物資的管理制度

時間：2023-01-26 17:39:39 制度我要投稿

物資管理制度推薦度：
物資采購管理制度推薦度：
物資倉庫管理制度推薦度：
倉庫物資管理制度推薦度：
倉庫物資出庫的管理制度推薦度：
相關(guān)推薦

物資的管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的物資的管理制度，希望對大家有所幫助。

物資的管理制度

物資的管理制度1

　　第一章總則

　　一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的實際情況制定本制度。

　　二、醫(yī)院的藥學部具體負責藥品的管理;醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負責藥品及庫存物資的'賬務(wù)管理;審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理。

　　第二章藥品及庫存物資的采購

　　三、藥品及庫存物資的采購與審批

　　藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

　　物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

物資的管理制度2

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。

　　填制"入庫單"嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的'驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。

　　物資的出庫領(lǐng)用制度

　　各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資的管理制度3

　　□ 總則

　�。ㄒ唬┪镔Y消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　�。ǘ┪镔Y消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

　　□ 物資消耗定額的內(nèi)容

　　（三）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：

　　1、主要原材料消耗定額――指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

　　2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝消耗定額：

　　指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

　　□ 物資消耗定額的制定和修改

　�。ㄋ模┎牧瞎に囅亩~由工藝科負責制訂，經(jīng)供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

　　（五）工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

　　（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

　�。ㄆ撸┓矊傧铝星闆r之一者，應及時修改定額。

　　1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更；

　　2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

　　3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

　　□ 限額供料

　�。ò耍┫揞~供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

　　（九）限額供料范圍：

　　1、產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

　　2、大宗的`輔料和能源。

　　（十）限額供料的依據(jù)：

　　1、工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

　　2、生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃；

　　3、車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟指標月報表。

物資的管理制度4

　　1、倉庫管理員應經(jīng)過專門消防培訓,熟悉所管物資的'物理和化學性質(zhì),熟悉物質(zhì)的安全防火知識及滅火方法等。

　　2、庫房內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準堵塞,要保持暢通無阻。

　　3、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。

　　4、要根據(jù)不同貨物分類、分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。

　　5、庫內(nèi)貨物堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。

　　6、無關(guān)人員不準進入庫房,庫房內(nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。

　　7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開關(guān)等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時電線。

　　8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

物資的管理制度5

　　為切實管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。

　　一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個案調(diào)查表等。其他物資不得存放。

　　二、庫房應保持通風、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設(shè)施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。

　　三、應急物資調(diào)撥程序

　　一正常情況下：

　　⑴提出申請；

　　⑵由分管領(lǐng)導審批；

　　⑶管理人員發(fā)貨。

　　二緊急情況下，經(jīng)領(lǐng)導同意，可先調(diào)應急物資，再補申請。

　　四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。

　　五、管理人員負責對應急物資進行統(tǒng)一登記造冊，準確記錄物資的調(diào)入和調(diào)出，防止資產(chǎn)流失。

　　六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的`，需經(jīng)中心領(lǐng)導同意，辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調(diào)入價格加2％手續(xù)費，由借用人結(jié)算。

　　七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設(shè)施，確保物資的'完好率。

物資的管理制度6

　　實驗室儀器設(shè)備是完成教學和科研任務(wù)的重要物質(zhì)條件之一，為保證教學科研工作的需要，加強實驗儀器的管理，提高儀器設(shè)備的使用效率，保障實驗教學與科研需要，防止浪費積壓，特制定本規(guī)定：

　　一、儀器設(shè)備的購置

　�。ㄒ唬┵徶糜媱澓徒�(jīng)費預算的編制：

　　1、年度計劃和預算應根據(jù)我系的定編規(guī)模，實驗大綱要求及上級下達的預算指標編制。

　　2、編制計劃和預算工作由實驗室主任組織進行。教研室、實驗教師和實驗教輔人員每年秋季都要根據(jù)本學科實驗的需要實驗室儀器的現(xiàn)狀提出切合實際的儀器設(shè)備購置意見和要求，由實驗室主任掌握平衡，報請系主任審核，由學校主管部門審批實施。

　　3、預算和購置都要突出重點，每年集中投資一到兩個實驗，同時適當兼顧其它實驗的建設(shè)。

　　4、儀器設(shè)備計劃既要考慮到基礎(chǔ)教學需要，又要考慮新開專業(yè)課程的實驗教學需要，逐步創(chuàng)造科研實驗條件同時保障儀器設(shè)備的`合理更新?lián)Q代。

