進(jìn)銷存管理制度
現(xiàn)如今，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【幨占淼倪M(jìn)銷存管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
進(jìn)銷存管理制度1
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作安排
1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)時解決的問題當(dāng)時解決，當(dāng)時沒能解決的問題優(yōu)先解決。
2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護(hù)廠里財物，工作時要保護(hù)好自己的`工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。
三、各工序人員的責(zé)任范圍
1、內(nèi)勤人員
①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。
�、谄綍r要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。
�、塾涗浢刻斓陌l(fā)貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
�、芟挛缲浳锇l(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。
�、菘蛻敉素浺欢ㄒ涗浐秘涍\(yùn)站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
�、夼c客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。
2、倉庫整貨人員
�、賹W(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時要注意貨物排放位置。
�、谘b車時要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。
進(jìn)銷存管理制度2
為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)制定本制度。
一、本制度所稱藥品是指取得國藥準(zhǔn)字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品，消毒產(chǎn)品等。
二、購進(jìn)審核管理：購進(jìn)藥品、耗材應(yīng)當(dāng)以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴(yán)格審核供貨單位，購進(jìn)藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。
三、驗(yàn)收管理：建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，驗(yàn)收人員要逐批驗(yàn)明藥品的包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說明書、合格證明和其它標(biāo)識；不符合規(guī)定要求的'，不得進(jìn)購。建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、物相符。購進(jìn)驗(yàn)收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應(yīng)當(dāng)按照藥品說明書或包裝上標(biāo)注的條件及有關(guān)規(guī)定儲存，做好溫濕度的監(jiān)測和管理，溫濕度超出規(guī)定范圍的，應(yīng)及時調(diào)控并予以記錄。
五、使用管理：必須憑本店的執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進(jìn)行。藥品、耗材發(fā)放應(yīng)當(dāng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應(yīng)當(dāng)做好詳細(xì)的記錄，至少保存一年。在完成處方調(diào)配后，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保存處方。
六、應(yīng)急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應(yīng)當(dāng)立即向區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局報告，積極配合相關(guān)部門查清造成社會公眾健康嚴(yán)重?fù)p害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴(yán)重藥品不良反應(yīng)事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴(yán)重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。
進(jìn)銷存管理制度3
為加強(qiáng)公司外購商品進(jìn)銷存與盤點(diǎn)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，確保公司財產(chǎn)安全，特制訂本制度：
一、外購商品范圍
包括（不限于）：免釘膠、硅膠。
二、部門職責(zé)
倉管部：負(fù)責(zé)外購商品進(jìn)、銷、存管理。
銷售內(nèi)勤：負(fù)責(zé)開具銷售單、退貨單及進(jìn)貨不良品之處理。
財務(wù)部：負(fù)責(zé)商品銷售及庫存管理的財務(wù)稽核工作。
物流部：負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛，安排貨運(yùn)。
三、入庫管理
1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。
2、商品入庫時，庫存管理員應(yīng)按照客戶發(fā)貨單逐一清點(diǎn)商品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與采購單一致。
3、對于不良商品應(yīng)及時通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續(xù)。
4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，商品按照要求擺放相應(yīng)貨位。
5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務(wù)部。財務(wù)部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認(rèn)往來賬款。
四、庫存管理
1、商品的保管要根據(jù)商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。
2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設(shè)置商品卡片，并隨商品的進(jìn)出隨時登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應(yīng)處。
3、商品的計量單位要按照通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同的商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準(zhǔn)確性。
4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。
5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫、移庫、退庫等請求。
6、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。
五、出庫管理
1、倉管部必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。
2、倉管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴(yán)格按照商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫安排。
3、商品銷售時，銷售內(nèi)勤首先確認(rèn)銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，后開具“銷售單”。物流部根據(jù)銷售單安排貨運(yùn)發(fā)貨。
4、倉管部憑借“銷售單”、貨運(yùn)回執(zhí)單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運(yùn)回執(zhí)單”遞交財務(wù)部。
5、門衛(wèi)應(yīng)該嚴(yán)格按照倉庫開具的出門證審查貨運(yùn)車輛，無誤后放行。
六、退貨管理
1、發(fā)生銷售退回時，銷售內(nèi)勤首先應(yīng)根據(jù)該批商品的銷售單核對退回商品。確認(rèn)無誤后，符合公司銷售退回政策的`，銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。
2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨(dú)存放，定期按照公司商品報廢流程處理。
3、如果財務(wù)部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當(dāng)月開具的發(fā)票，客戶尚未認(rèn)證，可以直接將發(fā)票退回。跨月度或者客戶已經(jīng)認(rèn)證。則購貨方應(yīng)開具紅字發(fā)票。
4、財務(wù)部根據(jù)“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務(wù)調(diào)整處理。
七、庫存盤點(diǎn)
1、盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清商品實(shí)際庫存量、倉儲臺賬、財務(wù)明細(xì)賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的原因，查明商品的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時處理超儲、呆滯商品，節(jié)約流動資金。
2、盤點(diǎn)周期：每月抽樣盤點(diǎn)進(jìn)行一次，每年全面盤點(diǎn)進(jìn)行一次。
3、盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應(yīng)詳細(xì)說明原因；必要時，追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。根據(jù)公司的處理意見，倉庫、財務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理。
本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。
進(jìn)銷存管理制度4
