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倉庫物料管理制度
在當(dāng)今社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的倉庫物料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
倉庫物料管理制度1
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運(yùn)安全。
2、本辦法適用于公司市場物流部門。
二、貨物進(jìn)出倉庫(實(shí)行兩級檢驗(yàn))制度
(一)貨物入庫
1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時(shí)，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點(diǎn)的貨物進(jìn)行自檢完畢后，將貨物與單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符，及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報(bào)送部門主管處理。
2、入庫貨物明細(xì)(入庫單)必須由倉管員及檢驗(yàn)員依次確認(rèn)貨物驗(yàn)收無誤后，由檢驗(yàn)員把單據(jù)交給物流文員及時(shí)入庫。由系統(tǒng)生成進(jìn)貨單后，交與檢驗(yàn)員核對，再由倉管員及檢驗(yàn)員同時(shí)確認(rèn)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗(yàn)員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該倉管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。
(二)貨物出庫
1、倉管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認(rèn)真核對出貨型號及數(shù)量。
2、倉管員在確認(rèn)出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后，同時(shí)把貨物及單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)
3、貨物出庫時(shí)，倉管員及檢驗(yàn)員雙方須同時(shí)在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。
4、若倉管員及檢驗(yàn)員因工作失誤導(dǎo)致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該倉管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。
5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗(yàn)員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知部門主管、
2、倉管員：每月月底前2天進(jìn)行盤庫，倉管員必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。
3、檢驗(yàn)員：協(xié)助倉管員進(jìn)行每月盤庫，檢驗(yàn)核查盤庫情況。
4、盤庫完畢確認(rèn)無誤后，倉管員及檢驗(yàn)員雙方須同時(shí)在“庫存現(xiàn)量表”上簽字認(rèn)可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗(yàn)收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險(xiǎn)品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機(jī)電源除外
2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi);任何進(jìn)入倉庫的`人員必須遵守倉庫管理制度;
3、嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴(yán)肅處理。
4、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時(shí)間)，在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無關(guān)的事情。
5、物流主管必須在每月底，將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。
6、服從上級的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品
8、本公司物流方面實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運(yùn)用，確保物流部門正常運(yùn)作。
五、物流部主管職責(zé)
1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報(bào)虛報(bào)物流部發(fā)生的任何問題。
2、物流部主管負(fù)責(zé)該管理制度的細(xì)則解釋工作。
3、物流部主管負(fù)責(zé)物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時(shí)向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。
4、物流部主管必須根據(jù)實(shí)際工作情況，隨時(shí)完善和補(bǔ)充相應(yīng)條款，并及時(shí)報(bào)送市場部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。
1、未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉庫;
2、不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;
3、倉管員應(yīng)對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時(shí)報(bào)告給專職文員;
4、嚴(yán)格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)品的有序擺放;
5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗(yàn)貨物，如有差異應(yīng)及時(shí)反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;
6、貨物發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出;每星期檢查一次分庫庫存報(bào)表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨;
7、根據(jù)文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細(xì)檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運(yùn)面單;并填好發(fā)貨記錄單;
8、倉庫嚴(yán)格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點(diǎn)核實(shí)后必須即時(shí)辦理補(bǔ)單、補(bǔ)貨手續(xù);
10、對各配送點(diǎn)的退貨要對單清點(diǎn)，并分類入庫;退庫要求2人清點(diǎn)，填好退庫單后交文員進(jìn)行跟蹤;
11、每天做好庫存日報(bào)表后必須核對庫存，確保帳實(shí)相符;如有不符必須當(dāng)日查清;
12、報(bào)表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查;
13、每月26號盤點(diǎn)一次，由經(jīng)理安排專人進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn);
14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時(shí)倉庫必須通知配送點(diǎn)。每星期六為盤點(diǎn)日;
15、如貨物丟失，按貨物零售價(jià)的70%由倉管員賠償;
16、單據(jù)、報(bào)表按月封箱保存半年;
1、產(chǎn)品驗(yàn)收與入庫：
(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實(shí)物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域。
(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時(shí)交與統(tǒng)計(jì)員，及時(shí)入賬，在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)傳交財(cái)務(wù);(統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)
(4)通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗(yàn)。
(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標(biāo)識，并匯總后上報(bào);并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。
2、與其他部門銜接：
(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計(jì)員各一聯(lián))，統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時(shí)倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計(jì)員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。
3、貨物存儲與防護(hù)：
(1)應(yīng)提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。
(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標(biāo)識應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認(rèn)的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。
(3)相關(guān)的庫管應(yīng)有計(jì)劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報(bào)填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理。(盤點(diǎn)單，移倉單，撥廢單)
4、貨物調(diào)撥：
根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時(shí)對倉庫物料進(jìn)行合理調(diào)撥。
(1)A倉管員是時(shí)根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。
(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時(shí)按單調(diào)撥物料。立時(shí)調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認(rèn)。
(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。
5、產(chǎn)品發(fā)放
