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物資庫房管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的物資庫房管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資庫房管理制度1
一、庫房管理
1、庫房應(yīng)由專人管理。庫房管理應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
2、庫房實物管理應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。
3、保障供應(yīng)，確保醫(yī)療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負(fù)責(zé)收貨，并驗貨，驗貨內(nèi)容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。
2、入庫時庫房管理員要認(rèn)真清點、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應(yīng)做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。
5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細(xì)帳。
三、出庫制度
1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購人員負(fù)責(zé)，庫房管理員按收到物品的實際數(shù)量入庫。
2、科室領(lǐng)用物資指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用出庫時應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負(fù)責(zé)；凡領(lǐng)用物資，必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領(lǐng)物人必須書面說明理由。
7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應(yīng)妥善保管，毎次領(lǐng)用時要及時登記，未用材料應(yīng)及時退回庫房并取消登記。
8、領(lǐng)料時間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請領(lǐng)原因除外（晶體、臨時活動）。
四、月末盤點
1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫房明細(xì)帳制作匯總表，匯總當(dāng)月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計算出當(dāng)月結(jié)存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務(wù)各一份），由庫房管理員與財務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實地盤點。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實地盤庫清點（有財務(wù)人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務(wù)各一份）。
3、如有盤虧、盤盈，應(yīng)填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門做帳務(wù)處理。
五、資產(chǎn)清查制度
1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應(yīng)資產(chǎn)增減變化，據(jù)實反應(yīng)盈虧。
2、被服，工作服，護(hù)士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財務(wù)、庫管、科室各一聯(lián)）
5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
六、報損制度
1、對于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報損，按集團(tuán)相關(guān)流程報批。
2、其它物資報損，需由其部門負(fù)責(zé)人填制報損申請，經(jīng)相關(guān)部門鑒定并報院長簽字審批后交財務(wù)部門做帳務(wù)處理。
物資庫房管理制度2
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎�(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3.經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律
1.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2.未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3.嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
4.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7.嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實物進(jìn)行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。
�。ǘ⿴旆恳罁�(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。
（三）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資庫房管理制度3
一、目的
為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員。
三、職責(zé)
1、庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作。
2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。
3、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。
四、程序
1、物資的驗收入庫
�。�1）采購員購回所需的物資后，應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗收。
�。�2）庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細(xì)核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物。
（3）對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》，經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可，部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫。
�。�4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》。
�。�5）庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應(yīng)及時反饋于請購部門，以備及時領(lǐng)用。
2、在庫養(yǎng)護(hù)
（1）庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。
�。�2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。
�。�3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。
（4）每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。
（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu)，掌握庫存動態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。
（6）對庫存短缺的常規(guī)備
�。�7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。
3、出庫核實
�。�1）物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》，憑票發(fā)物。
�。�2）物品出庫時，應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實，防止錯發(fā)。
�。�3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù)。
�。�4）庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù)，對照核實無誤后及時記入保管明細(xì)帳，如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理。
（5）每月25日為月終結(jié)帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生差錯，及時查找原因，落實糾正。
（6）物資出入庫單據(jù)，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
五、監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
物資庫房管理制度4
一、生產(chǎn)資料物資計劃
1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。
公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。
�。�1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。
（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。
2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時可對庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。
3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購計劃。
4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)部用于資金控制使用。
（1）公司財務(wù)部門接到審核完整的物資申購計劃應(yīng)及時籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。
�。�2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。
二、材料采購管理制度：
為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。
1、主要生產(chǎn)資料
公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場零星采購。
�。�1）從廠家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。
�。�2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。
�。�3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點進(jìn)貨。
2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場零星采購。
3、零星生產(chǎn)材料
在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽，重質(zhì)量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價格。
4、非計劃零星采購:正�？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，嚴(yán)格控制非計劃采購。
�。�1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應(yīng)緊密配合，隨到隨辦。
�。�2）非計劃采購每季度不得超過3次。
5、采購實行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。
6、采購原則：實行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務(wù)。
7、采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務(wù)部聯(lián)系。
9、購貨時，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財務(wù)部，不得私存。
三、材料物資驗收入庫制度
1、目的
規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。
2、適用范圍
本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。
3、作業(yè)流程
�。�1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。
�。�2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計劃）核對。
�。�3）庫管員對供應(yīng)商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點，核對材料物
資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。
（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進(jìn)驗收。
�。�5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。