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運(yùn)行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據(jù)維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數(shù)量制定，及時向采購中心咨詢。
3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫檢驗(yàn)；對收到的配件及時清點(diǎn)和配件入庫驗(yàn)收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后，庫管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時要用有特殊記號標(biāo)識，最好簽字確認(rèn)。
3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點(diǎn)時按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，及時清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實(shí)數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細(xì)材料逐一核對，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對統(tǒng)計回收的'材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構(gòu)成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。
4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。
5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵機(jī)制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點(diǎn)；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實(shí)銷售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷存的目的：
1、降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。
2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務(wù)破綻，防范買賣風(fēng)險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計報表提供實(shí)時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報表對應(yīng)收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析協(xié)助運(yùn)營者做出真確的決策。
進(jìn)銷存管理制度5
1.0目的
明確會所零售商品的進(jìn)、銷、存管理，以有效地控制過程。
2.0適用范圍
適用于城會所商品的采購、零售及庫存管理。
3.0職責(zé)
3.1各區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)商品的采購申報工作。
3.2會所領(lǐng)班負(fù)責(zé)會所全部商品的采購申請工作。
3.3會所主管負(fù)責(zé)會所全部商品的'采購審核工作。
3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)會所全部商品審批工作。
4.0程序要點(diǎn)
4.1根據(jù)庫存制定商品進(jìn)貨計劃，擬定品種、規(guī)格、品牌、價格標(biāo)準(zhǔn)；缺貨登記，進(jìn)貨合理，按程序?qū)徟?/p>
4.2領(lǐng)班在批準(zhǔn)的合格供方處采購，貨真價實(shí)。
4.3驗(yàn)貨：名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致；商品包裝與外觀是否完好；標(biāo)識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。
4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進(jìn)貨日期等信息。登記流水帳。
4.5服務(wù)員填寫《領(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期，先入先發(fā)。
4.6制定價格標(biāo)準(zhǔn)，填寫價格標(biāo)簽，主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢款當(dāng)面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點(diǎn)柜臺存貨，交款。
4.7每日清點(diǎn)柜臺存貨，每月盤點(diǎn)庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。
4.8發(fā)現(xiàn)損壞、有瑕疵商品登記，判斷損壞性質(zhì)，質(zhì)量問題退換貨，自然損壞經(jīng)理批準(zhǔn)后作報損處理，登記盤點(diǎn)表。
5.0支持性文件
5.1無
6.0質(zhì)量記錄
6.1無
進(jìn)銷存管理制度6
第一條
為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)療保險定點(diǎn)零售藥店管理，確保醫(yī)療保險制度健康運(yùn)行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實(shí)施細(xì)則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險定點(diǎn)零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號），以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定，制訂本辦法。
第二條
本辦法所稱的定點(diǎn)零售藥店（以下簡稱定點(diǎn)藥店），是指具有藥品經(jīng)營資格，經(jīng)工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認(rèn)的定點(diǎn)資格，經(jīng)公開招標(biāo)定點(diǎn)并與社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務(wù)的零售藥店。
第三條
零售藥店定點(diǎn)原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優(yōu)定點(diǎn)。
合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點(diǎn)設(shè)立定點(diǎn)藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)總數(shù)的1/2。
總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設(shè)家點(diǎn)藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實(shí)際情況，適時增加定點(diǎn)數(shù)量，滿足保人員購藥需求。
自愿申報：
零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù)，并遵守療保險管理規(guī)定和執(zhí)行定點(diǎn)零售藥店管理辦法的，可申請定點(diǎn)格并報送相關(guān)申請材料。
擇優(yōu)定點(diǎn)：符合定點(diǎn)準(zhǔn)入條件的藥店，取得定點(diǎn)資格后，以置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價格、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點(diǎn)條件，以評分高者為優(yōu)，根據(jù)定點(diǎn)指標(biāo)，從高分到低分確定定點(diǎn)。
第四條
零售藥店申請醫(yī)療保險定點(diǎn)必須同時具備以下條：
�。ㄒ唬┓隙c(diǎn)藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；
�。ǘ┤〉谩端幤方�(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格，并正常經(jīng)營滿年的。
�。ㄈ┳袷亍吨腥A人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（GSP證書）。
�。ㄋ模┧幍杲�(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項目和批準(zhǔn)文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。
（五）必須具有24小時提供基本醫(yī)療保險藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
（六）應(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗。
�。ㄆ撸﹪�(yán)格執(zhí)行國家、�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價格政策，經(jīng)物價部門監(jiān)督檢查合格；
�。ò耍┙⒔∪县斦块T要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財務(wù)制度。醫(yī)療保險藥品銷售單獨(dú)立賬，財務(wù)會計管理與藥品購銷存管理相符。
（九）藥品進(jìn)銷存實(shí)行計算機(jī)信息管理，按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。
�。ㄊ┳再Y金（個體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于60平方米。
第五條
具備本辦法第四條第（二）至（十）項規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險服務(wù)，并遵守醫(yī)療保險政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點(diǎn)資格申請。申請時需提供以下資料：
�。ㄒ唬o錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險定點(diǎn)藥店申請表；
�。ǘ端幤方�(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；
�。ㄈ端幤焚|(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（GSP）認(rèn)證證書原件及復(fù)印件；
�。ㄋ模渡鐣ｋU登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費(fèi)憑證；
�。ㄎ澹I業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復(fù)印件；