(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應(yīng)保證認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實(shí)一致性;
(3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。
6、退貨與換貨
(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認(rèn);若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計(jì)員)需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并及時(shí)與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7、賬務(wù)處理：
(1)為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);
(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;
(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類單據(jù)須及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8、補(bǔ)貨計(jì)劃：
倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補(bǔ)貨計(jì)劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。
9、補(bǔ)貨到貨通告：
總經(jīng)辦或采購部對補(bǔ)貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補(bǔ)貨貨物，清點(diǎn)無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時(shí)在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。
1、做好倉庫進(jìn)出物料的核算工作。
2、嚴(yán)格按照材料驗(yàn)收要求進(jìn)行材料驗(yàn)收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好倉庫季度報(bào)告和項(xiàng)目竣工資料的結(jié)算單。
5、認(rèn)真整理和保管庫房內(nèi)的物料。
6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。
7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進(jìn)倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實(shí)際情況合理應(yīng)使用。
8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào);在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應(yīng)及時(shí)交回倉庫保管。
9、仔細(xì)監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復(fù)采摘和物料浪費(fèi)。
10、做好手工工具和機(jī)器的借用和登記工作。
11、保護(hù)材料價(jià)格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商。
12、嚴(yán)格儲備材料，并報(bào)告采購情況。材料員應(yīng)仔細(xì)審查的材料由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達(dá)時(shí)間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導(dǎo)致公司的損失。
13、做好物資采購工作。買方應(yīng)仔細(xì)審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問)，和購買材料回倉庫嚴(yán)格按照采購需求，以避免延誤項(xiàng)目進(jìn)度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。
14、嚴(yán)格控制材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。倉管員應(yīng)根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細(xì)核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收簽字，并應(yīng)及時(shí)向買方報(bào)告情況。
15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時(shí)期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總。材料價(jià)格出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)計(jì)人、預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報(bào)告項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格時(shí)對公司造成嚴(yán)重?fù)p害。
16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，如給公司造成嚴(yán)重?fù)p失，公司將追究各方的責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部門報(bào)告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。
18、各項(xiàng)目完成后，倉庫應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。
倉庫物料管理制度2
一、采購管理部門
企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項(xiàng)目均需店長及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應(yīng)商管理
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、使用部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
1、負(fù)責(zé)公司采購定單的跟蹤；
2、負(fù)責(zé)公司采購部與營銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；
6、按采購計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實(shí)施采購，確保交期；
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條對于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。
第四章倉庫貨物的.保管
第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管人員。
第九條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
為加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：
一、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)入施工現(xiàn)場后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當(dāng)工地?zé)o條件建有封閉庫房時(shí)，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長是工地庫房管理第一責(zé)任人、項(xiàng)目部、各施工隊(duì)要各自確定一名專職庫房保管員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部及各自施工隊(duì)工程材料物資的驗(yàn)收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實(shí)、辦事認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)的品德，并有基本的書寫和計(jì)算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗(yàn)證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標(biāo)牌、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點(diǎn)保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則，認(rèn)真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，簽字認(rèn)真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅(jiān)持盤點(diǎn)和不定期抽檢，隨時(shí)掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時(shí)采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境
十二、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責(zé)，遵紀(jì)守法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并進(jìn)行相應(yīng)賠償，違紀(jì)不報(bào)者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責(zé)任。
(一)物資的驗(yàn)收
1、物資入庫(進(jìn)場)應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，認(rèn)真填寫“物資入庫驗(yàn)收單”。
2、驗(yàn)收工作應(yīng)對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行。
3、大宗物資的驗(yàn)收，實(shí)行三級驗(yàn)收制度：由倉庫人員、技術(shù)人員和項(xiàng)目部共同進(jìn)行。
4、主要物資的入庫驗(yàn)收應(yīng)具備合格證和材質(zhì)證書。
(二)物資的保管
1、對庫存物質(zhì)應(yīng)采用標(biāo)識、標(biāo)記、標(biāo)牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時(shí)做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時(shí)做好防火、防盜、防潮濕等工作。
4、做好物資盤點(diǎn)工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的發(fā)放
1、物資發(fā)放應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確。
2、項(xiàng)目部領(lǐng)用消耗材料時(shí)，必須持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項(xiàng)目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺帳。
