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學校采購內(nèi)控的管理制度范本（通用22篇）
在現(xiàn)在社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的學校采購內(nèi)控的管理制度范本（通用22篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
學校采購內(nèi)控的管理制度 1
一、設立招標采購小組
組長：校長
聯(lián)絡員：總務科長
成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名
二、工作職責
1、負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3、負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1、要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2、要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3、要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4、要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規(guī)則
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的`禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。
五、工作程序
1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2、項目公示（聯(lián)絡員負責）；
3、應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；
4、相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）
5、項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；
6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7、履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項原則
1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校采購內(nèi)控的管理制度 2
為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資（包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經(jīng)學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的'原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購內(nèi)控的管理制度 3
為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；
2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；
3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。
二、主要任務
4、科學編制預算，及時進行決算；
5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；
6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結(jié)算、報批、付款等；
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放；
8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；
9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；
10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；
11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記帳及時，日清月結(jié)；
12、依法做好財務公開。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準；
14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生；
15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，限期繳足；
16、學校取得的專項資金，應按要求�？顚Ｓ谩�
四、支出管理
17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準；
18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證；
19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；
20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理；
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準后報銷；
22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結(jié)清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負責。
五、資產(chǎn)管理
23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬；
24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產(chǎn)；
25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務核算和管理，按有關規(guī)定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；
27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監(jiān)督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的'項目經(jīng)校務會或教職工代表大會討論通過；