�。┧幤方�(jīng)營品種及價格清單、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具的年度財務(wù)審計報告；
�。ㄆ撸┦称匪幤繁O(jiān)督部門和物價部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；
�。ò耍┧幍晁幗值溃ㄦ�(zhèn)）證明、零售藥店營業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；
（九）藥店內(nèi)部各項規(guī)章制度。
第六條
人力資源和社會保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核確認(rèn)。
第七條
具有定點(diǎn)資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點(diǎn)，有效期為年。
布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監(jiān)督管理、財政、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門確定。
首次招標(biāo)在本辦法實(shí)施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。
第八條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對招標(biāo)確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的，簽訂包括醫(yī)療保險服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、費(fèi)用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費(fèi)用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為年，定點(diǎn)資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。
第九條
定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項管理工作。
第十條
藥品購、售管理
�。ㄒ唬﹨⒈Ｈ藛T可憑本人社會保障卡到各定點(diǎn)藥店使用個人帳戶配購藥品。
�。ǘ﹨⒈Ｈ藛T在定點(diǎn)藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費(fèi)用不超過200元；每月不得超過次或費(fèi)用不超過800元。超過規(guī)定的，醫(yī)�；鸩挥杞Y(jié)算。
�。ㄈ┒c(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應(yīng)做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當(dāng)延長。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。
�。ㄋ模┒c(diǎn)藥店對所配售的藥品應(yīng)實(shí)行明碼標(biāo)價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價格不得高于現(xiàn)金售價，費(fèi)用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險專用發(fā)票，并單列記帳。
第十一條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和費(fèi)用審核，要按照基本醫(yī)療保險有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險個人帳戶支付的費(fèi)用。定點(diǎn)藥店有義務(wù)提供與費(fèi)用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。
第十二條
定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點(diǎn)藥店需要變更機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或歇業(yè)的，應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個工作日內(nèi)，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點(diǎn)條件的，辦理定點(diǎn)變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)備案。
對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點(diǎn)規(guī)劃要求尚能定點(diǎn)的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點(diǎn)變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點(diǎn)（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議）自動終止。
第十三條
市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門，加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和年度考核。要對定點(diǎn)藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行年度審核。對于違反規(guī)定的定點(diǎn)藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點(diǎn)資格。
第十四條
定點(diǎn)藥店有下列情形之一的，視其情節(jié)輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：
�。ㄒ唬┚芙^參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價格高于現(xiàn)金售價的；
�。ǘ┴攧�(wù)管理制度不符合要求的；
�。ㄈ┪窗匆�(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；
（四）營業(yè)時間內(nèi)藥師不在崗的；
（五）不提供24小時售藥服務(wù)的；
（六）經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險規(guī)定的行為。
第十五條
定點(diǎn)藥店有下列行為之一的，取消其定點(diǎn)資格，并在xx年內(nèi)不再受理其定點(diǎn)資格的申請。同時移交藥監(jiān)、工商、物價、公安等相關(guān)部門處理：
�。ㄒ唬┎捎脗卧旎蜃冊熨~目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)保基金的；
�。ǘ┎捎酶鞣N方式，使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的`；
（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的；
�。ㄋ模┪刺峁┽t(yī)保服務(wù)，卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
（五）藥品進(jìn)銷存管理和財務(wù)管理不能真實(shí)反映醫(yī)保結(jié)算情況的；
�。槲炊c(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
�。ㄆ撸┦称匪幤繁O(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
�。ò耍┙�(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的；
�。ㄊ┻B續(xù)xx個月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；
�。ㄊ唬┎粎⒓幽甓葘徍嘶蚰甓葘徍瞬缓细竦�；
�。ㄊ﹥纱螘和７⻊�(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；
�。ㄊ_取醫(yī)療保險基金行為的；
�。ㄊ模┓煞ㄒ�(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。
第十六條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號和《關(guān)于印發(fā)無錫市社�；鸨O(jiān)督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規(guī)定，積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動和定點(diǎn)藥店違規(guī)行為舉報獎勵工作，加強(qiáng)定點(diǎn)藥店的自律管理和社會保險基金管理。
第十七條
本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
進(jìn)銷存管理制度7
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前,必須對商品進(jìn)行盤點(diǎn),以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料,要做到準(zhǔn)確無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn),個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司,收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報,注明內(nèi)購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售,做進(jìn)銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。
6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬,作到日清日結(jié),不得累計,每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計,安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致,銷完后進(jìn)行復(fù)核,以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。
三、盤點(diǎn)
8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù),月盤明細(xì),日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn),雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),月盤時必須對明細(xì)賬。