3、出庫物資要按照“先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料�！辈辉偈褂玫墓C(jī)具應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)入庫，做好回收登記。
為保證倉庫管理工作的正常化，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：
總則：庫房嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理。
第一條倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器 第二條倉庫管理人應(yīng)經(jīng)常向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面的教育。
第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風(fēng)吹造成損失。
第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應(yīng)指導(dǎo)員工按照區(qū)域入庫，入庫時(shí)根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進(jìn)行碼堆。出庫時(shí)由外向里4-5排推進(jìn)。
第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴(yán)禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。
第八條倉庫內(nèi)部和周圍，嚴(yán)禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。
第九條倉庫保管員每天上下班時(shí)，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。砂漿車間、膩?zhàn)榆囬g由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必須將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應(yīng)處罰50元。
第十條倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。
第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉庫。
倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。
第十二條處罰
(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動合同
(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處50元罰款。
倉庫物料管理制度3
為加強(qiáng)紙張驗(yàn)收和出入庫管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。
倉庫管理員必須做好驗(yàn)收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細(xì)核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗(yàn)收包括以下程序：
1、抽樣檢查。
�。�1）倉管員負(fù)責(zé)對紙張進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。
（2）倉管員應(yīng)堅(jiān)持原則把好入庫關(guān)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告xx處理。對驗(yàn)收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。
2、驗(yàn)收人簽字。
倉管員對驗(yàn)收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。
3、開票入庫。
材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。
1、紙張存放要求。
�。�1）入庫的紙張要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。
�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；
�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。
（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應(yīng)專區(qū)單獨(dú)存放并予標(biāo)識。
2、紙張數(shù)量控制要求。
�。�3）每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)xxx批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。
1、紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的.原則領(lǐng)用。
2、倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。
3、領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由xxx簽字確認(rèn)后交xxx核算。
4、倉管員要及時(shí)做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。
5、倉管員要定期盤點(diǎn)庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點(diǎn)表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細(xì)表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實(shí)相符。
1、倉管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。
2、庫房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴(yán)禁空盤空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。
本制度經(jīng)xxx核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
本制度最終解釋權(quán)歸xxx。
倉庫物料管理制度4
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的'正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
倉庫物料管理制度5
第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
第二條本制度內(nèi)容包括總則、職責(zé)分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結(jié)算、獎懲細(xì)則。
第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應(yīng)遵照執(zhí)行。
第四條采購中心為公司采購執(zhí)行部門，主要負(fù)責(zé)零配件招標(biāo)與采購的實(shí)施、質(zhì)量與價(jià)格的、資料登記及按需配送以及配件管理的.考核工作。
第五條財(cái)務(wù)部為公司職責(zé)主管部門，主要負(fù)責(zé)采購結(jié)算、制定相關(guān)會計(jì)管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫存控制管理。
第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負(fù)責(zé)對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實(shí)物盤點(diǎn)，并對零配件使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與采購中心各項(xiàng)工作流程，為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見。
倉庫物料管理制度6
1、負(fù)責(zé)倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進(jìn)行驗(yàn)放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。
2、根據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進(jìn)行分類合理存放管理，對每一品種要做相應(yīng)的貨卡標(biāo)識。
3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護(hù)措施，確保品質(zhì)和庫房安全。
4、立倉庫管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。
5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進(jìn)行一次全面的.檢查。
6、材料堅(jiān)持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價(jià)值。
7、不斷提高業(yè)務(wù)水平，保證各崗位領(lǐng)料及時(shí)，工具借還有序。
8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實(shí)用、好用，及時(shí)反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。
9、完成管理處臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。
倉庫物料管理制度7
1.收貨流程
1.1.正常產(chǎn)品收貨
1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。
1.1.3卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸)，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管及生管，以便及時(shí)通知客戶。1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣(下雨，大風(fēng)，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖
1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6倉庫管理員接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。
1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫管理員有權(quán)拒收貨物。
1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫管理員拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。
1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，倉庫管理員將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。
1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。
2.發(fā)貨流程
