業(yè)務管理制度15篇【精選】
在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的業(yè)務管理制度，歡迎大家分享。
業(yè)務管理制度1
業(yè)務培訓管理制度是企業(yè)提升員工專業(yè)能力和工作效率的關鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從培訓需求分析、培訓計劃制定、培訓實施到效果評估的全過程。這一制度旨在確保培訓的系統(tǒng)性、有效性和針對性，以推動企業(yè)發(fā)展和員工個人成長。
內(nèi)容概述：
1. 培訓需求分析：通過調(diào)查問卷、績效評估等方式，識別員工知識技能的短板和業(yè)務發(fā)展的.需求。
2. 培訓計劃設計：基于需求分析，制定年度或季度培訓計劃，包括培訓目標、內(nèi)容、方式、時間和資源分配。
3. 培訓實施：組織內(nèi)部講師或外部專家進行授課，采用線上、線下結合的方式，確保培訓的覆蓋和質(zhì)量。
4. 培訓效果評估：通過測試、反饋調(diào)查、工作表現(xiàn)追蹤等方式，評估培訓的效果和價值。
5. 培訓資源管理：包括培訓材料的開發(fā)、更新和維護，以及培訓預算的控制和使用。
6. 員工激勵機制：建立與培訓成果掛鉤的激勵政策，如晉升機會、獎金分配等，以提高員工參與積極性。
業(yè)務管理制度2
7月27日下午，工程建設管理中心組織召開工程建設監(jiān)理業(yè)務管理制度宣貫會，會議由副經(jīng)理董新寧主持，各分公司主管工程建設負責人及相關業(yè)務人員參加了本次會議。
按照會議議程，首先由工程建設管理中心施工管理業(yè)務負責人李新平就《中國石油天然氣集團有限公司工程建設監(jiān)理業(yè)務管理規(guī)定》進行了培訓和宣貫，在逐條詳細解讀了管理規(guī)定的內(nèi)容后，隨堂進行了考試，加深了參會人員對制度內(nèi)容的理解，達到了鞏固效果；隨后，工程建設管理中心相關人員針對工程項目設計、立項及合同、工程檔案及施工現(xiàn)場安全管理等方面，并結合近期工作開展情況與分公司相關業(yè)務人員進行了交流探討和答疑，同時也對業(yè)務推進過程中出現(xiàn)的'問題做了強調(diào)和要求。
副經(jīng)理董新寧在會議上就近期工程建設管理工作做了總結，并提出要求，一是強調(diào)要認真學習各項規(guī)章制度，工程建設管理工作要體現(xiàn)出專業(yè)、水準和水平，必須以規(guī)章制度為指導，規(guī)范各項業(yè)務操作流程；二是分公司與工程建設管理中心要切實履行各自職責，加強施工現(xiàn)場自查、檢查力度，對基礎設施較差、問題隱患較多的項目要督促整改進程，追蹤整改結果，達到整改效果；三是要以高度的責任心和實事求是的態(tài)度面對工程建設管理工作，以高標準高起點做要求，嚴把工程質(zhì)量、進度和安全，力求做到向管理要效益，要成果。
業(yè)務管理制度3
【摘要】:
提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。
每天在早上八點種以前在人力資源部簽到，簽到的`過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2、日常報表提交。
認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。
無故缺席除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務開展
1、信息收集
1）對業(yè)務員業(yè)務范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：山、陽邏一帶
榮天祥：吳家山、陽邏
龔波：磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車站
海興嘯：江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務員的業(yè)務開展情況跟蹤抽查。業(yè)務員按劃分的業(yè)務區(qū)域開展業(yè)務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務活動原則上不得過界。
2）各業(yè)務員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》之相關內(nèi)容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項，均由業(yè)務員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
業(yè)務管理制度4
一、營業(yè)服務管理：
1、營業(yè)廳服務時間：
營業(yè)時間為每日早8：30時至晚17:30時（根據(jù)公司具體情況進行調(diào)整），遇國家法定節(jié)假日另行公告用戶。
2、開店管理：
(1)營業(yè)前應注意更換廳內(nèi)空氣，保持適宜溫度。雨雪天應在廳門口鋪墊地毯，貼出溫馨提示。
(2)打開營業(yè)服務設施和營業(yè)工作設施電源，檢查設備狀態(tài)是否正常，（簡單故障馬上自行處理）如不正常需馬上報修。營業(yè)服務設施在修復前須貼出通知指引客戶。
(3)每日主管組織當班人員進行班前會。
(4)組織營業(yè)員對門前及廳內(nèi)進行保潔，組織營業(yè)員將臺席內(nèi)部和臺面收拾整齊。（由主管進行安排）
(5)營業(yè)開始，營業(yè)員應在相應工作崗位迎接客戶。
3.關店管理:
(1)營業(yè)員下班無法繼續(xù)辦理業(yè)務時，應提前10－15分鐘將提示牌放于工作臺前，但必須接待完正在等候的客戶，并請引導員協(xié)助引導客戶到當日當班臺席辦理。
