單位衛(wèi)生管理制度
在不斷進步的時代，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的單位衛(wèi)生管理制度，歡迎閱讀與收藏。
單位衛(wèi)生管理制度1
為營造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象，規(guī)范辦公環(huán)境衛(wèi)生管理流程，特制定本制度。
一、個人辦公區(qū)域的維護
1、每位員工應保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關的個人物品。
2、辦公室內擺放的文件柜、辦公桌、電腦等辦公設施，應規(guī)范、合理、整齊并隨時保持清潔。
3、使用文件柜的員工，應保持文件柜外觀干凈，內部文件資料擺放整齊，頂部不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，保持整體美觀。
4、員工離開辦公桌，長時間不使用電腦設備時，應關閉電腦，顯視屏不允許使用節(jié)能模式，以保證電腦的`使用年限及節(jié)約能源。
二、公共辦公區(qū)域的維護
1、員工按照值班表輪流將所有辦公區(qū)域的地面清掃，辦公桌擦拭、座椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈；每周對辦公區(qū)域的門窗、電器等進行一次清潔。
2、員工應注意保持地面、墻面及其他公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，不亂丟垃圾、不隨地吐痰，不亂張貼。
三、部門負責人責任
1、帶頭執(zhí)行公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度。
2、監(jiān)督提醒部門員工做好環(huán)境衛(wèi)生。
3、部門員工違反公司環(huán)境衛(wèi)生制度三次，部門負責人負連帶責任。
四、監(jiān)督及獎懲
1、公司辦公室不定期對各部門的辦公環(huán)境衛(wèi)生進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境衛(wèi)生問題：第一次，勸導責任人進行及時整改；第二次，責令責任人立刻整改，在公司群里通報批評，并罰做辦公室清潔一周；第三次，責令責任人立刻整改，罰做一個月辦公室環(huán)境衛(wèi)生，罰款100.00元。同時，對部門負責人處以200.00元罰款，因為部門負責人監(jiān)管不力，沒有進到督導責任。
2、公司辦公室人員必須以身作則，大家相互提醒，相互監(jiān)督，為自己營造一個舒適，干凈，整潔的辦公環(huán)境。
3、在公司不定期抽查期間，環(huán)境衛(wèi)生達到優(yōu)良的部門，公司將發(fā)放部門環(huán)境衛(wèi)生獎金。
單位衛(wèi)生管理制度2
為營造一個整潔、舒適的辦公環(huán)境，改善局機關環(huán)境衛(wèi)生狀況，保持良好的機關工作環(huán)境，特制訂機關環(huán)境衛(wèi)生管理制度。
一、建立健全愛國衛(wèi)生委員會組織，劃分衛(wèi)生責任區(qū)。
二、機關工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛清潔的好習慣，做到不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；不亂寫亂畫；不亂擺物品(文件、報紙)，盡顯潔凈、整齊、美觀，自覺搞好環(huán)境衛(wèi)生。
三、機關各辦公室的室內要做到窗明、墻潔、地凈。及時擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺、玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈明亮，無積灰、無掛塵、無絲縷、無紙屑、無死角，無亂貼亂掛現(xiàn)象；及時清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無垢；及時開窗通風，室內無異味；文件、資料、紙張、報紙、文具、雜物等堆放有序、整潔美觀。
四、各辦公室環(huán)境衛(wèi)生要做到日清掃，機關公共場所衛(wèi)生實行劃片清掃責任制，按照劃分的的責任區(qū)進行清掃保潔，機關每周五下午進行衛(wèi)生大掃除，重大節(jié)假日(元旦、五一、國慶、春節(jié)等)安排集中大掃除，全體干部職工要自覺地保持公共場所的`衛(wèi)生。
五、機關會議室、公共走廊、衛(wèi)生間等按局機關衛(wèi)生值班表執(zhí)行。會議室由辦公室每周一上午集中清理一次，使用后由會議召集股室及時打掃；樓道地面由相關責任股室每日保潔；陽臺及窗戶保潔由辦公室組織每周打掃一次；辦公區(qū)平時由各自辦公室負責保潔；衛(wèi)生間的衛(wèi)生要共同維護，做到大小便入池，嚴禁亂扔紙屑和煙頭，相關責任股室人員要保證每日清掃；實驗室衛(wèi)生由監(jiān)測站自行安排打掃，堅持保潔，無異味。
六、機關衛(wèi)生實行考核制度。每月由辦公室牽頭組成檢查小組，不定期組織衛(wèi)生檢查，對機關各辦公室的衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生和衛(wèi)生間狀況進行評分考核，每季度公開一次評分結果，并作為年終績效考核評比的內容。
七、各股室和二級單位負責人作為衛(wèi)生管理的第一責任人，應履行職責，組織和管理好相關辦公室(包括會議室、檔案室、實驗室、儀器室等)的衛(wèi)生保潔。除本股室、本區(qū)域的衛(wèi)生外，工作人員應該積極參加集中性公共場所衛(wèi)生勞動。
八、本制度未盡事宜由辦公室負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。
單位衛(wèi)生管理制度3
環(huán)境保護是國策大事，也是人民生活質量的基本重要條件。為維護企業(yè)的整體形象、維護工作環(huán)境以及維護員工的身體健康，特制定本制度。
一、環(huán)境保護管理的范圍為公司各部門、車間、會議室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的維護。
二、衛(wèi)生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、各場所環(huán)境保護要求：
(一)車間衛(wèi)生環(huán)境保護
1、保持場地清潔，做到每天清掃。
2、各類操作設備加工前做好潤滑、預熱工作，下班前清潔擦拭，做到設備表面無灰塵，及做好設備保養(yǎng)工作。
3、各類車輛應在規(guī)定的固定地點進行清洗，并在清洗后對清洗地點進行清掃，保持下水道疏通，場地整潔，并定期清理淤泥。
4、廢舊料應分類放置在規(guī)定的收集點，廢皂化液倒入過濾桶內過濾后回用，廢液倒入廢液收集桶中，定期交運廢液處理單位處理。
5、浸漆在浸漆間內進行，浸漆時產(chǎn)生的廢氣須經(jīng)活性碳處理器過濾后高空排放，處理器中的活性碳按規(guī)定定期更換。
6、車削、磨削時應防止鐵屑、鋁屑、銅屑等四處飛濺，應安裝防護罩，廢屑應按類放置在規(guī)定的收集處。
7、對污水排放管道保持暢通，并定期清理隔油池內的油污及沉淀物。
(二) 辦公室衛(wèi)生環(huán)境保護
1、辦公區(qū)內應保持安靜，不得喧嘩，辦公區(qū)域內不得堆放雜物。
2、 辦公桌上辦公用具和辦公文件在未使用時應放置整齊。
3、辦公區(qū)內辦公桌椅由使用人負責日常的衛(wèi)生清理和管理工作。其他公共區(qū)域由辦公室衛(wèi)生清潔人員負責清潔。
(三)實驗室衛(wèi)生環(huán)境保護
1、實驗室環(huán)境是科研人員進行日�？蒲泄ぷ鞯膮^(qū)域，一個整潔良好的.實驗室環(huán)境有助于科研人員保持良好的工作心情，有利于科研工作的順利開展，有利于科研成果的取得。
2、 實驗室實行安全衛(wèi)生責任制，由實驗室負責人指定專人擔任試驗設備的安全衛(wèi)生責任人，責任人負責指定設備的安全和衛(wèi)生工作，以及設備維護和保養(yǎng)工作。
3、 實驗室應保持實驗臺面和實驗室地面的干凈整潔，實驗設備干凈且維護良好。
4、 實驗器皿和實驗容器做到用后及時清潔，非使用狀態(tài)時保持器皿和容器的干凈整潔。
(四) 員工宿舍衛(wèi)生環(huán)境保護
1、 員工宿舍是企業(yè)提供給員工生活休息的場所。凡住宿人員有責任有義務保持宿舍內部的環(huán)境干凈整潔，給自己創(chuàng)造一個良好的休息環(huán)境。
2、 宿舍環(huán)境的好與壞，同時也體現(xiàn)了住宿人員自身素質及對自我的要求。
3、 宿舍要求保持地面、桌面清潔，衛(wèi)生間保持干凈，屋內物品放置整齊。
4、 屋內經(jīng)常保持通風，以保證空氣的新鮮，防止異味出現(xiàn)。
四、環(huán)境衛(wèi)生保護實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域包干責任制(詳見衛(wèi)生包干區(qū)劃分)。 環(huán)保設施維護保養(yǎng)由使用部門負責定檢，由裝備部負責監(jiān)督、檢查。
五、責任區(qū)衛(wèi)生清理每日進行一次，每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。
單位衛(wèi)生管理制度4
第一章總則
第一條為了加強本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理。
第三條凡在本單位工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。
第四條綜合科為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責全單位的.環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他科室協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條綜合科應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。
第六條專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員(物業(yè)公司)應當認真履行職責，文明作業(yè)。綜合科負責聯(lián)系和監(jiān)督工作，任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。
第七條各科室內(單位統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔。
第二章公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條單位公共區(qū)域(包括主次干道、活動室、開水房等)的清掃與保潔，由物業(yè)管理管理公司負責。
第九條各科室負責辦公室內的清掃與保潔，并實行“門前三包”的責任制管理。
第十條單位會議室的日常衛(wèi)生由綜合科接待室負責聯(lián)系，物業(yè)管理負責清掃和保潔及美化綠化。
第十一條禁止在單位內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責任區(qū)內的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一交綜合科保存及處理。
第十二條開水房、廁所及其他公共衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條單位內禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第十四條綜合科督促物業(yè)管理定期對洗手間、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第三章室內衛(wèi)生的管理
第十五條各科室環(huán)境衛(wèi)生由各科人員包干，各科科長負責，綜合科監(jiān)督檢查，單位領導組織臨時抽查。
第十六條室內應保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。
第十八條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第四章廢棄物收運與管理
第十九條分布在單位公共區(qū)域內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門負責管理。
第二十條各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應當按照規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動地點或位置。
第五章獎罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟處罰：
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的；
三.不履行環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)清掃保潔義務、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條單位每年度評比一名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質獎勵和精神鼓勵。
第二十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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第一章總則
第一條為進一步做好醫(yī)院采購工作，建立規(guī)范、透明的采購運行機制，強化采購活動的內控管理，提高資金使用效益和采購質量，促進政府采購提質增效，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《青島市關于加強預算單位政府采購活動內部控制管理的指導意見》《平度市公立機構采購管理辦法》等相關法律法規(guī)和文件規(guī)定，結合我院實際，制定本制度。
第二條醫(yī)院采購工作應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購貨物、工程和服務的行為。
政府采購限額標準，以當年市財政部門公布的政府集中采購目錄通知為準。
大型醫(yī)用設備、藥品、醫(yī)用耗材采購按國家、省、市有關要求執(zhí)行。
第四條采購工作應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。