　�。ǘ﹥x器設(shè)備的采購：

　　1、儀器設(shè)備以及成批的材料，低值易耗品應根據(jù)學�；蛏霞壷鞴懿块T批準的購置計劃，由系主任和實驗室主任研究派專人采購；平時的耗村及工具等購置，經(jīng)實驗室主任審批，由實驗室工作人員采購。

　　2、采購人員應熟悉本專業(yè)實驗儀器的現(xiàn)狀，能鑒別儀器設(shè)備的性能指標，了解市場供求情況，努力提高采購工作質(zhì)量。必須本著勤儉辦事和少花錢多辦事，辦好事的原則，嚴格按計劃采購質(zhì)高價廉，適合教學和科研需要的儀器設(shè)備。

　　3、采購人員必須嚴格遵守國家政策法令和財經(jīng)紀律，嚴禁違法亂紀搞“協(xié)作”，不準挪用公款。采購后應及時辦理財務(wù)報銷手續(xù)；必須有驗收單，采購、保管人員、實驗室主任在單據(jù)上簽字，然后送教務(wù)處和財務(wù)科審查報銷。

　　4、單價在五萬元以上的精密儀器設(shè)備的采購，由實驗室主任協(xié)助系主任提出可行性報告，經(jīng)學校有關(guān)部門組織力量審核，由學校統(tǒng)一采購或由學校委托系組織力量采購。

　　（三）儀器設(shè)備的驗收

　　1．購入的一切儀器設(shè)備和其它物質(zhì)均需驗收后盡快投入使用，一般材料、低值易耗品和較簡單的儀器設(shè)備由實驗室工作員驗收；較復雜的儀器設(shè)備由實驗師會同本學科實驗教師驗收。

　　2、驗收儀器應認真檢查儀器設(shè)備是否完整，性能是否合格、零配件、說明書及其它技術(shù)資料是否齊全。如發(fā)現(xiàn)破損、短缺或質(zhì)量不合格應由驗收人員寫出驗收意見，實驗室工作人員應向供貨或運輸單位提出退換或補、賠要求。

　　3、對大型、貴重儀器設(shè)備的驗收，驗收人員對儀器性能、價格可提出書面質(zhì)詢，采購人員應作出書面答復。對有故障或功能障礙的儀器設(shè)備應向系主任匯報情況，采購人員應及時掌握情況，提出可行的補救措施，并對有關(guān)情況應及時向?qū)W校主管領(lǐng)導匯報。

　　二、儀器設(shè)備管理與維修

　　1、根據(jù)實驗室的具體情況，儀器設(shè)備大體上按需要分類保管，各種儀器按上述分類，集中保管，統(tǒng)一安排，共同使用。

　　2、實驗室各儀器設(shè)備及其它原材料、工具等，必須迅速辦理入帳手續(xù)，凡固定資產(chǎn)均建立使用卡，做到帳、物、卡三對口，有關(guān)出納、保管、調(diào)撥、借用、損壞、報廢等事項，應分別按照《高等學校固定資產(chǎn)管理辦法》和《高等學校材料，低質(zhì)、易耗管理辦法》的規(guī)定辦理。

　　3、實驗室應按照儀器設(shè)備的性能與要求分類，分級管理保養(yǎng)，分別做好防火、防潮、防塵、防光、防熱、防凍、防震、防爆、防銹、防腐蝕等工作，并經(jīng)常檢查，防止損失和丟失。

　　4、實驗室工作人應對所管理的實驗室儀器設(shè)備和其他物資經(jīng)常盤點、定期檢查和統(tǒng)計上報。材料和低值易耗，一月一次盤點，一季一次統(tǒng)計上報；固定資產(chǎn)一學期一次清查統(tǒng)計上報；每年進行一次全面的，徹底的清查、盤點、統(tǒng)計上報教務(wù)處。

　　5、加強儀器設(shè)備的檢修工作，做到及時維修，定期校驗。實驗室工作人員對儀器設(shè)備作經(jīng)常性的維護保養(yǎng)，對簡單儀器設(shè)備進行維修；實驗教師處理實驗中儀器設(shè)備的常見故障和一般故障、維修一般儀器設(shè)備；實驗室專職技術(shù)人員負責儀器設(shè)備重大故障處理，重要儀器設(shè)備定期檢驗和校核，精密、貴重、稀缺儀