(2)營業(yè)結束時，如有客戶在等待辦理業(yè)務，穩(wěn)定客戶在等候中的急躁情緒，待所有業(yè)務辦理完畢后再結束營業(yè)。不得無禮驅(qū)趕客戶。客戶全部離開后，關閉廳門。
(3)關閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設施電源。
(4)營業(yè)員將臺席收拾整齊，整理廳內(nèi)資料架、休息區(qū)等。
二、晨會管理：
(1)營業(yè)廳在營業(yè)前要進行班前會，由營業(yè)廳主管，當班人員必須準時參加，做好會議記錄。
(2)根據(jù)排班表對當天當班人員到崗情況進行點名。同時檢查營業(yè)員儀容儀表、著裝等達標情況。
(3)針對前日工作情況營業(yè)廳主管進行點評。
(4)針對當天學習與目標環(huán)節(jié)：布置當天工作，強調(diào)注意事項。
(5)針對團隊百分百環(huán)節(jié)：激勵當班人員，創(chuàng)造良好氣氛，提高團隊的士氣與合作精神。
三、交接班管理：
(1)當班人員必須遵照規(guī)定的排班表上班，不得擅自調(diào)班或離崗，嚴禁私自代換班，如確因特殊原因需要代換班的，需經(jīng)過營業(yè)廳主管批準后方可進行。若未經(jīng)營業(yè)廳主管批準，私自代換班所發(fā)生的一切后果，由雙方共同承擔。
(2)將未處理完的事情妥善交接給接班人員,認真做好交接記錄。
四、單據(jù)及營業(yè)款管理：
(1)用戶業(yè)務受理單、收據(jù)或發(fā)票需妥善保管，不得私自帶出或轉(zhuǎn)交他人，如有填寫錯誤的，請注明作廢字樣，提交給營業(yè)廳主管處理。為用戶填寫時業(yè)務受理單或收據(jù)時，需字跡清晰、規(guī)范、統(tǒng)一,不得私自涂改或增加公司政策以外的承諾。
(2)每日營業(yè)款金額認真核對準確，按公司規(guī)定按時上繳公司部門，確保人身及公司財務安全，營業(yè)報表要求準確無誤。
五、每日兩級巡檢制度：
(1)一級巡檢:每日主管對營業(yè)廳的現(xiàn)場情況進行合理組織,并不定期對現(xiàn)場情況進行檢查,確保各崗位作業(yè)順暢，使營業(yè)現(xiàn)場始終處于受控狀態(tài)。
(2)二級巡檢:值班主管每日分別從環(huán)境衛(wèi)生、營業(yè)安全、營業(yè)設施、員工儀表、員工業(yè)務、員工服務、業(yè)務保密等七方面進行檢查。指出工作中存在的問題，并提出改進的建議、目標及改進期限。以便及時處理營業(yè)服務過程中發(fā)生的問題，確保營業(yè)服務質(zhì)量。
六、特殊情況處理：
1、設備故障處理：
(1)業(yè)務支撐部門已提前告知營業(yè)系統(tǒng)因升級等原因無法正常使用，主管需提前制作營業(yè)廳對外公告在營業(yè)座席前進行公告；同時對外解釋口徑要及時統(tǒng)一。
(2)現(xiàn)場臨時出現(xiàn)營業(yè)受理系統(tǒng)運行緩慢或者出現(xiàn)死機情況，營業(yè)員需要對正在辦理業(yè)務的客戶致歉并說明情況；安排營業(yè)廳工作人員為客戶提供其他可行的建議或替代方法。對于繳納費用的客戶，應引導和進行繳費。對于辦理變更類業(yè)務的客戶，要求營業(yè)員現(xiàn)場幫助客戶登記、填單、復印相關證件并留下用戶聯(lián)系方式，待故障排除后為用戶辦理，通知客戶。
2、客流高峰疏導處理：
(1)營業(yè)廳出現(xiàn)客流高峰，當客戶辦理業(yè)務的等候時間較長時（超過15分鐘時），營業(yè)廳主管應及時調(diào)度，增加營業(yè)受理臺席，縮短客戶等候時長，達到快速疏通客流量的目的。同時對于業(yè)務促銷而產(chǎn)生的客流高峰，客戶辦理業(yè)務異常擁擠時，營業(yè)廳主管應及時采取預登記、預受理等各種方式，減輕前臺壓力。
(2)請其他同事幫忙時,要求主動詢問用戶辦理業(yè)務種類，能協(xié)助先期辦理或填寫的先行處理，能當場解答的問題當場明確回復，注意主動營銷。
3、業(yè)務體驗區(qū)情況處理：
(1)業(yè)務體驗區(qū)是重要的營銷場所，每日應有專人負責演示區(qū)的`機器設備情況，以保證當日營業(yè)所需。
(2)每日營業(yè)員應對演示電腦、電視、耳機、電話機、等設備情況于營業(yè)前進行徹底的檢查，檢查的標準是設備狀態(tài)能滿足演示所需，同時根據(jù)不同的業(yè)務情況將電腦設置于演示業(yè)務的外網(wǎng)界面。如檢查中發(fā)現(xiàn)機器設備故障、網(wǎng)頁無法正常打開等情況及時通知營業(yè)廳主管，主管接到情況第一時間及時與維修人員取得聯(lián)系，馬上處理，確保營業(yè)使用。
(3)每日營業(yè)員對業(yè)務體驗區(qū)的宣傳展架、宣傳材料、飲水機、水杯等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)需要及時補充的要及時補充，發(fā)現(xiàn)有破損、污跡、褪色、起角等情況及時更新、清理，時刻保持演示區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。
七、客戶投訴、意見及建議反饋：
(1)根據(jù)客戶投訴的問題，營業(yè)員應主動耐心解答，如現(xiàn)場不能直接解決，做好安撫工作，明確告訴客戶回復時間。
(2)如有投訴客戶在前臺大聲吵鬧，主管需將客戶引導到適當?shù)牡胤竭M行解釋安撫，避免投訴客戶對其他客戶的影響；做好投訴客戶的安撫，安排就座，遞送茶水，將處理過程反饋給客戶（對不便向客戶反饋的過程可委婉解釋），讓客戶知道我公司正在及時處理中，請客戶耐心等候。做到先解決用戶情緒，再解決用戶問題。
(3)將處理結果或領導的處理指示精神告知客戶，并同時做好相關解釋，必要時可向客戶贈送小禮品表示歉意。
(4)營業(yè)廳臺面擺放《客戶意見及建議簿》，及時反饋客戶的意見和建議，及時發(fā)現(xiàn)問題，快速解決，以提高服務品質(zhì)，提高客戶滿意度。
八、現(xiàn)場衛(wèi)生管理及營業(yè)臺面的日常管理：