第五條醫(yī)院采購分為政府采購和自行采購二種形式。
第二章工作職責
第六條醫(yī)院黨支部會負責研究確定醫(yī)院采購活動有關規(guī)章制度、重大決策、達到公開招標數(shù)額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結果確定等重要事項。
第七條實行“統(tǒng)一領導、分類負責、歸口管理”，成立采購領導小組和采購監(jiān)管小組。
�。ㄒ唬┎少忣I導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質量、價格等進行審批。
（二）物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
�。ㄈ┽t(yī)院物資采購科室包括：設備信息科、總務科、辦公室、護理部、藥劑科。
物資采購科室負責固定資產(chǎn)和物資材料的質量、固定資產(chǎn)的調配和物資材料出入庫的審批。醫(yī)療設備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設備信息科；非醫(yī)療設備及耗材的主管部門是總務科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。
第八條采購科室職責
�。ㄒ唬┴撠熤鞴芪镔Y項目的采購工作；
�。ǘ┴撠熖釄蟛少忣A算、采購計劃，負責編報項目績效
�。ㄈ┴撠熖釄蠓稚⒉少忢椖坎少徯枨�，提出采購方式選擇意見，參與編制、審核、論證并確認采購文件；
（四）負責自行采購及網(wǎng)上超市項目供應商的選擇及比選，提出或確定供應商的選擇意見；
�。ㄎ澹┴撠煵少徍贤炗啞Ⅱ炇�、采購檔案材料的保等；
�。┌春贤s定申請付款；
（七）負責政府采購合同公開備案；
�。ò耍┴撠煵少忢椖抠Y產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；
�。ň牛┴撠煂σ虿少徯枨蟮仍蛞l(fā)的詢問、質疑或投訴提出處理意見；
�。ㄊ┢渌麘摀墓ぷ�。
第九條財務科職責
（一）組織完成政府采購預算及計劃編報；
�。ǘ┴撠熣少忢椖烤W(wǎng)上采購流程辦理；
�。ㄈ┴撠煵少忢椖扛犊钯Y料復核并按規(guī)定辦理付款；
�。ㄋ模┢渌麘摀�'工作。
第三章采購前期工作
第十條政府采購預算編報。主管采購科室按規(guī)定編制政府采購預算，經(jīng)科室分管領導審簽后，報財務科匯總，形成醫(yī)院政府采購預算，由財務科提報市衛(wèi)健局。
第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據(jù)已批復的政府采購預算，編制政府采購計劃，經(jīng)科室負責人簽字確認后，報財務科復核，由財務科提報市衛(wèi)健局。
第十二條提出采購需求。采購科室根據(jù)采購項目擬實現(xiàn)的功能或目標提出采購需求，提交院支部會或院務會研究批準后實施。采購需求內容應當包括擬采購物品和服務的種類、數(shù)量、技術規(guī)格、技術要求、服務期限等，涉及軟件開發(fā)項目還需提供預計工作量等。
第十三條選擇代理機構。需委托采購代理機構組織采購的，由采購小組根據(jù)代理機構服務質量高低、執(zhí)業(yè)能力強弱等因素，集體研究從市財政局代理機構年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機構中推薦1家代理機構。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序
第十四條我市無集中采購機構，政府采購實行分散采購和網(wǎng)上超市采購，分散采購通過委托代理機構組織采購活動。政府采購限額標準，以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。
第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判
單一來源、詢價、競爭性磋商等方式進行。
第十六條分散采購程序
（一）采購科室提出項目采購需求及采購方式選擇意見；
（二）單項或批量采購金額達到公開招標限額標準的項目，應當采用公開招標方式采購。需采用公開招標以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請，提交院支部會研究后，需單一來源采購的經(jīng)市財政局批準后實施；
（三）采購代理機構根據(jù)項目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專家論證；論證專家從政府采購專家?guī)熘须S機抽�。�
�。ㄋ模┎少徔剖腋鶕�(jù)專家論證意見，對采購文件進行完善并確認；
�。ㄎ澹┎少彺頇C構按照規(guī)定程序發(fā)布招標公告、組織開評標、公告中標結果、發(fā)出中標通知書；
（六）采購科室辦理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。
第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競價、定點采購和二次競價四種采購方式。
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選，按報價最低確定為成交供應商。同一品牌同一型號未選擇最低價的，應提交情況說明材料。
（二）網(wǎng)上競價。采購科室根據(jù)業(yè)務需求創(chuàng)建網(wǎng)上競價項目，發(fā)布網(wǎng)上競價采購公告。在滿足競價商品技術規(guī)格和性能要求等前提下，按報價最低確定為成交供應商。未選擇最低價供應商的，應提交情況說明材料。
�。ㄈ┒c采購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選，初定供應商，報科室分管領導審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應商必須履行的折扣率，允許在此基礎上繼續(xù)進行談判協(xié)商。
�。ㄋ模┒胃們r。采購科室從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價的供應商，并提出采購需求和評審指標，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購處室組織二次競價，根據(jù)二次競價評審結果確定成交供應商。
第五章自行采購方式及程序
第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規(guī)定的特殊項目由醫(yī)院自行參照政府采購程序采購。
第十九條自行采購程序
單項或批量采購金額5萬元以上、限額標準以下的采購項目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。
（一）采購小組根據(jù)采購需要，制訂技術參數(shù)，設置控制價、制定采購文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關資質的供應商參加采購活動，邀請或選取3位有關方面的專家進行評審。
（二）通過評審，選出成交供應商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴格按照采購合同規(guī)定的技術、服務、安全標準等要求組織對供應商履約情況進行驗收。
�。ㄈ┎少徯畔ⅰ⒘鞒�、結果應當在醫(yī)院進行院務公開。醫(yī)院組織職工代表和紀檢委員全程參與監(jiān)督。
�。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應簽字確認并做好全過程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目，采購科室提出采購需求及初步確定的供應商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會研究確
第六章采購合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購科室應當在中標（成交）通知書發(fā)出之日起10個工作日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同需市司法局按程序審核，200萬元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問審查，報分管領導、主要領導審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內將合同掃描件報財務科進行合同公開備案。
第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、服務的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所簽補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第七章項目驗收與資金支付
第二十四條項目驗收。項目完成后，采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購人員相分離。驗收小組應當按照采購合同規(guī)定的技術、服務、安全、質量標準、技術參數(shù)及運行情況等進行驗收，形成驗收意見，驗收小組成員需在驗收意見上簽字。采購單位委托采購代理機構組織履約驗收的，應當在委托協(xié)議中明確，并對驗收結果進行書面確認。采購項目特殊或專業(yè)性比較強的，由采購科室從政府采購專家?guī)熘须S機抽取相關專業(yè)專家一同驗收。驗收結束后，應當形成驗收報告。
第二十五條基本建設項目按照《建設工程質量管理條例》等規(guī)定進行驗收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財務科應及時做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開發(fā)等涉及無形資產(chǎn)的項目列入無形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購科室應當根據(jù)采購合同約定，按照有關資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個工作日內向成交供應商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務科提供供應商開具的收據(jù)或發(fā)票、中標（成交）通知書、采購合同、驗收報告等采購資料。
第八章采購檔案保管
第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。
采購檔案包括院支部會或辦公會研究意見、采購預算、采購計劃、采購購文件、投標文件、評審專家、響應供應商、評標結果、中標（成交）通知書、合同文本、驗收報告、質疑答復、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應商比選等其他有關文件資料。
第九章采購監(jiān)督
第二十九條醫(yī)院成立物資采購監(jiān)管小組，物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
醫(yī)院工會組織相關科室，采取集中監(jiān)督隨機抽查方式，對醫(yī)院政府采購工作情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內容包括：
�。ㄒ唬┱少徶贫冉ㄔO及內部控制管理情況；
�。ǘ┱少弻徍嘶驅徟马椀膱�(zhí)行情況；
�。ㄈ┱少忣A算、計劃執(zhí)行情況；
（四）政府采購代理機構抽取及采購文件論證情況；
�。ㄎ澹┱少徍贤挠喠ⅰ⒙募s驗收和資金支付情況；
�。┱少徆ぷ饔嘘P法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
第三十條醫(yī)院應當接受市財政局、審計局等相關部門對政府采購工作的監(jiān)督管理，積極配合有關部門對采購活動發(fā)現(xiàn)疑點問題進行核實處理，對違規(guī)問題及時進行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部第87號令）等相關法律法規(guī)和文件規(guī)定等，依法依規(guī)、科學有序地開展政府采購活動。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
單位衛(wèi)生管理制度6
第一章 總 則
第一條 為加強城市環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造清潔優(yōu)美、文明和諧的城市環(huán)境，保障人民身體健康，根據(jù)有關法律、法規(guī)，結合本市實際，制定本條例。
第二條 本條例適用于本市實行城市化管理區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生管理。
第三條 市市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門負責本市城市環(huán)境衛(wèi)生的統(tǒng)一管理工作。
縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門按照職責分工負責本轄區(qū)內的城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府負責保潔責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
規(guī)劃、建設、城市管理行政執(zhí)法、市政公用、環(huán)境保護、衛(wèi)生、房產(chǎn)、園林等管理部門，應當按照各自職責做好環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
第四條 本市各級人民政府應當將環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，保障環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展所需要的經(jīng)費，使環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟和社會發(fā)展相適應。
第五條 市、縣(市、區(qū))人民政府應當統(tǒng)籌規(guī)劃建設城市生活垃圾收集、運輸、處置設施，制定優(yōu)惠政策和激勵措施，提高垃圾的利用率和無害化處置率，促進其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步建立和完善垃圾污染環(huán)境防治的社會服務體系。
