材料管理制度15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

材料管理制度1

　　一、掌握材料的庫存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。

　　二、對(duì)購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　三、搞好對(duì)內(nèi)、對(duì)外結(jié)算，建立各種臺(tái)帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報(bào)告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　四、負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計(jì)量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊(cè)，專項(xiàng)保管。

　　五、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地收方、結(jié)算、報(bào)統(tǒng)計(jì)資料，為改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益提供依據(jù)。

　�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購。

　�。�、掌握本工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃，并編制工程材料供應(yīng)計(jì)劃。

　�。场⒏鶕�(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報(bào)，確定價(jià)格。

　�。�、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計(jì)劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。

　�。�、掌握材料的'性能，質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證給技術(shù)員。

　�。丁⑿枰獜�(fù)檢的材料，按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。

　�。�、掌握材料的地區(qū)價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　�。浮⒄莆詹牧系膸齑媲闆r及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。

　�。�、對(duì)購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　1０、掌握材料供應(yīng)價(jià)格及預(yù)算價(jià)格，如材料供應(yīng)價(jià)格≥預(yù)算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報(bào)批手續(xù)。

　　11、及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。

　　12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間不能超過三天。

　　13、監(jiān)督材料的使用情況，對(duì)材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制止，并對(duì)有關(guān)人員提出處罰。

　　14、當(dāng)材料員兼司機(jī)時(shí)，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。

材料管理制度2

　　當(dāng)前公司實(shí)行職工工資考核績(jī)效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項(xiàng)目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個(gè)臺(tái)階，希望大家認(rèn)真對(duì)待，完成好自己的工作，現(xiàn)將具體考核標(biāo)準(zhǔn)要求如下：

　　一、明確材料人員的職責(zé)義務(wù)與權(quán)力：具備相關(guān)的業(yè)務(wù)技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養(yǎng)；具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理的精神。

　　二、做到政令暢通，上傳下達(dá)，工作踏實(shí)，責(zé)任明確，遵守公司各項(xiàng)管理制度，人人有作為。

　　三、建立良好的項(xiàng)目材料管理程序，使項(xiàng)目材料管理合理化，建全小型機(jī)械工器具管理臺(tái)賬，明確材料使用節(jié)超措施，完善材料分包使用管理責(zé)任范圍等。

　　四、加強(qiáng)項(xiàng)目材料計(jì)劃審批，大中型材料根據(jù)生產(chǎn)需求，由工長(zhǎng)提前7天報(bào)用料計(jì)劃，交預(yù)算審核簽字，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料人員核實(shí)物資的名稱、型號(hào)、計(jì)劃數(shù)量，報(bào)公司采購，實(shí)施中造成的各種損失，查找具體當(dāng)事人的責(zé)任。

　　五、實(shí)行材料合同標(biāo)準(zhǔn)化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規(guī)定程序。建全采購合同臺(tái)賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門審核簽字生效，先簽合同后供應(yīng)的原則，每月按時(shí)結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　六、加強(qiáng)材料驗(yàn)收管理

　�。�1）工地所需的材料經(jīng)采購回現(xiàn)場(chǎng)后，門衛(wèi)及時(shí)登記車號(hào)，物資名稱，月底匯總以便檢查核實(shí)。

　　（2）材料員兼驗(yàn)收員，根據(jù)材料名稱、型號(hào)、數(shù)量，質(zhì)量采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行驗(yàn)收，禁止估算估收不負(fù)責(zé)任。對(duì)大型材料、高檔材料、特殊材料及時(shí)索要三證（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測(cè)報(bào)告），完善資料存檔。

　　（3）材料驗(yàn)收入庫要在材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理，當(dāng)場(chǎng)建立入庫單臺(tái)賬，填寫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品牌、入庫時(shí)間，經(jīng)手人、采購人簽字，所有材料在一周之內(nèi)驗(yàn)收入庫生效（地材除外），在驗(yàn)收過程中實(shí)事求是，實(shí)行專人專管，誰收料誰負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的數(shù)量、質(zhì)量、堆放保管及資料管理。

　�。�4）對(duì)不能入庫的材料，如周轉(zhuǎn)材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗(yàn)收并簽字，根據(jù)送貨清單一次性由工長(zhǎng)開具限額領(lǐng)料單撥給施工班組，材料數(shù)量多出計(jì)劃時(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核定審批后追加采購手續(xù)入庫。

　　七、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料使用定消耗額管理。

　�。�1）材料堆放合理標(biāo)識(shí)明確，領(lǐng)用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領(lǐng)料單），一表（單位工程消耗報(bào)表），一賬（材料收發(fā)明細(xì)賬）制，數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確，每月由材料部門、財(cái)務(wù)部門檢查核實(shí)。

　�。�2）材料人員根據(jù)消耗定額或配合比、翻樣料單進(jìn)行發(fā)料，無限額領(lǐng)料單，材料員有權(quán)停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進(jìn)度，責(zé)任由施工員負(fù)責(zé)；材料員要按設(shè)計(jì)預(yù)算數(shù)量的90%發(fā)材料，當(dāng)分包單位用料超出限額用料，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，找出原因制定具體措施，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度，補(bǔ)發(fā)合理的材料手續(xù)。

　�。�3）發(fā)料人員嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，杜絕先拿后補(bǔ)，少開多拿的現(xiàn)象。根據(jù)當(dāng)日所需的材料，由施工員或工長(zhǎng)開具領(lǐng)料單，材料員審核領(lǐng)料單的使用部位，據(jù)實(shí)在領(lǐng)料單簽發(fā)數(shù)量；材料員要做好領(lǐng)料臺(tái)賬，帳物相符日清月結(jié)，掌握各種材料庫存數(shù)量，不得影響工程進(jìn)度。