(1)營業(yè)員上班前要把自己所在的工作區(qū)打掃干凈，包括工作臺、地面、背景墻、電腦、打印機等，并要檢查電腦、打印機等工作設施是否可以正常使用。
(2)營業(yè)期間，要保持營業(yè)廳內(nèi)地面干凈、無污物（主管安排值日表）。當班人員發(fā)現(xiàn)污物，應在5分鐘內(nèi)自行清理。主管安排營業(yè)廳員工定期清潔環(huán)境衛(wèi)生（玻璃，地面，電腦，個人辦公區(qū)域）。
(3)營業(yè)人員在工作過程中應隨時整理工作臺面的資料、物品擺放整潔有序。營業(yè)臺席規(guī)定擺放受理登記單、宣傳單類、指示牌等。
(4)電腦擺放位置統(tǒng)一，單面顯示屏要方便營業(yè)人員與客戶的溝通。所有電腦不得安裝與工作無關的軟件、游戲、私人圖片；顯示器不得私自粘貼飾物，屏保及桌面圖片應按公司統(tǒng)一要求設定；應安裝病毒軟件，作好防電腦病毒工作。
(5)設備故障或部分操作設施有問題及時通知主管馬上處理，不能在較短的時間內(nèi)處理完畢的，馬上更換備用電腦，減少用戶因設備故障而等待的時間。
九、保密制度：
(1)嚴格遵守保密制度，不得泄露公司商業(yè)機密和業(yè)務機密，不得泄露客戶信息。
(2)公司內(nèi)部文件和資料妥善保管，不得私自帶出。
十、防火防盜等應急情況處理：
(1)發(fā)生盜竊、搶劫的處理：如果發(fā)生盜竊、搶劫時，需及時撥打110立即報警，并做好現(xiàn)場保護，防止壞人趁火打劫。必須第一時間通知主管及上級領導。
(2)發(fā)生火災的處理：如果發(fā)生火災時，需及時撥打119立即報警，所有員工都有本單位防火滅火的責任和義務，頭腦要冷靜，迅速把初期火撲滅。必需第一時間通知主管及上級領導，相關人員應積極配合把火災的原因清楚。
(3)隱患防治:離崗前關閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設施電源，檢查好門窗、水電、電腦及其他辦公設施，消除一切隱患。
業(yè)務管理制度5
為了便于對業(yè)務人員的工作業(yè)績、狀況進行考核評定,充分調(diào)動業(yè)務人員工作積極性,確保公司各項工作目標的順利實現(xiàn),特制定本管理辦法如下:
一、將考核的主要內(nèi)容從單純的銷售業(yè)績考核變?yōu)榭冃Э己?并將考核內(nèi)容予以量化,賦于分值,從而全面掌握業(yè)務人員的工作情況,也可從中獲取有價值的市場信息。具體內(nèi)容如下:
1、銷售狀況評價:
a、本期銷量xx件,占當月任務量的xx%,本期銷售目標是否實現(xiàn)xx,是否達到進度要求xx,下一考核期你的目標銷量是xx。
b、本期銷量較上期提高或減少xx件,增長或減少xx%。
c、本期所銷售的各款式的占比是xx,是否達到公司規(guī)定標準xx。
d、本期對提升銷量最有幫助的款式是xx,對提升銷量最有阻礙的款式是xx。
e、本期對提升銷量最有價值的客戶是xx,對提升銷量最有阻礙的客戶是xx。
說明:在銷售狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內(nèi)容每空1分,不填不得分,總分為16分。
在銷售狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應得xx分。
2、市場狀況評價:
a、本期我司款式(重點)在當?shù)厥袌龅氖袌龇蓊~分別為xx,是否達到公司在求標準xx。
b、本期你統(tǒng)計的幾個競品款式的銷量分別是xx。
c、本期你認為對我公司經(jīng)銷款式造成最大威脅的競品款式是xx,原因是xx。
d、本期你認為我公司的最大競爭對手是xx,原因是xx。
e、下一考核期你的重點攻關客戶是xx。
說明:在市場狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內(nèi)容每空1分,不填不得分,總分為9分。
在市場狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應得xx分。
3、工作態(tài)度及個人素質(zhì)評價:
a、本期你是否為公司提供了有價值的`信息如有請舉例。
b、本期你是否在改善和加強與廠家業(yè)務人員的關系方面做了有效的工作如有請舉例。
c、本期你是否能科學、合理、有效的安排工作時間并在工作中按時完成上級交給的各項工作任務如有請舉例。
d、本期在工作中,你是否能夠做到發(fā)揚團隊精神,注重與他人合作并以公司利益為重如是請舉例。
e、本期你是否閱讀了至少一本(一篇)以上的有意義的書籍(文章)如是請舉例并說明它對你的工作有何指導意義。
說明:以上5個問題每題5分,如果答案是否定的,則不得分,如果答案是肯定的,則先得2分,舉出實例的,可根據(jù)實際情況由考核人員自行打分(標準為1突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案
業(yè)務管理制度6
根據(jù)公司體現(xiàn)公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：片區(qū)經(jīng)理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業(yè)務助理月薪1000元+所屬片區(qū)經(jīng)理過程獎的30%
初級業(yè)務助理月薪：本科900元，�？�800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，�？�600元，實習期滿自動轉(zhuǎn)為初級業(yè)務助理
2－2底薪發(fā)放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務管理制度、市場財務制度、業(yè)務人員業(yè)務費用制度范圍內(nèi)的所有應承擔的損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金.