29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；
30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監(jiān)督。
八、財務人員要求
31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；
32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議；
33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。
九、強調(diào)事項
34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；
36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
學校采購內(nèi)控的管理制度 4
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質(zhì)量，促進廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產(chǎn)權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學校采購項目應當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構，負責統(tǒng)籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。
第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購經(jīng)費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家?guī)�，確定每次采購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負責辦理采購工作領導小組會議會務。
第八條、學校采購中心是學校采購工作的執(zhí)行機構。負責執(zhí)行國家和學校各項采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等采購活動，負責公告采購項目的`中標或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。
第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負責采購結(jié)束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作，負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設立專家?guī)�、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。
第三章、貨物和服務的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預算執(zhí)行確認書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向?qū)W校采購中心提出采購申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購完成后向?qū)W校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學校采購工作領導小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定，其他項目原則上以公開招標方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術、服務、安全等要求。對專業(yè)性強、技術復雜的項目，必要時采購中心可聘請相關專家或?qū)I(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網(wǎng)上征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關規(guī)定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結(jié)束后，評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學校采購中心要按上級文件規(guī)定，將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規(guī)章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
學校采購內(nèi)控的管理制度 5
一、請購
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的'驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
八、維修
1、各科室、年段（班級）應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處（或保管員），以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付（特殊情況除外）。
學校采購內(nèi)控的管理制度 6
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元—200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的.采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買；200元—1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購；1000元以上須學校校級領導參與采購。
學校采購內(nèi)控的管理制度 7
為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時采購的.物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2、專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。
2、定點物資，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
學校采購內(nèi)控的管理制度 8