　�。�4）材料管理人員加強(qiáng)對(duì)施工班組工完場(chǎng)清檢查力度，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)材料監(jiān)督使用任務(wù)，制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰依據(jù)。大型材料的限額領(lǐng)料單一式三份，一份交予領(lǐng)料人，一份月底隨任務(wù)書交經(jīng)營(yíng)部門結(jié)算考核；“凡”任務(wù)書無材料人員簽字經(jīng)營(yíng)部門不予結(jié)算.“凡”任務(wù)書結(jié)算簽字完畢，出現(xiàn)工程量不符、質(zhì)量不合格、工完場(chǎng)不清、機(jī)械不維護(hù)保養(yǎng)、領(lǐng)料收手續(xù)不完善等承擔(dān)相應(yīng)的連帶經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　八、大型機(jī)械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施

　�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機(jī)、切割機(jī)、電焊機(jī)、電夯、砼振蕩器、架子車等，由物資部統(tǒng)一管理，各項(xiàng)目部將需用計(jì)劃報(bào)物資部平衡調(diào)用，不得擅自隨意購買，確需購置的，先報(bào)計(jì)劃到物資部，由物資部將計(jì)劃報(bào)呈經(jīng)理批示后購買。

　　（2）大型機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)各項(xiàng)目機(jī)修人員負(fù)責(zé)，材料人員監(jiān)督落實(shí)，要求機(jī)修人員定期檢查保養(yǎng)維修，機(jī)修人員有權(quán)監(jiān)督制止不合理使用并實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰，定期對(duì)攪拌機(jī)，砂漿機(jī)清理保養(yǎng)檢查；維護(hù)零配件、工具均實(shí)行交舊換新制度，各項(xiàng)目材料人員嚴(yán)格執(zhí)行這一制度。

　�。�3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領(lǐng)用臺(tái)賬，工程完工后回收登記，電線電纜領(lǐng)用臺(tái)賬數(shù)量回收率達(dá)80%左右：配電箱和電器開關(guān)按領(lǐng)用臺(tái)賬逐一退還庫房。項(xiàng)目電工對(duì)該工程所有電器材料負(fù)有保管監(jiān)督責(zé)任。

　　九、加強(qiáng)材料盤點(diǎn)與回收利用保管

　�。�1）應(yīng)嚴(yán)格控制材料購進(jìn)與發(fā)放，及時(shí)統(tǒng)計(jì)庫存和購進(jìn)數(shù)目，及時(shí)督促各分包隊(duì)伍辦理退庫手續(xù)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)撥入和調(diào)出各個(gè)工地的材料數(shù)量名稱（平時(shí)隨月報(bào)表反映），每季度做一份統(tǒng)計(jì)交材料部門核對(duì)落實(shí)。

　�。�2）材料庫房要統(tǒng)一規(guī)劃分類編號(hào)，物資堆碼要合理整齊，及時(shí)檢查庫房是否滲漏，對(duì)易受潮的物品掌握保質(zhì)期，專用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴(yán)禁煙火，每周對(duì)庫房清查盤點(diǎn)，做到三清“質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報(bào)告、調(diào)撥有根據(jù)；四對(duì)口；帳、卡、物、資金對(duì)口。

　　（3）加強(qiáng)門衛(wèi)管理制度，工地24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)巡查，加大出入車輛人員的'檢查力度，材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。

　　（4）工程完畢對(duì)廢舊鋼筋、方木、木板實(shí)行公開處理，由材料、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理共同估價(jià)處理，個(gè)人不得私自聯(lián)系。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所處理物資款項(xiàng)收取，各項(xiàng)目部材料報(bào)表必須當(dāng)月報(bào)表中反映，同時(shí)建立廢舊物品回收登記臺(tái)賬。

　　十、周轉(zhuǎn)設(shè)施料執(zhí)行公司租賃合同，由經(jīng)理部統(tǒng)一簽訂合同調(diào)配，統(tǒng)一分配部署資金。

　　（1）項(xiàng)目部主管工長(zhǎng)報(bào)用料計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由現(xiàn)場(chǎng)材料報(bào)物資部按所需日期逐一進(jìn)場(chǎng)，無計(jì)劃不能擅自外租、外購，否則，追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。每月25日各項(xiàng)目部設(shè)施料準(zhǔn)時(shí)結(jié)算，并報(bào)物資部審核結(jié)算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財(cái)務(wù)部不予掛賬，資金由公司按合同統(tǒng)一執(zhí)行付款。

　�。�2）認(rèn)真落實(shí)設(shè)施料收料的管理措施，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單必須2人完成簽字，對(duì)有問題的材料拒絕接收，實(shí)行賬物分離，一人管臺(tái)帳（鋼化料具租賃臺(tái)帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務(wù)隊(duì)的材料必須三方驗(yàn)收簽字。加強(qiáng)設(shè)施料的分包管理，應(yīng)在勞務(wù)分包大合同中附帶賠償清單，增加現(xiàn)場(chǎng)共同管理模式，明確各種設(shè)施料賠償單價(jià)和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎(jiǎng)罰措施。

　　（3）周轉(zhuǎn)設(shè)施料合理使用，堅(jiān)決杜絕私自挪為它用的現(xiàn)象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)職能工長(zhǎng)安全員應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任心。在內(nèi)外架搭設(shè)、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設(shè)施料具變形、損壞、材料人員督促實(shí)施。

　�。�4）加強(qiáng)管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應(yīng)措施，各項(xiàng)目經(jīng)理為第一負(fù)責(zé)人，