　　器的維修（經(jīng)系主任批準并作好充分準備工作）。受條件限制，需送專業(yè)廠檢修某些儀器設(shè)備時，應事先取得實驗中心主任同意。

　　三、儀器設(shè)備的外借

　　儀器設(shè)備外借，應按分工范圍，嚴格執(zhí)行審批和登記手續(xù)，并及時回收，杜絕影響正常實驗教學的儀器外借。

　　1、系實驗室用于學生實驗的儀器設(shè)備，由實驗室工作人員清點登記，有關(guān)實驗教師簽字領(lǐng)用。

　　2、演示實驗（在實驗室以外進行）需由教師填寫實驗準備通知單。實驗工作人員按通知單細目準備儀器，課后及時收回，并在通知單上注明儀器使用情況。

　　3、實驗室的儀器設(shè)備一律不借給學生帶出使用，學生課余時間使用儀器設(shè)備應由有關(guān)教師介紹，由實驗室主任批準可進入實驗室從事有關(guān)實驗活動。

　　4、系內(nèi)教師從事科研需要單獨或集體使用儀器設(shè)備可與有關(guān)實驗室工作人員直接聯(lián)系，在實驗室使用，確系工作需要，使用儀器設(shè)備要拿出實驗室，必須經(jīng)實驗室主任批準，辦理限期借用手續(xù)。

　　5、系內(nèi)工作人員借用儀器設(shè)備，可直接對口辦理借用手續(xù)，并限期收回。但不得將儀器轉(zhuǎn)借他人或帶出實驗室。

　　6、校內(nèi)各單位借用實驗中心儀器設(shè)備，需經(jīng)系主任和實驗室主任同意，外單位借用儀器設(shè)備需持介紹信，經(jīng)系主任和實驗室主任同意，方可辦理外借手續(xù)，并限期收回。

　　7、價值10000元以上的儀器設(shè)備一般不外借。

　　8、外借儀器設(shè)備損壞、丟失或發(fā)生其它事故時，應及時逐級上報，并迅速追查原因，作好原始記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　四、儀器設(shè)備的使用

　　1．凡使用實驗室儀器設(shè)備的教師和實驗人員，必須熟悉設(shè)備的性能、特點、掌握基本操作方法，有一定的維護、保養(yǎng)知識。學生和批準使用的其他人，必須在教師指導下使用。精密、貴重、稀缺儀器指定專人掌握和指導使用。

　　2、主要儀器設(shè)備都要制定操作規(guī)程。任何人不得違反操作規(guī)程，實驗室工作人員應以身作則，嚴格遵守，并加強對學生的教育的指導。

　　3、有關(guān)師生員工，在實驗前應檢查儀器設(shè)備是否完善，并做好必要的準備工作。要樹立嚴肅的科學態(tài)度和文明整潔的習慣，經(jīng)常保持實驗室的整潔和良好的工作秩序。實驗后應進行擦洗、校驗、整理等工作。

　　2、切實做好安全防護工作。定期檢查安全防護制度的執(zhí)行情況和防護設(shè)備的可靠性，嚴防在使用儀器設(shè)備時發(fā)生失火、爆炸、觸電、損壞儀器設(shè)備的事故或其他安全事故。

　　3、實驗室的儀器設(shè)備，一律不許隨便拆改。確需拆改時，必須事先報經(jīng)主管負責人批準；價值500元以下由實驗中心主任批準，500元至20xx元由實驗中心主任與系主任研究批準，20xx元以上則由教務(wù)處或校長批準。

心理學實驗室

　　20xx年9月1日

物資的管理制度7

　　為規(guī)范學院有關(guān)廢舊物品的管理和處理工作,特制定本規(guī)定。

　　一、凡學院內(nèi)經(jīng)有關(guān)部門和程序確認無使用價值的廢舊物品,如墨盒、硒鼓等辦公用品,線材、鋼材等五金維修廢料,應急燈、滅火器等消防用品,過期教材、報刊雜志、宣傳資料、設(shè)備外包裝等紙類物品及廢棄家具等,可作為廢舊物品變賣處理。

　　但購買原值500元以上的設(shè)備在失去使用價值后,須按照資產(chǎn)報廢程序由設(shè)備處進行處置。

　　二、各部門的廢舊物品處理須報請部門領(lǐng)導批準,由資產(chǎn)管理員組織人員實施并登記有關(guān)內(nèi)容(時間、實施者、批準人、物品名稱和數(shù)量、金額及上交時間等),其他個人不得擅自處理。

