業(yè)務管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的業(yè)務管理制度，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務管理制度1
一、制定本管理制度；
1、村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務，須經(jīng)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院申報，區(qū)衛(wèi)生計生局審批同意備案。村衛(wèi)生室必須為規(guī)范化達標村衛(wèi)生室，具備靜脈藥品配置的條件；
2、村衛(wèi)生室配備常用的急救藥品柜（箱）、制氧設備或氧氣瓶（袋）等；室內(nèi)有紫外線消毒設備，設流動水洗手池，有洗手液、干手設施（用品）、速干手消毒劑等。
3、村衛(wèi)生室達到基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)院感染管理基本要求；對醫(yī)療廢物進行集中貯存，登記上繳，規(guī)范處置。嚴禁將醫(yī)療廢物流失、隨意處置。開展抗菌藥物靜脈給藥業(yè)務的，應當符合抗菌藥物臨床應用相關規(guī)定；
4、村衛(wèi)生室衛(wèi)生技術人員必須具備執(zhí)業(yè)（執(zhí)業(yè)助理）醫(yī)師資格、鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格或護士執(zhí)業(yè)資格，經(jīng)培訓合格，掌握抗菌藥物的配伍禁忌輸液反應及搶救原則和方法，持有區(qū)衛(wèi)生計生局頒發(fā)的《靜脈輸液管理培訓合格證》，方能從事靜脈輸液業(yè)務。
5、建立靜脈輸液登記，登記本有醫(yī)生簽名、輸液人簽名、患者簽名等。必須建立和留存門診病歷、處方、輸液卡等醫(yī)療文書，確保記載的醫(yī)療信息完整、準確、真實。
6、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度。嚴格掌握靜脈輸液指征，堅持“能口服的不注射，能肌肉注射的不靜脈注射”的治療原則，按照村衛(wèi)生室用藥目錄用藥。不準過度輸液，濫用抗菌藥物等
7、嚴格執(zhí)行靜脈輸液操作流程、無菌技術規(guī)范及“三查七對”制度，掌握藥物配伍禁忌。嚴格執(zhí)行藥物過敏試驗規(guī)范，在輸液過程中要定時巡視和觀察。村衛(wèi)生室原則上不得開展手術業(yè)務。
1、開展靜脈輸液業(yè)務的村衛(wèi)生室必須為規(guī)范化村衛(wèi)生室，其業(yè)務用房面積不少于60平方米，同時具備下列條件：
�。�1）診斷室、治療室、藥房、觀察室（設置觀察床）四室分開設置，布局合理；
�。�2）配備常用的急救藥品柜（箱）、設備及氧氣瓶（袋）等；
�。�3）符合基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)院感染管理基本要求；
（4）具備靜脈藥品配置的條件；
（5）開展抗菌藥物靜脈給藥業(yè)務的，應當符合抗菌藥物臨床應用相關規(guī)定；
�。�6）室內(nèi)有紫外線消毒設備，設流動水洗手池，洗手液、干手設施（用品），速干手消毒劑等。
2、村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務，須經(jīng)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院申報，縣區(qū)衛(wèi)生計生行政部門審批備案，列入村衛(wèi)生室年審進行考核。
3、實施靜脈輸液的村衛(wèi)生室衛(wèi)生技術人員必須具備執(zhí)業(yè)（執(zhí)業(yè)助理）醫(yī)師資格、鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格或護士執(zhí)業(yè)資格，具備預防和處理輸液反應的救護措施和急救能力。
二、規(guī)范管理
1、建立靜脈輸液管理制度，以縣區(qū)為單位統(tǒng)一制作《村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務管理制度》牌，上墻公示。
2、建立靜脈輸液登記（可登記在門診日志上），登記內(nèi)容包括患者姓名、性別、年齡、住址、診斷，液體及藥物名稱、劑量、用藥途徑，醫(yī)生簽名、輸液人簽名、患者簽名等。
3、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度，實行藥品“三統(tǒng)一”管理和零差率銷售，使用后的一次性輸液器、注射器具等醫(yī)療廢物必須按照《醫(yī)療廢物管理條例》和市縣有關要求規(guī)范處置。
4、嚴格掌握靜脈輸液指征，堅持“能口服的不注射，能肌肉注射的不靜脈注射”的治療原則，按照村衛(wèi)生室用藥目錄用藥。
5、嚴格執(zhí)行靜脈輸液操作流程、無菌技術規(guī)范及“三查七對”制度，掌握藥物配伍禁忌。嚴格執(zhí)行藥物過敏試驗規(guī)范，詳細詢問患者過敏史，按要求進行試驗液配置，試驗時間記錄，試驗結(jié)果觀察、記錄和運用�；颊咴谳斠哼^程中要定時巡視和觀察，對發(fā)生輸液反應的患者要立即采取緊急措施，快速處置。除為挽救患者生命而實施的急救性外科止血、小傷口處置外，村衛(wèi)生室原則上不得開展手術業(yè)務。
6、實施靜脈輸液的`病例，必須建立和留存門診病歷、門診日志、處方、治療處置單、病程記錄、輸液卡等醫(yī)療文書，包括既往病史、藥物過敏史、臨床癥狀、陽性體征等信息文書，確保記載的醫(yī)療信息完整、準確、真實。
7、村衛(wèi)生室嚴禁居家輸液、外帶輸液；輸液過程中嚴禁村醫(yī)脫離工作崗位；嚴禁在村衛(wèi)生室用藥目錄外用藥；嚴禁使用過期、失效、變質(zhì)的藥品；嚴禁開展與村衛(wèi)生室功能不相適應的基本醫(yī)療服務；嚴禁開展縣級以上衛(wèi)生計生行政部門明確規(guī)定不得從事的其他基本醫(yī)療服務。
8、縣區(qū)衛(wèi)生計生行政部門要定期開展靜脈輸液管理工作督導檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進行技術指導，發(fā)現(xiàn)問題堅決予以糾正。對于執(zhí)行《村衛(wèi)生室開展靜脈輸液業(yè)務管理制度》不嚴格，經(jīng)審查不合格的，應現(xiàn)場采取立即停止開展靜脈輸液業(yè)務、限期整改、公開發(fā)布暫時取消靜脈輸液資格等措施，整改完成后，由縣級衛(wèi)生計生行政部門重新驗收，合格后方可恢復開展靜脈輸液業(yè)務資格；問題嚴重的移交衛(wèi)生監(jiān)督等相關部門依法查處。
業(yè)務管理制度2
為切實加強本局財務管理，嚴肅財政紀律，規(guī)范財務工作秩序和財務行為，根據(jù)《行政單位財務規(guī)則》及有關財政制度，結(jié)合本局實際，制訂實施本制度。
一、基本原則
(一)貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持依法理財。
(二)堅持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，堅持量入為出，根據(jù)經(jīng)費來源，合理安排使用。
(三)加強財務管理，積極推進財務管理服務的科學化、制度化、規(guī)范化。進一步促進局財務工作及其他相關業(yè)務工作的健康開展。
(四)加強財務監(jiān)督，重點加強事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮有限經(jīng)費的最大效益。
