lián)鏈路,有當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

  評(píng)估結(jié)論

  局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備按要求采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備,外聯(lián)鏈路沒(méi)有繞過(guò)防火墻,完善網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

  5.2.2網(wǎng)絡(luò)分區(qū)

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū),VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。

  現(xiàn)狀描述

  生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒(méi)有進(jìn)行分區(qū),VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。

  評(píng)估結(jié)論

  對(duì)生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū),VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。

  5.2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置有備份,網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備采用雙電源,關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備HTTP、FTP、TFTP等服務(wù),SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)。>8字符,數(shù)字、字母混雜)。

  現(xiàn)狀描述

  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置沒(méi)有進(jìn)行備份,網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備是雙電源,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備關(guān)閉了HTTP、FTP、TFTP等服務(wù),SNMP社區(qū)串、本地用戶口令沒(méi)達(dá)到要求。

  評(píng)估結(jié)論

  對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置進(jìn)行備份,完善SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)健(>8字符,數(shù)字、字母混雜)。

  5.2.4 IP管理

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  有IP地址管理系統(tǒng),IP地址管理有規(guī)劃方案和分配策略,IP地址分配有記錄。

  現(xiàn)狀描述

  沒(méi)有IP地址管理系統(tǒng),正在進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配,IP地址分配有記錄。

  評(píng)估結(jié)論

  建立IP地址管理系統(tǒng),加快進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配,IP地址分配有記錄。

  5.2.5補(bǔ)丁管理

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

  有補(bǔ)丁管理的手段或補(bǔ)丁管理制度,Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝齊全,有補(bǔ)丁安裝的測(cè)試記錄。

  現(xiàn)狀描述

  通過(guò)手工補(bǔ)丁管理手段,沒(méi)有制訂相應(yīng)管理制度;Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝基本齊全,沒(méi)有補(bǔ)丁安裝的測(cè)試記錄。

  評(píng)估結(jié)論

  完善補(bǔ)丁管理的手段,制訂相應(yīng)管理制度;補(bǔ)缺Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝,補(bǔ)丁安裝前進(jìn)行測(cè)試記錄。

  5.2.6系統(tǒng)安全配置

  評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

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醫(yī)院信息安全管理制度04-28

醫(yī)院信息安全管理制度11-08

信息安全管理制度匯編08-31

網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度09-07

學(xué)校信息安全管理制度03-10