食品采購管理制度[共15篇]

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的食品采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

食品采購管理制度1

　　為規(guī)范學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》和《餐飲服務食品采購索證索票管理規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本制度。

　　1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑒別常識。

　　2、采購食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品，應當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

　　3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　4、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購的.，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時采購的，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　5、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　6、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

　　8、食品及食品相關產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

　　9、按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食品采購管理制度2

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的'食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經(jīng)查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。學校食堂食品原料采購管理制度6

　　1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據(jù)清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。

　　7、學校領導要經(jīng)常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。

食品采購管理制度3

　　一、必須嚴格執(zhí)行《食品安全法》的有關規(guī)定。

　　二、采購食品或食品原料要認準“qs”標志，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質量檢驗單的“三無”產(chǎn)品。

　　三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養(yǎng)要求，并具有相應的感官性狀。

　　四、禁止采購下列食品：

　　1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

　　2、無檢驗合格證或化驗單的.食品及其原材料。

　　3、超過保質期及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

　　五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

　　六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。

食品采購管理制度4

　　為加強學校食堂管理，規(guī)范食堂采購制度，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生健康，特制定本制度。

　　一、采購原則

　　1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛(wèi)生法等法規(guī)禁止的原料。

　　2、食品必須從持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。

　　3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據(jù)文件。

　　二、采購系統(tǒng)

　　1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。

　　2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數(shù)量和單價通過短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的`成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。

　　3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

　　4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數(shù)量和重量，并在采購文件上簽字。

　　5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。

　　三、托管系統(tǒng)

　　1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。

　　2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監(jiān)控設備，并將監(jiān)控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監(jiān)控。

　　3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經(jīng)學�？倓詹块T報告后才能帶出。

食品采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條

　　目的

　　明確采購操作流程，使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。

　　第二條

　　適用范圍

　　適用于集團公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。

　　第三條

　　職責

　�。ㄒ�)采購部：供應商的開發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。

　�。ǘ�)品控部：供應商到貨質量的驗收。

　�。ㄈ�)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標準的制定及修定。

　�。ㄋ�)庫房：物料的入庫辦理。

　　第四條

　　術語和定義

　�。ㄒ�)帕累托原理：意大利經(jīng)濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經(jīng)過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。

　　（二)A、B、C分析：按企業(yè)的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數(shù)量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。

　　（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

　�。ㄋ�)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團范圍內統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產(chǎn)生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。

　�。ㄎ�)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。

　�。�六)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。

　　第二章程序說明

　　第五條

　　供應商的`評審、物料的評選

　�。ㄒ�)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發(fā)和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。

　�。ǘ�)供應商評定審核小組負責根據(jù)采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。

　　（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。

　�。ㄋ�)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據(jù)當前的供應商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應商。

　�。ㄎ�)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。

　�。�六)具體操作參見《生產(chǎn)用物料供應商管理程序》。

　　第六條

　　年度采購方案的確定

　�。ㄒ�)年度采購物料A、B、C分類

　　采購主管根據(jù)年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負責審核。

　�。ǘ�)年度物料采購類別A、B、C分類：

　　1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經(jīng)理及采購負責人審核后執(zhí)行。

　　分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。

　　2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。

　　3、采購經(jīng)理或主管根據(jù)帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。

　�。ㄈ�)年度采購方案的制定：

　　1、采購經(jīng)理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、

　　3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。

　　2、采購主管根據(jù)對各采購類別價格預測趨勢分析，每月

　　25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。

　�。ㄋ�)集團公司年度采購方案的統(tǒng)一

　　1、集團公司物料分類及采購方式

　　1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。

　　2）生產(chǎn)類原物料：見下表

　　物料類別名稱

　　采購方式

　　牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

　　統(tǒng)采物料

　　鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料

　　分采監(jiān)管物料

　　除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料

　　分采物料

　　2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經(jīng)集團公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執(zhí)行。

　�。ㄎ�)月度采購方案

　　每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據(jù)采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權根據(jù)集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。

　　第七條

　　標書的編寫、發(fā)放、回收

　　(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。

　　(二)生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數(shù)量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發(fā)放標書；生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價格。

　　(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。

　　(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書。采購員在編寫標書時應注意：

　　1、標書編寫原則上按標書固定格式執(zhí)行；

　　2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；

　　3、標書應報采購經(jīng)理進行審核，分公司報分公司總經(jīng)理，否則不予開標，特殊情況必須調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執(zhí)行。

　　4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標書中必須明確規(guī)定選擇合作供應商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。

　　5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規(guī)定格式進行拆分報價；設備類產(chǎn)品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。

　　6、標書中的采購數(shù)量為預估數(shù)量，必須在標書中列明“該數(shù)量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；