二、預算管理
(一)局本級部門預算編訂，嚴格遵循財政部門時間和程序流程安排，根據(jù)財政部門各項預算編訂規(guī)定進行科學合理編制，充分考慮事業(yè)發(fā)展需求和預算年度收入增減因素，量入為出，量力而行，科學統(tǒng)籌安排各項資金。
(二)預算編訂應遵循保障局本級正常運轉(zhuǎn)所需的前提，包含人員工資、機關正常辦公等基本性支出需求，既要貫徹勤儉節(jié)約原則，又要保障日常工作平穩(wěn)有序開展。
(三)預算編訂應充分考慮本單位事業(yè)發(fā)展需求和規(guī)劃，由局機關各科室和單位根據(jù)年度重點工作和工作計劃，編制經(jīng)常性項目資金申請書，具體列明資金使用方向、范圍和具體安排，實現(xiàn)項目預算“立項有依據(jù)，績效有目標、計算有標準”，確保預算項目切實可行;同時編訂預算年度內(nèi)設備、設施、自動化辦公設備更新的政府采購計劃表，以備局本級總體預算編制所需。
三、收入管理
(一)統(tǒng)一專戶。在經(jīng)營活動期間所發(fā)生的一切收入，其中屬于國庫收入的資金先統(tǒng)一繳入財政預算外資金管理中心，通過財政結(jié)算后轉(zhuǎn)入本單位存款帳戶;其他資金專戶收入，要及時繳入單位賬戶，任何科室不得在帳外私存和私設小金庫。
(二)規(guī)范管理。局所管理的各部門必須建立健全收支管理制度;嚴禁任何科室外購票據(jù)。對當日的收入款項應當日入庫，不得坐支。
四、支出管理
(一)人員經(jīng)費
局機關干部職工正常晉升、職務晉升等工資變動，負責人事工資工作人員要及時填寫工資福利變動相關表格，報區(qū)人力資源和社會保障局審批，憑審批表向財務資產(chǎn)科申請相應變動人員的工資福利補發(fā)，并存入個人檔案。若遇人員調(diào)動，需及時提供干部和增(減)編表格給財務資產(chǎn)科，增加(減少)人員經(jīng)費的開支。
(二)基本經(jīng)費
局基本經(jīng)費支出主要由辦公費、差旅費、招待費、交通費、會議費支出等組成。局財務資產(chǎn)科應根據(jù)區(qū)財政核定的年度經(jīng)費預算編制局年度基本經(jīng)費支出分月計劃，并在保證局機關正常公務活動下嚴格按計劃控制基本經(jīng)費支出。其中招待費全年支出必須控制在區(qū)紀檢部門與財政部門下達的支出控制范圍內(nèi)。
(三)專項經(jīng)費
1、各類專項經(jīng)費，由財務資產(chǎn)科統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ谩＞重攧召Y產(chǎn)科應嚴格按照年初專項經(jīng)費支出預算，根據(jù)各專項事務的輕重緩急規(guī)范列支專項經(jīng)費支出。各相關業(yè)務科室應嚴格按照各專項預算的開支額度、開支范圍、開支時間順序等上報列支，(有合同的按合同�？顖�(zhí)行)。一般不得進行超范圍超預算的專項經(jīng)費支出。
2、大額費用開支須事先請示匯報。單項工程以及其他項目(含基建工程新建、改擴建、修繕和設備的購置、安裝、改造、維修等)在10000元以上的，應先編制經(jīng)費預算，經(jīng)分管局領導審核，報局長審批后方可實施。
3、重大工程或采購項目50000元以上的須先行由專家論證并經(jīng)局黨組會議研究決定后方可實施。
4、超出預算或無預算的，報分管局長和財務資產(chǎn)科審核后，由局長審批后方可實施。
(四)日常結(jié)報
1、結(jié)報程序
經(jīng)辦人填寫報銷清單-→所在部門負責人簽字-→財務會計審核-→局分管領導簽字-→局財務審批人簽字-→財務出納核對與報銷。
2、審批權(quán)限
本局經(jīng)費采取局財務審批人“一支筆”審批和權(quán)限分級核準相結(jié)合的審批制度。
一次發(fā)生費用不足500元的，由經(jīng)手人和科室負責人簽字后，由財務分管領導簽批，也可以由辦公室主任簽批;在500元以上的，經(jīng)手人和科室負責人簽字后，由分管副局長審核，報分管財務領導簽批;超過1000元(其中基建、車輛等專項經(jīng)費10000元以上)的須報局長簽核。
3、結(jié)報方式
本局經(jīng)費結(jié)報原則上全部實行公務卡刷卡與轉(zhuǎn)賬結(jié)算結(jié)報方式。如確有特殊情況需要現(xiàn)金結(jié)報的，須提出書面申請，填寫現(xiàn)金使用情況說明表，并報分管財務領導審批。
局工作人員因工作需要新做公務卡的要按相關規(guī)定及時辦理新增手續(xù)，人員調(diào)出要及時辦理公務卡核銷。
4、結(jié)報類別
(1)備用金:工作人員因工作需要出差，一般情況下不再借領備用金，如遇特殊情況確需借領的，先由經(jīng)辦人填寫借據(jù)，經(jīng)財務資產(chǎn)科長審批，所在部門負責人簽字后，經(jīng)局財務審批人簽字后，才可到財務部門借款，出差結(jié)束后應在7個工作日內(nèi)結(jié)清借款。
(2)差旅費:差旅費支出要嚴格執(zhí)行《浙江省財政廳關于印發(fā)浙江省機關工作人員差旅費管理規(guī)定的通知》(浙財行〔20xx〕10號)規(guī)定的開支范圍和開支標準。出差人員首先填寫工作人員出差審批單，報分管領導審批(駕駛員由車隊負責人審批)。工作返回后，出差人員應及時憑出差審批單到財務資產(chǎn)科報銷差旅費，嚴格按規(guī)定填寫差旅費報銷單，憑據(jù)報銷。駕駛員由車隊負責人審批后，交財務會計審核，再報財務分管領導簽批;其他工作人員按結(jié)報程序報銷。
(3)會議費:嚴格執(zhí)行《浙江省財政廳關于印發(fā)浙江省省級機關會議費管理規(guī)定的通知》(浙財行[20xx]7號)規(guī)定，減少會議次數(shù)和會議規(guī)模，嚴格會議費開支標準;凡經(jīng)批準召開的會議，由辦公室按標準安排食宿，并憑會議審批依據(jù)、會議通知、實際與會人員簽到表以及會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)等憑證按規(guī)定結(jié)報。
(4)公務接待費:公務接待活動一般由辦公室統(tǒng)一負責，嚴格按《定海區(qū)黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(定黨政辦發(fā)[20xx]201號)規(guī)定，嚴格控制陪餐人數(shù)和工作餐標準，費用結(jié)報時一律按規(guī)定填寫接待費報銷單(合法財務票據(jù)，列明交通費、住宿費、餐費等)，并提供派出單位公函或公務(商務)來賓記錄、接待清單，方可報銷。
(5)職教費:各類學習班、培訓班及其他各種專業(yè)證書班的學習，須與本崗位業(yè)務有關，并經(jīng)局長同意才能參加，考試合格后按上級規(guī)定報銷學費。
(6)公務用車運行維護費:公務用車運行維護費是指與車輛活動有關的.費用，包括:車輛維修保養(yǎng)、車輛加油保險、車輛裝飾費、過路費、停車費等。區(qū)機關車隊車輛實行單車核算，建立一車一賬管理制度。車輛實行定點修理裝潢、定點加油、定點保險。修理在結(jié)算時須附修理委托單和結(jié)算單，裝潢在結(jié)算時須附裝潢清單，并由車隊負責人核實。車輛加油實行定點定標制度，如遇特殊情況產(chǎn)生的費用需由經(jīng)手人和車隊負責人簽字后，交分管副局長審批，報分管財務領導簽批。
(7)辦公經(jīng)費:局報刊雜志征訂、通訊、郵寄、印刷等工作由局辦公室統(tǒng)一承辦并報銷。對于日常辦公確需要購置的物品或維修，由相關科室填寫采購清單，經(jīng)辦公室審核后，由辦公室主任或分管副局長審批后方可采購、維修。涉及大宗辦公用品和固定資產(chǎn)的，須辦理財產(chǎn)登記手續(xù)。