3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）提成系數(shù)
3.2.1提成系數(shù)（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成系數(shù)（1100萬）1.1,片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；
云貴川大區(qū)提成系數(shù)（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5
華東部部長提成系數(shù)（1000萬）1.2，業(yè)務代表提成系數(shù)（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、
浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；
蘇皖滬大區(qū)提成系數(shù)（480萬）：1.9片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)江蘇上海（220萬）3.4、
安徽（260萬）3.0
華北大區(qū)提成系數(shù)（800萬）：1.2，片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、
冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、
山東大區(qū)提成系數(shù)（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；
西北部部長提成系數(shù)（1000萬）1.2，片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）
3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）
3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區(qū)平均收入、結合個人工作表現(xiàn)給予獎勵。
3.3業(yè)務助理提成為該市場業(yè)務員提成總額的15－20％，由該市場的片區(qū)經(jīng)理負擔，初級業(yè)務助理不參與提成分配。
3.4庫存細則
3.4.1庫存率＝（退貨總額/全年發(fā)貨總額）100％
3.4.2庫存率指標
長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5罰款
3.5.1片區(qū)經(jīng)理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2以公司規(guī)定的回款政策為標準，如果所屬片區(qū)內(nèi)有50%的客戶因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個月考核一次，每出現(xiàn)一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業(yè)務員薪酬制度
業(yè)務代表是企業(yè)的'一線人員，合理的薪酬體系能充分調(diào)動業(yè)務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣、干與不干一個樣的大鍋飯制度已經(jīng)被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。
業(yè)務管理制度7
公司非業(yè)務部門員工績效考核辦法
一、考核目的及原則：
為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡稱公司）建立科學的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發(fā)揮每位員工的積極性和創(chuàng)造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據(jù)，結合目前各非業(yè)務部門人員的'崗位設置及職責，特制訂本考核辦法。
本考核辦法以規(guī)則簡單、執(zhí)行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動態(tài)調(diào)整、綜合應用，最終達到更好地服務于公司各部門的目的。
二、考核步驟：
1、根據(jù)每個工作崗位的內(nèi)容，由人事行政部制訂《員工績效考核表》。
2、每月20日（遇節(jié)假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發(fā)放考核表。
3、被考核人填寫《員工績效考核表》內(nèi)應由被考核人本人填寫的內(nèi)容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門，由該部門負責人安排人員進行互評，并于26日前交回人事行政部。
4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的考評表返回給被考核人的部門負責人，部門負責人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據(jù)相應權重計算匯總、計算后核定當月考核系數(shù)。
5、每月底人事行政部根據(jù)當月考勤統(tǒng)計表，計算出員工的考勤系數(shù)。
6、人事行政部根據(jù)考核系數(shù)和考勤系數(shù)計算出員工的績效工資系數(shù)，做出統(tǒng)計表，報各部門負責人及總經(jīng)理審批后送交財務部執(zhí)行。
三、考核人及考核權重：
被考核人
考核人
權重
備注
普通員工
部門負責人
60％
外加工作差錯扣分
互評
20％
自評20％
被考核人
考核人
權重
備注
部門負責人
總經(jīng)理60％
外加工作差錯扣分
互評20％
自評20％
四、考核分數(shù)確定辦法：
考核分數(shù)=員工自評分數(shù)+互評分數(shù)+負責人評分-扣分
五、考核系數(shù)確定標準：
等次考核分數(shù)標準
考核系數(shù)
A90（含）－100優(yōu)秀：超出預計要求非常令人滿意完成工作
1（連續(xù)三次公司將考慮給予特別獎勵）
B80（含）－90良好：按預計要求更令人滿意地完成工作
C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標
0.9D
60（含）－70需改進：能按要求完成主要工作目標，但需改進
0.7E
60以下
不滿意：低于期望值
0六、考勤系數(shù)確定標準：
考勤系數(shù)=1-當月缺勤天數(shù)/21.75（四舍五入保留兩位小數(shù)）
每遲到一次，考勤系數(shù)減少0.01全勤的考勤系數(shù)為1。
七、績效工資系數(shù)確定標準：
績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）
八、績效工資確定標準：
績效工資總額：績效工資總額＝員工工資總額-基本工資-崗位工資。
當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數(shù)
九、績效工資計算方法舉例：
員工張三20xx年3月的考核分數(shù)經(jīng)核算為78分，當月考勤統(tǒng)計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績效工資總額為1000元。
張三20xx年3月的績效工資計算如下：
1、考核系數(shù)為0.9。
2、考勤系數(shù)=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。
3、績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)=0.9×0.88=0.79。
4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。
本考核辦法從20xx年4月起執(zhí)行，本辦法的解釋權歸公司人事行政部。
附件：《員工績效考核表》
XXX
人事行政部
業(yè)務管理制度8
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的.請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
銷售業(yè)務員管理制度3
一、為提高業(yè)務人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范。
遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業(yè)務知識，盡職盡責完成業(yè)務拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結，使之立于不敗之地。
六、在工作中團結協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯(lián)系。
3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業(yè)務中注意事項
�。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項：
1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。
2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務人員。
�。ǘ┬畔⑹占⒁馐马棧�
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。