2.1.1所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字，印章)作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2接到公司出庫通知時(shí)，倉管進(jìn)行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存)，審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。
2.1.3倉庫管理員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。
2.1.4倉庫管理員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5倉庫管理員按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩�，并與司機(jī)共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。2.1.6裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名，同時(shí)倉管、司機(jī)簽字。
3.庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。
3.2.盤點(diǎn)流程
3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性3.2.3盲盤：針對每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
4.倉庫日常管理
1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等。
2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。
3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。
4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。(檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)
5、倉庫辦單處是否整潔。(要求：a、所有單據(jù)擺放整齊;b、有清晰的分類)
6、倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。
7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。
8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。
9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區(qū)存放的貨物除外)
10、倉庫的'活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。(活動貨位：用活動的標(biāo)識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動)
11、各類警示標(biāo)識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規(guī)范?
12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”?
13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽?
14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢?
15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移?
16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。
17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。
18、臺賬庫存和實(shí)際庫存是否一致?
19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。
20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域;同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。
21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。
22、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。(檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況;如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)
5.倉庫管理員的保管原則
1)面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。
2)盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。
3)根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方;流動性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方;季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。
4)同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
5)根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。
6)依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。
倉庫物料管理制度8
第一章 總則
第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理,減少浪費(fèi),提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財(cái)產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。
第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識清楚和先進(jìn)先出的原則。
第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。
第二章 職責(zé)
第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。
每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評價(jià)。
第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、采購進(jìn)貨的審核。
第六條:倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常采購計(jì)劃,物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理,定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保流程規(guī)范、帳物相符。
第七條:倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房采購價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理,并按照財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。
第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。
第三章 采購計(jì)劃
第九條:各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度采購計(jì)劃,日常采購計(jì)劃。
第十條:月度計(jì)劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,日常采購計(jì)劃由保管員根據(jù)月度采購計(jì)劃分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和采購前置時(shí)間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。
第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管理部下達(dá)的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時(shí)間。
第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。
第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。
第十四條:采購信息的傳遞,對于定點(diǎn)采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。
第四章 物料入庫
第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。
第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標(biāo)識是否符合要求。
第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量,在確認(rèn)無誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn),并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。
第十八條:物料入庫交接完成后,數(shù)量須及時(shí)上卡,物料有確定價(jià)格的倉庫保管員應(yīng)及時(shí)按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上填寫不含稅開單價(jià)格,交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》,雙方簽字確認(rèn)后及時(shí)上臺帳。
檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。
第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。
在月未統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會計(jì)。
第二十條:對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的,若物料的交庫數(shù)與實(shí)數(shù)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商核查。
第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時(shí),倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識及授權(quán)人員的簽字憑證。
此類物料在貯運(yùn)過程中要采取必要的隔離措施,并對標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)。
第二十二條:對于供應(yīng)部月底才能確定入庫價(jià)格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并當(dāng)天在臺帳上進(jìn)行數(shù)量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》號。
月末價(jià)格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。