(8)專項等其他費用:專項等其他費用包括工程項目、設備購置、專用材料采購等，嚴格按照局采購制度執(zhí)行。凡一次活動有多項支出時，經(jīng)辦人員必須歸集齊全后，一次性到財務部門報銷，原則上不得將同一活動的多項支出分次報銷。局費用支出報銷(審批)單憑證應嚴格按照表式內(nèi)容填寫。要求為二家及以上單位轉(zhuǎn)賬方式結(jié)報的必須分別填制費用支出報銷(審批)單。
五、票據(jù)管理
(一)局財務票據(jù)由專人負責、專人保管，領用時必須在票據(jù)領用簿上簽名。
(二)按規(guī)定統(tǒng)一使用財政部門印制的通用票據(jù)，票據(jù)由票管員向財政部門購領、保管，使用完后及時上繳、核銷。
(三)在使用票據(jù)前，應對票據(jù)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)缺份、少聯(lián)的應及時退回，并辦理有關手續(xù)。使用時，應逐項逐欄填寫，不得涂改、挖補、撕毀，并在收據(jù)聯(lián)加蓋單位財務章。對填錯的廢票，各聯(lián)應說明作廢或加蓋作廢戳記，保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)局財務資產(chǎn)科要加強對領用票據(jù)的監(jiān)督、檢查，定期或不定期核實票據(jù)的使用情況，以杜絕挪用、坐支收入、丟失票據(jù)等現(xiàn)象的發(fā)生。
六、財務報告
局實行財務月報制度和財務分析報告制度。財務月報內(nèi)容主要根據(jù)局年初預算情況，就局財務的主要項目每月所發(fā)生的有關數(shù)據(jù)編制報表，供局領導決策參考。財務資產(chǎn)科需將每個月的單位預算會計報表和財務開支明細賬報分管財務領導和局長簽核。財務分析報告分年中、年終兩次進行，主要就局經(jīng)費開支結(jié)構(gòu)、內(nèi)容及存在問題進行整理分析，并提出改進管理、加強財務控制的建議，財務運行情況及時向領導班子集體報告。
七、檔案管理
每年度結(jié)束后，所有的會計憑證、會計賬簿、票據(jù)存根及財務留存合同、協(xié)議、文件證明等一律納入會計檔案管理，由檔案室專人管理。若有非會計人員或外單位人員借閱財務檔案須向財務資產(chǎn)科提出申請，經(jīng)財務資產(chǎn)科科長審批后方可在財務人員的陪同下，在檔案管理員處登記借閱。
業(yè)務管理制度3
一，認真。
我們不需要聰明的人，但我們需要的人一定是認真負責的人。任何一件事，只要你選擇了，就請你全力以赴，完美，做到最棒。否則，寧可不做。認真讓你的未來與眾不同！
二，目標。
我們需要有目標的人，告訴我們你需要什么，我們會和你一起制定目標，并一起實現(xiàn)。懂得設定自己的周目標，月目標和年目標！
三，主動。
無論是與人溝通，還是做業(yè)務，請問今天你主動出擊了幾次？
業(yè)務成功的速度=勤奮*主動出擊的速度
四，不斷學習。
學習在乎你有無總結(jié)。我們希望你是個不斷學習的人，并且讓我們看到（比如定期的.總結(jié)報告，比如有目的性的提問，比如有創(chuàng)新）。不斷學習讓別人感到你現(xiàn)在就是個與眾不同的人！
五，團隊。
團隊精神的中心是你要善于分享自己的成績，分享自己的快樂，用積極樂觀的精神去影響你的隊友，把你的心打開和你的隊友交流！
業(yè)務管理制度4
為了加強對學校經(jīng)費的使用和管理，加強民主理財，使有限的資金發(fā)揮更大的效益，特制定本制度。
第一條預算編制的指導思想：堅持依法理財，嚴格經(jīng)費管理，堅持民主理財，做到校內(nèi)財務公開。
第二條預算編制的原則:統(tǒng)籌安排，量力而行，保證重點，略有節(jié)余。首先保證人員經(jīng)費和教育、教學、科研的需要，注意重點項目經(jīng)費的安排，嚴格控制公務費的開支。
第三條經(jīng)費預算方案的'制定程序：財會室每10月份對上年度預算執(zhí)行情況進行匯總核算，對下年度收支情況認真匡算，制定綜合財務預算計劃草案，提出經(jīng)費安排的初步意見，提交主管財務校長審閱和校務會議討論,校長批準。其預算執(zhí)行情況,由財會室定期向主管財務校長匯報。
第四條經(jīng)費管理辦法：量入為出，指標分解，分片使用，統(tǒng)一管理。
1、全校人員經(jīng)費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費)，由分管校長按國家政策和學校的有關決定確定，通知財會室執(zhí)行。由財會室實行統(tǒng)一管理、一級核算。
2、公務費、業(yè)務費、差旅費、業(yè)務招待費、設備購置費、修繕費等經(jīng)費，根據(jù)年度計劃由學校統(tǒng)籌管理，并加強督促，嚴格控制支出在限額范圍之內(nèi)。
3、學校負責人作為經(jīng)濟責任人，要從嚴從緊把好經(jīng)費開支關口，力求用有限的經(jīng)費辦更多的實事，產(chǎn)生更大的辦學效益。
第五條經(jīng)費使用規(guī)定及審批程序
1、在縣教育局下達會計年度預算經(jīng)費指標之前，學校只能作維持正常運轉(zhuǎn)的日常費用開支。
2、每年11月底，由財會室提出《學校統(tǒng)籌經(jīng)費管理方案》和《部門經(jīng)費分配方案》，經(jīng)校務會議討論，校長批準。財會室要根據(jù)年度預算計劃統(tǒng)籌管理公務費、業(yè)務費、差旅費、業(yè)務招待費、設備購置費、修繕費等經(jīng)費的有效使用。
3、縣財政局、縣教育局等上級部門下達的專項經(jīng)費，必須�？顚Ｓ谩�
4、各項費用開支均要嚴格遵守財經(jīng)紀律和規(guī)章制度，在規(guī)定的范圍內(nèi)，本著節(jié)約的原則掌握使用。如有違反制度者，財會室有權(quán)拒絕支付相關費用。
5、不在預算經(jīng)費計劃安排內(nèi)的開支，由財務室(或相關人員)寫出專項報告，報校長特批。
6、基建費支出的審批程序：
(1)基建預付款由分管校長審核、校長審批。其《合同》分送財務室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時，必須經(jīng)質(zhì)檢部門簽出對工程質(zhì)量進行跟蹤審計的意見，報校長審簽后，由財會室執(zhí)行支付。
(2)基建決算款須經(jīng)審計后，由校長簽字認定才能支付，并將決算情況報校長及校務會。
7、大小型維修的修繕費。其經(jīng)費預決算先由財會室組織相關人員進行預審(同一項目不得一人既管施工現(xiàn)場又搞預審)，然后由分管校長審核，最后報校長審簽。
8、學校食堂、小賣部實行承包，獨立核算，學校統(tǒng)一管理。[另定協(xié)議]
附：關于公務費、業(yè)務費、設備購置費的說明
根據(jù)中華人民共和國財政部教育部制定的《中小學校會計制度》規(guī)定：
一、公務費：
1、辦公費：因辦理公務而發(fā)生的費用，包括筆、墨、紙和現(xiàn)代化的辦公用品，報刊雜志費，印刷費，宣傳費。
2、差旅費：機關行政人員因公差旅費。臨時出國(境)人員費用。
3、會議費;機關行政人員參加各項會議支付的費用
4、郵資費：教學辦公發(fā)生的郵資費。
5、行政設備維修費：行政辦公設備發(fā)生的維修費用。
6、學校組織的黨支部活動費，教工團員活動費，老年人活動費，關工委活動費等。
7、支教費：由學校指派，支持邊遠地區(qū)和貧困地區(qū)教學而發(fā)生的經(jīng)費。
8、教職工培訓費：為提高教學和業(yè)務水平而組織培訓發(fā)生的費用。
9、其他。
二、業(yè)務費：
是指為開展教學活動所發(fā)生的各項業(yè)務費用。
1、教學業(yè)務費;教師用教材、講義、教學用文具、紙張、印刷費、墨水、粉筆等消耗用品�；顒诱n、興趣課、研究性課補助費、教師早晚值班費。
2、實驗實習費：實驗藥品、試劑等消耗材料及校外實習費用。