市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門應當會同規(guī)劃行政主管部門編制環(huán)境衛(wèi)生設施專業(yè)建設規(guī)劃，并納入城市總體規(guī)劃。
第六條 各級人民政府應當加強環(huán)境衛(wèi)生科學知識和法律知識的宣傳教育，增強全民的環(huán)境衛(wèi)生意識，樹立以講衛(wèi)生為榮、不講衛(wèi)生為恥的道德風尚。
任何單位和個人應當自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，愛護環(huán)境衛(wèi)生設施，尊重環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的勞動，不得妨礙和阻撓環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員正常作業(yè)。
第七條 各級人民政府及其有關部門應當切實改善環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的工作條件和生活環(huán)境，切實保障環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的合法權益和人身安全。
第八條 市、縣(市、區(qū))人民政府對在環(huán)境衛(wèi)生工作方面作出突出貢獻的單位和個人應當給予表彰、獎勵。
第二章 環(huán)境衛(wèi)生保潔管理
第九條 本市實行環(huán)境衛(wèi)生保潔責任區(qū)制度。保潔責任按照下列規(guī)定劃分：
(一) 主、次干道和沿街公廁、廢棄物轉運站等公共環(huán)境衛(wèi)生設施，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負責;
(二) 街巷、住宅小區(qū)由街道辦事處(鎮(zhèn))負責，其中實行物業(yè)管理的住宅小區(qū)，由物業(yè)管理單位負責;
(三) 機關、團體、部隊、學校、企事業(yè)等單位的所在區(qū)域，由本單位負責;
(四) 建筑施工工地和未經(jīng)驗收、移交的道路，由建設單位負責;
(五) 商場、集貿(mào)市場、攤點、賓館、飯店等場所及其附屬的室外場所，由管理單位或者經(jīng)營者負責;
(六) 專用道路、河道、機場、碼頭、火車站、長途汽車站、人行過街橋、地下過街通道、風景名勝區(qū)、公園、綠化地帶、文化體育場所、停車場等公共場所以及公路、鐵路兩側用地范圍內，由管理單位或者經(jīng)營者負責。
城鄉(xiāng)結合地區(qū)或者行政轄區(qū)的接壤地區(qū)保潔責任不清的，以及對責任單位的確定存在爭議的，由上一級市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門確定。
縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門應當與責任單位簽訂保潔責任書。
第十條 環(huán)境衛(wèi)生保潔責任區(qū)的責任人應當確定專人負責清掃保潔工作，及時履行清掃保潔責任;或者委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位代為履行，所需費用由責任人承擔。
第十一條 環(huán)境衛(wèi)生保潔，應當達到國家和本市規(guī)定的環(huán)境衛(wèi)生質量標準。
環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員應當按照有關操作規(guī)程進行作業(yè)，避免因違章作業(yè)造成污染。
主、次干道和公共場所的清掃保潔作業(yè)，應當按照清掃保潔作業(yè)規(guī)程進行。主、次干道的每日首次清掃保潔作業(yè)應當在市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門規(guī)定的時間內完成。
第十二條 不得隨地吐痰、便溺，不得亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，不得亂倒污水。
禁止在露天場所、垃圾轉運站、垃圾容器內焚燒樹葉和垃圾，嚴禁將樹葉和垃圾掃入下水道。
第十三條 任何單位和個人不得擅自傾倒、堆放或者處置生活垃圾、建筑垃圾;不得擅自從事經(jīng)營性糞便清挖;不得曬制糞干。
運輸砂石、土方、混凝土、灰漿、灰膏等散體、流體物質及生活垃圾、建筑垃圾的車輛，應當密封嚴實，沿途不得泄漏、遺撒、污染路面。
市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門、城市管理行政執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)違反前二款規(guī)定行為的，應當責令立即停止違法行為、采取補救措施和清掃(除);對拒不停止違法行為、采取補救措施或者清掃(除)的，可以責令將運輸車輛停放到指定地點接受處理，由此造成的損失和產(chǎn)生的.費用，由責任人承擔。
第三章 生活垃圾管理
第十四條 生活垃圾是指城市中的單位和居民在日常生活中及為生活服務中產(chǎn)生的固體廢棄物、糞便。
對從事生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸和處理的單位依法實行行政許可制度。
第十五條 生活垃圾應當定點、定時投放和收集。
生活垃圾逐步實行袋裝收集和分類收集、回收利用。具體實行的區(qū)域、時間由市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門確定并公布。
第十六條 在實行袋裝化收集的區(qū)域，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員應當按照市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門規(guī)定的時間收集，并運送到市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門設置的密閉生活垃圾容器或者垃圾轉運站。收集的時間應當予以公告。
未實行袋裝收集區(qū)域的單位和居民，應當將生活垃圾投放到指定的垃圾容器內或者垃圾投放點。
第十七條 生活垃圾由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位按規(guī)定及時清運。清運時間應當避開城市交通高峰期。
市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門未接管的住宅小區(qū)內產(chǎn)生的生活垃圾，由建設單位負責清運。
第十八條 生活垃圾必須運送到市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門指定的生活垃圾處理廠(場)進行處理。
對生活垃圾應當采用衛(wèi)生填埋、生物制肥、焚燒、綜合利用等方式處理，并達到國家無害化標準要求。
在生活垃圾處理廠(場)內揀拾垃圾，應當按照市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門的規(guī)定有組織地進行，不得擅自揀拾。
第十九條 單位、個體經(jīng)營者、居民和暫住人口應當按照規(guī)定繳納生活垃圾處理費。
生活垃圾處理費專項用于生活垃圾的清掃、收集、運輸和處理。
第二十條 中小學、托兒所、幼兒園、社會福利院、敬老院和居民住戶(利用住宅從事生產(chǎn)、經(jīng)營的除外)產(chǎn)生的糞便，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負責清運。其他單位產(chǎn)生的糞便的清運，應當自行負責，也可以委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位實行有償服務。
糞便管道、化糞池清疏可以委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位實行有償服務。
第二十一條 不得將工業(yè)垃圾、危險垃圾、建筑垃圾投放到生活廢棄物容器、轉運站、處理廠(場)內。
第四章 建筑垃圾管理
第二十二條 建筑垃圾是指建設單位、施工單位新建、改建、擴建和拆除各類建筑物、構筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料、泥漿及其他廢棄物。
第二十三條 建設單位應當在建設工程開工七日前，到市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門申報建筑垃圾數(shù)量、運輸路線、運輸車輛、處理場地等事項，辦理建筑垃圾處置手續(xù)。
市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門自接到申請之日起三日內作出審核決定。核準的，按照有關規(guī)定收取建筑垃圾處置費用，并發(fā)給建筑垃圾處置核準證件;未經(jīng)核準的，予以書面答復。
禁止涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式轉讓城市建筑垃圾處置核準證件。
第二十四條 建設單位對建設施工中產(chǎn)生的建筑垃圾應當在施工現(xiàn)場范圍內堆放，及時清運，在該建設工程竣工驗收前，將所產(chǎn)生的建筑垃圾全部清除。
建筑工地及垃圾處理場的進出路口路面應當硬化處理，配設車輛沖洗設施(含排水溝、沉沙井等)，保持周邊環(huán)境及車輛清潔。
第二十五條 建設單位、施工單位不得將建筑垃圾交給個人或者未經(jīng)市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門核準的運輸單位運輸。
第二十六條 運輸建筑垃圾的車輛，應當隨車攜帶建筑垃圾處置核準證件，按照市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門審批的時間、路線、數(shù)量，將建筑垃圾運送到指定的處理場地。
第二十七條 回填工程基坑、洼地等需要消納建筑垃圾的，消納單位和個人應當?shù)绞小⒖h(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門辦理登記手續(xù)，由市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門統(tǒng)一調度、安排。
第二十八條 單位和個人修建、裝修房屋產(chǎn)生的零星建筑垃圾，應當及時清除。也可以委托市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位有償清運，市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位應當自接受委托之日起三日內清運完畢。
第二十九條 不得將危險垃圾混入建筑垃圾。
第五章 環(huán)境衛(wèi)生設施建設與管理
第三十條 環(huán)境衛(wèi)生設施包括公共廁所、化(貯)糞池、廢物箱、垃圾容器、垃圾轉運站、垃圾和糞便處理廠(場)、灑水(沖洗)車供水器、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員工作和休息場所、環(huán)境衛(wèi)生車輛停車場等。
第三十一條 市、縣(市)規(guī)劃行政主管部門應當按照城市總體規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生設施專業(yè)建設規(guī)劃和《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設施設置標準》辦理環(huán)境衛(wèi)生設施規(guī)劃審批手續(xù)。
建設單位應當按照規(guī)劃確定的位置、用地面積、規(guī)模建設環(huán)境衛(wèi)生設施，不得擅自變更位置或者減少建設數(shù)量。任何單位和個人不得妨礙和阻撓建設環(huán)境衛(wèi)生設施。
第三十二條 建設行政主管部門在建設項目設計審查中，應當按照環(huán)境衛(wèi)生設施設計規(guī)范，一并對環(huán)境衛(wèi)生設施進行審查。
第三十三條 環(huán)境衛(wèi)生設施專業(yè)建設規(guī)劃確定和預留的環(huán)境衛(wèi)生設施用地，任何單位和個人不得侵占或者擅自改變使用性質。
第三十四條 從事城市新區(qū)開發(fā)、舊區(qū)改建、城市道路建設和景區(qū)(點)開發(fā)建設的單位，以及機場、車站、公園、商店等公共設施、場所的經(jīng)營管理單位，應當按照國家有關環(huán)境衛(wèi)生的規(guī)定和規(guī)劃要求配套建設環(huán)境衛(wèi)生設施，并與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收，所需經(jīng)費應當納入建設工程概算。未建設環(huán)境衛(wèi)生設施或者環(huán)境衛(wèi)生設施驗收不合格的，主體工程不得交付使用。
已建成使用的主干道、次干道、廣場、住宅小區(qū)和商業(yè)貿(mào)易區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施數(shù)量低于國家規(guī)定設置標準的，由市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門按照規(guī)劃要求組織補建或者配置，所需費用由原建設單位承擔。
第三十五條 在主、次干道兩側和旅游景區(qū)(點)、繁華商業(yè)區(qū)新建公共廁所，不得低于國家城市公共廁所一類標準;在其他區(qū)域內建設公共廁所，不得低于國家城市公共廁所三類標準。
通過社會融資方式建設公共廁所，經(jīng)規(guī)劃管理部門和市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門批準，可以在原標準的基礎上適當增加建筑面積，但最多不得超過原建筑面積的二倍，增加部分可以作為其他經(jīng)營用房。
提倡和鼓勵商場、餐飲、賓館、加油站等場所內的公用廁所在營業(yè)時間內向社會開放。
第三十六條 市、縣(市、區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門負責投資建設的環(huán)境衛(wèi)生設施，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負責維護管理，也可以通過招標、拍賣等方式出讓經(jīng)營管理權，由取得經(jīng)營管理權的單位和個人負責維護管理。通過社會融資建設的環(huán)境衛(wèi)生設施有合同約定的，從其約定;沒有約定的，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負責維護管理。