　　材料人員盡心盡責(zé)，嚴(yán)格遵守材料管理制度，加強(qiáng)設(shè)施料具進(jìn)出手續(xù)，對(duì)散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。

　�。�5）完善設(shè)施料退場(chǎng)措施，扣件退料時(shí)按以總數(shù)量3%--4%折算損壞率，不低于成本價(jià)的50%左右一次性簽字賠償，周轉(zhuǎn)設(shè)施料退還到后期，抓緊丟失設(shè)施料賠償結(jié)算，做到物完帳死，不留尾巴。

　　（6）各項(xiàng)目部不能隨意向外租、借租設(shè)施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)，材料人員見到批條后按規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目結(jié)束時(shí)一定追回。（特殊情況除外）

　�。�7）各項(xiàng)目部結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)材料員寫一份周轉(zhuǎn)設(shè)施料管理情況報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責(zé)任。

　　十一、加強(qiáng)項(xiàng)目管理成本分析

　　加強(qiáng)各項(xiàng)目部預(yù)算成本和實(shí)際成本分析對(duì)比，核對(duì)材料的量差價(jià)差，理解招投標(biāo)中材料款項(xiàng)，為工程決算索賠提供必要的信息、價(jià)格、數(shù)量等原始依據(jù)；加強(qiáng)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當(dāng)月產(chǎn)值的獎(jiǎng)罰依據(jù)。

　　十二、工程材料消耗報(bào)表，驗(yàn)收單及財(cái)務(wù)處理的幾點(diǎn)要求。月報(bào)表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報(bào)。

　　①、鋼材、木材、水泥

　�、�、地材：磚、砂、石子

　�、垩b飾材料

　　④、防水材料

　　⑤、庫房：五金、電料、水料、勞保用具

　�、蕖㈦s項(xiàng)和其它。做到調(diào)理清楚。

　�。�1）入庫驗(yàn)收單簽寫清楚，名稱、數(shù)量、單價(jià)、采購人、驗(yàn)收人缺一不可。

　　（2）所有工程材料必須當(dāng)月驗(yàn)收入庫，須有發(fā)票或票據(jù)，過期不予驗(yàn)收。

　�。�3）每月二十六日準(zhǔn)時(shí)上報(bào)材料報(bào)表，一式二份，財(cái)務(wù)材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過次月1號(hào)。

材料管理制度3

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

　　2、任何入庫物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負(fù)責(zé)簽字。

　　4、對(duì)于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。

　　6、對(duì)于來不及檢驗(yàn)入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。

材料管理制度4

　　按照項(xiàng)目保證計(jì)劃要求,組織各種資源的供應(yīng)工作。

　　(1)對(duì)公司發(fā)布的供應(yīng)商名錄進(jìn)行選擇,調(diào)查分析所需材料的`質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)度進(jìn)行對(duì)比,并向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào),經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行采購;

　　(2)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的安全防護(hù)用品的驗(yàn)收、取證、記錄工作,并作好驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí),儲(chǔ)藏保管好安全防護(hù)用品(具);

　　(3)對(duì)供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品進(jìn)行拒收,作好退貨記錄,并向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào);

　　(4)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料按場(chǎng)容標(biāo)化堆放,消除事故隱患;

　　(5)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的腳手架、竹笆、安全網(wǎng)及公司調(diào)撥的材料等安全設(shè)施和配件應(yīng)保證質(zhì)量,并進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和定期檢查,對(duì)不合格破損的,要及時(shí)進(jìn)行更新替換;

　　(6)對(duì)易燃、易爆品及油類物品進(jìn)行分類重點(diǎn)保管;

　　(7)配合材料遠(yuǎn)做好物資保管工作,并做好記錄;

材料管理制度5

　　1.0目的

　　1.1為提高資金的使用效率和降低經(jīng)營(yíng)成本,規(guī)范材料采購行為,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,

　　特制定本材料采購管理制度。

　　2.0適用范圍

　　2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂材料采購權(quán)限規(guī)定,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行,并對(duì)該規(guī)定的實(shí)施和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　4.0材料采購權(quán)限規(guī)定

　　4.1對(duì)經(jīng)營(yíng)使用且批量較大的維護(hù)材料的采購方式

　　4.1.1實(shí)行定點(diǎn)定計(jì)劃采購。材料使用部門定期有計(jì)劃地把需要采購的材料名稱、型號(hào)、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購清單》,報(bào)業(yè)務(wù)部申請(qǐng)。(業(yè)務(wù)部對(duì)各部門提出申請(qǐng)?jiān)谌�天�?nèi)給予答復(fù),特殊情況除外)。

　　4.1.2由業(yè)務(wù)部在材料采購小組確定的供應(yīng)商處采購。(該材料供應(yīng)商應(yīng)與物業(yè)公司簽訂《材料供應(yīng)協(xié)議書》,原則上同一類型材料應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商可供選擇)。

　　4.1.3材料供商應(yīng)根據(jù)《材料采購清單》在一定時(shí)間內(nèi)送貨到材料使用部門,由材料使用部門對(duì)照清單驗(yàn)收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務(wù)部留底存檔)。

　　4.1.4材料質(zhì)量由使用部門把關(guān),若有不合格產(chǎn)品或劣質(zhì)產(chǎn)品時(shí),通知業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員要求退貨。

　　4.1.5財(cái)務(wù)人員根據(jù)《材料采購清單》和供應(yīng)商送貨清單,按照《財(cái)務(wù)管理制度》結(jié)賬。

　　4.1.6下列材料在定點(diǎn)定計(jì)劃采購之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關(guān)、節(jié)能燈、汽車輪胎、機(jī)油等。