3、文體維持費：音美體育器材，訓練比賽補貼。
4、理科實驗班費：奧賽培訓、集訓和參賽費用，聘請教練勞務費等。
5、學校科技節(jié)、體育節(jié)、藝術節(jié)費用。
6、社會實踐活動費：寒暑假學工、學農(nóng)、走進社區(qū)、高中新生軍訓費用。
7、教研組活動費。
8、教學設備維修費。
9、教學業(yè)務會議費。
10、教學差旅費。
11、課題課改費。
12、業(yè)務招待費。
13、其他。
三、設備購置費：
1、儀器設備：教學儀器、儀表、電器設備、機電設備、電教設備。多媒體設備、網(wǎng)絡設備、標本、模型等。
2、音美體衛(wèi)設備：音美體育衛(wèi)生器材。
3、圖書設備：由學校購置的各類教育教學圖書。
4、一般設備。學生課桌椅、辦公用桌椅、電訊設備、醫(yī)療器械、辦公設備、交通運輸設備等。
業(yè)務管理制度5
本《業(yè)務出差管理制度》旨在規(guī)范公司員工的'出差行為，確保出差活動的有效性、經(jīng)濟性和合規(guī)性。制度涵蓋了出差申請、審批、預算管理、費用報銷、行程安排、安全規(guī)定及出差報告等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 出差申請：員工需提前提交出差申請，明確出差目的、時間、地點及預計費用。
2. 審批流程：申請經(jīng)直接上級及財務部門審核后，方可執(zhí)行。
3. 預算管理：出差費用應在預算范圍內(nèi)，特殊情況需提前申請追加。
4. 費用報銷：嚴格執(zhí)行公司費用報銷政策，提供完整單據(jù)。
5. 行程安排：合理安排行程，優(yōu)先考慮公司利益，遵守工作時間。
6. 安全規(guī)定：確保個人安全，遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)，避免風險。
7. 出差報告：出差結(jié)束后提交詳細報告，總結(jié)工作成果及經(jīng)驗教訓。
業(yè)務管理制度6
業(yè)務管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，它旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部各項業(yè)務活動，確保運營效率與質(zhì)量，防范風險，提升組織的整體績效。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：
1. 業(yè)務流程管理：定義各業(yè)務環(huán)節(jié)的操作步驟，明確責任分配，確保流程順暢。
2. 決策權(quán)限規(guī)定：設定不同級別的決策權(quán)限，防止決策混亂。
3. 質(zhì)量控制體系：建立質(zhì)量標準，監(jiān)控業(yè)務執(zhí)行過程，保證產(chǎn)品或服務的質(zhì)量。
4. 績效評估機制：制定業(yè)績指標，定期進行績效評估，激勵員工提升工作效率。
5. 風險管理策略：識別潛在風險，制定應對措施，降低業(yè)務風險。
6. 溝通協(xié)調(diào)機制：確保信息的有效傳遞，促進部門間的協(xié)作。
內(nèi)容概述：
業(yè)務管理制度的具體內(nèi)容包括但不限于：
1. 業(yè)務描述：詳細闡述各項業(yè)務的性質(zhì)、目標和范圍。
2. 規(guī)章制度：制定具體的`操作規(guī)程、政策和程序，形成書面指導文件。
3. 人員培訓：設計培訓計劃，提升員工對業(yè)務規(guī)則的理解和執(zhí)行能力。
4. 監(jiān)控與審計：設置監(jiān)控機制，定期進行內(nèi)部審計，確保制度執(zhí)行的合規(guī)性。
5. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務管理制度。
業(yè)務管理制度7
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范總局機關物品的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證使用要求的前提下，提高物品質(zhì)量，減少投資成本，提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物品。特制定本制度。
第二條 本制度中的采購小組為總局機關物品采購和招投標過程中具體實施機構(gòu)。
第三條 本制度中所稱采購人員為采購小組成員，辦公廳、服務局委派的人員和因需要參與的需求部門的相關技術人員。
第四條 采購小組的采購范圍包括：固定資產(chǎn)和一次性超過5萬元(含5萬元)大額集中采購物品。
第五條 固定資產(chǎn)的范圍及分類按照《民航總局機關固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[20xx]193號)文件的規(guī)定執(zhí)行。
第六條 本制度由總則、采購小組職責、工作準則、采購招投標、采購的監(jiān)督、附則六部分組成。
第二章 采購小組職責
第七條 采購小組工作職責
1、嚴格遵守《民航總局機關固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[20xx]193號)和相關財務制度規(guī)定。
2、負責總局機關所需的政府采購和自行采購物品的具體實施。
3、負責對機關各部門報送的年度采購計劃進行核對，提出建議，報請辦公廳審批。
4、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
5、嚴把物品質(zhì)量關，負責組織需求部門對所購物品進行驗收和財務結(jié)算，并監(jiān)督物品的入出庫工作，協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
6、負責收集物品供貨信息，對采購策略、物品結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，積極提出各項合理化建議。
7、負責物品采購招投標的具體組織工作。
8、完成上級交辦的其它工作。
第八條 采購人員工作職責
1、在采購談判過程中，做到以單位利益為重，要具備高度的'責任心和職業(yè)道德觀念，不索取回扣，嚴格遵守國家法律法規(guī)，不允許接受供應商可直接影響談判工作的任何邀請。
2、認真貫徹執(zhí)行采購制度和流程，努力提高自身采購業(yè)務水平。
3、按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價廉的物品，努力降低采購成本。
4、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。
5、嚴把采購質(zhì)量關，對于大宗或特殊物品，選擇樣品報上級審核定樣，對購進物品均須附有質(zhì)保書或當場(委托)檢驗。
6、負責辦理物品驗收、運輸、清點交接、結(jié)算等手續(xù)。
7、完成上級交辦的其它工作。
第三章 采購工作準則
第九條 根據(jù)物品種類分為政府采購和自行采購兩種采購形式。
第十條 政府采購物品范疇按每年中央國家機關政府采購中心公布的《中央預算單位××年政府集中采購目錄及標準》執(zhí)行，嚴格按政府采購要求組織購買。
第十一條 自行采購物品應根據(jù)批量和額度分別采取公開招標、邀請招標、尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴)等方式。
一次性采購金額超過50萬元(含50萬元)，采取公開招標;
一次性采購金額超過20萬元(含20萬元)，少于50萬元(不含50萬元)，采取邀請招標;
一次性采購金額少于20萬元(不含20萬元)，采取尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴);超過5萬元(含5萬元)須經(jīng)辦公廳主管領導同意批準。