火車站、長途汽車站、機場、廣場、公園、文化體育場所、商場、集貿(mào)市場、大型停車場、風景名勝古跡游覽區(qū)等公共場所內的公共廁所、生活垃圾容器、廢物箱，由其管理單位負責維護管理。
由開發(fā)建設單位投資建設的新建住宅區(qū)的公共廁所、小型生活垃圾轉運站、生活垃圾容器、廢物箱及市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員工作和休息場所，尚未移交的，由開發(fā)建設單位管理。
第三十七條 環(huán)境衛(wèi)生設施管理者、經(jīng)營者應當對環(huán)境衛(wèi)生設施實行規(guī)范化、標準化管理，定期維護維修，保證設施、設備完好和正常使用。
第三十八條 任何單位和個人不得占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設施，不得改變環(huán)境衛(wèi)生設施使用性質，不得擅自拆除、遷移環(huán)境衛(wèi)生設施。因城市建設確需拆除、遷移的，建設單位應當事先提出拆除、遷移方案，報市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門批準后方可實施，并依法進行重建或者給予補償。
第三十九條 生活垃圾、建筑垃圾處理廠(場)的設置，由市、縣(市)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門統(tǒng)一組織實施和管理。任何單位和個人不得擅自設置生活垃圾、建筑垃圾處理廠(場)，不得擅自設立棄置場受納生活垃圾、建筑垃圾。
設置生活垃圾、建筑垃圾處理廠(場)，應當進行環(huán)境影響評價，符合國家規(guī)定的設置標準，防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞。
第四十條 在下列區(qū)域內不得設置填埋式生活垃圾處理廠(場)：
(一)生活飲用水水源地保護區(qū)和地下水補給區(qū)保護范圍;
(二)城市主導風向的上風向區(qū)域;
(三)風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)和基本農(nóng)田保護區(qū);
(四)其他需要特別保護的區(qū)域。
第六章 法律責任
第四十一條 有下列行為之一的，由城市管理行政執(zhí)法部門依據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定實施處罰：
(一)不履行環(huán)境衛(wèi)生保潔責任區(qū)清掃保潔責任的;
(二)隨意傾倒、拋撒、堆放生活垃圾或者建筑垃圾的;
(三)運輸車輛沿途泄漏、遺撒、污染路面的;
(四)隨地吐痰、便溺，亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，亂倒污水的;
(五)未及時清運建筑垃圾造成污染或者未及時清運生活垃圾的;
(六)未經(jīng)核準擅自處置建筑垃圾的;
(七)涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式轉讓城市建筑垃圾處置核準證件的;
(八)將建筑垃圾交給個人或者未經(jīng)核準從事建筑垃圾運輸?shù)膯挝惶幹玫?
(九)將建筑垃圾混入生活垃圾的;
(十)損壞環(huán)境衛(wèi)生設施或者未經(jīng)批準擅自拆除環(huán)境衛(wèi)生設施的;
(十一)擅自設立棄置場受納建筑垃圾的。
第四十二條 違反本條例有下列行為之一的，由城市管理行政執(zhí)法部門責令停止違法行為，限期改正，并按照下列規(guī)定給予處罰：
(一)將樹葉和垃圾掃入下水道的，處以十元以下罰款;
(二)擅自從事生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸?shù)�，沒收違法所得，并處以一千元以上一萬元以下罰款;擅自從事生活垃圾經(jīng)營性處理的，沒收違法所得，并處以五千元以上五萬元以下罰款;
(三)未按核準的時間、路線清運建筑垃圾或者未隨車攜帶核準證件的，處以一百元以上五百元以下罰款;
(四)占用、擅自遷移環(huán)境衛(wèi)生設施或者改變環(huán)境衛(wèi)生設施使用性質的，處以一萬元以上三萬元以下罰款;
(五)擅自設立棄置場受納生活垃圾的，處以五千元以上五萬元以下罰款。
第四十三條 違反本條例第三十四條規(guī)定，未建設環(huán)境衛(wèi)生設施或者建設的環(huán)境衛(wèi)生設施經(jīng)驗收不合格交付使用的，由市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門責令限期改正，逾期不改正的，組織補建或者改造，所需費用由原建設單位承擔，并由城市管理行政執(zhí)法部門按每處處以一萬元以上三萬元以下罰款。
第四十四條 拒絕、阻礙執(zhí)法人員依法執(zhí)行公務或者侵犯環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員合法權益造成人身傷害，應當給予治安處罰的，由公安機關依照《中華人民共和國治安管理處罰法》的規(guī)定予以處罰;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十五條 市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門、城市管理行政執(zhí)法部門的工作人員玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊的，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
單位衛(wèi)生管理制度7
為加強對政府采購活動的內部控制管理，規(guī)范政府采購活動中的權力運行，強化內部流程控制，促進政府采購提質增效，根據(jù)《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》（財庫〔20xx〕99號）、《關于全面落實采購人主體責任的通知》（盱財購〔20xx〕8號）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機關及醫(yī)保中心使用財政性資金購買貨物及服務。
二、職責分工
各科室及醫(yī)保中心：負責申報政府采購預算，編制采購需求和采購文件；會同局辦公室開展需求論證和文件會審，簽定合同；組織履約和驗收，會同財務科辦理支付手續(xù)；提供采購活動中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購內控管理制度；初審采購需求和采購文件；負責采購項目的具體實施；辦理政府采購報告審核報批；審核支付手續(xù)和驗收結果；牽頭辦理采購活動中所需要的需求公示和驗收公示。
財務科：負責匯總申報政府采購預算；編報政府采購預算和計劃；落實政府采購預算和決算信息公開；填報政府采購報表；接受審計檢查并組織整改。
縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組：對采購活動進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題依規(guī)依法進行查處。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門預算時，列入運轉預算的貨物、服務采購由辦公室申報政府采購預算，列入專項預算的貨物、服務采購由各科室（醫(yī)保中心）申報政府采購預算。
�。ǘ┚幹普少忣A算。財務科對各科室（單位）申報的采購預算進行匯總，并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。
�。ㄈ┙M織實施政府采購。根據(jù)預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。
預算金額在5萬元以下（含）的項目，填寫采購申請表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見附件2），經(jīng)局分管領導審批后報局黨組會議審議確定后執(zhí)行；
預算金額在5萬元以上、10萬元以下的項目，填寫采購申請表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見附件2），經(jīng)局主要領導審批后報局黨組會議審議確定后執(zhí)行；
預算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》）以下的項目，經(jīng)局黨組會議審議通過，履行采購審批手續(xù)后，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實施，在網(wǎng)站發(fā)布采購公告，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動。對于指定品牌或型號的.項目，原則上以最低報價的供應商為成交供應商。沒有指定品牌型號或以最低價法進行評審無法滿足項目需求的，采購人可以價格、質量、資信、業(yè)績、售后服務等為綜合評價指標，擇優(yōu)確定供應商。項目成交后，需將成交結果在網(wǎng)站進行公示，公示時間不少于三個工作日。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會議審議通過，履行采購審批手續(xù)后可直接實施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目；
�。�2）經(jīng)保密機關認定的涉密項目；
�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要向原供應商添購的；
（4）上級行政、業(yè)務主管部門指定唯一供應商的項目；
�。�5）適用于單一來源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物采購、服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購需求，論證后報局分管領導審批，辦公室審核后，匯總報局主要領導審批，并列入政府采購計劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購機構編制采購文件、采購公告。其中，由代理機構采購的須進行文件會審。各科室（醫(yī)保中心）會同辦公室根據(jù)中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同，辦理合同見證。
�。�1）采購需求。事前應充分調研規(guī)劃，制定項目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領導審批。采購需求應當符合國家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國家相關標準、行業(yè)標準、地方標準等標準規(guī)范。必要時，應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見。采購需求應當包括采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標，滿足項目需要的所有技術、服務、安全等要求，采購對象的數(shù)量、交付或實施的時間和地點，采購對象的驗收標準等內容。采購需求描述應當清晰明了、表述規(guī)范、含義準確，能夠通過客觀指標量化的應當量化。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息，采購需求中的技術、服務等要求不得指向特定供應商。各科室（醫(yī)保中心）對采購需求的真實有效、公平合法、清晰完整負完全責任。
�。�2）投標條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件，不得設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格、技術、商務條件。各科室（醫(yī)保中心）對投標條件的公平合法負完全責任。
（3）評審辦法。應當完整反映采購需求的有關內容。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關指標有區(qū)間規(guī)定的，評審因素應當量化到相應區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對評審辦法（評標方法、評標標準）公平合法、規(guī)范嚴謹負完全責任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務內容和質量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應商各自權利義務等內容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責任。
�。�5）文件會審。由提出采購需求的科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實施。會審必須形成會審記錄，由參加人員簽字，對會審有異議的應當簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
（6）審核內容。采購需求論證、采購文件會審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進行審核。主要內容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標準的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無缺陷和傾向性；投標人條件設置是否合法合理；投標方法、評標標準等是否科學公平規(guī)范；供應商的建議和要求是否合理；采購文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
