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商品庫(kù)存管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的商品庫(kù)存管理制度，歡迎閱讀與收藏。
商品庫(kù)存管理制度1
為了保證公司商品的安全性，及時(shí)挽回由于商品盤(pán)點(diǎn)差異所造成的損失，規(guī)范商品盤(pán)點(diǎn)中的差異處理流程，及時(shí)解決盤(pán)點(diǎn)差異問(wèn)題，特制訂本制度。
一、差異處理流程
盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異
門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管落實(shí)責(zé)任人
總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提出處理意見(jiàn)
門(mén)店經(jīng)理提出方案及處罰意見(jiàn)
NY
門(mén)店財(cái)務(wù)主管整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》
NNY
分公司物流部經(jīng)理審核，并提出處理處罰意見(jiàn)
分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核
監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)備案
分公司總經(jīng)理審核
N
財(cái)務(wù)管理中心備案
報(bào)物流管理中心備案分析
分公司商品監(jiān)控員根據(jù)《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益并調(diào)整庫(kù)存
責(zé)任人
全額賠償
無(wú)法追
究責(zé)任分公司管理團(tuán)隊(duì)承擔(dān)處罰人
責(zé)任人賠款
分公司人事行政部向責(zé)任人催收賠款(罰金)
分公司財(cái)務(wù)部收到賠款(罰金)后進(jìn)行賬務(wù)處理
二、相關(guān)人員責(zé)任
1、倉(cāng)管人員：
倉(cāng)管是必須對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品負(fù)責(zé)，對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品盤(pán)點(diǎn)差異都有責(zé)任，對(duì)因保管不善造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)所有出入庫(kù)商品單據(jù)的保管、傳遞工作，每天核對(duì)ERP系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)物庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。
2、門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管：
門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管作為門(mén)店庫(kù)房管理的第一責(zé)任人，對(duì)所屬門(mén)店倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作按照公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作的兩天內(nèi)上報(bào)門(mén)店經(jīng)理。
3、總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管：
總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管作為總倉(cāng)存放商品的第一責(zé)任人，對(duì)所屬總倉(cāng)所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作按照公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)總倉(cāng)商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作的三天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》(見(jiàn)附表1)上報(bào)分公司物流部經(jīng)理。
4、門(mén)店經(jīng)理
門(mén)店經(jīng)理作為門(mén)店存放商品的第一責(zé)任人，對(duì)所屬門(mén)店所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作按照公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作的兩天內(nèi)交門(mén)店財(cái)務(wù)主管匯總整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》。
5、門(mén)店財(cái)務(wù)主管：
門(mén)店財(cái)務(wù)主管根據(jù)門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管和門(mén)店經(jīng)理的意見(jiàn)，匯總整理本月《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，必須根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)相核對(duì)，確保差異數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束兩天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給門(mén)店經(jīng)理審核，每月監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作是否正常開(kāi)展，及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)門(mén)店商品管理的情況，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束三天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給分公司物流部經(jīng)理。
6、分公司物流經(jīng)理：
對(duì)分公司所有商品負(fù)責(zé)，對(duì)因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負(fù)管理責(zé)任(門(mén)店樣機(jī)除外);對(duì)因驗(yàn)收、發(fā)貨過(guò)程中失誤而造成損失的，物流經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任;負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店(總倉(cāng))《商品盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提供處理意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行批復(fù);向總經(jīng)理提供分公司商品盤(pán)點(diǎn)差異的賠償方案：商品ID、型號(hào)、責(zé)任人、賠償金額、賠償方法、時(shí)間限制等，每月盤(pán)點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》及審批意見(jiàn)提交分公司總經(jīng)理，并在下月5號(hào)前把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交總部物流管理中心。
