后勤物資管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的后勤物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤物資管理制度1
1、愛(ài)護(hù)公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能，所有值班人員對(duì)所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí)，對(duì)照物品清單，清點(diǎn)物品數(shù)目，仔細(xì)檢查物品的完好程度，使用狀況，確認(rèn)無(wú)誤的情況下簽字接班。
3、交接班時(shí)，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長(zhǎng)雙方簽字確認(rèn)后再接班。
4、崗位物品的使用、維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人，交接班時(shí)實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制。日常維護(hù)工作由各崗位值班人員負(fù)責(zé);班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，隨時(shí)抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
5、崗位物品自然損壞的，及時(shí)上報(bào)班長(zhǎng)，由工程技術(shù)人員鑒定確認(rèn)后上報(bào)辦公室進(jìn)行維修;若確認(rèn)是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的`，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長(zhǎng)管理，存入倉(cāng)庫(kù)，作好登記。由班長(zhǎng)作好出、入庫(kù)登記。交接時(shí)列入班長(zhǎng)交接內(nèi)容。
7、愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償，如找不出當(dāng)事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。
后勤物資管理制度2
為了貫徹勤儉辦學(xué)的方針，科學(xué)使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費(fèi)，給教學(xué)、科研及行政等工作的順利進(jìn)行提供有力的后勤物資保障，現(xiàn)結(jié)合我院的實(shí)際情況，特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負(fù)責(zé)提供全院房屋、教學(xué)及行政辦公家具等維修用材料。
2、負(fù)責(zé)提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛(wèi)生、綠化工具等。
3、負(fù)責(zé)提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的.分類
依據(jù)物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。
材料：指一次性使用即消耗或不能復(fù)原的物資，如金屬、非金屬的各類原料、燃料等。
低值品：指既不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的采購(gòu)
1、材料的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)各部門工作任務(wù)的實(shí)際需要、工作計(jì)劃與庫(kù)存現(xiàn)有量相結(jié)合，有計(jì)劃地進(jìn)行采購(gòu)。
2、保證材料的及時(shí)供應(yīng)，防止采購(gòu)與需求的脫節(jié)而影響正常的工作，防止盲目大量購(gòu)進(jìn)而造成的庫(kù)存積壓。
3、堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格把好購(gòu)進(jìn)材料的質(zhì)量關(guān)，購(gòu)進(jìn)材料時(shí)要查清所購(gòu)材料的名稱、型號(hào)與規(guī)格，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)辦理退、換、賠補(bǔ)手續(xù)。
4、采購(gòu)人員對(duì)購(gòu)進(jìn)的材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真的核查驗(yàn)收后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
四、物資材料的庫(kù)存
1、設(shè)置庫(kù)房和集中存放的場(chǎng)地，確定專職或兼職保管員進(jìn)行管理。
2、科學(xué)保管庫(kù)房?jī)?nèi)物資材料，做到存放有序、庫(kù)容整潔、分類清楚、標(biāo)志明顯、零整分開，建立卡片，卡物對(duì)號(hào)便于收發(fā)和檢查。
3、購(gòu)入的物資材料須經(jīng)保管員驗(yàn)收后方可入庫(kù)，以保證材料的數(shù)量和質(zhì)量，材料入庫(kù)必須填寫入庫(kù)單，采購(gòu)人員和保管人員須在發(fā)票、入庫(kù)單上簽字。
4、庫(kù)存材料數(shù)量合理科學(xué)，信息反饋及時(shí)，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進(jìn)行一次庫(kù)存盤點(diǎn)并與財(cái)務(wù)處核對(duì)帳目，做到帳帳相符，同時(shí)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行帳物核對(duì)，保持帳物相符。
五、物資材料的出庫(kù)發(fā)放
1、各部門領(lǐng)取材料須填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、用途、數(shù)量、領(lǐng)料人。材料組據(jù)此填寫出庫(kù)單，并發(fā)放材料。
2、經(jīng)常維修用材料，常用和專用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。
3、單項(xiàng)修繕工程或零星所需材料，必須單獨(dú)編報(bào)材料需用計(jì)劃，按計(jì)劃發(fā)料。
4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向，責(zé)任到人。
5、使用單位對(duì)多余材料，應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)。
后勤物資管理制度3
為規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和院辦、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
二、總則
物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)各科室工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。全體工作人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛(ài)護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。物資采購(gòu)管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
1、采購(gòu)品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購(gòu)原則：
未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；采購(gòu)物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光集中采購(gòu)，凡屬政府采購(gòu)范疇，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)管理辦法執(zhí)行；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇。
三、采購(gòu)方式
后勤物資采購(gòu)采取先報(bào)后批、集中采購(gòu)、分期付款的方式。對(duì)日常需零星采購(gòu)的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的`使用量對(duì)規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
具體采購(gòu)程序：
1、常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次；常用，不易存放的物品每季采購(gòu)－次；由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報(bào)辦公室物資管理人員。
2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購(gòu)單報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類物品的歷史價(jià)格作參考。
3、物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購(gòu)的品名、數(shù)量、規(guī)格。