（四）履約驗收。由各科室（醫(yī)保中心）負責驗收，出具履約驗收意見書或考核結果通報文件，辦公室對履約驗收結果進行審核，審核后進行資產(chǎn)登記。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請，支付申請包括發(fā)票、合同、清單附件、驗收意見或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負責人對采購行為和結果簽字確認，辦公室負責人審核簽字，列入專項預算的經(jīng)局分管領導審核后報局主要領導審批。財務審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐尽８骺剖遥ㄡt(yī)保中心）提供政府采購信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息，財務科落實政府采購預算和決算信息公開。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O。辦公室、財務科各設1名政府采購專管員，實行AB崗制度，進行政府采購各項流程時采購專管員應當參與。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開設置。對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業(yè)務，原則上應當由兩人以上共同辦理，并明確主要負責人員。執(zhí)行政府采購政策，遵守廉潔紀律，遵守保密規(guī)定，增強采購計劃性，加強關鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠實守信，確保采購工作公開、公平、公正。
�。ǘ┗乇苤贫�。各科室（醫(yī)保中心）相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的，應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來源采購項目外，為采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的供應商，不得再參加該項目的其他采購活動。
�。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應根據(jù)實際項目情況對項目全套資料進行收集整理，保證資料的完整、真實、有效。采購專管員應對經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購科室和采購專管員應確保采購檔案資料的真實性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。
�。ㄋ模┝疂嵰�(guī)范。嚴禁利用職務上的便利與供應商、政府采購代理機構串通投標；嚴禁利用職務上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業(yè)務；嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務活動；嚴禁利用職務上的便利在供應商、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關系的單位報銷任何因公因私費用。
五、本制度從印發(fā)之日起實施，縣醫(yī)保中心參照執(zhí)行。
單位衛(wèi)生管理制度8
一、衛(wèi)生管理的范圍
各部門、工地辦公室的.辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標準是：
門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清理實行部門職責制，部門負責人為職責人。
各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。
四、職責區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，用心主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的資料。
單位衛(wèi)生管理制度9
1、任何單位和個人不準在公共場所隨意設置標牌，已經(jīng)設置的，要保持其功能完好，出現(xiàn)損壞的應及時修復或更換。
2、院內各類建筑物頂、樓道庭院及門旁不準堆放物品；住宅陽臺上物品不得超長、超寬；樓梯間不準堆放任何物品；任何單位或個人不得私搭棚屋。
3、院內基建、維修等建筑工程施工現(xiàn)場應設置圍欄，施工期間應采取必要措施，防止塵土飛揚、污水流溢，施工車輛不得帶泥行駛。工程竣工后，應及時將現(xiàn)場清理干凈。
4、院內各類路面嚴禁堆放物料，確因工程需要在路旁存放物料的，需在總務處指定區(qū)域內堆放，路旁物料必須碼放整齊，確保安全。
5、在院內行駛的車輛，要保持車容整潔；運輸流體和散裝貨物，應當密封覆蓋，不得沿途泄漏、遺撒，如有遺撒，由運輸負責人及時清除干凈。院內禁止隨意停放各種車輛，車輛必須停放在指定停車場。
6、施工單位不得占用路面作為攪拌泥漿現(xiàn)場，確因施工場地狹小，不得不占用路面的，須經(jīng)總務處保衛(wèi)部批準劃定范圍，且須鋪設鐵板，作業(yè)后及時清掃，防止混凝土及其它攪拌物在路面凝結。
7、院內教學區(qū)道路、廣場、公共綠地、苗圃、景點環(huán)境衛(wèi)生，以及全院生活垃圾的.清運由總務處物業(yè)管理部負責。
8、各辦公室、教室、實驗樓、圖書館等的環(huán)境衛(wèi)生，依據(jù)“誰使用、誰管理、誰負責”的原則進行管理。
9、有關單位所在相對獨立的院落樓宇的環(huán)境衛(wèi)生，由該單位負責。
10、院內環(huán)境衛(wèi)生以保潔為主，清掃為輔。路面保潔分級對待，即主干道每日早7：50前清掃完畢。
單位衛(wèi)生管理制度10
為深入開展文明機關創(chuàng)建活動，確保做好局機關大樓環(huán)境衛(wèi)生工作，特制定本制度。
一、辦公室內清潔衛(wèi)生
1.各辦公室的清潔衛(wèi)生工作原則上由保潔員在每天上午8:30分前做完。同時各辦公室人員應負責把各自辦公室內的物品按規(guī)定擺放整齊，與辦公無關的物品不準擺放。
2.每天早上做完室內清潔后，各處室負責人應檢查本處室完成情況，應保持室內日光燈管、插座、窗臺、窗扇、沙發(fā)、辦公桌椅等無灰跡，地面無積水、無煙頭，墻角無蜘蛛網(wǎng)。辦公室內的公用茶具要每天清洗一次，保證無茶垢，電熱水瓶內保持水質干凈，每周除水垢一次。
3.辦公室內的`空調機過濾網(wǎng)每半年由專人清洗一次，窗簾布每年由保潔員統(tǒng)一清洗兩次。
4.辦公室內除每天上班前做好清潔外，工作時間內辦公人員要有良好的保潔習慣。
二、公共場所清潔衛(wèi)生
1.機關大樓公共場所清潔衛(wèi)生工作由保潔員專人負責。
2.大樓大廳、走道、會議室、衛(wèi)生間等公共場所應每天清理打掃一次，做到地面無積水、無煙頭、無紙屑、無痰跡，扶手墻壁和桌面無灰塵，公共走道無雜物。
3.保潔員同時負責公共場所水、電開關的管理，杜絕長明燈、長流水現(xiàn)象。
三、大樓清潔衛(wèi)生的工具應放指定地點，用完后應清潔干凈放回原位。
四、對違反本制度的處室及個人，將按相應規(guī)定予以處罰。
單位衛(wèi)生管理制度11
一、目的。
為保護單位干部職工身體健康，保持工作場所環(huán)境衛(wèi)生，營造整潔舒適的工作環(huán)境，維護單位良好形象，結合本單位實際，制定本制度。
二、負責。
單位負責人對單位環(huán)境衛(wèi)生工作負總責，主要負責日常及臨時性環(huán)境衛(wèi)生工作的計劃、組織、實施、督查、檢查、評比、考核。
公共場所環(huán)境衛(wèi)生由單位負責人按照分區(qū)負責的.原則進行安排，各個科室的環(huán)境衛(wèi)生由科室負責人具體安排，干部職工個人宿舍環(huán)境衛(wèi)生由個人負責。
三、公共場所分區(qū)。
單位環(huán)境衛(wèi)生公共場所劃分為四個區(qū)域：
第一區(qū)域為：
第二區(qū)域為：
第三區(qū)域為：
第四區(qū)域為：
四、分工。
公共場所的日常環(huán)境衛(wèi)生，每兩個人員負責一個區(qū)域，具體負責分區(qū)名單于每年初根據(jù)干部職工實際情況確定。臨時性的環(huán)境衛(wèi)生工作，根據(jù)具體情況，由單位負責人安排。
五、職責：
1、對分工區(qū)域、所屬科室進行打掃、清理、清潔、擺放，重點打掃清理垃圾、灰塵、蜘蛛網(wǎng)、亂寫亂貼亂畫。
2、做好消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等“四害”工作。
3、做好消毒和病蟲防控防疫工作。
4、對個人宿舍環(huán)境衛(wèi)生進行清潔整理。
六、要求標準：
1、地面時常保持干凈，無污物、污水、無垃圾、無死角。
2、墻壁時常保持整潔，表面無灰塵、污跡、無廣告標語、無亂寫亂畫、無蜘蛛網(wǎng)。
3、樓道樓梯時常保持清潔，扶欄上面無灰塵、無污物。
4、門窗玻璃時常保持清潔明亮，無塵土、無污物、無貼畫。
5、辦公設備用品、文件、報刊、雜志、資料時常擺放整齊，表面保持清潔，無灰塵、無污垢、無雜物。
6、掛件、柜面、制度框等要掛放合理，時常保持表面干凈整潔，無灰塵。
7、衛(wèi)生間、洗手間時常保持整潔，無污垢。
8、器械、器具、用具時常保持清潔，擺放要整齊。
9、垃圾簍擺放合理，清理及時，無時常溢滿現(xiàn)象。
10、無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂這“四害”出現(xiàn)。
11、定期做好了消毒防疫工作。
12、個人宿舍時常保持整潔。
七、督查檢查。
平時做好環(huán)境衛(wèi)生督查，每個周進行一次環(huán)境衛(wèi)生檢查，每個月做一次評比，并做好督查檢查評比記錄，及時通報。對較差的，每次現(xiàn)場人均罰款20元，并要求責令改正。
八、監(jiān)督。
單位的環(huán)境衛(wèi)生，設置投訴舉報箱，主動接受單位內部和外部的雙向監(jiān)督，并認真對待、處理舉報投訴的問題。
九、考核。
干部職工執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生管理制度情況納入日�？己耍瑢τ诮�(jīng)常性出現(xiàn)臟、亂、差的情況要予以批評教育，對于表現(xiàn)良好的予以表揚鼓勵。
單位衛(wèi)生管理制度12
第一章總則
第一條為全面推進公立醫(yī)院內部控制建設，進一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制，促進公立醫(yī)院服務效能和內部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范))((關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國各級衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級各類公立醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照執(zhí)行。
第三條本辦法所稱的內部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實現(xiàn)合法合規(guī)、風險可控、高質高效和可持續(xù)發(fā)展的運營目標，醫(yī)院內部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務組織形式和職責分工制度;是通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內部控制的目標主要包括:保證醫(yī)院經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內部控制主要包括:風險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價。
第六條醫(yī)院內部控制應當以規(guī)范經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動有序開展為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息化為支撐，突出規(guī)范重點領域、重要事項、關鍵崗位的流程管控和制約機制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應的、權貴一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力的內部控制體系，規(guī)范內部權力運行、促進依法辦事、推進廉政建設、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內部控制應當覆蓋醫(yī)療教學科研等業(yè)務活動和經(jīng)濟活動，要把內部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務流程，貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成內部控制監(jiān)管合力。
第二章管理職責
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內部控制建設中的領導作用;主要負責人是內部控制建設的首要責任人，對內部控制的建立健全和有效實施負責;醫(yī)院領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內部控制建設工作。
第九條醫(yī)院應當設立內部控制領導小組，主要負責人任組長。領導小組主要職責包括:建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責;審議內部控制規(guī)章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等;組織內部控制文化培育，推動內部控制建設常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應當明確本單位內部控制建設職能部門或確定牽頭部門，組織落實本單位內部控制建設工作，包括研究建立內部控制制度體系，編訂內部控制手冊;組織編制年度內部控制工作計劃并實施;推動內部控制信息化建設;組織編寫內部控制報告等。
第十一條醫(yī)院由內部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內部控制評價工作，制定相關制度;組織開展風險評估;制定內部控制評價方案并實施，編寫評價報告等。
第十二條醫(yī)院內部紀檢監(jiān)察部門負責本單位廉政風險防控工作，建立廉政風險防控機制，開展內部權力運行監(jiān)控;建立重點人員、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)廉政風險信息收集和評估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務管理部門負責本單位醫(yī)療業(yè)務相關的內部控制工作，加強臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備的引進和使用過程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為，防范相關內涵經(jīng)濟活動的醫(yī)療業(yè)務(即實施該醫(yī)療業(yè)務可以獲取收入或消耗人財物等資源)風險，及時糾正存在的問題等。