7、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理
對(duì)分公司所有商品實(shí)施監(jiān)控，確保公司每月盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，根據(jù)物流部提供《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》進(jìn)行匯總分析，根據(jù)分公司總經(jīng)理審核后《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益，每月盤(pán)點(diǎn)后結(jié)合盤(pán)點(diǎn)日系統(tǒng)庫(kù)存總額與財(cái)務(wù)庫(kù)存商品總額進(jìn)行分析，并及時(shí)調(diào)整;上月的待處理財(cái)產(chǎn)損益必須在當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)前處理完畢。督促商品監(jiān)控員在每月6日前向財(cái)務(wù)管理中心通報(bào)上月商品盤(pán)點(diǎn)差異處理及落實(shí)情況;對(duì)于不及時(shí)匯報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果或盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確給公司造成損失，由財(cái)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)這部分損失。
8、分公司總經(jīng)理：
分公司總經(jīng)理作為分公司管理的責(zé)任人，對(duì)分公司物流部提交的商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方案進(jìn)行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現(xiàn)的問(wèn)題。
9、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員：
商品監(jiān)控員負(fù)責(zé)對(duì)分公司所有門(mén)店及總倉(cāng)的商品監(jiān)控，每月30或31日監(jiān)督門(mén)店及總倉(cāng)是否按照正常流程進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，向物流部經(jīng)理催收《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，監(jiān)督責(zé)任人及時(shí)上交盤(pán)點(diǎn)賠款;每月6號(hào)前向財(cái)務(wù)管理中心交上月分公司的《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，必須在匯總表上注明：商品ID、商品型號(hào)、賬面數(shù)量、金額、實(shí)盤(pán)數(shù)量及金額、差異數(shù)量及金額、責(zé)任人、門(mén)店經(jīng)理、差異原因、解決辦法。每月在財(cái)務(wù)賬上查詢(xún)相關(guān)責(zé)任人是否上交個(gè)人賠款，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)沒(méi)有上交個(gè)人賠款人員的名單;經(jīng)常到門(mén)店檢查倉(cāng)管的手工明細(xì)賬是否與實(shí)物相符。
10、分公司人事行政經(jīng)理
根據(jù)分公司物流部上報(bào)的商品盤(pán)點(diǎn)差異匯總表和總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理意見(jiàn)，在三天內(nèi)通知責(zé)任人交納盤(pán)點(diǎn)賠款，過(guò)期不交納盤(pán)點(diǎn)賠款在當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除盤(pán)點(diǎn)賠款，直到扣除所有盤(pán)點(diǎn)賠款為止。
11、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)
全面了解公司資產(chǎn)的.盈虧狀況，負(fù)責(zé)向主管總裁匯報(bào)商品盈虧工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督各分公司盤(pán)點(diǎn)差異賠償執(zhí)行情況，以及督促財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行財(cái)務(wù)帳面調(diào)整。
三．盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果反映出的差異情況都需要由相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，其中門(mén)店盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括財(cái)務(wù)臺(tái)帳、倉(cāng)庫(kù)保管員、倉(cāng)庫(kù)主管、門(mén)店經(jīng)理和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn);物流配送中心盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括倉(cāng)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)科長(zhǎng)、物流主任、財(cái)務(wù)臺(tái)帳和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn)。
2、對(duì)因疏忽導(dǎo)致錯(cuò)誤盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的，將盤(pán)點(diǎn)紙片上數(shù)據(jù)騰寫(xiě)至盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)的信息項(xiàng)不得修改，若需修改必須經(jīng)以上所指的所有盤(pán)點(diǎn)人簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究其相關(guān)人員責(zé)任;但可以在備注欄內(nèi)注明說(shuō)明具體原因，以體現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)工作的責(zé)任感。
3、相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)《盤(pán)點(diǎn)差異表》所反映出的盤(pán)盈、盤(pán)虧結(jié)果數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)認(rèn)定的盤(pán)盈、盤(pán)虧做出簽字確認(rèn)。