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購內(nèi)控的`管理制度 9
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學院采購管理工作，最限度地發(fā)揮資金的使用效益，促進學院廉政建設。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《政府采購管理和服務招投標管理辦法》、《福建省招標投標條例》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省省級政府集中采購目錄及限額標準》等上級有關規(guī)定，本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、公平公正、誠實信用”的原則，結(jié)合學院實際，制定本辦法。
第二條 學院各單位使用財政預算內(nèi)、預算外資金和科研、貸款、捐贈等其它配套資金進行的采購行為，均適用本辦法。
第三條 本辦法所稱采購，系指學院各單位以購買、租賃、托、雇用、開發(fā)等方式有償取得的貨物、服務及工程的行為。
第四條 采購符合《中華人民共和國政府采購法》、《財政部關于印發(fā)〈政府采購進口產(chǎn)品管理辦法〉的通知》（財庫[2007]119號）等有關規(guī)定，確需采購進口產(chǎn)品的，學院應當在獲得省級財政部門核準后，依法開展采購活動。其中采購進口機電產(chǎn)品且屬于必須進行國際招標范圍的，在采購活動開始前也應當辦理進口產(chǎn)品核準。
第五條 任何單位和個人不得將依法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避集中采購招標。
第六條 采購應當按照批準的采購預算執(zhí)行。
第二章 組織機構及職責
第七條 學院成立采購工作領導小組，由分管采購工作的院領導任組長，成員由院辦、財務、監(jiān)審、資產(chǎn)管理中心部門負責人組成，采購項目申報部門分管院領導及相關職能部門負責人參與。主要負責對學院采購項目經(jīng)費、采購計劃、組織形式、采購方式、招標文件、合同文本、資金支付等環(huán)節(jié)進行合理性、合規(guī)性審查和監(jiān)督；負責制定學院采購管理制度和工作流程；負責研究解決采購過程中出現(xiàn)的重問題，必要時上報學院研究確定。采購工作領導小組辦公室設在資產(chǎn)管理中心，由資產(chǎn)管理中心負責人兼任辦公室主任。
第八條 學院資產(chǎn)管理中心是學院采購工作管理的執(zhí)行機構，執(zhí)行國家和學院各項采購法規(guī)和制度，負責擬訂采購招投標管理規(guī)定，負責審核采購項目的采購方式，負責組織擬訂學院集中采購項目的采購文件，參與集中采購項目的合同審查、參與集中采購項目的驗收工作，參與型采購項目的專家論證等工作。
第九條 學院采購項目申報部門、項目主管部門負責組織采購項目的調(diào)研、立項、專家論證與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，提出采購標的物的選型，提供采購項目的技術參數(shù)及采購方案，組織采購項目驗收工作。
第十條 學院紀檢監(jiān)察審計處是學院采購活動的監(jiān)督機構，立監(jiān)督學院采購活動，受理采購投訴，確保采購活動的公正、公開和公平。
第三章 采購計劃、立項審批
第十一條 學院各部門應當根據(jù)學院發(fā)展規(guī)劃、實際工作需求提出年度采購計劃，經(jīng)相關部門審核匯總，報學院有關領導或辦公會議批準。
第十二條 采購項目必須進行項目立項和審批。項目立項由使用部門提出，項目歸口主管部門審核，分管領導審批后，報院長批準。各類立項申請表詳見附件一（1）（2）（3）（4）（5）（6）。
第十三條 學院各采購申報部門根據(jù)審批的采購計劃及采購立項，合理安排采購計劃時間，明確采購需求參數(shù)，詳細填報采購申請材料，報送采購部門組織實施采購等事宜。
第四章 采購范圍及標準
第十四條 納入學院資產(chǎn)管理中心集中組織采購管理的采購項目范圍及標準：
（1）省級政府集中采購目錄（以下簡稱“目錄”）內(nèi)限額以上的采購項目；
�。�2）目錄內(nèi)限額以下單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元（含）以上，工程類5萬元（含）以上的采購項目；
�。�3）目錄外單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元（含）以上、工程類5萬元（含）以上的采購項目。其中屬于上級（即政府集中采購部門或省主管部門）集中組織的采購項目，由資產(chǎn)管理中心根據(jù)學院各有關采購申報部門的申報資料負責審核并定期匯總后，向上級有關采購申報工作；其余的由學院資產(chǎn)管理中心根據(jù)學院各有關采購申報部門的申報資料，定期匯總后集中組織采購。
第十五條 學院各采購申報部門應當做好納入學院集中采購項目的采購計劃工作，做好所有采購項目的年度采購預算，定期將屬于集中采購管理范圍的采購項目申報資料歸集后報送學院資產(chǎn)管理中心組織集中采購（原則上行政辦公設備、辦公用瓶季度報送一次，其余采購項目每月報送一次）。
第十六條 納入學院各部門自行組織采購管理的范圍及標準：單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元以下，工程類5萬元以下的采購項目，由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領導批準后，自行負責組織實施采購。
目錄內(nèi)單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元以上（含）以及工程類5萬元以上（含）且按照上級規(guī)定可以由學院自行組織集中的采購項目，若確實因時間緊、專業(yè)性強、技術要求特殊和不可預見因素較多等原因，可以由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領導批準后，自行負責組織實施采購。
第五章 采購方式及管理
第十七條 依法納入政府集中采購管理和省級主管部門集中采購項目管理的采購方式必須嚴格服從其規(guī)定。
第十八條 按照上級規(guī)定可以由學院自行組織集中采購范圍的采購項目，由學院資產(chǎn)管理中心負責組織托財政部門認定資格的招標代理機構采用公開招標方式實施采購�；蚋鶕�(jù)學院采購項目的'實際需要經(jīng)學院招投標工作領導小組批準后由資產(chǎn)管理中心組織實施校內(nèi)采購。
學院任何部門或個人不得將應當以公開招標方式采購的貨物、服務及工程項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
