物資采購管理制度最新

　　在不斷進步的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的物資采購管理制度最新，僅供參考，大家一起來看看吧。

物資采購管理制度最新1

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

　　供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的.）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理制度最新2

　　一、物資用品采購

　　1、物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行，采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本，減少庫存。

　　2、采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二、物品申購程序

　　1、各部門（管理處）每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員，庫管員應根據(jù)物資庫存情況，核定整理各部門（管理處）的月物資采購計劃表'，'月物資采購計劃表'送分管副總進行審核，報總經理審批同意，由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2、急需采購的物資，由部門分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門出具書面情況說明，填寫'請購單'，經分管副總簽字，報總經理同意，交財務審核報銷。

　　3、采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房；一聯(lián)交供應商；一聯(lián)交采購人員。

　　三、物資領用程序

　　1、部門領用物品時需認真填寫領料單（品名、數(shù)量應填寫準確，注明領用人），由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2、倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

　　3、領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。

　　四、其它

　　工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

　　1、由公司確認并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經銷商，作為協(xié)作商家，商家必須保證材料的質量，并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2、使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門經理簽字，領取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的.另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3、協(xié)作商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取，并填寫三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4、結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審核后，再開具發(fā)票交財務核報銷。

　　5、采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

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