　　7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。

　　(五)標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：

　　1、如發(fā)現(xiàn)標書中出現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；

　　2、記錄標書送達時間(超過規(guī)定時間標書作廢)；

　　3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；

　　4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規(guī)定時間內修改或作廢）；

　　5、在收到標書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必須第一時間通知采購員。

　　(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復核。

　　(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

　　第八條采購價格的產(chǎn)生

　　(一)采購招標員依據(jù)《采購價格產(chǎn)生管理制度》中的相關規(guī)定產(chǎn)生價格，價格產(chǎn)生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。

　　(二)采購員根據(jù)審批后的招標結果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。

　　(三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準；同時統(tǒng)采物料和議標軟件產(chǎn)生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。

　　(四)配額的分配、調整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。

　　第九條

　　合同的簽訂

　　(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。

　　(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標書要求、商談內容為根據(jù)編寫，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。

　　(三)在簽訂合同時，應注意：

　　1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；

　　2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。

　　當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時，必須在一個月內通知供應商，并根據(jù)我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。

　　3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。

　　4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆；

　　(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

　　(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。

　　(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財務部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。

　　(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。

　　第十條采購訂單的下達

　　(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。

　　(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯(lián)系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關領導同意后，采購員方可接單。

　　(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發(fā)訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。

　　(四)為避免人為操作不當?shù)仍�因造成漏單現(xiàn)象，統(tǒng)當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發(fā)送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。

　　(五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；兩個月內出現(xiàn)兩次罰款200元；兩個月內出現(xiàn)三次以上（含），給予辭退處理。

　　第十一條

　　采購訂單的跟蹤

　　(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數(shù)量，以便供應商準確的開具發(fā)票。

　　(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協(xié)調，以在第一時間內解決；如屬供應商原因，則根據(jù)實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。

　　第十二條

　　采購訂單的撤銷、變更、終止

　　(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請應注意：

　　未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。

　　(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。

　　第十三條

　　物料的入庫

　　采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。

　　第十四條

　　不合格材料處理

　　(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。

　　(二)對于已辦理入庫的物料，由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。

　　(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。

　　第十五條

　　季節(jié)性原料的采購

　　(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節(jié)性原料采購單獨列出，具體如下：

　　序號

　　原料名稱

　　采購時間

　　備注

　　主要采購春季，數(shù)量不夠秋季補貨

　　(二)季節(jié)性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。

　　(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。

　　(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應到現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供應商。

　　第十六條

　　其他規(guī)定

　　(一)協(xié)助財務部與供應商對往來帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調。

　　(二)了解所負責物料的標準、采購環(huán)境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。

　　(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息（包括：價格、現(xiàn)供應商、現(xiàn)庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。

　　(四)受理供應商的投訴。

食品采購管理制度6

　　一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

　　二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

　　三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的`食品。

　　四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

　　五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

　　六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。

　　七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

食品采購管理制度7

　　一.目的 為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要 求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

　　二.適用范圍 適用于所需的原料采購

　　三.工作程序

　　1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括:供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨

　　能力、質量保證能力和供貨情況等方面的.資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案，包括: a.法人資料、資質、資信等; b.產(chǎn)品質量狀況; c.價格與交貨期; d.歷史業(yè)績等。

　　2.對合格供應商的控制

　　a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗; b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行， 如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告， 嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。

　　3.采購資料

　　對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。 在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。

　　4.采購產(chǎn)品的驗證

　　原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，質量檢驗科 1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進 廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下:

　　一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書)，保證食品質量。

　　二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

　　三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。

食品采購管理制度8

　　一、不得選購《中華人民共和國國食品安全法》其次十八條規(guī)定制止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

　　二、選購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好選購記錄;

　　三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量選購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

　　四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,照實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

　　五、保持食品倉庫房分開設置;

　　六、食品和非食品庫房分開設置;

　　七、不同性質食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

　　八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

　　九、庫房內的食品遵循先進先出的'原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

食品采購管理制度9

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛(wèi)生標準和要求。

　　11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的'包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。

　　12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。

食品采購管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質量體系狀況。

　　評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產(chǎn)品資料。

　　第十條供應商的審批

　　由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

　　市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

　　承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

　　市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的`資料。

　　市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

食品采購管理制度11

　　1總則

　　1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》,結合公司職工食堂實際,制定本管理規(guī)定。

　　1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統(tǒng)稱,如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

　　2職責

　　2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執(zhí)行。

　　3內容

　　3.1食品采購

　　3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。

　　3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產(chǎn)品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛(wèi)生許可證及復印件,產(chǎn)品檢驗合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話。

　　3.1.3供應商須有固定的營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標識,標出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期等內容。禁止采購“三無”產(chǎn)品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經(jīng)營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。

　　3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛(wèi)生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。

　　3.2食品保管

　　3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質量、數(shù)量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數(shù)量和采購單要求的食品入庫。

　　3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。

　　3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產(chǎn)日期和保質期,按照“先進先出”原則進行出庫。

　　3.2.4庫房內所有的'貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及出庫的數(shù)量、日期。