�。ㄒ唬� 符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式進行采購。
1.采購項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
2.采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過的。
�。ǘ� 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判采購方式的。
1.招標后，沒有供應商投標或沒有合格標的，或者重新招標后未能成立的；
2.非學院所能遇見的原因或者非學院拖延造成招標所需時間確實不能滿足用戶緊急需要的；
3.技術復雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；
4.因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
�。ㄈ� 符合下列情形之一的，可以采取單一來源采購方式。
1.只能從唯一供應商處采購的； 2.發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
�。ㄋ模� 采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。
�。ㄎ澹� 對采購零星、需求頻繁且金額不，而且在使用過程中必須保證連續(xù)提供的貨物、服務及維修工程等采購項目，可以實行協(xié)議、定點采購。 屬于協(xié)議、定點采購的項目，原則上也應當采用公開招標方式采購定點單位。
第十九條 對時間緊、專業(yè)性強、技術要求特殊和不可預見因素較多的采購項目，采購項目申報部門要求變更采購方式的，由采購項目申報部門提出申報，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認后，報分管采購工作院領導批準后實施。
第二十條 屬于學院各部門自行組織的采購項目由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領導批準后，自行負責組織實施采購。
第二十一條 采購項目若需預先設計采購方案的，采購項目申報部門不能單方面向托設計單位作有關承諾，項目設計方案中不得設定影響采購公平的限制性條件。在采購過程中，設計單位與其它供應商應同等對待。對專業(yè)性強、技術要求高、數(shù)額的采購項目，須安排外出考察的，應在采購之前進行。
第六章 采購合同簽訂與履行
第二十二條 已經(jīng)確定中標商或成交供應商的，應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項組織簽訂采購合同。
第二十三條 凡學院集中采購項目，中標商或成交供應商確定后，資產(chǎn)管理中心應在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出中標通知書或成交通知書，采購項目申報部門根據(jù)招標、中標投標等文件負責組織擬訂采購合同，資產(chǎn)管理中心協(xié)助采購項目申報部門擬定并審核采購合同。合同在正式簽訂前必須經(jīng)院辦、合同內(nèi)容相關的部門、財務處、紀檢監(jiān)察審計處審查并會簽后，上報有關分管院領導審批。采購項目申報部門負責人根據(jù)法定代表人授權代表學院簽定采購合同。
采購項目申報部門報送合同會審或?qū)徟鷷r，應當同時將與采購合同簽訂有關的招標文件、中標人投標文件、競爭性談判文件、單一來源采購文件及中標通知書等提供給會簽審核部門、審批領導審查。其余辦理有關合同簽訂注意事項，按照《福建船政交通職業(yè)學院合同管理辦法》（閩交院辦〔2012〕84號）有關內(nèi)容執(zhí)行。
第二十四條 采購項目申報部門應當在合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)，將合同報項目主管部門、財務處、紀檢監(jiān)審處、資產(chǎn)管理中心等有關部門備案。
第二十五條 長期供貨合同及以“服務” 為標的的采購合同，合同履行的最長期限不得超過3年。
第二十六條 學院采購若需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，在不改變合同其他條款的前提下，需經(jīng)原合同審核、會簽審查的相關部門負責人審核后，經(jīng)采購項目申報部門分管院領導同意，院長批準后才可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第二十七條 中標商或成交供應商未能及時、足額交納履約保證金并簽定保證合同的，視為自動放棄中標權，并按有關規(guī)定將采購合同授予第二中標人。
第二十八條 在不違上級有關采購規(guī)定的前提下，以“服務”為標的的采購合同到期后，經(jīng)采購項目申報部門充分市場調(diào)研、詢價、考核的基礎上，供應商確能嚴格履行合同、市場價格穩(wěn)定的，同時遇到特殊緊急情況時，由采購項目申報部門提出書面申請，項目主管部門審核，申報部門分管院領導同意，采購工作領導小組同意，報院長批準后方可續(xù)簽合同。
第七章 采購驗收及預付管理
第二十九條 學院采購的項目由采購項目申報部門負責組織供貨單位、采購項目主管部門、資產(chǎn)管理部門、采購部門、財務及紀檢監(jiān)審等部門參與驗收，驗收應當簽署驗收報告書（詳見附件二（1）（2）），所有參與驗收成員必須簽字確認。
第三十條 為確保資金安全，采購過程中原則上不支付預付款和進度款。按上級有關規(guī)定，確因數(shù)額巨、進口設備等特殊采購項目需要支付預付款和進度款的采購項目，由采購項目申報部門提出申請，采購項目申報部門分管院領導同意，采購工作領導小組同意，報院長審定后才能在采購文件中加以明確說明。
第八章 采購監(jiān)督
第三十一條 學院紀檢監(jiān)察審計部門是學院采購工作的立監(jiān)督部門，依法監(jiān)督的主要內(nèi)容有：
�。ㄒ唬┎少忢椖康恼{(diào)研、論證、審核、立項和審批等情況。
�。ǘ┎少忢椖康男畔l(fā)布或招標情況。
（三）供應商的資質(zhì)和業(yè)績等審核情況。
�。ㄋ模┰u標和定標情況。
�。ㄎ澹┎少忢椖康暮贤炗喓秃贤瑘�(zhí)行情況。
（六）采購項目的驗收、付款和售后服務落實情況。
第三十二條 監(jiān)督的主要方式：
（一）參加采購工作的相關會議。
（二）審閱采購工作的相關報告、合同、文件等材料。
�。ㄈz查或詢問相關部門和工作人員在采購工作中的有關情況。
�。ㄋ模⿲Σ少忂`紀違規(guī)行為提出糾正或處理意見。
第九章 采購行為責任
第三十三條 采購行為應當接受紀檢監(jiān)察審計部門和群眾監(jiān)督，應嚴格遵守國家和省有關條例、法規(guī)及學院財經(jīng)紀律，按照規(guī)定的程序執(zhí)行。采購經(jīng)辦人員應遵守有關工作紀律，不得收受任何回扣、賂及索取好處費。