9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的`混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬,應(yīng)辦理退貨手續(xù),退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽,情節(jié)輕微,并及時進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充,此類情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財務(wù)部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時,銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作,并應(yīng)整理好臺賬,及時與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。
11、盤點(diǎn)表一式兩份,盤點(diǎn)結(jié)束后,店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn),當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。
四、對賬
12、盤點(diǎn)結(jié)束后,及時進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對,只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現(xiàn)不符,就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。
13、對問題較少的店鋪,盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查,并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必須做到:
a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。
e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定,正常售賣季不能超過指標(biāo);在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標(biāo),但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。
f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場,每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價簽調(diào)整和補(bǔ)充,貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。
17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后,賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營店進(jìn)銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料,會計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報表上報時間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、處罰
a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導(dǎo)購30元)
b.丟失原始憑證:出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點(diǎn)表(店長罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導(dǎo)購100元)
d.店長無故拖延盤點(diǎn)核查時間(罰款100元)
e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金,辭退)
f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金,辭退)
g.庫存儲放未按規(guī)范操作,管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)
h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上,未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)
20、獎勵
a.連續(xù)三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎勵店長200元、導(dǎo)購100元,每3個月評審一次。
b.財務(wù)人員稽查時,庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。
c.全年賬務(wù)管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經(jīng)理決定,不限名額。
進(jìn)銷存管理制度8
一，管理
為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本
總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進(jìn)貨
1.1.1貨品到達(dá)門店后，由店長或營業(yè)員點(diǎn)收，點(diǎn)收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進(jìn)貨單并簽字確認(rèn)，同時報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。
1.1.2進(jìn)貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。
1.1.3進(jìn)貨單在收貨當(dāng)天遞交財務(wù)，進(jìn)銷存會計收到進(jìn)貨單次日內(nèi)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進(jìn)銷存會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量。如進(jìn)貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價。 1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商）
由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財務(wù)，由進(jìn)銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)。進(jìn)銷存會計確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進(jìn)貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進(jìn)貨款，如后續(xù)不再進(jìn)貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計進(jìn)行后續(xù)跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買斷）
由賬務(wù)會計填寫付款申請單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付
款申請金額與用友財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額相互核對，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、
1.3.2付款（銷售分成）
由賬務(wù)會計根據(jù)進(jìn)銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。
1.3.3付款（預(yù)付款）
由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長。
二，銷售
2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨(dú)放進(jìn)信封，下班后投到財務(wù)保險箱。
2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會計，并于次日上午12：00前完成補(bǔ)錄。
2.3進(jìn)銷存會計負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計。賬務(wù)會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進(jìn)銷存會計，進(jìn)銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。
2.4銷售退貨
客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，
需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點(diǎn)前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機(jī)撤銷此銷售收款。
三，盤點(diǎn)
3.1每月各店需盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。
3.2盤點(diǎn)需當(dāng)天完成，如庫存較多，進(jìn)銷存會計提前一天通知財務(wù)主管，由財務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點(diǎn)。
3.3盤點(diǎn)期間的銷售須由營業(yè)員單獨(dú)登記，盤點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷存會計，由進(jìn)銷存會計校正因銷售而影響的實(shí)盤數(shù)據(jù)。
3.3進(jìn)銷存會計盤點(diǎn)完成次日內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。
3.4進(jìn)銷存會計在盤點(diǎn)完成后5天內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如有差異需做成盤點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點(diǎn)差異表進(jìn)行審核，并完成盤點(diǎn)報告，盤點(diǎn)報告需體現(xiàn)所有自營店的`盤點(diǎn)差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
3.5進(jìn)銷存會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實(shí)際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。
進(jìn)銷存管理制度9
一、貨物驗(yàn)收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。