4、結(jié)算對(duì)數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購(gòu)合同，根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單、隨貨同行先付80%貨款；三個(gè)月后，再付剩余的20%。
四、采購(gòu)要求
1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
2、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品，單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購(gòu)置辦法執(zhí)行。
五、采購(gòu)物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購(gòu)人員和財(cái)產(chǎn)保管人簽字驗(yàn)收，做到賬實(shí)相符，再由辦公室主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。
六、物品管理
1、辦公室所購(gòu)物品按照收支兩條線的原則，實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度，由專人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。物資管理人員每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。
2、辦公室購(gòu)買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
3、辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號(hào)造冊(cè)。
5、人員調(diào)動(dòng)或離退休后，應(yīng)自覺(jué)交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
6、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
七、附則
本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度自發(fā)布之日起施行。
后勤物資管理制度4
為加強(qiáng)對(duì)后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調(diào)劑與報(bào)廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場(chǎng)所變動(dòng)或工作內(nèi)容變化，以后不再使用的設(shè)備，或者是使用未超過(guò)五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報(bào)廢物資的設(shè)備；
2、一年內(nèi)沒(méi)有使用且完好的或可修復(fù)而未修復(fù)的設(shè)備；
3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設(shè)備；
4、重復(fù)購(gòu)置的多余物資；
5、庫(kù)存積壓兩年以上的各類低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的'調(diào)劑
1、后勤管理處各中心應(yīng)對(duì)本部門所使用和保管的物資進(jìn)行不定期清查，對(duì)產(chǎn)生的閑置物資及時(shí)分析原因，寫出書面報(bào)告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報(bào)辦公室，由辦公室統(tǒng)一回收。
2、后勤管理處每年度對(duì)各中心資產(chǎn)狀況進(jìn)行一次清查，任何部門不得對(duì)處于閑置狀態(tài)的物資瞞報(bào)、漏報(bào)。
3、后勤管理處設(shè)立閑置物資周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，收集并轉(zhuǎn)運(yùn)部分便于搬運(yùn)的物資，不便于轉(zhuǎn)運(yùn)的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產(chǎn)調(diào)撥單》后進(jìn)行閑置物資的調(diào)劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內(nèi)，后后勤管理處外”的原則。物資調(diào)入部門必須辦完調(diào)撥手續(xù)后方可利用。
5、如根據(jù)學(xué)校需要調(diào)劑到后勤管理處外的設(shè)備物資，原則上須報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、超過(guò)一年后仍無(wú)單位需要的閑置物資應(yīng)由后勤管理處統(tǒng)一回收處理。
7、對(duì)后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學(xué)校財(cái)務(wù)處。
本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。
后勤物資管理制度5
為了使后勤處倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用，貫徹學(xué)校建立節(jié)約型校園的精神，特制定本管理制度。
一、物資入庫(kù)
�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，并做好入庫(kù)登記。物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房保管員根據(jù)入庫(kù)單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫(kù)單及幾種具體入庫(kù)情況的要求：
1、入庫(kù)單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫(kù)單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。
2、入庫(kù)單由經(jīng)手人填寫，填寫內(nèi)容包括：部門、入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額，入庫(kù)時(shí)需提交購(gòu)物發(fā)票、所購(gòu)物品清單、物品。
3、采購(gòu)物品后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫(kù)單由經(jīng)手人填寫（同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)），入庫(kù)單由經(jīng)手人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員三人簽字。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
�。ㄋ模┪锲啡霂�(kù)，要按照不同的.材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ㄆ撸﹤}(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。
二、物資出庫(kù)
材料物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫(kù)單及幾種具體出庫(kù)情況的要求為：
1、出庫(kù)單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)留存，保管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交部門負(fù)責(zé)人（入出庫(kù)單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。
2、物資出庫(kù)時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫(kù)單。填寫內(nèi)容包括：出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人，保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫(kù)
1、余料退庫(kù)：施工或使用部門所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫《入庫(kù)單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫，備注中填寫退料并注明原因等。
2、質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)保管員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退庫(kù)。
四、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定
1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由保管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后處分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并制定采購(gòu)計(jì)劃。
本制度由負(fù)責(zé)辦公室制定并解釋。
本制度自下發(fā)之日起試行。
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