�。�6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。
�。�7）物料臺帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。
�。�8）物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。
4、驗收檢查
�。�1）進(jìn)料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。
（2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)，辦理入庫。
�。�3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。
�。�4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。
5、暫收退貨
判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。
（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。
（2）庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。
�。�3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
6、入庫作業(yè)
經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。
�。�1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。
�。�2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺賬。
�。�3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
�。�4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。
7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。
四、材料物資領(lǐng)用制度
1、目的
規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。
2、運用范圍
公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。
3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程
�。�1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材
料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。
（2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。
�。�3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。
�。�4）發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。
4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)
（1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。
（2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務(wù)部。
�。�3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺賬，以備查看。
5、其他
（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。
�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護(hù)，不影響品質(zhì)。
物資庫房管理制度5
（一）倉庫管理
1．入庫
�。�1）卸貨及運輸：
�、偻獍b檢查：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進(jìn)行認(rèn)真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細(xì)記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認(rèn)。
�、谪浳镅b卸：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時，醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應(yīng)及時停止裝卸，以防止貨物損壞。
�、圬浳镞\輸：貨物到院后運輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險跡象應(yīng)及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。
（2）開箱及驗收：
�、籴t(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。
�、卺t(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場，嚴(yán)格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。
�、墼O(shè)備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴(yán)禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結(jié)束，且對包裝箱進(jìn)行認(rèn)真查看后，方由設(shè)備科處理。
�、茉O(shè)備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。
�、輰τ陔S設(shè)備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進(jìn)行仔細(xì)登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認(rèn)。
�。�3）入庫手續(xù)辦理
設(shè)備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。
2．出庫
設(shè)備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi)，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。
3．庫存保管
�。�1）暫存物資保管：對于無法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的大型精密醫(yī)療設(shè)備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進(jìn)行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫(yī)院保安部進(jìn)行交代。
�。�2）備用物資保管：對于醫(yī)療設(shè)備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應(yīng)按類存放，先進(jìn)先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。
（二）在用物資管理
�。保謶魩す芾恚簢�(yán)格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。
�。玻甓缺P點：設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。
�。常謶糌敭a(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果，由接替者及科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（三）固定資產(chǎn)移動管理（變動管理）
�。保缈平栌茫河捎卺t(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
�。玻Y產(chǎn)轉(zhuǎn)科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請，設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長批準(zhǔn)，才能實施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。
３．資產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準(zhǔn)相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。
（四）固定資產(chǎn)報廢管理
１．報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。
�。玻畧髲U物資鑒定：維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實事求是的鑒定意見。
�。常畧髲U申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長及財務(wù)主管部門批準(zhǔn), 方可實施辦理報廢手續(xù)。
4．固定資產(chǎn)帳目變更：設(shè)備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進(jìn)行歸檔，并憑此單進(jìn)行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。
（五）固定資產(chǎn)（萬元以上）檔案管理
１．卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復(fù)、聯(lián)系、招標(biāo)、簽約及相關(guān)全部資料。
�。玻畽n案建立：設(shè)備到貨驗收后，由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負(fù)責(zé)管理。
３．檔案調(diào)用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀(jì)錄，因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當(dāng)日歸還。
物資庫房管理制度6
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實，除及時追補齊全貨物外，責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的'再賠付處罰。
（二）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。
�。ㄈ�(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實的，責(zé)令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量，并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。
凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
�。ㄒ唬⒂捎谧匀粸�(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失，依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴(kuò)大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。
（二）、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數(shù)值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。
�。ㄈ�、非定制產(chǎn)品的報廢：
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。
2、�？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹�(yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。
4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達(dá)到六個月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報請科室負(fù)責(zé)人作退庫處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時，納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度
�。ㄒ唬�、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。
�。ǘ�、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。
�。ㄈ�(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。
（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
�。ㄎ澹�、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。
�。�、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時性，應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
物資庫房管理制度7
一、物資材料管理規(guī)范
1、施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。