　　三、廢舊物品至少每月處理一次,處理后的收入須即刻上交學院財務(wù)處,現(xiàn)金不得滯留于除財務(wù)處以外的其他部門。

　　違者將視情節(jié)輕重給予部門負責人或當事人一定的'處罰。

　　四、為調(diào)動各部門處理廢舊物品的積極性,財務(wù)處將變賣所得20%返還經(jīng)辦部門作為公共費用。

　　五、廢舊物品處理后,須有總務(wù)處開具的“廢品處理放行條(見附件,由總務(wù)處統(tǒng)一印制)”方可放行。

　　具體操作如下:

　　1.經(jīng)辦部門填單簽名,送總務(wù)處簽章確認后可予放行;回收人執(zhí)第一聯(lián)到門衛(wèi)簽名放行,并將第一聯(lián)存于門衛(wèi)。

　　2.第二聯(lián)存于總務(wù)處備查。

　　3.經(jīng)辦人執(zhí)第三聯(lián)到財務(wù)處繳交變賣所得收入,財務(wù)處主管在第三聯(lián)簽章確認并存檔。

　　六、保衛(wèi)處、總務(wù)處將收取的放行條收集整理,每月與學院財務(wù)處核對。

　　七、本辦法解釋權(quán)歸總務(wù)處,自頒布之日起施行。

　　附件:廢品處理放行條

物資的管理制度8

　　1、對所管轄范圍內(nèi)的安全工作負責,遵守物資管理各項安全規(guī)章制度。

　　2、嚴格做好易燃、易爆等危險品的儲存發(fā)放工作,并做好登記。

　　3、負責做好勞保用品的保管發(fā)放工作,對于不合格產(chǎn)品及時予以退貨。

　　4、落實倉庫防火安全規(guī)章制度,同時保證各類消防設(shè)施的齊全有效,并定期進行檢查維護。

　　5、督導各送貨車輛遵守公司安全規(guī)章制度,車輛按規(guī)定停放,嚴禁堵塞消防通道。

　　6、裝卸貨物時做好周圍的`安全防護工作,避免人員受傷及物品受損。

　　7、叉車司機要嚴格遵守廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定,嚴禁超速及違章駕駛。

物資的管理制度9

　　別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理

　　目的:保證有效使用設(shè)備維修用料

　　政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序

　　程序:

　　1.應有所有設(shè)備的維護、操作、使用說明書。

　　2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進口。

　　4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程

　　各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

　　7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。

　　7.3對大宗用品或長期需用的.物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。

　　7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

　　7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

　　8.物資的領(lǐng)用流程

　　8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

　　8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務(wù)入帳,不得自行處理。

物資的管理制度10

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。

　　6 材料的驗證

　　6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的`到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

　　6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

物資的管理制度11

　　景區(qū)物資入庫管理制度

　　一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。

　　三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。

　　七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的.,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

物資的管理制度12

　　本著對單位負責,降低采購成本,實現(xiàn)物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化,特制訂本制度。

　　一、物資采購程序

　　1、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則,根據(jù)工作需要提出采購申請。

　　2、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見,統(tǒng)一報局長審批后,由辦公室派專人與相關(guān)股室采取詢價、比質(zhì)、比價的形式共同采購。

　　3、采購數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長辦公會討論決定。

　　4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領(lǐng)導簽署意見,報局長批準。

　　5、采購過程中要嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉、供貨及時。

　　6、采購物資一律入庫驗收,購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。

　　7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

　　二、物資采購遵守的原則

　　1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產(chǎn)生的費用一律不予報銷。

　　2、庫內(nèi)已有閑置物資應首先使用。

　　3、凡本地區(qū)能解決的.,不到外地采購。

　　4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規(guī)定程序辦理。

　　5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優(yōu)確定采購單位。

物資的管理制度13

　　(一)為確保物資裝備狀態(tài)良好,為突發(fā)事故時開展救援提供保障,根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(20xx)第 672 條“煤礦企業(yè)應當落實應急管理主體責任,建立健全事故預警、應急值守、信息報告、現(xiàn)場處置、應急投入、救援裝備和物資儲備、安全避險設(shè)施管理和使用等規(guī)章制度”的規(guī)定,制定本制度。

　　(二)應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品。

　　(三)按規(guī)定配齊各種應急救援物資裝備,加強日常管理和監(jiān)督。

　　(四)非事故情況下,任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備。特殊情況須經(jīng)煤礦領(lǐng)導同意方可使用。

　　(五)定期對應急物資裝備進行清點、檢查,對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng)。

　　(六)在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應急救援物資毀損、丟失的'要嚴格追究相關(guān)人員的責任,進行賠償。