4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
�。ㄈ┖炗喓贤淖⒁馐马棧�
1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。
2、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、合同文本采用公司規(guī)定的標準《購銷合同》。
�。ㄋ模┎少徺Y金支付注意事項：
1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執(zhí)行。
2、業(yè)務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業(yè)務人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務計劃及總結。
�。ㄎ澹┵Y金回籠注意事項：
1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，要確�？蛻纛A付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。
2、業(yè)務人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。
3、業(yè)務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現(xiàn)錯票和假票，防范其風險。
�。┡c客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。
第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；
�。ㄈ┎坏媒邮芸蛻舳Y品和招待；
�。ㄋ模﹫�(zhí)行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
�。┕ぷ鲿r間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、各方面的特征；
（三）處理有關售后質(zhì)量問題；
�。ㄋ模⿻�(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調(diào)查。
�。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；
�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；
（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；
（八）退貨處理；
（九）整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。
第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條各事業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。
第十八條銷售人員每日出發(fā)時，應攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷。
第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經(jīng)理出面解決。
第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據(jù)送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)一起，為避免混淆。
第二十四條各部門接到應收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據(jù)后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內(nèi)容須簡明扼要。
第二十九條對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。
車輛使用申請單
使用人：
使用部門
開出時間
返回時間
行駛路線
司機
主管審批
第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
行車記錄表
姓名
行駛路線
起始地
現(xiàn)公里數(shù)
目的地
到達后公里數(shù)
注：回司后交部門內(nèi)勤。
十、其它規(guī)定
以上規(guī)范若有違反，公司按相關規(guī)定處罰。
業(yè)務管理制度9
業(yè)務合同管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)與外部各方的交易行為，確保合同的合法性、有效性及可執(zhí)行性。該制度涵蓋了合同的起草、審批、簽署、履行、變更、解除、爭議解決等全過程，旨在降低風險，保障企業(yè)的合法權益。
內(nèi)容概述：
1. 合同起草：規(guī)定合同的基本要素，如雙方信息、標的、價格、履行期限、違約責任等，以及格式化合同的'使用標準。
2. 審批流程：明確合同審批的層級、權限，規(guī)定需經(jīng)哪個部門或人員審核，以及特殊情況的處理機制。
3. 簽署管理：確定合同簽署人的資格，規(guī)定電子簽名與實體簽名的適用場景，以及合同的保管方式。
4. 履行監(jiān)控：建立合同履行跟蹤機制，確保合同條款的執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并處理履行中出現(xiàn)的問題。
5. 變更與解除：設定合同變更和解除的程序，包括通知、協(xié)商、書面確認等環(huán)節(jié)。
6. 爭議解決：設立爭議解決機制，包括內(nèi)部協(xié)調(diào)、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑。
7. 法律合規(guī)：定期進行合同法律審查，確保合同符合相關法律法規(guī)要求。
8. 培訓與記錄：對員工進行合同知識培訓，保持完整的合同檔案，以便于審計和查詢。
業(yè)務管理制度10
一、制定目的
為了更好地配合公司業(yè)務戰(zhàn)略，順利開展業(yè)務工作，明確業(yè)務部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
客服組、運營組、美工組、銷售部
三、制度細則
包括：
1.考勤與紀律制度
a.公司實行考勤簽到制度
b.業(yè)務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00
c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據(jù)，沒有打卡視為沒有出勤。
d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由
e.公司實行每月工作日出勤，業(yè)務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。
f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1-2天交由業(yè)務總監(jiān)審批，3天或以上需由總經(jīng)理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。
g.業(yè)務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。
h.上班期間禁止利用網(wǎng)絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網(wǎng)站。
2.崗位職責(業(yè)務部門為主，美工部門配合)
a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產(chǎn)品上下架、產(chǎn)品標題制定和優(yōu)化、產(chǎn)品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調(diào)研和評估，掌握競爭對手價格、質(zhì)量、促銷、服務等情況，負責店鋪內(nèi)產(chǎn)品的品類、價格、質(zhì)量、售后等的管理，及時根據(jù)市場的競爭情況調(diào)整經(jīng)營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。
b、維護日常銷售數(shù)據(jù)，分析市場行情，調(diào)整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。
c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內(nèi)容，店鋪內(nèi)頁展示的策劃和文案內(nèi)容，店鋪營銷排版的策劃及文案內(nèi)容，從客戶及消費者角度出發(fā)，深度挖掘產(chǎn)品的賣點，以文案的形式將產(chǎn)品的優(yōu)點展示給消費者，提示產(chǎn)品的核心競爭力，制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。
d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。
e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的'各種創(chuàng)意方案。
f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執(zhí)行，并配合完成階段性銷售目標。