　　3.2.5嚴格控制庫房內的溫度,隨時對庫房內的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。

　　3.2.6庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質、破損、過期等物資要立即進行處理。

　　3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。

　　3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監(jiān)測。

　　4檢查與考核

　　本規(guī)定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進行檢查并定期考核。

　　5.附則

　　5.1本規(guī)定由總務管理處起草,解釋權歸總務管理處。

　　5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。

食品采購管理制度12

　　一、 食品添加劑的采購

　　1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購。

　　2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>

　　3. 產(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。

　　4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

　　二、 食品添加劑的使用

　　1 入庫檢驗

　　1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。

　　2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

　　3） 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規(guī)范，帳物相符。

　　4） 添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

　　2 稱量使用

　　1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的.范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。

　　2） 使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

　　3） 使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

食品采購管理制度13

　　一、總則

　　1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

　　2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。

　　3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的合法權益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起試行。

　　二、財務管理

　　1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規(guī)范成本核算。

　　2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

　　3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

　　4、加強食堂經(jīng)營管理。要加強飯菜的質量、數(shù)量、經(jīng)費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。

　　5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

　　三、物資采購及管理

　　1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

　　2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

　　3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

　　4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

　　5、食堂貨物采購必須實行內部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經(jīng)校領導同意采購。

　　四、其他事項

　　值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。食品原料采購管理制度3

　　1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。

　　2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制食品原料采購管理制度9篇

　　品等）；

　�。�2）食用農產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；

　�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等）；

　�。�4）食品相關產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；

　�。�5）省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

　　3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

　　4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的.采購供應合同。

　　5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　6、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　7、從農貿市場采購的，應當留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。

　　8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　9、采購畜禽肉類的：

食品采購管理制度14

　　一.目的

　　為了使本食堂對原料的質量實施有效掌握，確保選購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨準時，特制定本制度。

　　二.適用范圍

　　適用于所需的原料選購

　　三.工作程序

　　1.選購應準時收集填制供給商檔案表，內容包括：供給商的名稱、產(chǎn)量、供貨力量、質量保證力量和供貨狀況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供給商的檔案，包括：

　　a.法人資料、資質、資信等；

　　b.產(chǎn)品質量狀況；

　　c.價格與交貨期；

　　d.歷史業(yè)績等。

　　2.對合格供給商的掌握

　　a.質檢員對供給商每次供貨時進展抽樣檢驗；

　　b.供給商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按本餐廳《不合格品掌握程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進展時，可由選購員對供給商提出警告，嚴峻時發(fā)出暫撤消供給商關系的通知。

　　3.選購資料

　　對主要原材料的選購由選購部門依據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存狀況制定選購規(guī)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、選購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。在《合格供給商名單》上選擇供給商，并與之取得聯(lián)系，擬制選購合同，《選購合同》的擬制必需符合國家《合同法》有關規(guī)定。

　　4.選購產(chǎn)品的驗證

　　原輔材料必需符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決選購有qs標志的產(chǎn)品，質量檢驗科嚴格根據(jù)標準要求進展驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

　　原輔材料驗收：

　　從合格供給商選購的原輔材料，供給商應供應有關證明材料，選購產(chǎn)品進廠后質檢部進展驗收的同時還需對供給商名稱、貨證是否相符等相關資料進展核對。詳細掌握如下：

　　a.選購產(chǎn)品驗收：在根據(jù)《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供給商需供應的證明材料清單》進展驗收的同時，還要根據(jù)下述規(guī)定進展嚴格掌握，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。

　　選購產(chǎn)品進廠時要嚴格掌握其驗收檢驗過程，供給商必需供應其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；

　　如供給商未供應或證明內容與規(guī)定不符時，應視狀況對其選購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新供應后再進展核對，符合要求的'即可辦理入庫手續(xù)；

　　來自非合格供給商的貨物拒收；

　　到期未供應官方合格證明資料或與要求內容不符，應停頓其合格供給商資格直到供應資料齊全為止；

　　連續(xù)3次發(fā)生偏差的供給商應停頓其合格供給商資格；

　　運輸車輛是否衛(wèi)生；

　　外包裝是否有破損、有油污等；

　　驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；

　　標識是否清晰、正確，標識不清晰的單獨存放；

　　選購部每年對合格供給商進展一次復評。

　　b.原輔料的貯存：

　　原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5.選購產(chǎn)品的質量跟蹤

　　選購部門定期或不定期對正式供貨方進展質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供給商由選購部門準時反映給供給商，并限期整改。到期無改良的供給商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。

食品采購管理制度15

　　一、不得選購違反《食品安全法》其次十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

　　二、進貨前應查驗供貨商資質，不得選購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。

　　三、做好進貨查驗工作，查驗選購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得選購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新奇的食品及原料，不得選購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

　　四、選購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的”產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得選購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的.檢疫合格證書。

　　五、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品應嚴格索證索票，包括供給商資質證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

　　六、建立食品選購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間挨次存檔治理。選購記錄應當照實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容，或者保存載有上述信息的進貨票證。

　　七、臺賬存放應便利查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

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