2．對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。
3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時不得入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與請購單不相符的采購物資。
c）運(yùn)輸過程中損壞的采購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。
c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。
3．貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進(jìn)行大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。
三、貨物發(fā)放
1．庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。
2．庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)及時通知采購。
4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。
6、庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。
7、贈品須憑批準(zhǔn)的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。
8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請單》。
9、以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。
2、經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識。
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點(diǎn)時，禁止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的.機(jī)具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。
進(jìn)銷存管理制度10
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。
6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
三、盤點(diǎn)
8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤時必須對明細(xì)賬。
9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時，銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。
11、盤點(diǎn)表一式兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后，店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對賬
12、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對問題較少的店鋪，盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必須做到：
以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。
產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
不同規(guī)格大小的.產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。
各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。
銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。
17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營店進(jìn)銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報表上報時間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、處罰
銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼(店長罰款50元；導(dǎo)購30元)
丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點(diǎn)表(店長罰款100元)
每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元；導(dǎo)購100元)
店長無故拖延盤點(diǎn)核查時間(罰款100元)
聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)
專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)
庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)
庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)
單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)
商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)
20、獎勵
連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。
財務(wù)人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。
全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。
進(jìn)銷存管理制度11
為了加強(qiáng)自營店商品的進(jìn)銷存管理，實(shí)現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。所有財務(wù)、貨品、銷售人員必須嚴(yán)格遵守。
一、建賬1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。
二、銷賬3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報表。5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
三、盤點(diǎn)8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤時必須對明細(xì)賬。9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類情況不進(jìn)行處罰。10、月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時，銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的`工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。11、盤點(diǎn)表一式兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后，店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對賬12、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。13、對問題較少的店鋪，盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。
五、庫存管理15、自營店庫存管理必須做到：*以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。*產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。*不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。*各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%。各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。*銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。『 1 』『 2 』
六、核查與處理16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證（進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表）丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。18、每月自營店進(jìn)銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報表上報時間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導(dǎo)購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點(diǎn)表（店長罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100元）*店長無故拖延盤點(diǎn)核查時間（罰款100元）*聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）*專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導(dǎo)購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞（店長罰款100元）*單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回（店長罰款100元）*商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0。2%（店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元）20、獎勵*連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。*財務(wù)人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。*全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。
【進(jìn)銷存管理制度】相關(guān)文章：
醫(yī)保進(jìn)銷存的管理制度01-09
門店進(jìn)銷存管理制度02-07
進(jìn)銷存管理制度優(yōu)秀03-21
倉庫進(jìn)銷存工作管理制度04-18
進(jìn)銷存管理軟件廣告語12-28
班級管理制度管理制度大全09-23
管理制度12-13