集團(tuán)采購管理制度收藏

　　在現(xiàn)在社會，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的集團(tuán)采購管理制度收藏，希望能夠幫助到大家。

集團(tuán)采購管理制度收藏1

　　為規(guī)范物業(yè)集團(tuán)的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。

　　第一章 總則

　　第一條 物業(yè)集團(tuán)所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責(zé)任部門。行政管理部設(shè)專職采購員具體負(fù)責(zé)采購工作。

　　第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔(dān)任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進(jìn)行擔(dān)保。

　　第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設(shè)備)、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。

　　第四條 物業(yè)集團(tuán)全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱'全質(zhì)辦')負(fù)責(zé)對物業(yè)集團(tuán)本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　第二章 采購程序及管理

　　第五條 一般采購活動必須嚴(yán)格按照申報、審批、采購的程序進(jìn)行。

　　第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購員。

　　第七條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進(jìn)行申報,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。

　　第八條 非計劃內(nèi)的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或樓盤負(fù)責(zé)人審批后交采購員進(jìn)行采購。

　　第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條 各樓盤負(fù)責(zé)人、行政管理部負(fù)責(zé)人、申購部門負(fù)責(zé)人和采購員組成供貨商評估小組,負(fù)責(zé)對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。

　　第十一條 樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn)�！豆┓皆u價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:

　　1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

　　2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內(nèi)送貨上門);

　　3、物品的價格要求(::確保是市場上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價格);

　　4、貨款的結(jié)算時間與方式(一般為月結(jié));

　　供貨合同必須報物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。

　　第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負(fù)責(zé)人在征得樓盤負(fù)責(zé)人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關(guān)人員一起進(jìn)行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人審批,憑樓盤負(fù)責(zé)人的簽字辦理報銷手續(xù)。

　　第十五條 涉及采購某些專利技術(shù)產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的,由使用部門說明相關(guān)情況,并以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。

　　第十六條 物品送達(dá)樓盤后,倉管員和所屬部門的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。

　　第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章 固定資產(chǎn)采購程序

　　第十八條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的,必須以專題報告的形式上報。

　　第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進(jìn)行。

　　第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價,最后由樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開標(biāo)。采購員根據(jù)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購。

　　第四章附則

　　第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況,制定相關(guān)的實施細(xì)則和考核辦法。

　　第二十二條 本制度由物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。

集團(tuán)采購管理制度收藏2

　　為了提高管理水平,加強(qiáng)控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強(qiáng)食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

　　一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

　　(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

　　1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

　　2、各個庫房每月30日,負(fù)責(zé)各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

　　3、各個部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門

　　集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會部、康體部、動力部、采購供應(yīng)部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

　　1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

　　3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必須將當(dāng)期價格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對。

　　(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

　　由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室信息管理科負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運(yùn)行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。

　　酒店宴會部、房務(wù)部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運(yùn)行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認(rèn)。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認(rèn)真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認(rèn)購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團(tuán)財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部部長簽字,交給采購供應(yīng)部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預(yù)測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補(bǔ)貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:

　　如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當(dāng)天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

　　四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。

　　低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團(tuán)財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。

　　(五)急購物品的報銷程序

　　可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

　　五、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質(zhì)

　　1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團(tuán)應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團(tuán)自己聯(lián)系的價格差,應(yīng)該由供貨商負(fù)責(zé);

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定。

　　(二)、集團(tuán)對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開;

　　2、每兩個月結(jié)一次帳, 結(jié)清上兩個月的貨款;

　　3、可以辦理個人匯款。

　　六、其他相關(guān)制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

　　2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

　　3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

　　4、財務(wù)部分析集團(tuán)采購運(yùn)行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務(wù)部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;

　　(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應(yīng)該查清原因。

集團(tuán)采購管理制度收藏3

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的`采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標(biāo)采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

　　(二)、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算 銷售計劃――→生產(chǎn)計劃――→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

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　　nbsp;4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

　　(三)、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價格。

　　四、審計監(jiān)督

　　采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

　　在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

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