第十二條 采購過程應堅持3人以上共同參與，對于大宗物品采購需招投標的，應5人共同參與，并接受監(jiān)督。采購人員在洽談某項物品時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低成本。
第十三條 根據(jù)實際工作需要，可選擇相對固定的供應商作為合作伙伴。事前，采購人員須對該供應商進行綜合考評，包括其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務、產(chǎn)品價格等進行比較，并以報告形式上報辦公廳主管領導批準后方可確定。事后，須對其進行動態(tài)考核，不符要求的，隨時調(diào)整。洽談記錄和相關資料應妥善保管備查。
第十四條 對于超過20萬元(含20萬元)的大批或大額物品的采購實行集中采購招標，應采取公開招標和邀請招標兩種形式采購相應物品。
第十五條 采購人員在采購過程中必須堅持“三、三、一”的原則。
(一)三不購：
1、沒有提供書面采購計劃或未經(jīng)批準的不購;
2、材料、設備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理，無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;
3、庫房有能夠代用的物品不購。
(二)三比較：比質(zhì)量、比價格、比售后服務。
(三)一計算：算成本。
第十六條 采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護單位利益，的原則，并做好記錄。必要時，需以書面報告形式上報辦公廳主管領導。報告中包括產(chǎn)品技術參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較。
第十七條 報告得到批復后，依照辦公廳領導批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務”等問題，確定供應商，同時所有資料妥善保管備查。
第十八條 采購物品時必須簽訂《訂貨合同>，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份由采購小組保存?zhèn)浒福环萦韶攧毡４妗?/p>
屬政府采購范疇的，須按政府采購要求，報送政府采購中心備案。
第四章 采購招投標
第十九條 在采購招標過程中必須堅持以下原則：
(一)在物品采購招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。
(二)在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。
(三)在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。
(四)招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行義務。
第二十條 招標
(一)采購人為招標人，招標人由物品采購小組成員，辦公廳、服務局委派的人員和物品需求部門的相關技術人員組成。
(二)招標人可以自行招標，也可以簽訂委托協(xié)議，委托采購業(yè)務招標代理公司進行招標。
(三)采用公開招標的，應當通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡或其它媒介發(fā)布招標公告。采用邀請招標的，應當向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其它經(jīng)濟實體發(fā)出投標邀請函。招標公告和投標邀請函應包括：
1、招標人名稱、地址等信息;
2、標地名稱、用途、數(shù)量和交貨日期;
3、對投標人的資格要求和評算的具體辦法;
4、獲取招標文件的辦法和時間;
5、投標截止日期和地點;
6、開標的時間和地點;
7、其它需要說明的內(nèi)容。
(四)招標人應當根據(jù)需要編寫招標文件，包括以下主要內(nèi)容：投標邀請函;投標須知;遞交投標文件的方式、地點和截止時間;開標、評標、定標的日程和評標辦法;標地名稱、數(shù)量、技術參數(shù)和報價方式要求;投標人的有關資格和資信證明文件;履約保證金要求;交貨合同和地點;采購合同的主要條款;其他應說明的事項。
第二十一條 投標
(一)投標人應當根據(jù)招標文件編制投標文件，并在截止日前，密封送達投標地點。
(二)在截止日前，投標人對所遞交的投標文件可以補充、修改或撤回，并以書面通知招標人。補充修改內(nèi)容為投標文件的組成部分。
(三)投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或其他投標人所得合法權(quán)益。
投標人不得與招標入串通投標，損害國家利益、公眾利益和他人合法權(quán)益。
第二十二條 開標、評標
(一)開標應在招標文件中確定的同一時間、同一地點公開進行。
(二)開標由招標人主持，辦公廳、服務局和物品需求部門派人參加。招標人、所有投標人、評標委員會和有關工作人員參加。
總局直屬機關紀委視情況派人現(xiàn)場監(jiān)督。
(三)開標時，檢查確認投標文件的密封完好后，由工作人員當眾拆封宣讀。
(四)評標由招標人依法組建的評標委員會負責評標委員會由招標人代表和有關技術經(jīng)濟專家組成，技術專家由招標人從總局確認的專家名冊中選取。
(五)評標委員會嚴格按照招標文件、投標文件在嚴格保密的情況下進行評審，不得私下接觸投標人。寫出完整的評標報告，經(jīng)所有評選委員會成員簽字后，方可有效。任何機關和個人不得非法干預、影響評標結(jié)果。
招標人根據(jù)評標委員會的評標報告和推薦的中標候選人，確定中標入，或招標人委托評標委員會直接確定中標人。
(六)招標人應當在中標人確定10個工作日內(nèi)，向總局辦公廳提交招、投標書面報告。
(七)經(jīng)總局辦公廳審批后，招標人可向中標投標人發(fā)中標通知書。中標通知書對中標人和投標人具有同等法律效力。
(八)招標人和投標人應在中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)按招投標文件，訂立書面合同。
(九)中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
(十)屬政府采購項目的招投標，還需向政府采購中心上報備案。
第五章 采購的監(jiān)督
第二十三條 采購全過程受總局直屬機關紀委指導、監(jiān)督和管理，采購小組在辦公廳、機關服務局的領導下開展工作。
第二十四條 總局直屬機關紀委、物品需求部門和其它相關部門應加強對采購工作的監(jiān)督檢查。主要包括以下幾方面內(nèi)容：
(一)有關物品采購的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況;
(二)物品采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(三)物品采購項目預算執(zhí)行情況;
(四)物品采購合同的履行情況;
(五)受理物品采購有關問題的各種舉報、投訴。
(六)其它需要監(jiān)督檢查的情況。
第二十五條 物品采購應當接受審計、監(jiān)察部門和社會的監(jiān)督。
第二十六條 在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經(jīng)查出，將追究直接責任人和相關領導的責任，并根據(jù)實際損失情況提請總局直屬機關紀委或司法部門依紀、依法處理。
第六章 附則
第二十七條 本制度由辦公廳負責解釋。
第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