2、必須由材料庫管員進(jìn)行現(xiàn)場材料的管理工作，材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求。
3、現(xiàn)場要有切實可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。
4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴(yán)格進(jìn)行驗收，并作好驗收記錄，有關(guān)資料必須齊全。
5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬，現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符，定期進(jìn)行材料盤點。
6、項目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計、運輸單據(jù)統(tǒng)計與核實。
7、施工用料發(fā)放規(guī)定
�。�1）施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。
�。�2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。
（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。
（4）及時登記工地材料使用單，及時進(jìn)行材料核算。
二、進(jìn)場材料質(zhì)量驗收制度
1、對進(jìn)場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗收把關(guān)。
2、建立健全物資進(jìn)場驗收制度，把好物資驗收關(guān)，確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。
3、對進(jìn)入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。
4、對驗收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。
5、對合格物資的保管，要根據(jù)其性能，作好防護(hù)措施，保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。
6、對貴重物品、危險品，按規(guī)定把好驗收關(guān)，及時入庫，妥善保存。
7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具，有權(quán)拒絕驗收并報有關(guān)負(fù)責(zé)人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配發(fā)由項目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊負(fù)責(zé)管理和使用，配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。
3、通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。
4、配發(fā)給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發(fā)，維修購置或租賃的費用一律自理。
5、隨機（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。
6、工作調(diào)動或變換工種時,要交回原配發(fā)的全部工具。
7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。
四、限額領(lǐng)退制度
1、嚴(yán)格執(zhí)行隊伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。
2、健全各隊伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。
3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負(fù)責(zé)人共同研究提出，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計結(jié)算。
5、對特殊用品，執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。
6、節(jié)約材料，應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。
7、材料領(lǐng)出后，由各隊伍（綜合隊）負(fù)責(zé)使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。
8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。
9、搞好限額領(lǐng)料考評，節(jié)約有獎，超用受罰。
五、貴重物品易燃易爆物品管理制度
1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時入庫，專庫專管，加設(shè)明顯標(biāo)志，并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。
2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。
3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。
4、有毒物品和危險物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。
5、對有毒或有危險性的廢料處理，應(yīng)在當(dāng)?shù)毓病⑿l(wèi)生機構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。
6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項目部專人審批，并做好記錄。
六、庫存物資盤點檢查制度
1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細(xì)報表，報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因。
3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進(jìn)行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時查明原因。
4、自點自查內(nèi)容如下
�。�1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。
�。�2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價是否準(zhǔn)確。
�。�3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)實，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。
（4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。
（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。
七、收發(fā)料制度
1、收貨時應(yīng)根據(jù)運單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。
2、核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。
3、數(shù)量驗收：數(shù)量檢驗要在物資入庫時一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計量方法進(jìn)行驗收，以實際檢驗的數(shù)量為實收數(shù)。
4、質(zhì)量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗檢測的，應(yīng)由試驗室或檢測單位，并作出詳細(xì)簽定記錄。
5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
6、物資經(jīng)過驗收合格后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，建立臺賬，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動態(tài)。
7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。
8、備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯。
八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度
1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。
2、模板使用后，必須及時保養(yǎng)。
3、對零星配件必須即使回收。
4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬，認(rèn)真核對，及時結(jié)付。
九、倉庫管理制度
1、建立健全倉庫管理制度，嚴(yán)格遵守進(jìn)發(fā)料制度，做到進(jìn)料按規(guī)定驗收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細(xì)帳。
2、科學(xué)管理，按規(guī)格品種分別碼放物資。
3、做到賬、物相符合。
4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。
5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。
6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。
7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。
8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。
9、作好庫房的安全防火工作。
十、材料節(jié)約制度
1、加強對物資的計量管理工作，對進(jìn)場物資嚴(yán)格驗收。
2、按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。
3、嚴(yán)格操作規(guī)程，做到用料合理，下料準(zhǔn)確。
4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時分揀，回收利用。
5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格控制非工程用料。
6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計劃用料。
7、實行材料節(jié)約獎勵制度。
十一、處罰制度
凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的，按照規(guī)定酌情進(jìn)行自罰和處罰，負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。
2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。
3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。
4、由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。
5、違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。
6、對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗收，造成經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由其個人賠償。
7、違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟(jì)損失的。
8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。
9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。
10、違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機關(guān)處理。
物資庫房管理制度8
1、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實行科學(xué)保管和保護(hù)，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護(hù)檔案安全。
2、按專業(yè)類項進(jìn)行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護(hù)管理。
3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針，切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。
4、加強庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購置先進(jìn)設(shè)備，改善庫房管理條件；引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，實行科學(xué)管理。
5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。
6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進(jìn)行搶救。
7、接交進(jìn)館的檔案，要認(rèn)真清點，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認(rèn)真清點，履行批準(zhǔn)手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進(jìn)庫房，以防意外；在庫房里不準(zhǔn)吸煙。
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