g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執(zhí)行成果。
h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數(shù)據(jù)庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉(zhuǎn)化率，投訴率，以及產(chǎn)品糾紛率進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)監(jiān)督，實時勘測和處理各種客戶突發(fā)事件。
3.公司會議分臨時會議和例會。
a、例會
(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。
(2)會議內(nèi)容主要包括，各個店鋪上周數(shù)據(jù)總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內(nèi)發(fā)生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結。
(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。
(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做記錄，要關閉手機(或?qū)⑹謾C設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。
b、臨時會議
(1)臨時召開的產(chǎn)品會議，業(yè)務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做記錄，要關閉手機(或?qū)⑹謾C設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。
4.工作報告制度：
a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優(yōu)化產(chǎn)品總結表。
b、業(yè)務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。
c、工作報告書寫內(nèi)容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經(jīng)費的一部分。
小結與總結報告內(nèi)容應包含：
1：銷售情況總結：銷售業(yè)績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數(shù)據(jù)，又有情況分析。
2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。
3、市場情況總結分析，包括：
(1)負責區(qū)域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產(chǎn)品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。
(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業(yè)績、價格走勢、產(chǎn)品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發(fā)展趨勢等情況分析;
(3)市場評價：市場情況是好是壞，發(fā)展前景如何，存在什么問題，有什么機會。
(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協(xié)助解決的問題：其他需要公司支持的事項。
4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。
5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。
業(yè)務管理制度11
為更好促進綜合業(yè)務部各項工作的開展，提升部門運營效率和質(zhì)量。根據(jù)公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20xx年度綜合業(yè)務部部門管理制度。
一、儀容儀表：
1、員工要注意個人儀態(tài)儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。
2、自覺維護辦公環(huán)境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關用品。未達要求者處罰100元/次。
3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關的事情。未達要求者50元/次。
4、辦公區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁在辦公區(qū)內(nèi)出現(xiàn)斗毆、爭吵等情形。出現(xiàn)任一違規(guī)情形者處罰100元/次。
5、辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現(xiàn)違規(guī)者處罰100元/次。
二、人員考勤：
1、工作時間：駐司人員，早上9:00—下午17:30，須按時打卡上下班;駐外人員，上班時間為早上9:00—下午17:30，用當?shù)刈鶛C電話向終端主管報告上班時間。
2、未遵守考勤時間，當月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內(nèi)上交，駐外人員次月5日前上交。
3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含)以上，按公司規(guī)定報行政部予以處理。
4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應向主管請假。未請假者處罰100元/次。
5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外)。未得到領導批準，私自調(diào)休者，一經(jīng)核實，處罰200元/次。
6、如有原因需請假，應提前向直接上級提出書面申請，并獲批準，若因急病或者急事不能事先辦理手續(xù)的.，應立即以電話方式報知直接上級領導(轉(zhuǎn)告無效)，并于假滿后兩日內(nèi)辦理好相關手續(xù)，否則視為曠工，一經(jīng)核實處罰100元/次。
7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。
三、行為規(guī)范：
1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。
2、遵守保密紀律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等)外泄。一經(jīng)核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責任。
3、參加部門工作例會及公司重要會議，應認真匯報總結，禁止做與會議無關的事情(如：玩手機等)。違反者處罰100元/次。
4、愛護公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應及時報修，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元/次。
5、駐外人員在分公司或經(jīng)銷商處辦事，應遵守相應規(guī)范條例，愛護經(jīng)銷商或分公司固定資產(chǎn)，不得損壞物品，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元。
6、業(yè)務人員或市場督導在經(jīng)銷商處辦理業(yè)務，應尊重經(jīng)銷商，為經(jīng)銷商提供良好的服務，不得和經(jīng)銷商發(fā)生爭執(zhí)。如有投訴一經(jīng)核實處罰200元/次。
四、職責規(guī)范：
1、公司短信在收到后20分鐘內(nèi)及時回復，如未回復，處罰50元/次。
2、每天短信工作匯報，在當晚10點前發(fā)到部長手機。第二日10點前發(fā)到公司高層領導手機。并應保證發(fā)送內(nèi)容一致。如有未發(fā)或內(nèi)容不一致者，處罰50-200元/次。
3、工作日報和短信匯報不得出現(xiàn)錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。
4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。
5、業(yè)務經(jīng)理及市場督導應及時向上級領導反映區(qū)域內(nèi)的市場非正常情況、突發(fā)事件及競品動態(tài)。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。
6、業(yè)務經(jīng)理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關數(shù)據(jù)資料，未按時上交者，每次處罰50元。
7、業(yè)務經(jīng)理與經(jīng)銷商業(yè)務往來中，應嚴格遵守公司財務制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的，處罰200元。嚴重違反者報行政部予以處理，并承擔經(jīng)濟損失。
8、業(yè)務經(jīng)理應及時向分公司和經(jīng)銷商宣慣公司各類政策及流程，為經(jīng)銷商提供良好業(yè)務支持，如因業(yè)務人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經(jīng)銷商沒有按公司規(guī)定執(zhí)行或形成不良后果的。處罰100元/次。