業(yè)務管理制度8
1、塑料公司業(yè)務部管理制度第一章總則第1條目的為規(guī)范業(yè)務部人員之工作，有助于業(yè)務工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業(yè)務部全體同仁。第二章機構(gòu)與職責本部門是新航公司業(yè)務的職能部門，具體職責如下：第1條具體負責健全本部門各項制度并認真檢查、監(jiān)督、落實。第2條制定營銷計劃，積極拓展市埸開發(fā)新客戶，走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯(lián)系；第3條根據(jù)客戶需要進行產(chǎn)品報價及合同的評審；第4條接收及處理顧客的信息將客戶的信息偉遞到相關部門。第5條執(zhí)行相關的程序組織調(diào)整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯(lián)絡調(diào)查客戶滿意度，確�？蛻舻囊竽茉谡麄�公司里傳達并得到滿足。第7條根據(jù)客戶定單
2、進行量產(chǎn)及打樣計劃之安排。第8條完成公司領導臨時交辦的`各項任務。第三章營銷計劃與市場開發(fā)
第1條營銷計劃
（1）業(yè)務部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標，目標的制定需結(jié)合市場及企業(yè)生產(chǎn)能力，目標包括營業(yè)目標及市場開發(fā)目標。
�。�2）目標制定后需分解到各類產(chǎn)品及業(yè)務負責人和落實到每季度。制定好目標需經(jīng)最高主管簽核，簽核后的將公布及傳達到各事業(yè)體主管，要求協(xié)助及配合。
�。�3）業(yè)務部門主管需定期檢討目標達成狀況，同時對業(yè)務的開發(fā)及維護方面提供指導及建設性要求。
�。�4）業(yè)務根據(jù)落實到個人的目標及計劃切實執(zhí)行，主要通過在現(xiàn)有客戶群基礎上擴展業(yè)務量和增加業(yè)務范圍。
第2條市場開發(fā)
（1）開發(fā)新客戶作為業(yè)務
3、人員能力考核最高的指針，開發(fā)方式主要通過現(xiàn)有客戶介紹和陌生開發(fā)，為保證客戶長久的維持性，公司不得隨意變更新客戶的維護人員。
�。�2）業(yè)務人員針對所有客戶需經(jīng)常走訪，保持良好的關系得到有效的信息。產(chǎn)品的報價及合同的評審和客戶的服務見ISO9001：20xx之產(chǎn)品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調(diào)查程序等程序執(zhí)行。第四章業(yè)務助理管理第1條業(yè)務助理需根據(jù)客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄，并適時了解客戶計劃之變化，業(yè)助需將客戶需求信息傳達給生管及相關單位，并跟蹤生產(chǎn)排程、掌握生產(chǎn)進度。第2條客戶出貨信息由業(yè)助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據(jù)客戶別協(xié)助業(yè)務進行對賬并形成對賬單，交業(yè)務確定后通知財務開具發(fā)票，交業(yè)務將其發(fā)票送給客戶。第五章信息的保密第1條業(yè)務部所有人員需對其客戶信息保密，保密范圍包括客戶聯(lián)系信息、售價、機種等相關信息，所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業(yè)務單位所屬業(yè)務人員，必須經(jīng)部門最高主管同意方可，否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準之日起實施，修改也同。第2條本制度由業(yè)務部負責解釋、修訂完善。
業(yè)務管理制度9
一、收入管理
1、收費室憑正式發(fā)票國家統(tǒng)一監(jiān)制票據(jù)收費，其他任何科室和個人不得私自收費。
2、收費室各窗口收款員每天下午4：00以前將當天收到的現(xiàn)金足額上交到出納處，做到日清月結(jié)。出納負責日報表與交款金額核對，并將款項當日存入銀行，然后將銀行存款單復核無誤登記帳薄。
3、每月末，出納與收款員將收入?yún)R總表與電腦收入進行核對，并將核對情況和財務報表上報主要院領導。
二、支出管理
醫(yī)院各項支出必須遵守《會計法》及其相關財經(jīng)法規(guī)，支出票據(jù)必須真實、合法、完整，支出票據(jù)上記載的各項內(nèi)容均不得涂改。具體支出報銷程序如下：
報銷程序：經(jīng)辦人簽字(注明事由并附票據(jù))→分管副院長審核簽字→財務科審核簽字→院長審查簽字→出納室支付
三、其它有關規(guī)定
1、財務人員應加強現(xiàn)金的管理，出現(xiàn)收假鈔、少收鈔、丟失現(xiàn)金、現(xiàn)金被偷等情況，由當事人自己負擔全部損失。
2、財務人員應加強票據(jù)的`管理，做到安全可靠，出現(xiàn)票據(jù)被毀、被盜等情況，將按國家有關規(guī)定嚴肅處理。
3、本規(guī)定未盡事宜，按國家有關財務制度辦理。
業(yè)務管理制度10
為提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理細則：
1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核罰款20 元/ 次。
2 、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次;早上到公司填寫前日報表的`，按10 元/ 次罰款;字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款;
3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結(jié)下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業(yè)務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。
4 、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定罰款20 元/ 次。
5 、 業(yè)務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現(xiàn)金或票據(jù)) 交回公司核對，若業(yè)務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發(fā)現(xiàn)私自挪用公款者，經(jīng)查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。
6 、嚴格執(zhí)行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發(fā)現(xiàn)業(yè)務員私自扣下給予客戶的贈品與優(yōu)惠的情況，經(jīng)查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。
7 、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現(xiàn)丟失的均有業(yè)務員按批發(fā)價賠償。
二、業(yè)務員薪酬管理條例：