　　4.2.對(duì)非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的'采購方式

　　4.2.1對(duì)價(jià)值300元以下材料,由各管理處負(fù)責(zé)人決定購買。

　　4.2.2對(duì)價(jià)值300元以上、20xx元以下的材料,購買前須向公司總(副)經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可購買。

　　4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應(yīng)商處購買,送貨清單應(yīng)有二人簽名。

　　4.2.4對(duì)于價(jià)值20xx元以上材料,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。

　　4.2.5材料質(zhì)量由使用部門負(fù)責(zé)。

　　4.2.6非經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得購買材料,除非有部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)授權(quán)或緊急搶修等特殊情況。

　　5.0引用文件及相關(guān)表格

　　5.1《財(cái)務(wù)管理制度》

　　5.2《材料采購清單》

　　5.3《材料供應(yīng)協(xié)議書》

材料管理制度6

　　1、為規(guī)范和加強(qiáng)公司項(xiàng)目報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及重大事項(xiàng)在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報(bào)送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

　　3、公司領(lǐng)導(dǎo)是對(duì)外報(bào)送資料的決策者，辦公室主任負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)送資料的監(jiān)管工作，做好對(duì)外報(bào)送資料的.日常管理工作。公司對(duì)外報(bào)送資料應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)。

　　4、公司的全體員工對(duì)因工作關(guān)系獲知的尚未公開的資料負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對(duì)不屬于項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送。

　　6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報(bào)送項(xiàng)目等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕�司未公開重大資料的，在對(duì)外報(bào)送資料前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對(duì)外報(bào)送資料審批表（附件1），經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對(duì)外報(bào)送。對(duì)外報(bào)送資料的經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對(duì)報(bào)送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

　　7、辦公室對(duì)對(duì)外報(bào)送資料事項(xiàng)的報(bào)送依據(jù)、報(bào)送對(duì)象、報(bào)送資料的類別、報(bào)送時(shí)間、對(duì)外資料使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細(xì)記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人使用電子郵箱進(jìn)行對(duì)外報(bào)送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。

　　9、外部單位或個(gè)人在公司公開披露該資料前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報(bào)送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認(rèn)定可以使用的除外。

　　10、報(bào)送資料格式按以下格式執(zhí)行：報(bào)告采用不可修改模式（在word中“保護(hù)文檔”設(shè)置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動(dòng)保護(hù)加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

　　11、公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責(zé)任人通報(bào)批評(píng)、警告或開除的處分。

　　12、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂，自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。

　　年月日

　　對(duì)外報(bào)送資料審批表

材料管理制度7

　　第一條設(shè)立目的

　　為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運(yùn)營(yíng)成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類

　　周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：

　　1、包裝物和低值易耗品；

　　2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的`材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負(fù)責(zé)部門

　　周轉(zhuǎn)材料由xx部門進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配管理。周轉(zhuǎn)材料必須實(shí)行回收制度，各xx部門必須制定具體的回收率，一般為xx%，并做到誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)。

　　第四條具體管理制度

　　1、周轉(zhuǎn)材料使用制度

　�。�1）各xxx部門根據(jù)實(shí)際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃交xx，由xx當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)；

　�。�2）周轉(zhuǎn)材料運(yùn)輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負(fù)責(zé)人責(zé)任；

　�。�3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；

　�。�4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運(yùn)；

　�。�5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2、建立動(dòng)態(tài)帳制度

　　xx部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動(dòng)態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實(shí)記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。

　　3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護(hù)

　　（1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗(yàn)收合格方可裝袋，由xxxx負(fù)責(zé)歸還，經(jīng)xx核實(shí)后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。

　�。�2）周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)

　　A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時(shí)補(bǔ)刷防誘涂料。 B螺栓及配件每次使用后，必須用機(jī)油洗滌并涂泊防銹。 C對(duì)門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行矯正調(diào)直。

　　D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護(hù)工作。第五條獎(jiǎng)罰

　　對(duì)回收率高于一般要求的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)回收率低于xx%的部門，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。第六條附則

　　本辦法經(jīng)xx核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸xx。

材料管理制度8

　　新校區(qū)建設(shè)工程材料管理辦公室工作職責(zé)

　　材料管理辦公室是新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的材料管理部門，在新校區(qū)建設(shè)指揮部領(lǐng)導(dǎo)下開展工作并對(duì)指揮部負(fù)責(zé)，其主要工作職責(zé)是：

　　一、與監(jiān)理工程師，施工單位人員編制甲供材料供應(yīng)計(jì)劃，提交招投標(biāo)辦公室進(jìn)行招標(biāo)工作。

　　二、與甲供材料供應(yīng)商協(xié)商、落實(shí)甲供材料供應(yīng)計(jì)劃，協(xié)助進(jìn)行材料、設(shè)備的檢測(cè)、審核和驗(yàn)收等工作。

　　三、負(fù)責(zé)甲控材料的`定價(jià)工作。

　　四、配合其他部門共同完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

材料管理制度9

　　保管員負(fù)責(zé)倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務(wù)和倉庫現(xiàn)場(chǎng)的管理

　　1、物資保管：負(fù)責(zé)倉庫物資的'保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴(yán)密監(jiān)控各物資的儲(chǔ)存時(shí)間，密切關(guān)注物資的質(zhì)量情況，隨時(shí)注意物資的質(zhì)變動(dòng)向，及時(shí)取樣，送質(zhì)量部門進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，向各有關(guān)部門通報(bào)檢測(cè)結(jié)果和提議處理方案。