4、帳外商品，必須在盤(pán)點(diǎn)前上報(bào)財(cái)務(wù)入帳，并由財(cái)務(wù)臺(tái)帳單獨(dú)列表存檔;未單獨(dú)列表存檔的商品均作為盤(pán)盈處理，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存帳，如果需領(lǐng)出必須由當(dāng)事人報(bào)柜組長(zhǎng)、門(mén)店經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理，經(jīng)層層審批后，由財(cái)務(wù)調(diào)整數(shù)據(jù)后當(dāng)事人憑單方可至倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)及領(lǐng)貨，樣機(jī)至倉(cāng)庫(kù)辦理手續(xù)后至柜組領(lǐng)貨;同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
四、商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方法
1、發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧情況后，首先由臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員查明原因，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷(xiāo)的必須事前注明，否則將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任
2、各差異情況處理辦法如下：
1)如果是串型號(hào)商品，需要查明串型號(hào)商品的單價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)盤(pán)缺商品單價(jià)大于盤(pán)溢商品單價(jià)時(shí)，屬于倉(cāng)庫(kù)發(fā)錯(cuò)貨的由該倉(cāng)庫(kù)落實(shí)責(zé)任人按差價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償;否則經(jīng)批準(zhǔn)后可要求臺(tái)帳進(jìn)行調(diào)整或由業(yè)務(wù)部門(mén)通知供應(yīng)商更換型號(hào)。
2)屬于確系倉(cāng)庫(kù)丟失原因所致，能夠分清直接責(zé)任人的，由責(zé)任人賠償;不能分清責(zé)任人的，需辦理核銷(xiāo)報(bào)批手續(xù)。
3)屬于因意外事故、天災(zāi)人禍、被盜等客觀原因造成的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠;
4)其他因管理不善、制度執(zhí)行不到位而造成的丟失和毀壞，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;并追究分公司管理團(tuán)隊(duì)的管理責(zé)任。
3、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流部經(jīng)理必須對(duì)差異處理情況作出追蹤和落實(shí)，并在每月25日前將《盤(pán)點(diǎn)差異處理反饋表》(見(jiàn)附表2)報(bào)總部物流管理中心備案，由物流管理中心報(bào)監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)備案檢查。差異處理必須在一個(gè)月內(nèi)完成，一個(gè)月以上未解決的差異導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，分公司管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全額賠償。
五、商品盤(pán)點(diǎn)差異獎(jiǎng)懲條例
為了保證公司盤(pán)點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤(pán)點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，特對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異的違規(guī)行為制定如下處罰規(guī)定：
1、倉(cāng)管保管不嚴(yán)造成商品盤(pán)點(diǎn)差異：商品盤(pán)虧、白條出庫(kù)由倉(cāng)管全額賠償;商品串號(hào)由倉(cāng)管補(bǔ)足差價(jià)后，并對(duì)每條串號(hào)差異處罰10元;商品盤(pán)盈會(huì)造成實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂，每條處罰10元。
2、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員在每月5號(hào)前向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，延遲一天處罰50元，監(jiān)控不嚴(yán)導(dǎo)致商品出現(xiàn)重大差異，分公司財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員負(fù)有管理責(zé)任，按照損失商品總額5%進(jìn)行賠償，每月沒(méi)有及時(shí)清理待處理財(cái)產(chǎn)損益并督促分公司各相關(guān)責(zé)任人處理盤(pán)點(diǎn)虧損的遺留問(wèn)題處罰200元。
3、分公司物流部經(jīng)理對(duì)公司所有商品負(fù)有管理責(zé)任，對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)差異沒(méi)有及時(shí)處理，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，每月盤(pán)點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交分公司總經(jīng)理延誤一天處罰50元，每月5號(hào)前沒(méi)有把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。
4、分公司總經(jīng)理對(duì)分公司所有商品負(fù)有管理責(zé)任，出現(xiàn)商品重大差異后沒(méi)有及時(shí)處理導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，如果本月出現(xiàn)的差異在下月沒(méi)有及時(shí)處理從而造成的公司損失由分公司管理團(tuán)隊(duì)共同承擔(dān)。
5、分公司行政部經(jīng)理每月根據(jù)財(cái)務(wù)部上交的《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》上的處理意見(jiàn)進(jìn)行處罰，并督促責(zé)任人上交個(gè)人賠款，每月底沒(méi)有對(duì)上月的盤(pán)點(diǎn)差異責(zé)任人進(jìn)行處理，對(duì)人事行政部經(jīng)理罰款200元。