9、每月25日前，培訓組講師需完成高質(zhì)量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標準，每次處罰100元。
10、培訓講師應每兩月定期組織分公司培訓主管學習，提升業(yè)務能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的，每次處罰200元。
11、培訓師應組織所轄分公司培訓主管圓滿完成各類培訓任務。如無故中斷或取消培訓，造成培訓資源浪費或培訓任務無法完成，每次處罰200元。
12、督導應定期抽查全區(qū)域網(wǎng)點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領導匯報。如遇突發(fā)事件，第一時間與領導溝通。未及時反映的每次處罰100元。
13、督導應每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。
14、督導巡查網(wǎng)點狀況應及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。
15、樣機專員應將新到物料、樣機信息等在一個工作日內(nèi)告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。
17、連鎖督導每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。
18、終端內(nèi)勤每天22:00前，需將當日的銷量明細，發(fā)送至部長、終端主管、連鎖督導郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。
19、終端內(nèi)勤每月15日將上月贈品明細及總價值發(fā)送到部長、終端主管、連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。
20、終端內(nèi)勤每月20日前將工資報表準確無誤匯總完畢上交相關領導。每月30日將當月導購異動明細發(fā)送至終端主管及連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。
五、附則
本制度自20xx年8月起執(zhí)行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業(yè)務部行使解釋權。
業(yè)務管理制度12
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
�。�2）業(yè)務招待核準：部門領導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務目的公關性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
（4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
（1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經(jīng)部門領導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
（2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領導批準后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的'，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩撝浑H，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
業(yè)務管理制度13
提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1.出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2.日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的`按10元/次考核；月總結下月xx日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3.按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定績效考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務開展
1、信息收集
1)對業(yè)務員業(yè)務范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：奓山、陽邏一帶
榮天祥：吳家山、陽邏
龔波：磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車站
海興嘯：江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務員的業(yè)務開展情況跟蹤抽查。業(yè)務員按劃分的業(yè)務區(qū)域開展業(yè)務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務活動原則上不得過界。
2)各業(yè)務員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》及《員工獎罰制度》之相關內(nèi)容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項
均由業(yè)務員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
業(yè)務管理制度14
本《業(yè)務員考勤管理制度》旨在規(guī)范公司業(yè)務員的日常工作行為，確保團隊的高效運作，提升業(yè)務績效。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 考勤規(guī)定
2. 請假與休假管理
3. 遲到與早退處理
4. 加班與調(diào)休政策
5. 考勤記錄與審核
6. 違規(guī)處罰措施
內(nèi)容概述：
1. 考勤規(guī)定：明確業(yè)務員每日工作時間，以及正常工作日、節(jié)假日的工作安排。
2. 請假與休假管理：規(guī)定各類假期的申請流程、審批權限及假期天數(shù)。
3. 遲到與早退處理：設定遲到和早退的定義、次數(shù)限制及其相應處罰。
4. 加班與調(diào)休政策：規(guī)定加班的申請、審批、補償和調(diào)休的規(guī)則。
5. 考勤記錄與審核：闡述如何記錄和審核業(yè)務員的.考勤情況，確保數(shù)據(jù)準確無誤。
6. 違規(guī)處罰措施：設定違反考勤制度的處理辦法，以保證制度的執(zhí)行力度。
業(yè)務管理制度15
第一章總則
第一條為規(guī)范評估機構的業(yè)務質(zhì)量控制，明確評估機構及其人員的質(zhì)量控制責任，維護社會公共利益和資產(chǎn)評估各方當事人合法權益，制定本指南。
第二條質(zhì)量控制體系包括評估機構為實現(xiàn)質(zhì)量控制目標而制定的質(zhì)量控制政策，以及為執(zhí)行政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設計的必要程序。
第三條評估機構應當針對以下要素制定相應的控制政策和程序：
�。ㄒ唬┵|(zhì)量控制責任；
�。ǘ┞殬I(yè)道德；
�。ㄈ┤肆Y源；
�。ㄋ模┰u估業(yè)務承接；
�。ㄎ澹┰u估業(yè)務計劃；
�。┰u估業(yè)務實施和報告；
�。ㄆ撸┍O(jiān)控和改進；
�。ò耍┪募陀涗�。
第四條評估機構應當將質(zhì)量控制政策和程序形成書面文件，傳達到全體人員，并采用規(guī)范化的表格、工作底稿等方式適當記錄這些政策和程序的執(zhí)行情況，以保證這些政策和程序得到貫徹和執(zhí)行。
第二章質(zhì)量控制責任
第五條評估機構應當合理界定和細分處于質(zhì)量控制體系中的控制主體所應當承擔的質(zhì)量控制責任，并建立責任追究機制。控制主體通常包括：
�。ㄒ唬┳罡吖芾韺�；
�。ǘ┦紫u估師；
�。ㄈ╉椖控撠熑�；
�。ㄋ模╉椖績�(nèi)核人員；
�。ㄎ澹╉椖繄F隊一般成員；
�。┰u估機構其他人員。
第六條最高管理層一般由評估機構的董事會成員或者執(zhí)行董事構成。
最高管理層應當確保管理層成員職責清晰、分工明確。最高管理層對業(yè)務質(zhì)量控制承擔最終責任。
第七條最高管理層應當在股東會（合伙人會議）授權范圍內(nèi)行使職權，并承擔以下職責：
�。ㄒ唬淞①|(zhì)量至上的管理意識，并通過清晰、一致及經(jīng)常的行動示范和信息傳達，讓全體人員充分認識到質(zhì)量控制的重要性，確保全員參與，以達到質(zhì)量控制目標；
�。ǘ┲贫ㄔu估機構的服務宗旨，確保全體人員理解服務宗旨的內(nèi)涵，并評審其持續(xù)適宜性；
�。ㄈ┰谙嚓P職能部門和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應當具體、先進、可測量和可實現(xiàn)，并與服務宗旨保持一致；
�。ㄋ模┛茖W策劃組織架構和質(zhì)量控制體系，并對其進行定期評審，確保其隨時處于適宜、充分和有效的狀態(tài)；
�。ㄎ澹┖侠硎跈喾种C構的業(yè)務權限，對分支機構的業(yè)務開展實施控制。
第八條評估機構應當對評估業(yè)務制定項目負責人制度，并滿足以下要求：
（一）項目負責人應當是注冊資產(chǎn)評估師；