　　2、物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。

　　3、外購原料入庫時(shí)，根據(jù)材料員開具的《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》，進(jìn)行數(shù)量（質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等）、質(zhì)量、外觀等實(shí)測(cè)和檢查，確保準(zhǔn)確無誤，并同時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。如實(shí)際貨物與《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》不符，應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，按實(shí)際收入數(shù)和實(shí)際質(zhì)量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。

　　4、材料、工具、小電動(dòng)工具等出庫，要領(lǐng)料人簽收。周轉(zhuǎn)性工具、小電動(dòng)工具領(lǐng)料人當(dāng)天要交回，如丟失或故意損壞由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)，并上報(bào)項(xiàng)目部。

　　5、帳務(wù)處理應(yīng)本著真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，日清月結(jié)的原則處理，做到帳實(shí)相符。

　　6、對(duì)于倉庫的每一筆進(jìn)出業(yè)務(wù)，除了對(duì)應(yīng)有的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核查、核對(duì)外，應(yīng)在收發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)束后即刻進(jìn)行貨務(wù)帳務(wù)登記，核實(shí)帳、物數(shù)量是否一致。

　　7、帳務(wù)登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務(wù)，帳務(wù)處理必須當(dāng)日登記完畢。按實(shí)際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時(shí)應(yīng)記錄日期、

材料管理制度10

　　一、堅(jiān)守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關(guān)的事情；

　　二、根據(jù)物質(zhì)采購計(jì)劃及時(shí)辦理物質(zhì)入庫、驗(yàn)收、記賬手續(xù)；各種材料、機(jī)具入庫后需保管員、材料員簽字后上報(bào)項(xiàng)目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計(jì)劃和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導(dǎo)的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。

　　四、按物質(zhì)分類，建立健全賬目登記，不得錯(cuò)記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場(chǎng)收量時(shí)和材料員共同測(cè)量、核實(shí)并簽字報(bào)項(xiàng)目部。

　　五、《按照物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì)；

　　六、堅(jiān)持每月二十五日盤存一次，并做好當(dāng)月物資出入庫的`報(bào)表報(bào)項(xiàng)目部；

　　七、負(fù)責(zé)庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生打掃工作；

　　八、堅(jiān)持值班服務(wù)，做好防盜、防火、防爆工作；

材料管理制度11

　　一、材料驗(yàn)收入庫

　　1、對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。

　　2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。

　　2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放使用，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、材料保管維護(hù)

　　1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的`變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

　　6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，達(dá)到三清

　　1、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、機(jī)械的工具模具管理措施

　　1、為了生產(chǎn)的正常運(yùn)行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品材料的管理

　　1、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　七、成品材料、半成品材料在保管期內(nèi)，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負(fù)不可推卸的賠償責(zé)任。

材料管理制度12

　　1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購。材料的各種相關(guān)資料必須齊全。

　　2、掌握本工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃，并編制工程材料供應(yīng)計(jì)劃。

　　3、根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報(bào)，確定價(jià)格。

　　4、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計(jì)劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。

　　5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證給技術(shù)員。

　　6、需要復(fù)檢的材料，按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。

　　7、掌握材料的地區(qū)價(jià)格信息，及供貨單位的.情況，收集第一手資料。

　　8、掌握材料的庫存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。

　　9、對(duì)購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　10、掌握材料供應(yīng)價(jià)格及預(yù)算價(jià)格，價(jià)格及時(shí)反饋信息給項(xiàng)目部。

　　11、及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。

　　12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間不能超過三天。

　　13、監(jiān)督材料的使用情況，對(duì)材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制止，并對(duì)有關(guān)人員提出處罰。

材料管理制度13

　　為規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對(duì)原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。

　　3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

　　三、確定計(jì)劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對(duì)原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測(cè)的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的'領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

　　七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。

　　1、對(duì)車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對(duì)各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對(duì)以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對(duì)倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實(shí)行，請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。

材料管理制度14

　　為理順材料申請(qǐng)、驗(yàn)收、保管、使用等方面的關(guān)系,保證工程所需材料的質(zhì)量,特制定材料管理規(guī)定如下:

　　1)材料的采購

　　項(xiàng)目材料員須根據(jù)已批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃,編制分批材料計(jì)劃,須注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及大致進(jìn)場(chǎng)日期,有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明,上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部,再由項(xiàng)目部上報(bào)給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計(jì)劃及時(shí)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系,確保材料按需進(jìn)場(chǎng)。

　　1、采購、調(diào)撥人員接到備料計(jì)劃時(shí),要對(duì)材料計(jì)劃認(rèn)真檢查,對(duì)材料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等不清楚或有錯(cuò)誤的地方,要向計(jì)劃人員查清糾正后再進(jìn)行采購、調(diào)撥。

　　2、對(duì)加工的材料、料具部門除審查加工計(jì)劃外,并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正,以免加工錯(cuò)誤,影響工程質(zhì)量。

　　3、采購、調(diào)撥人員對(duì)所采購、調(diào)撥的材料要認(rèn)真檢查質(zhì)量,嚴(yán)格驗(yàn)收,凡是品種、規(guī)格不符,型號(hào)不對(duì),外觀不好,理化數(shù)據(jù)不符合要求,或有變質(zhì)、變形等問題,一律不準(zhǔn)采購、調(diào)撥。

　　4、委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼),經(jīng)辦人要深入該單位的車間,了解加工質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生產(chǎn)單位交涉解決,避免造成質(zhì)量事故。對(duì)已加工的產(chǎn)品,也要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收,確保產(chǎn)品質(zhì)量。