1 、 新業(yè)務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業(yè)證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。
2 、新業(yè)務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據(jù)實際情況實施獎勵)。新業(yè)務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3 、 新業(yè)務員實習期一般為3 個月，公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務員的責任心、業(yè)務能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核，由公司根據(jù)業(yè)務員表現(xiàn)決定業(yè)務員轉(zhuǎn)正時間。新業(yè)務員試用3 個月后仍不能通過業(yè)務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)
4 、 為了讓新業(yè)務員早日熟悉公司業(yè)務，公司對新業(yè)務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的工資發(fā)放制度，鼓勵新業(yè)務員大膽拓展業(yè)務范圍。(完成規(guī)定基本任務后，享有公司的補貼及提成)
5 、業(yè)務提成在業(yè)務款收進，項目開始產(chǎn)生賬面利潤后按比例兌現(xiàn)。
三、業(yè)務車輛管理條例：
1 、合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益。
2 、業(yè)務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程，安全駕車。
3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統(tǒng)，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。
4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規(guī)定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。
5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規(guī)定罰款 50 元 / 次。
6 、違規(guī)與事故處理：下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1) 無照駕駛 ;
(2) 未經(jīng)許可將車借予他人使用 ;
(3) 違反交通規(guī)則引起的交通肇事 ;
(4) 違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。
7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
四、本制度涉及考核項，均由業(yè)務員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
五、 本條例僅適用于本公司專職業(yè)務人員。
業(yè)務管理制度11
業(yè)務招待管理制度是企業(yè)運營管理的重要組成部分，旨在規(guī)范公司內(nèi)部的商務接待行為，確保業(yè)務往來中的禮儀得體，資源合理使用，以及維護公司形象。
內(nèi)容概述：
1. 招待原則：明確招待的目的，強調(diào)業(yè)務需要，反對奢侈浪費。
2. 招待標準：設定招待費用的上限，規(guī)定不同級別招待的規(guī)格。
3. 招待審批：設立審批流程，規(guī)定何種情況下需要事先審批。
4. 招待記錄：詳細記錄每次招待的'情況，包括時間、地點、人員、費用等。
5. 財務報銷：規(guī)定招待費用的報銷程序，要求提供相關憑證。
6. 行為規(guī)范：明確員工在招待過程中的行為準則，如飲酒限制、禮品接受等。
7. 監(jiān)督與審計：建立監(jiān)督機制，定期進行招待費用的審計。
業(yè)務管理制度12
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實報實銷(含副總經(jīng)理，下同)
經(jīng)理180 130 120 100 80
其余人員150 110 100 80 60
(2)伙食補助費：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實報實銷
經(jīng)理60 40 40 40 40
其余人員60 40 40 40 40
(3)市內(nèi)交通費：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實報實銷
經(jīng)理10 8 5 5 3
其余人員10 8 5 5 3
(4)交通工具標準：
工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車
總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報
經(jīng)理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報
其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的`;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
業(yè)務管理制度13
一、目的
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷�，按勞安排為原則，以銷售業(yè)績和力量拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，制造更大的業(yè)績，業(yè)務員提成制度。
二、適用范圍
本制度適用于全部列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定嘉獎制度。
三、業(yè)務員薪資構(gòu)成：
1、業(yè)務員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；
2、發(fā)放月薪=底薪+提成
四、業(yè)務員底薪設定：
1、業(yè)務員的底薪為1500元/月，公司不擔當住宿伙食：
五、銷售任務
業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售治理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，其次個月按正式員工的50%計算任務額。
六、提成制度：
1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回局部暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算方法：
�、黉N售提成=凈銷售額x銷售提成百分比+高價銷售提成
②凈銷售額=貨品總計金額—設計師費用—公司本錢百分比
4、銷售提成比率：
5、銷售提成比率會依據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應的提成政策（見附件）
6、低價銷售：業(yè)務員必需按公司規(guī)定產(chǎn)品的`最低價范圍銷售產(chǎn)品，特別狀況需低價銷售的必需向銷售經(jīng)理以上領導申請，公司依據(jù)實際狀況重新制定銷售提成百分比；