�。ǘ⿷攲γ宽棙I(yè)務至少委派一名項目負責人，最高管理層可以根據(jù)業(yè)務的風險類別決定項目負責人是否為股東（合伙人）；
（三）項目負責人應當具備履行職責必要的素質(zhì)、專業(yè)勝任能力、權限和時間。
第九條項目負責人應當承擔以下職責：
�。ㄒ唬┚唧w評估業(yè)務的計劃和實施；
�。ǘ┙M織出具恰當?shù)膱蟾�，并在評估報告上簽字；
�。ㄈ┙M織歸集、整理、歸檔評估業(yè)務工作底稿；
�。ㄋ模┫蜃罡吖芾韺犹峁┡c評估業(yè)務相關的重要信息，便于最高管理層對這些信息采取適當措施；
（五）處理評估報告提交后的反饋意見。
第十條項目專業(yè)人員應當符合下列要求：
（一）履行職責需要的技術資格，包括必要的經(jīng)驗和權限；
�。ǘ┚邆鋵徍司唧w業(yè)務所需要的足夠、適當?shù)募夹g專長、經(jīng)驗和權限；
第十一條項目團隊中除項目負責人之外的注冊工程師、技術人員應當承擔以下職責：
�。ㄒ唬┙邮茼椖控撠熑说念I導，了解擬執(zhí)行工作的目標，理解項目負責人的工作指令；
�。ǘ┌凑障嚓P法律法規(guī)、評估準則、評估機構的質(zhì)量控制政策和程序的要求以及業(yè)務計劃從事各項具體業(yè)務工作，形成工作底稿；
�。ㄈ┘皶r匯報在執(zhí)行業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題；
第三章職業(yè)道德
第十二條評估機構應當制定政策和程序，以合理保證評估機構及其人員，遵守資產(chǎn)評估職業(yè)道德準則。
第十三條評估機構在制定獨立性政策時，應當：
�。ㄒ唬┟鞔_違反獨立性的情形，要求不同層級人員之間就有關獨立性的信息相互溝通，評價這些信息對保持獨立性的總體影響。
�。ǘ┮笏袘敱３知毩⑿缘娜藛T，在獲知違反獨立性要求的情況后，應當及時反映，以便評估機構采取適當行動消除對獨立性的威脅或?qū)⑼{降至可接受的水平。
第二十條評估機構在制定客觀性政策時，應當要求執(zhí)業(yè)人員盡量克服個人的主觀性，采取以下措施將其影響程度減少到最低。
�。ㄒ唬┳畲蟪潭鹊販p少或完全消除業(yè)務與自己的利益關系；
�。ǘ┍M量排除外部的各種干擾和各方面的主觀影響。
第四章人力資源
第十四條評估機構應當合理配置必需的人力資源，并確保隨著服務對象、業(yè)務類型、服務地域的拓展，對人力資源進行調(diào)整和更新。
第十五條評估機構在制定人力資源政策和程序時，至少應當強化對以下方面的風險控制，并采取相應的控制措施：
（一）人力資源規(guī)劃；
�。ǘ⿳徫宦氊熀腿温氁�；
�。ㄈ┱衅概c選拔；
�。ㄋ模┙逃c培訓；
�。ㄎ澹┛冃Э荚u；
�。┬匠曛贫�。
第十六條當評估機構需要聘請專家以彌補自身人力資源不足或者自身專業(yè)勝任能力不足時，評估機構應當制定利用專家工作的政策和程序，以確保專家工作結果的可利用性。
第五章評估業(yè)務計劃
第十七條評估機構應當制定評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以確保：
�。ㄒ唬╉椖繄F隊成員了解工作內(nèi)容、工作目標、重點關注領域；
（二）項目負責人對業(yè)務的組織和管理；
（三）管理層人員對業(yè)務的監(jiān)控。
�。ㄋ模┪蟹胶拖嚓P當事方了解業(yè)務計劃的適當內(nèi)容，配合項目團隊工作。
第十八條在評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)，評估機構應當針對以下事項制定控制政策和程序，通常包括：
�。ㄒ唬┰u估計劃編制前對業(yè)務基本事項的明確；
�。ǘ┰u估計劃編制的參與者；
�。ㄈ┰u估計劃的內(nèi)容和繁簡程度；
�。ㄋ模┰u估業(yè)務時間進度、質(zhì)量和成本之間的'制約關系，評估計劃的可執(zhí)行性；
�。ㄎ澹┰u估計劃實施過程中的調(diào)整；
�。┰u估計劃以及計劃調(diào)整的編制、審核、批準流程；
�。ㄆ撸┰u估計劃執(zhí)行情況的考核。
第十九條評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應當要求項目負責人在編制評估計劃前要對評估業(yè)務基本事項做進一步的明確，以確保項目負責人：
�。ㄒ唬⿲υ擁棙I(yè)務是否繼續(xù)、推遲或終止提出建議；
�。ǘ榫幹圃u估計劃、開展后續(xù)活動而組織資源；
�。ㄈ┐_定是否對委托方和相關當事方進行必要的業(yè)務指導；
�。ㄋ模┐_定是否對項目團隊成員進行適當?shù)呐嘤枺?/p>
�。ㄎ澹┐_定是否開展初步評估活動。
第二十條對于復雜、龐大的評估業(yè)務，評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應當要求項目負責人編制詳盡的評估計劃，評估計劃應當盡可能考慮到各種重大的不確定性因素。
第六章評估業(yè)務實施和報告
第二十一條評估機構應當制定評估業(yè)務實施和報告環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以合理保證相關法律法規(guī)、評估準則得以遵守，滿足出具評估報告的要求。
第二十二條在評估業(yè)務實施和報告環(huán)節(jié)，評估機構應當針對以下事項制定政策和程序，通常包括：
�。ㄒ唬╉椖繄F隊組建及工作委派；
�。ǘ┦占u估資料和評定估算；
�。ㄈ┚幹圃u估報告；
（四）引用其他專業(yè)報告結論；
（五）內(nèi)部審核；
（六）疑難問題或者爭議事項的解決；
�。ㄆ撸﹫蟾婧灠l(fā)及提交。
第二十三條評估機構在組建項目團隊時，應當確保項目團隊整體具備適當?shù)乃刭|(zhì)、專業(yè)勝任能力以及必要的時間，能夠按照法律法規(guī)、評估準則的規(guī)定執(zhí)行業(yè)務。
評估機構應當通過適當?shù)姆绞较蝽椖繄F隊委派任務并傳達業(yè)務背景及有關要求等信息，使項目團隊成員了解擬執(zhí)行業(yè)務的基本情況和工作目標。
第二十四條評估機構應當考慮以下因素，制定現(xiàn)場調(diào)查、
收集評估收集、評定估算以及編制評估報告的政策和程序：
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場調(diào)查實施方案；
�。ǘ┰u估資料獲取的渠道以及其真實性、合法性和完整性；
（三）評估方法選擇的恰當性、評估參數(shù)指標選取的合理性；
�。ㄋ模┰u估報告與相關法律法規(guī)、評估報告準則的符合性；
�。ㄎ澹╉椖控撠熑说闹笇Ш捅O(jiān)督。
第二十五條評估機構應當設置專門部門實施評估業(yè)務的內(nèi)部審核。內(nèi)部審核的政策和程序應當確保未經(jīng)審核合格的事項不進入下一程序，確保未經(jīng)審核合格的報告不交付委托方，內(nèi)部審核的政策和程序應當包括：
�。ㄒ唬┎煌瑯I(yè)務特征、風險類別的內(nèi)部審核流程；
�。ǘ┎煌墑e項目內(nèi)核人員的資格標準要求；
�。ㄈ┎煌墑e審核的時間、范圍和方法；
�。ㄋ模┎缓细袷马�、不合格報告的處臵辦法。項目內(nèi)核人員不應當審核自己的工作。
第二十六條評估機構應當就疑難問題或者爭議事項的解決制定政策和程序，包括：
（一）就疑難問題或者爭議事項向評估機構內(nèi)部或者在適當情況下向評估機構外部具備適當知識、資歷和經(jīng)驗的其他專業(yè)人士咨詢；
�。ǘ┨幚眄椖繄F隊內(nèi)部、項目團隊與被咨詢者之間以及項目負責人與內(nèi)核人員之間的意見分歧。
只有對分歧意見形成處理結論，才能出具評估報告。
第二十七條評估機構應當制定報告簽發(fā)制度，規(guī)定報告的簽發(fā)人和簽發(fā)程序。
第七章監(jiān)控和改進
第二十八條評估機構應當制定政策和程序，采取適當措施，對質(zhì)量控制體系運行情況進行監(jiān)控，目的在于：
�。ㄒ唬┰u價質(zhì)量控制體系是否符合本指南的要求，是否符合評估機構的實際，是否得到有效地實施和保持；
�。ǘ┰u價質(zhì)量控制體系是否達到了質(zhì)量目標；
（三）不斷完善質(zhì)量控制體系，使其能更加有效地發(fā)揮作用。
第二十九條評估機構對質(zhì)量控制體系運行情況的監(jiān)控措施通常包括：
�。ㄒ唬┙⑿畔⑾到y(tǒng)，收集不同渠道來源的相關信息，并管理和利用這些信息，為評價和改進質(zhì)量控制體系提供依據(jù)；
�。ǘ⿲|(zhì)量控制體系運行的全過程進行監(jiān)控；
（三）對質(zhì)量控制體系的運行情況進行定期檢查和評價。
第三十條對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制體系中的相關控制主體應當采取與其影響程度相適應的糾正措施以消除原因，防止其再發(fā)生，并對所采取糾正措施的有效性和效率進行評價。
對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在問題，評價其重要性，采取與其影響程度相適應的預防措施，防止其發(fā)生。
第三十一條評估機構應當對來源于監(jiān)控和其他方面的信息進行分析，評價質(zhì)量控制體系的適宜性、有效性，并評價改進的機會。
第八章文件和記錄
第三十二條評估機構應當制定文件控制政策和程序，確保質(zhì)量控制體系各過程中使用的文件均為適用文件的有效版本，防止誤用失效或廢止的文件和資料。
第三十三條評估機構應當制定政策和程序，保持業(yè)務質(zhì)量控制的相關記錄并及時歸檔。
記錄控制的政策和程序應當規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和超期后的處臵所需的控制。
第三十四條業(yè)務質(zhì)量控制記錄可以根據(jù)重要性和必要性來設計其內(nèi)容及深度，以滿足法律法規(guī)、評估準則及相關要求。
第九章附則
第三十五條本制度自20xx年9月1日起施行。
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