并在臺帳上補(bǔ)上入庫價(jià)格和入庫單號。
對于供應(yīng)部下達(dá)的價(jià)格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價(jià)格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價(jià)格一定要準(zhǔn)確),核實(shí)清楚后方能開具入庫單,否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
無
第二十三條:外購物資到庫三天,未見結(jié)算單到庫的,保管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。
第二十四條:暫收物料(暫時(shí)不能正常辦理入庫手續(xù))需報(bào)倉庫主管批準(zhǔn)后方可放入倉庫存儲。
暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。
物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的'狀況標(biāo)識(如待檢,合格,不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。
月末正式價(jià)格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗(yàn)入庫憑單和供應(yīng)部暫定價(jià)格開具入庫單送財(cái)務(wù)入賬。
待正式價(jià)格審批下達(dá)后另行開具價(jià)格調(diào)整單。
第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應(yīng)仔細(xì)核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。
核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù),如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,應(yīng)及時(shí)追查原因,并上報(bào)處理。
保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認(rèn)。
第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù),具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量,等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。
第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計(jì)劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等,剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時(shí)退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的,實(shí)物可不退回倉庫,但在月底盤點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。
第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集,統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗(yàn)入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫,調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。
倉庫須在臺帳和月報(bào)表上予以反應(yīng)。
需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放,同時(shí)要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。
第五章 物料出庫
第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫,次日常規(guī)計(jì)劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計(jì)劃單》進(jìn)行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用。
車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當(dāng)面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。
第三十條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表,匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量,并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》,出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)。
《出庫單》應(yīng)妥善保存。
并在月末統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會計(jì)作為月報(bào)表的原始憑證。
第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下,應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。
第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時(shí),要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時(shí)現(xiàn)場清點(diǎn)、核對。
第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時(shí),須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。
第三十四條:因維修、試驗(yàn)、超定額耗用等計(jì)劃外用料,分公司應(yīng)單獨(dú)填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(見附錄f),經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料,倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。
第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料,因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換,調(diào)換時(shí)由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因,由工藝員和統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉庫等量調(diào)換,保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統(tǒng)計(jì),不需在臺帳和財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn),但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財(cái)務(wù)會計(jì)。
與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的,損失部分出庫給生產(chǎn)公司計(jì)入生產(chǎn)成本。
第三十六條:對外銷售零部件時(shí),應(yīng)驗(yàn)證銷售價(jià)格是否正確,若價(jià)格不符,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);價(jià)格核實(shí)無誤的,應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。
第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的憑據(jù),開具《出庫單》出庫。
第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時(shí),保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a),核實(shí)后倉庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當(dāng)面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。
第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫,對已驗(yàn)收入庫的物料,在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應(yīng)廠商,退貨出庫前,必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名,出門須如實(shí)開具《出門單》。
第四十條:呆廢料的報(bào)廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進(jìn)行隔離和標(biāo)識,并填寫《呆廢料報(bào)廢申請單》,經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫,財(cái)務(wù)主管會計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應(yīng)有型號規(guī)格數(shù)量,若廢品處理時(shí)存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時(shí)標(biāo)注不同計(jì)量單位的計(jì)量數(shù)量,以便入賬統(tǒng)計(jì)分析。
《呆廢料報(bào)廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財(cái)務(wù)。
第六章 物料儲存保管
第四十一條:物料的儲存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。
第四十二條:物料保管,應(yīng)根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資,勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。
第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)特性,必須做到過目檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。
第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料,包括庫存、代保管、待驗(yàn)收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;倉庫物料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)以書面形式及時(shí)上報(bào)給倉庫主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。
未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發(fā)現(xiàn)實(shí)物有余缺量,憑上報(bào)數(shù)據(jù)為證,保管員不得采取“盈時(shí)多發(fā),虧時(shí)扣發(fā)”的違紀(jì)做法。