第十四條醫(yī)院內部各部門(含科室)是本部門內部控制建設和實施的責任主體，部門負責人對本部門的內部控制建設和實施的有效性負責，應對相關業(yè)務和事項進行梳理，確定主要風險、關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點，制定相應的控制措施，持續(xù)改進內部控制缺陷。
第三章風險評估管理
第十五條本辦法所稱風險評估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析本單位經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程。
第十六條風險評估至少每年進行一次;外部環(huán)境、業(yè)務活動、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應當及時對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的風險進行重新評估。
第十七條醫(yī)院內部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質的第三方機構開展風險評估工作，風險評估結果應當形成書面報告，作為完善內部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應當根據(jù)本單位設定的內部控制目標和建設規(guī)劃，有針對性地選擇風險評估對象。風險評估對象可以是整個單位或某個部門(科室)，也可以是某項業(yè)務、某個項目或具體事項。
第十九條單位層面的風險評估應當重點關注以下方面:
（一）內部控制組織建設情況。包括是否建立領導小組，是否確定內部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內部控制溝通協(xié)調和聯(lián)動機制等。
�。ǘ﹥炔靠刂茩C制建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。
（三）內部控制制度建設情況。包括內部管理制度是否健全，內部管理制度是否體現(xiàn)內部控制要求，相關制度是否有效執(zhí)行等。
�。ㄋ模﹥炔靠刂脐犖榻ㄔO情況。包括關鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力;是否建立相關工作人員評價、輪崗等機制;是否組織內部控制相關培訓等。
�。ㄎ澹﹥炔靠刂屏鞒探ㄔO情況。包括是否建立經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的內部控制流程;是否將科學規(guī)范有效的內部控制流程嵌入相關信息化系統(tǒng);內部控制方法的應用是否完整有效等。
�。┢渌枰P注的內容。
第二十條業(yè)務層面的風險評估應當重點關注以下方面:
�。ㄒ唬╊A算管理情況。包括在預算編制過程中醫(yī)院內部各部門之間溝通協(xié)調是否充分;預算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標和年度工作計劃;預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題;決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
�。ǘ┦罩Ч芾砬闆r。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價格和收費管理相關規(guī)定，是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時提供有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定程序審核審批，是否審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
（三）政府采購管理情況。包括是否實現(xiàn)政府采購業(yè)務歸口管理;是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務;是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務相關檔案等。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況是否及時處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
�。ㄎ澹┙ㄔO項目管理情況。包括是否實行建設項目歸口管理;是否按照概算投資實施基本建設項目;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)等。
�。┖贤芾砬闆r。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機制;是否明確應當簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調機制等。
�。ㄆ撸┽t(yī)療業(yè)務管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機制;是否建立按規(guī)定引進和使用藥品、耗材、醫(yī)療設備的規(guī)則;是否落實醫(yī)療服務項目規(guī)范;是否定期檢查與強制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標準的相符性;是否對存在問題及時整改等。
�。ò耍┛蒲许椖亢团R床試驗項目管理情況。包括是否實現(xiàn)科研或臨床試驗項目歸口管理;是否建立項目立項管理程序，項目立項論證是否充分;是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金;是否采取有效措施保護技術成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
�。ň牛┙虒W管理情況。是否實現(xiàn)教學業(yè)務歸口管理;是否制定教學相關管理制度;是否按批復預算使用教學資金，是否專款專用等。
�。ㄊ┗ヂ�(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務準入資格;開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項目是否經(jīng)有關部門核準;是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關規(guī)定等。
（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務歸口管理;是否明確內部責任分工;是否建立內部協(xié)調協(xié)作機制等。
（十二）信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實現(xiàn)信息化建設歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設總體規(guī)劃;是否符合信息化建設相關標準規(guī)范;是否將內部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務協(xié)同;是否采取有效措施強化信息系統(tǒng)安全等。
第四章單位層面的內部控制建設
第二十一條單位層面內部控制建設主要包括:單位決策機制，內部管理機構設置及職責分工，決策和執(zhí)行的制衡機制;內部管理制度的健全;關鍵崗位管理和信息化建設等。
第二十二條醫(yī)院內部控制領導小組每年至少召開一次會議，研究本單位內部控制管理工作。內部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃等制訂內部控制工作計劃。充分發(fā)揮醫(yī)務、教學、科研、預防、資產(chǎn)(藥品、設備、耗材等)、醫(yī)保、財務、人事、內部審計、紀檢監(jiān)察、采購、基建、后勤、信息等部門在內部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應當按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則，在職責分工、業(yè)務流程、關鍵崗位等方面規(guī)范授權和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內部權力運行，建立責任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應當建立健全內部管理制度，包括運營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務資產(chǎn)管理制度、內部審計制度、安全管理制度等，并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應當加強關鍵崗位人員的管理和業(yè)務培訓，明確崗位職責和業(yè)務流程，關鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制。醫(yī)院內部控制關鍵崗位主要包括:運營管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫(yī)保結算管理、資產(chǎn)管理、基建項目管理、合同管理、績效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務管理以及內部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)要求建立健全會計機構，明確會計機構的職責和權限，依法合理設置會計工作崗位，配備具備資格條件的會計工作人員，加強會計人員專業(yè)技能培訓。醫(yī)院應當建立健全內部財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，對醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務事項進行確認、計量、記錄和報告，確保財務會計信息真實完整，充分發(fā)揮會計系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應當充分利用信息技術加強內部控制建設，將內部控制流程和關鍵點嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng);加強信息平臺化、集成化建設，實現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、科研管理等模塊;應當對內部控制信息化建設情況進行評價，推動信息化建設，減少或消除人為因素，增強經(jīng)濟業(yè)務事項處理過程與結果的公開和透明。
第五章業(yè)務層面的內部控制建設
第二十八條預算業(yè)務內部控制
（一）建立健全預算管理制度，涵蓋預算編制、審批、執(zhí)行、調整、決算和績效評價等內容。
（二）明確預算管理委員會、預算牽頭部門、預算歸口管理部門和預算執(zhí)行部門的職責，分級設立預算業(yè)務審批權限，履行審批程序，重大事項需要集體決策。
（三）合理設置預算業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位的職責權限，確保經(jīng)濟業(yè)務活動的預算編制與預算審批，預算審批與預算執(zhí)行，預算執(zhí)行與預算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙㈩A算編制、審批、執(zhí)行、調整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務規(guī)范;加強預算論證、編制、審批、下達、執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)的管控。
�。ㄎ澹⿵娀瘜︶t(yī)療、教學、科研、預防、基本建設等活動的預算約束，使預算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務活動全過程。強化預算績效管理，建立"預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用"的全過程預算績效管理機制。
第二十九條收支業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪杖搿⒅С鰳I(yè)務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定、價格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項收繳、收入核算等內容;支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等內容。
（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務活動應當實行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責，各項收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴禁設立賬外賬;支出業(yè)務應當實行分類管理，明確各類業(yè)務事項的`歸口管理部門及職責;設立收入、支出業(yè)務的分類審批權限，履行審批程序，重大經(jīng)濟活動及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
（三）合理設置收入、支出業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確其職責權限，確保醫(yī)療服務價格的確認和執(zhí)行、收入款項的收取與會計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦與會計核算等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┮�(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務卡管理等業(yè)務工作流程，加強醫(yī)療服務價格管理、醫(yī)療收費、退費、結算、票據(jù)、支出業(yè)務審核、款項支付等重點環(huán)節(jié)的控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應當依法組織各類收入。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范、價格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價收費的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強票據(jù)管理，建立票據(jù)臺賬，專人管理。