　　5、采購、調(diào)撥、加工的材料必須堅(jiān)持三比一算的原則,堅(jiān)持清重比質(zhì)量,質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)采購。

　　6、采購、調(diào)撥加工的材料,調(diào)撥提運(yùn)入庫或入場(chǎng)后,直至使用期間(除保管責(zé)任外),發(fā)生重大質(zhì)量問題,采購、調(diào)撥人員要負(fù)責(zé)向原供料單位聯(lián)系交涉,直至問題解決為止。

　　7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書,并對(duì)質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認(rèn)真審查,符合要求時(shí)方可采購。采購人員應(yīng)將上述材料的合格證、質(zhì)保書或試驗(yàn)單送交收料單位驗(yàn)收人員,由材料驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)整理歸檔,并報(bào)公司材設(shè)部備查。

　　8、對(duì)物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付》進(jìn)行。

　　2)材料的驗(yàn)收

　　(1)項(xiàng)目材料員在驗(yàn)收各種材料時(shí),應(yīng)先核實(shí)檢驗(yàn)各種質(zhì)保資料,包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證的復(fù)印件等。

　　(2)加強(qiáng)對(duì)需復(fù)試材料的驗(yàn)收。

　　鋼材:鋼材進(jìn)質(zhì)時(shí),應(yīng)先檢驗(yàn)有關(guān)出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗(yàn)合格后,再驗(yàn)收材料。如屬成型鋼筋,還需檢驗(yàn)有關(guān)出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗(yàn)合格后,再驗(yàn)收原材料。如屬成型鋼筋,還需檢查二級(jí)復(fù)試報(bào)告,合格的才可收料。鋼材原材料,按要求堆放。每進(jìn)場(chǎng)60t鋼材作為一個(gè)批次做一次復(fù)試,復(fù)試合格后方可使用;檢驗(yàn)不合格的材料通知供應(yīng)商立即退貨并對(duì)供應(yīng)商處于相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰,嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品用于工程項(xiàng)目中�，F(xiàn)場(chǎng)鋼材都掛牌標(biāo)明未檢驗(yàn)、正在檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)合格等狀態(tài),復(fù)試合格的'方可施用。

　　商品砼選擇信譽(yù)好的合格供應(yīng)商進(jìn)行材料供應(yīng),并要求供應(yīng)商派人現(xiàn)場(chǎng)蹲點(diǎn)。同時(shí)材料員應(yīng)做到隨時(shí)檢查,不合格的材料堅(jiān)決予以退回,三次以上,應(yīng)更換供應(yīng)商。

　　(3)除以上需復(fù)試的材料外,其余材料也應(yīng)加強(qiáng)驗(yàn)收工作,應(yīng)先驗(yàn)查合格證或出廠證明,同時(shí)嚴(yán)格按合同要求驗(yàn)收材料,發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)及時(shí)聯(lián)系處理。

　　(4)項(xiàng)目材料員應(yīng)及時(shí)收集登記各種質(zhì)保資料,并且應(yīng)注明各種進(jìn)場(chǎng)材料的狀態(tài)情況,分為未檢測(cè)、在檢測(cè)、檢測(cè)合格、檢測(cè)不合格四種。

　　(5)材料員在收集登記各項(xiàng)質(zhì)保資料完畢后,應(yīng)及時(shí)將各種質(zhì)保資料交給項(xiàng)目部經(jīng)理審核,并在物資進(jìn)場(chǎng)記錄單上做好記錄,裝訂成冊(cè)。

　　(6)進(jìn)場(chǎng)物資憑證必須齊全有效,實(shí)物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符。

　　(7)計(jì)量單位必須符合國(guó)家計(jì)量法的規(guī)定,凡能稱量的要稱量,凡能點(diǎn)數(shù)的要點(diǎn)數(shù),凡能尺量的予以尺量,驗(yàn)收檢測(cè)率應(yīng)達(dá)到驗(yàn)收計(jì)量的規(guī)定,大批物資可以抽檢驗(yàn)收,抽檢率不低于20%。

　　(8)對(duì)憑證不全、質(zhì)量不符規(guī)定的材料,應(yīng)另行隔離堆放,同時(shí)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商及時(shí)退場(chǎng)。

材料管理制度15

　　一、材料采購管理制度

　　1．大宗材料的采購

　　大宗材料的采購，就是針對(duì)特定工程項(xiàng)目所需要的建設(shè)工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項(xiàng)目的展開。

　　這類材料的采購流程為：

　�。�1）技術(shù)人員及相應(yīng)工程預(yù)算人員根據(jù)圖紙編制《材料預(yù)算書》。

　�。�2）《材料預(yù)算書》編制完成后送交技術(shù)總負(fù)責(zé)人復(fù)審，復(fù)審過程中應(yīng)及時(shí)跟技術(shù)人員聯(lián)系，并解決相應(yīng)問題。

　　（3）《材料預(yù)算書》復(fù)審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字確認(rèn)，并將終稿下發(fā)材料采購員正式聯(lián)系采購事宜。

　　（4）大宗材料的采購應(yīng)采用招標(biāo)的方式進(jìn)行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標(biāo)情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果比質(zhì)比價(jià)決定供貨廠家。

　�。�5）供貨廠家確認(rèn)后，由采購員依據(jù)法律法規(guī)與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內(nèi)容應(yīng)有：材料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格及金額、運(yùn)輸方式和交貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用和稅金承擔(dān)情況等所必需事項(xiàng)。