第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識隔離存放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標(biāo)志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。
第七章 統(tǒng)計(jì)與盤點(diǎn)
第四十六條:實(shí)物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗(yàn)憑單、調(diào)價(jià)單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。
月度倉庫報(bào)表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。
價(jià)格調(diào)整金額應(yīng)計(jì)入調(diào)整當(dāng)月物料加權(quán)平均,追溯調(diào)整計(jì)入當(dāng)月物料會造成波動異常(出現(xiàn)負(fù)數(shù)、±3%以上)的,或當(dāng)月無可出庫物料的,應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本,不在倉庫報(bào)表反應(yīng)。
第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時(shí)反應(yīng)入出庫數(shù)量,入庫數(shù)量以檢驗(yàn)合格單上確認(rèn)的清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn),并于每月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫數(shù)量匯總,手工臺帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。
第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù),有差異須一天內(nèi)找出原因。
實(shí)物入庫只能開具一次入庫單,檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。
第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗(yàn)單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符,生產(chǎn)計(jì)劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。
第五十條:財(cái)務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當(dāng)期材料出入庫數(shù)量進(jìn)行檢查。
第五十一條:倉庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點(diǎn),確保物料受控。
第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點(diǎn),編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認(rèn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符,《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財(cái)務(wù)部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財(cái)務(wù)部,材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財(cái)務(wù)部。
第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財(cái)務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。
第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報(bào)表。
分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價(jià),查找問題與漏洞,制定實(shí)施改進(jìn)措施。
第八章 附則
第五十五條:各部門可根據(jù)本制度,結(jié)合分公司庫房的實(shí)際情況,制定分公司庫房物料控制實(shí)施細(xì)則。
第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
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(1管理規(guī)則
1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。
2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準(zhǔn)。
3、凡領(lǐng)用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,當(dāng)領(lǐng)用人離職時(shí),需把所領(lǐng)用的物品退回,若發(fā)現(xiàn)破損,將視情況做出賠償處理。
4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的兩天時(shí)間內(nèi),以書面形式做出“每月庫存商品盤點(diǎn)報(bào)告”呈交行政部經(jīng)理,而副本則送往財(cái)務(wù)部做檔案記錄。
5、財(cái)務(wù)部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進(jìn)行盤點(diǎn)工作。
(2裝備及制服管理
1、員工領(lǐng)取裝備及制服,必須先經(jīng)該員之上級領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。
2、于獲得核準(zhǔn)之領(lǐng)用授權(quán)書后,員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。
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為了規(guī)范管理，服務(wù)好運(yùn)行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與實(shí)物對照、檢查，完全相符的，方可點(diǎn)收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔(dān)。
材料出庫時(shí)，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認(rèn)。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時(shí)，必須將對應(yīng)的`破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點(diǎn)入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保帳物相符。其結(jié)果報(bào)xxx抽查。
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件等常用消耗材料外，其它材料原則上實(shí)行零庫存。
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1、物料倉庫應(yīng)有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護(hù)裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。
2、內(nèi)敷設(shè)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管。嚴(yán)禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護(hù)罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉或切斷電源
3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并應(yīng)設(shè)置適量的滅火器材。存放的物品應(yīng)按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。
4、存放貴重物品的'倉庫，要安裝防盜報(bào)警器，并配置防撬鎖。
5、物料倉庫存放的各類物品應(yīng)建立賬冊，定期盤點(diǎn)，做到賬物相
6、存放安全應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙有專人保管，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)會客。
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一、倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。
2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。
及時(shí)登記明細(xì)帳,保證帳物一致。
3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、腦三者一致。
如有變動及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時(shí)調(diào)整。
4 、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入
庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的`現(xiàn)象。
2 、入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。
未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。
同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3 、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。
每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單,方可領(lǐng)用。
并做到限額領(lǐng)料,倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。
2、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。
如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
四、倉庫是財(cái)物重地,非保管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風(fēng),定期檢查,不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清,每周一大清,保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈,無塵土、油污、面粉、米粒及雜物,保持干爽無異味。
六、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),監(jiān)守崗位,無故不能離崗。
對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,嚴(yán)防意外事故發(fā)生。
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