（六）醫(yī)院應當嚴格支出管理。明確經(jīng)濟活動各項支出標準和范圍，規(guī)范報銷流程，加強支出審核和支付控制;實行國庫集中支付的，應當按照財政管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄆ撸┽t(yī)院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策，定期與債權人核對債務余額;醫(yī)院應當嚴格控制債務規(guī)模，防范風險。
�。ò耍┽t(yī)院應當加強成本管理，推進成本核算，開展成本分析，真實反映醫(yī)院成本狀況;加強成本管控，優(yōu)化資源配置，務實績效管理基礎，提升單位內部管理水平。
第三十條采購業(yè)務內部控制
（一）建立健全采購管理制度，堅持質量優(yōu)先、價格合理、陽光操作、嚴格監(jiān)管的原則，涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等方面內容。
�。ǘ┎少彉I(yè)務活動應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確各類采購業(yè)務的審批權限，履行審批程序，建立采購、資產(chǎn)、醫(yī)務、醫(yī)保、財務、內部審計、紀檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調和監(jiān)督制約機制。
（三）合理設置采購業(yè)務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位職責權限，確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┽t(yī)院應當優(yōu)化采購業(yè)務申請、采購文件內部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計分析等業(yè)務工作流程及規(guī)范，并加強上述業(yè)務工作重點環(huán)節(jié)的控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設備等集中采購規(guī)定。政府采購項目應當按照規(guī)定選擇采購方式，執(zhí)行政府集中采購目錄及標準，加強政府采購項目驗收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務內部控制
（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內容。資產(chǎn)業(yè)務的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
（二）醫(yī)院資產(chǎn)應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權限，履行審批程序。
�。ㄈ┖侠碓O置各類資產(chǎn)管理業(yè)務關鍵崗位，明確崗位職責及權限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實物管理與會計記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙⒘鲃淤Y產(chǎn)、非流動資產(chǎn)和對外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務規(guī)范，加強各類資產(chǎn)核查盤點、債權和對外投資項目跟蹤管理等重點環(huán)節(jié)控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應當加強流動資產(chǎn)管理。加強銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時清理應收及預付款項;合理確定存貨的庫存，加快資金周轉，定期盤點。
（六）醫(yī)院應當加強房屋、設備、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)管理。嚴禁舉債建設;按規(guī)定配置大型醫(yī)用設備并開展使用評價，推進資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率;依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，定期盤點清查。
（七）醫(yī)院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證，按照規(guī)定報送相關主管及財政部門審核審批;加強項目和投資管理，開展投資效益分析并建立責任追究制度。
（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應當根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范))((企業(yè)內部控制應用指引))((企業(yè)內部控制評價指引》等企業(yè)內部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內部控制規(guī)范建設。
第三十二條基本建設業(yè)務內部控制
（一）醫(yī)院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監(jiān)督機制。
（二）明確建設項目決策機構、歸口管理部門、財務部門、審計部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在建設項目管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置建設項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化建設工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制;強化建設工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應當建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制、糾紛協(xié)調機制。
�。ǘ┟鞔_合同歸口管理部門及其職責權限，明確合同承辦業(yè)務部門、財務部門、審計部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內部相關部門在合同管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置合同管理崗位，明確崗位職責權限以及合同授權審批和簽署權限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化合同前期準備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應當建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度，嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動，診療項目的收費應當符合物價部門、醫(yī)保部門政策;明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制。
�。ǘ┽t(yī)療業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確內部醫(yī)務管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責。
（三）醫(yī)院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限;明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應當加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調機制，定期分析診療服務過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應當設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制，建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調聯(lián)動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業(yè)賄賂行為。
（六）醫(yī)院應當建立與醫(yī)療業(yè)務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的內部申請和決策機制。
第三十五條科研業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應當建立健全科研項目管理制度，建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
�。ǘ┟鞔_科研項目歸口管理部門及其職責權限，明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目預算編制與審核、項目審批與實施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用;建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。
第三十六條教學業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應當建立健全教學業(yè)務管理制度，建立教學業(yè)務工作的決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
�。ǘ┟鞔_教學業(yè)務歸口管理部門及其職責權限，明確教學業(yè)務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。
�。ㄈ┖侠碓O置教學業(yè)務管理崗位，明確崗位職責權限，確保教學業(yè)務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化教學業(yè)務管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門問溝通配合機制;按批復預算使用教學資金，�？顚Ｓ茫訌娊虒W經(jīng)費使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬╅_展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的醫(yī)院應當建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監(jiān)管。
�。ǘ┽t(yī)院應當明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。明確臨床科室、醫(yī)務部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理工作中的職責權限。
�。ㄈ┙⒒ヂ�(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的工作流程、業(yè)務規(guī)范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理的關鍵環(huán)節(jié)實行重點管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內容。
（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設業(yè)務內部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應當建立健全信息化建設管理制度，涵蓋信息化建設需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級改造、運行維護、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內容。
�。ǘ┬畔⒒ㄔO應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。
�。ㄈ┖侠碓O置信息系統(tǒng)建設管理崗位，明確其職責權限。信息系統(tǒng)建設管理不相容崗位包括但不限于:信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設計開發(fā)與系統(tǒng)驗收、運行維護與系統(tǒng)監(jiān)控等。
（四）醫(yī)院應當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務活動需要，編制中長期信息化建設規(guī)劃以及年度工作計劃，從全局角度對經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動的信息系統(tǒng)建設進行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風險。
（五）醫(yī)院應當建立信息數(shù)據(jù)質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準;各信息系統(tǒng)應當按照統(tǒng)一標準建設，能夠完整反映業(yè)務制度規(guī)定的活動控制流程。
�。┽t(yī)院應當將內部控制關鍵管控點嵌入信息系統(tǒng)，設立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責權限，明確操作權限;相關部門及人員應當嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關業(yè)務流程及數(shù)據(jù)標準;應當建立藥品、可收費醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對應關系;設計校對程序，定期或不定期進行校對。