　　2．小批量材料及工具采購

　　小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機(jī)等。

　　在此材料采購過程中必須遵循以下流程：

　　（1）施工小組組長(zhǎng)根據(jù)施工情況,對(duì)施工過程中所需的設(shè)備及工具進(jìn)行盤查，將所需材料、設(shè)備等編制《材料、工具需用清單》，上報(bào)該項(xiàng)目的施工或生產(chǎn)主管經(jīng)理。

　�。�2）主管經(jīng)理根據(jù)所報(bào)《材料、工具需用清單》對(duì)各項(xiàng)材料、工具等進(jìn)行審核，審核完畢后，簽字確認(rèn)，交予材料采購員。

　�。�3）采購員根據(jù)所報(bào)《材料、工具需用清單》，協(xié)調(diào)庫管員對(duì)清單所列材料進(jìn)行劃分，對(duì)庫存已有的材料，直接下發(fā)給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時(shí)予以采購并交付施工小組，保證施工正常進(jìn)行。

　　同時(shí)規(guī)定：

　　（1）對(duì)于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應(yīng)有一定的采購循環(huán)周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可組織采購。

　�。�2）采購員不得采購未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《材料采購清單》中所列材料。

　　（3）采購員有權(quán)對(duì)施工項(xiàng)目所提材料計(jì)劃提出復(fù)核，并上報(bào)相應(yīng)主管，超量時(shí)可酌情采購發(fā)放。

　　（4）小批量材料及設(shè)備采購，采購員應(yīng)就近選擇固定的幾家供貨商，便于經(jīng)費(fèi)結(jié)算和準(zhǔn)時(shí)到貨。

　　3．后補(bǔ)材料設(shè)備的采購

　　后補(bǔ)材料設(shè)備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預(yù)算失誤造成材料、設(shè)備缺量時(shí)后補(bǔ)預(yù)算計(jì)劃的采購。

　　這類材料的采購需遵循以下原則：

　�。�1）下料員或施工負(fù)責(zé)人將工程材料的使用情況上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，并協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)材料使用情況進(jìn)行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預(yù)算補(bǔ)充書》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�2）主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)施工情況復(fù)核后簽字下發(fā)材料采購員，采購員根據(jù)《材料預(yù)算補(bǔ)充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。

　　二、材料使用管理制度

　　1．材料驗(yàn)收

　�。�1）所進(jìn)材料要有相應(yīng)的材質(zhì)證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)及規(guī)格、批號(hào)、國(guó)家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可標(biāo)志，材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗(yàn)印鑒標(biāo)志。

　�。�2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應(yīng)有齊全的`原始質(zhì)量證明書，且材料標(biāo)記清晰、齊全。

　�。�3）材料的表面質(zhì)量必須符合此相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

　�。�4）材料驗(yàn)收后，材料員要及時(shí)對(duì)材料進(jìn)行分類和標(biāo)注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格有序擺放，并懸掛標(biāo)識(shí)或加注標(biāo)記，同時(shí)登記造冊(cè)，說明其預(yù)算使用去處。

　　2．材料復(fù)檢

　�。�1）對(duì)入廠的鋼材，焊材等委托相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果要達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)所列要求，復(fù)檢合格方可下發(fā)使用。

　　（2）對(duì)復(fù)檢結(jié)果登記造冊(cè)以便查驗(yàn)。

　　3．材料保管

　�。�1）材料庫所保管的材料，應(yīng)具有材質(zhì)證明書或復(fù)檢報(bào)告、登帳建卡。

　�。�2）經(jīng)確認(rèn)合格的材料，材料員要及時(shí)做好標(biāo)記。

　　（3）合格、待驗(yàn)或不合格的材料，應(yīng)分區(qū)堆放并應(yīng)有明顯的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

　　4．材料領(lǐng)取和發(fā)放

　　各施工單位材料領(lǐng)取時(shí)，須在材料員處填寫領(lǐng)料單，大宗材料發(fā)放按照到貨后便交付施工項(xiàng)目部的原則，由施工方統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監(jiān)督和登記，并對(duì)照技術(shù)人員所提材料計(jì)劃，酌量發(fā)放，小批量材料、工具、設(shè)備及消耗品領(lǐng)取時(shí)需在庫管員處登記材料領(lǐng)取情況。

　　材料發(fā)放原則及材料員的職責(zé)：

　�。�1）施工部門、班組或任何個(gè)人不得使用未經(jīng)材料員出具領(lǐng)料單據(jù)的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。

　�。�2）施工部門、班組和個(gè)人須按照工具和設(shè)備的使用規(guī)程操作，不當(dāng)操作或故意損毀的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按損毀材料的雙倍價(jià)值予以處罰。

　　（3）材料員和庫管員應(yīng)適當(dāng)限制工具和消耗材料的發(fā)放，不能無節(jié)制發(fā)放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費(fèi)嚴(yán)重的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款五十。

　　（4）庫管員應(yīng)對(duì)工具和設(shè)備發(fā)放情況登記造冊(cè)，及時(shí)盤點(diǎn)庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時(shí)了解工具設(shè)備使用情況，以便對(duì)必需消耗品及時(shí)補(bǔ)充庫存。

　　（5）材料員需定時(shí)對(duì)施工區(qū)內(nèi)材料剩余情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)照預(yù)算情況及時(shí)與施工技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，從而及時(shí)了解施工進(jìn)度及材料使用情況，協(xié)調(diào)技術(shù)員控制材料的使用量，盡量達(dá)到少浪費(fèi)、低損耗，使材料與施工進(jìn)度在預(yù)算中的比例相符。

　�。�6）材料員需定時(shí)與施工人員對(duì)下料情況進(jìn)行核實(shí)，做到對(duì)材料的用途都心中有數(shù)，并監(jiān)督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發(fā)生上述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按損耗情況相應(yīng)處罰。