6、倉(cāng)管在本年商品保管中沒(méi)有出現(xiàn)任何差異，由分公司總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理向物流管理中心、財(cái)務(wù)管理中心提交獎(jiǎng)勵(lì)建議，由總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行表彰，給予一定的物資獎(jiǎng)勵(lì);總公司每年12月底評(píng)選商品管理先進(jìn)員工獎(jiǎng)10名，給予500元/人的獎(jiǎng)勵(lì)。
六、物流管理中心負(fù)責(zé)本制度的解釋修改工作。
商品庫(kù)存管理制度2
第一條 目的`
1. 為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，規(guī)范盤(pán)點(diǎn)流程，促進(jìn)庫(kù)存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫(kù)存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫(kù)存商品出入庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、倉(cāng)儲(chǔ)日常工作管理
第三條 庫(kù)存商品管理?xiàng)l款
1. 庫(kù)存商品的定義
庫(kù)存商品是指存放在公司倉(cāng)庫(kù)中所有權(quán)屬公司且納入庫(kù)存商品核算的各類(lèi)商品。
2. 庫(kù)存商品入庫(kù)
a. 商品入庫(kù)需商品采購(gòu)負(fù)責(zé)人(或待入庫(kù)商品盤(pán)點(diǎn)人)提交待入庫(kù)商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，分配貨架，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作入庫(kù)單。入庫(kù)單需由采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;入庫(kù)單一式三份：采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫(kù)需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;退貨入庫(kù)單一式三份：經(jīng)辦人、庫(kù)管、存檔各存一份。
3. 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)
a. 常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)庫(kù)存表。
b. 非常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：
采購(gòu)商品入庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。
批發(fā)訂單商品出庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。
c. 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。
第四條 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l款
1. 倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)
a.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需每日做好倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、整理工作。每日上班后開(kāi)啟倉(cāng)庫(kù)窗戶(hù)通風(fēng)，檢查倉(cāng)庫(kù)窗戶(hù)門(mén)鎖是否完整，檢查倉(cāng)庫(kù)溫度;每日下班前檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉(cāng)位，做好倉(cāng)位資源整合優(yōu)化，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。
2. 倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理
a.倉(cāng)庫(kù)鑰匙常備兩套，庫(kù)管人員和庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無(wú)關(guān)人員。
b.庫(kù)管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉(cāng)庫(kù)鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理倉(cāng)庫(kù)鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤(pán)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存，明確庫(kù)存商品責(zé)任。
3. 未經(jīng)庫(kù)管人員允許，非庫(kù)管人員禁止私入倉(cāng)庫(kù)。如工作需要需由庫(kù)管
人員陪同，嚴(yán)禁非庫(kù)管人員單獨(dú)在倉(cāng)庫(kù)停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1. 零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各保留一聯(lián)，出庫(kù)商品交由發(fā)貨人員。
b.發(fā)貨人員根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫(kù)。
2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各保留一聯(lián)，待出庫(kù)商品放置倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。
b.訂單打印人員根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3. 零售上門(mén)自提發(fā)貨
顧客上門(mén)選購(gòu)，由庫(kù)管人員陪同顧客去庫(kù)房挑選，選定商品后庫(kù)管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員。
4. 員工內(nèi)購(gòu)發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購(gòu)規(guī)定》執(zhí)行操作。
5. 公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫(kù)存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫(kù)手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫(kù)單需申請(qǐng)人簽字、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫(kù)。
第六條 本制度自公布起立即執(zhí)行。
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