�。ㄆ撸┘訌妰炔靠刂菩畔⑾到y(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強信息安全保障能力。
第六章內部控制報告
第四十條本辦法所稱內部控制報告，是指醫(yī)院結合本單位實際情況，按照相關部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內部控制建立與實施情況的總結性文件。
第四十一條醫(yī)院是內部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。
第四十二條醫(yī)院內部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內部控制報告，各級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機構報告后，形成部門內部控制報告向同級財政部門報送。
第四十四條醫(yī)院應當根據(jù)本單位年度內部控制工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料為支撐，按照財政部門發(fā)布的統(tǒng)一報告格式編制內部控制報告。反映內部控制工作基本事實的相關材料一般包括:會議紀要、內部控制制度、業(yè)務流程圖、風險評估報告、內部控制培訓材料等。
第四十五條醫(yī)院應當加強對本單位內部控制報告的使用，通過對內部控制報告反映的信息進行分析，及時發(fā)現(xiàn)內部控制建設工作中存在的問題，進一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。
第七章內部控制評價與監(jiān)督
第四十六條本辦法所稱內部控制評價，是指醫(yī)院內部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內部控制建立和實施的有效性進行評價，出具評價報告的過程。本辦法所稱內部控制監(jiān)督，是指內部審計部門、內部紀檢監(jiān)察等部門對醫(yī)院內部控制建立和實施情況進行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質的第三方機構實施。已提供內部控制建設服務的第三方機構，不得同時提供內部控制評價服務。
第四十八條醫(yī)院內部審計部門和紀檢監(jiān)察部門應當制定內部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責、權限、程序和要求等，有序開展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內部控制評價分為內部控制設計有效性評價和內部控制運行有效性評價。
（一）內部控制設計有效性評價應當關注以下幾方面:內部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動、是否涵蓋所有內部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務;是否對重要經(jīng)濟活動及其重大風險給予足夠關注，并建立相應的控制措施;是否重點關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、重點專項執(zhí)行和高風險領域;是否根據(jù)國家相關政策、單位經(jīng)濟活動的調整和自身條件的變化，適時調整內部控制的關鍵控制點和控制措施。
�。ǘ﹥炔靠刂七\行有效性評價應當關注以下幾方面:各項經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動在評價期內是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內部控制機制、內部管理制度、崗位責任制、內部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務控制的相關人員是否具備必要的權限、資格和能力;相關內部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內部控制評價報告至少應當包括:真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據(jù)、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結論等內容。
第五十一條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內部控制評價報告，各級主管部門匯總所屬醫(yī)療機構報告后，形成部門內部控制評價報告向同級財政部門報送。醫(yī)院內部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內部控制評價報告的審批結果組織整改，完善內部控制，落實相關責任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等外部門對本單位內部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時整改落實，完善內部控制體系，確保內部控制制度有效實施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負責解釋。
第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛(wèi)生部關于印發(fā)〈醫(yī)療機構財務會計內部控制規(guī)定(試行）的通知>》(衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔20xx〕227號)中相關規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
單位衛(wèi)生管理制度13
為加強機關環(huán)境衛(wèi)生管理，建立禮貌、整潔、優(yōu)美的辦公環(huán)境，促進機關精神禮貌建設使機關干部能有一個舒適的工作環(huán)境。特制定如下管理制度：
一、機關全體職工要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。自覺遵守衛(wèi)生清潔規(guī)定，堅持每一天打掃室內衛(wèi)生，做到窗明幾凈、墻壁無塵、地面亮潔、辦公用品擺放整齊有序。
二、機關工作人員要遵守社會公德。禁止隨地吐痰和亂扔煙頭、果皮、紙屑等，不亂倒垃圾，自覺提升環(huán)境衛(wèi)生。
三、各單位機動車輛務必按劃定的位置停放，非機動車輛一律在車柵停放。禁止院內亂放亂停。
四、機關公共場所衛(wèi)生實行劃塊包干職責制。每周星期一(規(guī)定清掃日)早晨上班后，按照單位劃分的職責區(qū)進行衛(wèi)生大清掃。每月檢查三次，由局組織各單位辦公室人員檢查評比，好的.單位進行表揚并授予流動小紅旗，差的單位累計三次以上者，由局通報批評。
五、法定的節(jié)假日，如元旦、五一、國慶節(jié)、春節(jié)等節(jié)日，各單位都要安排集中組織職工節(jié)前一天進行大掃除。全體職工要自覺的持續(xù)公共場所衛(wèi)生。
六、對樓梯、門廳、走廊、衛(wèi)生間等衛(wèi)生區(qū)按分工每日清掃一次，持續(xù)環(huán)境整潔衛(wèi)生。
七、本制度執(zhí)行狀況由局辦負責檢查監(jiān)督。對執(zhí)行不及時者進行批評，并實施掛旗評比，掛小紅旗的單位在機關會上進行表揚，作為年終評比先進單位的依據(jù)之一。
單位衛(wèi)生管理制度14
第一章總則
第一條為了加強我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理。
第三條凡在我局工作的職工，均應遵守本制度。
第四條辦公室為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他部門協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條辦公室應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。
第六條我局設兩名專業(yè)保潔人員，負責走廊、衛(wèi)生間等公共區(qū)域，各部門內(單位統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由各部門承擔。
第七條每月抽出半天時間，全體職工對單位環(huán)境衛(wèi)生進行大掃除。
第二章公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條單位公共區(qū)域(包括：樓道、衛(wèi)生間、樓梯間等)的`清掃與保潔，由各部門實行門前三包責任制。
第九條辦公樓小會議室衛(wèi)生和所院內環(huán)境衛(wèi)生由辦公室負責。
第十條禁止在單位內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責任區(qū)內的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十一條各部門內部的垃圾筐、樓道內垃圾桶做到及時清理、及時傾倒。
第十二條洗手間及其他公共衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條單位內禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第三章室內衛(wèi)生的管理
第十五條各部門環(huán)境衛(wèi)生由各部門人員包干，部門負責人負責，單位領導組織臨時抽查。
第十六條室內應保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。
第十八條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第四章廢棄物收運與管理
第十九條各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應當按照規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用管理，勿隨意變動地點或位置。
第二十條禁止在公共區(qū)域存在垃圾、廢物。
第五章獎罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴重程度進行公告欄公示。
1.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
2.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的；
3.不履行環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)清掃保潔義務、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條辦公室組織人員每天對辦公樓內的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查，對各科室進行不定期抽查。
第二十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行，望自覺遵守。
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為明確保潔員的.工作職責、工作標準和工作要求，進一步加強衛(wèi)生管理工作，特制定本制度。
一、工作職責：
主要負責保健中心大廳（門廳）、各樓層衛(wèi)生間、公共走道（包括樓梯）、會議室、三樓屋面露臺等公共區(qū)域以及局領導辦公室的衛(wèi)生保潔工作。
二、各場所衛(wèi)生標準及要求
�。ㄒ唬┍＝≈行拇髲d：
1、大廳玻璃推門每天上班前必須擦洗1次，保證把手無污跡，玻璃無浮塵；玻璃幕墻每半月至少擦拭1次，保證玻璃幕墻明亮清潔，無污跡和蜘蛛網(wǎng)等；
2、大廳每天下班后必須打掃一次，保持地面光潔，無污跡、污水、紙屑；保持墻面良好，無明顯污跡、蜘蛛網(wǎng)、浮塵；桌椅擺放端正，干凈整潔；飲水機、燈具、空調、電腦、觸摸屏等無浮塵；旋轉樓梯每天至少擦拭1次，保持臺階面板潔凈無污跡，攔桿扶手無浮塵；每月至少對大廳的桌椅、窗口臺面、觸摸屏、電腦鍵盤等進行1次表面消毒；
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1、走廊：
1至3樓，每天至少打掃1次，5樓每周至少1次，保證地面清潔，無紙屑、積水、污跡。走廊窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
2、樓梯走道：
1至3樓，每天至少打掃1次，4至6樓每周至少打掃1次，保證地面無污跡，扶手無積塵。走道窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
�。ㄈ┬l(wèi)生間：
各樓層衛(wèi)生間，每天必須打掃1次，及時清理垃圾桶里的紙巾等，保證廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無積水，無異味；洗手池境面明亮，臺盤面清潔，墻角旮旯無蜘蛛網(wǎng)；窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
�。ㄋ模⿻h室：
1、三樓會議室：
地面、沙發(fā)、茶幾等每天上班前必須打掃1次，因會務需要，應按辦公室要求，做到隨時打掃，保證會議室清潔。窗玻璃、境框獎匾等每月至少擦拭1次，保證無浮塵、污跡。
2、五樓會議室：
地面、桌椅等每周至少打掃1次，窗玻璃每月至少擦拭1次，保持會議室清潔。每次會議后須及時打掃，離開時應關閉會議室一切電源。
�。ㄎ澹┚诸I導辦公室：
1、地面、桌椅、沙發(fā)、茶幾、電話等每天打掃1次，下班后完成，保證地面清潔，桌椅、沙發(fā)等無浮塵。
2、窗玻璃、書櫥及陳列品每月至少擦試1次，保持書籍資料以及陳列品擺放整齊，無浮塵。
�。┤龢俏菝媛杜_：經(jīng)常打掃，保證屋面無垃圾雜物；排水溝內青苔要及時打掃，以保持屋面排水暢通；如遇下水道堵塞，應及時疏通，自己無法解決，應及時匯報。
三、紀律要求
1、尊重領導，服從管理，自覺履行工作職責，嚴格遵守單位的規(guī)章制度和有關勞動安全紀律；
2、每天必須提前半個小時上班，及時做好保潔工作。應自覺幫廚，協(xié)助炊事員搞好廚房工作。因工作需要，必須隨叫隨到，愉快完成突擊性任務；
3、節(jié)約用水、用電，愛護公用設施，保管好保潔用品，發(fā)現(xiàn)屋面滲漏、管道堵塞損壞等應及時向局辦公室匯報；
4、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護單位形象。
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