7、高價銷售提成：為標準價格體系，維持銷售秩序，避開業(yè)務員之間消失惡性競爭，假如業(yè)務員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產(chǎn)品的，高出局部的XX%將做為高價銷售提成，治理制度《業(yè)務員提成制度》。
七、鼓勵制度
為活潑業(yè)務員的競爭氣氛，特殊是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，制造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售鼓勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評比出一名周銷售冠軍，賜予XXX元現(xiàn)金嘉獎（周銷售冠軍必需超額完成月銷售任務的四分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評比出一名月銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評比出一名季度銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評比出一名年銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
5、各種銷售鼓勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最終一個月工資發(fā)放；（如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放）
6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參加評獎；
7、各種嘉獎中，若發(fā)覺虛假狀況，則賜予相關人員被嘉獎金額五倍的懲處，從當月工資中扣除。
八、實施時間
本制度自20xx年X月X日起開頭實施。
業(yè)務管理制度14
一.在公司上班期間注意事項
上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內(nèi)業(yè)務人員以早上簽到時間為準。
上班時：
每天要拜訪30個終端，并對終端內(nèi)的情況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
熟記行業(yè)知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現(xiàn)行的優(yōu)勢優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。
因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二.業(yè)務員工作職責
認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據(jù)市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
注意自己的言談舉止，以大方得體的'儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關銷售工作。
嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業(yè)機密，不得泄露與他人。
廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創(chuàng)造誠信機會。
在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關系，共同完成銷售任務。
在業(yè)務中出現(xiàn)問題，及時向主管和部門經(jīng)理匯報，提出個人建議。
認真為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
完成公司領導交辦的臨時工作。
不得利用業(yè)務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務給他公司謀取私利。
三.農(nóng)村及周邊業(yè)務員
�、呸r(nóng)村業(yè)務員必須用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮�，以示其真實性�?/p>
�、茦I(yè)務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。
⑶農(nóng)村走訪的業(yè)務人員應合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時像公司匯報，以便做出下步的市場分析計劃。
業(yè)務管理制度15
一、業(yè)務部職責
業(yè)務部門負責公司業(yè)務的獲得和業(yè)務過程的操作，其工作范圍和職責主要有：
（一）負責客戶的聯(lián)絡和業(yè)務的取得，負責業(yè)務流程和實際操作；
�。ǘ┴撠煿緲I(yè)務規(guī)劃，建立業(yè)務臺賬，監(jiān)督業(yè)務運營；
�。ㄈ┴撠煿緲I(yè)務相關資質(zhì)，證照的辦理和年檢工作。
�。ㄋ模┴撠煿緲I(yè)務資料收集、整理和聯(lián)絡
�。ㄎ澹┡浜瞎竞拖嚓P部門的關系處理以及優(yōu)惠政策的取得。
二、業(yè)務分工
�。ㄒ唬┕矩撠熑思嫒螛I(yè)務經(jīng)理，職責為：
1、負責公司國內(nèi)外客戶聯(lián)絡；
2、負責公司業(yè)務過程監(jiān)控；
3、負責公司業(yè)務臺賬的建立和記錄；
4、負責公司國外事務的管理和執(zhí)行；
5、負責公司資金的運作和審批管理；
6、處理公司所有突發(fā)事件；
7、公平合理的安排工作任務。
�。ǘ┕緲I(yè)務人員職責
1、公司業(yè)務單證的傳遞和回收；
2、業(yè)務詢價和初步報價；
3、業(yè)務資料的收集整理；
4、業(yè)務過程的.隨時跟蹤；
5、業(yè)務證照的辦理和年檢；
6、業(yè)務運輸發(fā)貨和海關商檢等手續(xù)的辦理；
7、配合財務人員的各項工作中得車輛使用；
8、所有客戶資料的備案；
9、完成領導交辦的事物。
三、業(yè)務流程
1、取得業(yè)務后兩日內(nèi)應當立即將核銷單和報關手續(xù)交付報關運輸單位或者客戶；
2、核銷單在財務備案去處以后應當立即發(fā)出并在發(fā)出以后一個月內(nèi)負責催收報關單、核銷單和運輸手續(xù)；如不能及時收回，需要向公司負責人闡述理由；
3、取得相關業(yè)務單證兩日內(nèi)必須立即交給財務人員準備退稅手續(xù)；
4、公司業(yè)務經(jīng)理交辦的價格咨詢和運輸咨詢等業(yè)務必須在兩日內(nèi)以口頭或者書面方式向業(yè)務負責人交代辦理結(jié)果；
5、公司相關資質(zhì)和證照的辦理必須在規(guī)定時間內(nèi)完成；
6、領導交辦的業(yè)務事項和其他事項必須在兩日內(nèi)拿出結(jié)果，未辦理妥當，必須有正當?shù)睦碛桑?/p>
四、處罰
違反以上任何一條，未給公司造成損失的，每次罰款50元；給公司造成輕微損失的，相關責任人要予以賠償并接受公司罰款處理；造成較大損失的，由公司董事會研究對其進行處罰；
【業(yè)務管理制度】相關文章：
業(yè)務管理制度通用10-09
采購業(yè)務管理制度12-23
預算業(yè)務管理制度01-15
業(yè)務薪酬的管理制度01-31
預算業(yè)務管理制度11-09
營銷業(yè)務管理制度考試07-23
業(yè)務技術管理制度10-13
業(yè)務流程管理制度09-21
華為外包業(yè)務管理制度11-09