　�。�7）材料員在發(fā)放材料時(shí)，需協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人員對(duì)材料下料情況進(jìn)行比照，根據(jù)所領(lǐng)材料尺寸，技術(shù)人員應(yīng)盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產(chǎn)生。

　　（8）每次需要下料施工前，施工員需提前對(duì)材料使用情況告知材料員，材料員依據(jù)進(jìn)貨批次，規(guī)格及庫存情況整理出單據(jù)，對(duì)于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進(jìn)度及規(guī)定程序進(jìn)行領(lǐng)料下料。對(duì)于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數(shù)量，施工員按照實(shí)際情況相應(yīng)調(diào)整施工及下料步驟，防止出現(xiàn)無料可下的請(qǐng)況。

　�。�9）技術(shù)人員必須將明確的工程材料使用計(jì)劃交與材料員留檔，材料員依其使用計(jì)劃采購和發(fā)放材料，不得超量或缺量發(fā)放，防止給公司造成損失或影響施工進(jìn)度。

　　（10）材料員需建立《材料進(jìn)貨清單》、《材料使用臺(tái)帳》、《材料發(fā)放記錄》，定時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料使用情況作出記錄，比照?qǐng)D紙及具體零部件規(guī)格及預(yù)計(jì)耗材量對(duì)施工下料情況作出記錄，監(jiān)督下料過程，杜絕超量使用現(xiàn)象，控制材料使用額度，對(duì)材料的使用進(jìn)行統(tǒng)籌管理，保障計(jì)劃內(nèi)的材料物盡所用，工程順利進(jìn)行。

　�。�11）工程完畢，材料員須依據(jù)《工程材料使用計(jì)劃》與實(shí)際的《材料到貨清單》、《材料使用臺(tái)帳》和《材料發(fā)放記錄》建立《工程材料交付對(duì)比》，對(duì)每一項(xiàng)工程的材料使用情況統(tǒng)籌歸納，并對(duì)兩算對(duì)比情況作出具體歸納和分析，對(duì)超量的部分必須做出相應(yīng)的解釋和說明，以便查驗(yàn)。

　　5．材料入庫及庫管員的職責(zé)

　�。�1）材料，設(shè)備，及工具入庫時(shí)，庫管員要對(duì)入庫物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量盤查，確保物品夠數(shù)且完好，對(duì)于不合格材料或歸還的不完好設(shè)備、工具，應(yīng)拒絕入庫，列明清單上報(bào)經(jīng)理后確定處理方案。

　�。�2）材料設(shè)備入庫后，須擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)管理。保障庫內(nèi)整潔，有序，并利于材料搬運(yùn)。

　　（3）設(shè)備、工具歸還應(yīng)及時(shí)，庫管員對(duì)工人借用情況定期盤點(diǎn)，丟失的，上報(bào)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)從其工資中等價(jià)扣除。

　　（4）材料、設(shè)備外調(diào)使用完好，入庫時(shí)應(yīng)交庫管員驗(yàn)收，否則按未歸還處理。

　�。�5）辭退或外調(diào)人員應(yīng)在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應(yīng)記錄，未交還的上報(bào)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)從其工資中等價(jià)扣除。

　�。�6）庫管員應(yīng)對(duì)庫房所存材料、工機(jī)具登記建冊(cè)，對(duì)借用及領(lǐng)取情況分別建立《工機(jī)具借用臺(tái)賬》、《材料領(lǐng)用臺(tái)帳》、《消耗品入庫及發(fā)放臺(tái)賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發(fā)放臺(tái)賬》，對(duì)損壞及報(bào)廢工機(jī)具建立《工機(jī)具報(bào)廢清單》，定期上報(bào)經(jīng)理簽字后做出相應(yīng)處理。

　�。�7）庫管員需根據(jù)《工機(jī)具借用臺(tái)帳》定時(shí)對(duì)工機(jī)具的借用情況進(jìn)行盤點(diǎn)，借用時(shí)間過長(zhǎng)的，及時(shí)進(jìn)行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調(diào)人員的工具使用情況需結(jié)算清楚。

　�。�8）庫管員有權(quán)監(jiān)督材料及工機(jī)具的使用情況，對(duì)于不合理的，應(yīng)拒絕發(fā)放。

　　6．材料代用

　　當(dāng)所用原材料的牌號(hào)、規(guī)格與圖紙和技術(shù)文件要求不符合時(shí)，應(yīng)辦理“材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經(jīng)過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案和審批。

　　7．設(shè)備管理和維護(hù)及相應(yīng)職責(zé)

　　（1）熟悉各種機(jī)械設(shè)備的技術(shù)性能及使用、維護(hù)和保養(yǎng)方面的知識(shí)。

　�。�2）掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，做好設(shè)備調(diào)配工作，對(duì)機(jī)械設(shè)備經(jīng)常進(jìn)行檢查，確保機(jī)械設(shè)備完好和使用安全。

　�。�3）按相關(guān)要求進(jìn)行報(bào)廢機(jī)械設(shè)備的技術(shù)鑒定、審查。

　�。�4）定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，并建立《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。

　　（5）大型設(shè)備如機(jī)床，焊機(jī)等需懸掛標(biāo)牌，注明設(shè)備情況及保養(yǎng)負(fù)責(zé)人，盡量做到設(shè)備專人專責(zé)。

　�。�6）編制相應(yīng)的管理目錄，包括財(cái)產(chǎn)編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、適用范圍、精度、檢驗(yàn)日期、使用單位等項(xiàng)目。

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