第三十四條 采購過程中發(fā)生下列情形，視情節(jié)給予相關責任人責令限期整改、警告、行政處分或移交司法機關處理。
�。ㄒ唬⿷敳扇∫�(guī)定方式而擅自采取其他方式采購的；
�。ǘ┥米蕴岣卟少彉藴实模�
�。ㄈ┮圆缓侠項l件對供應商實行差別待遇或歧視待遇的；
�。ㄋ模┰谡袠诉^程中違規(guī)與投標人進行協(xié)商談判的；
�。ㄎ澹┚芙^有關部門依法實施監(jiān)督檢查的。
第三十五條 在采購過程中，有關工作人員有下列情形，視情節(jié)給予限期整改、警告、行政處分、調(diào)離工作崗位、撤職、辭退或移交司法機關處理。
�。ㄒ唬┡c供應商惡意串通的；
�。ǘ┰诓少忂^程中，接受賂或獲取其他不正當利益的；
�。ㄈ┻`政府采購及招標投標法律、法規(guī)、規(guī)章制度有關規(guī)定的；
�。ㄋ模┰谟嘘P部門依法實施監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
（五）由于個人工作失誤，給學院造成重經(jīng)濟損失或不良影響的。
第十章 附 則
第三十六條 學院使用國外組織及個人的投資或贈款進行采購，投資或贈款人有約定的，從其約定。
第三十七條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，由采購工作領導小組辦公室負責解釋。
第三十八條 原學院有關規(guī)定的條款與若本辦法相抵觸的，以本辦法為準；若與國家有關法律法規(guī)及省主管部門的相關政策不符或相矛盾時，按國家及省主管部門的相關政策法規(guī)執(zhí)行并適時對本辦法有關條款調(diào)整修訂。
學校采購內(nèi)控的管理制度 10
為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的宗物品、1萬元（含）以上的'維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業(yè)務的全過程。
3、對于宗設備、物資或重服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
學校采購內(nèi)控的管理制度 11
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物，并按照國家有關規(guī)定進行索證。
3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的`食品。
二、未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。
三、超過保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品。
四、其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品，包括半成品。
6、驗收時由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。
學校采購內(nèi)控的管理制度 12
第一章 原 則
第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的`決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務）的采購原則。
2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。
第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。
第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關意見或建議。
學校采購內(nèi)控的管理制度 13
一、采購范圍
物資采購是指學校的教學設備、行政辦公設備、后勤服務物資、基建工程所需的資產(chǎn)設備、圖書資產(chǎn)等物資的采購。
二、經(jīng)費來源
經(jīng)費來源主要包括：事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、基建經(jīng)費、專項經(jīng)費、捐贈款和各系、處級單位自籌經(jīng)費。不論使用何種經(jīng)費，均納入學校計劃統(tǒng)一管理。
三、組織機構
�。ㄒ唬⿲W校成立物資采購管理委員會。管理委員會主任由主管校長擔任，成員有財務處、審計處、學校辦公室、教務處、總務處、基建處派人組成，吸收物資使用單位負責人和有關專業(yè)技術人員參加。管理委員會負責對全校年度采購計劃的審定。
�。ǘ└黝愇镔Y的采購實行歸口管理，按照經(jīng)費渠道和物資用途，由相關職能部門和單位主管。教學設備及教學、科研、教輔單位辦公設備由教務處負責；行政、黨群部門辦公設備由學校辦公室負責；后勤服務物資由總務處負責；基建工程所需的資產(chǎn)設備由基建處負責；圖書資產(chǎn)由圖書館負責。
�。ㄈ┍O(jiān)察處為物資采購監(jiān)督部門，對物資采購計劃的審定、招標等工作進行監(jiān)督。
四、審批程序
（一）各類物資采購計劃，均由使用單位提出申請，并詳細列出該項目的.用途、性能、規(guī)格、型號、采購方式、使用時間及資金來源等基本要求和情況，于上年度末報有關歸口職能部門和單位。
（二）有關職能部門將各單位申請的物資采購計劃匯總審核后，在學校經(jīng)費預算控制額度內(nèi)，編制年度采購計劃，于每年三月底前報學校物資采購管理委員會。
�。ㄈ⿲W校物資采購管理委員會對有關職能部門上報的物資采購年度計劃及時進行審定，明確提出實施采購的具體要求。
（四）年中可根據(jù)需要進行一次計劃調(diào)整，臨時急需的物資購置應履行立項報批手續(xù)，明確資金來源后可報采購計劃。對突發(fā)性搶修所需物資，可報主管校長同意后直接采購，事后必須補辦申報批準手續(xù)。
五、實施辦法
采購工作采取政府采購、招（議）標或由物資采購專職人員就地就近購置等方式進行。
�。ㄒ唬┌凑肇斦筷P于政府采購的暫行辦法，汽車、計算機、復印機、打印機等物資實行政府采購，并按有關要求辦理。
�。ǘ⿲蝺r或批量價值在5萬元以上并能夠采取招（議）標形式采購的物資，按下列步驟進行采購：
1、使用單位在初步了解市場信息的基礎上向物資采購主管部門和單位推薦2―3個（單價價值在10萬元或批量價值在20萬元以上的，推薦3家以上）廠（商）家。
2、主管部門和單位根據(jù)使用單位推薦的情況，進一步進行考察、市場調(diào)研、了解廠商信譽等，擬定參標廠（商）家，篩選邀請投標單位，擬定招標說明書，發(fā)邀請函。
3、主管部門和單位把收到的標書進行登記整理，經(jīng)由主管部門和單位、有關專家和使用單位負責人參加的招標小組進行評標，確定中標單位（同類物資或設備一年限購一次）。主管部門和單位經(jīng)授權代表學校與供貨方簽訂合同。未簽合同的，一律不予付款。貨到后，主管部門組織使用單位及有關專家嚴格進行驗收，并將有關資料歸檔。
�。ㄈ⿲Σ灰瞬扇≌校ㄗh）標采購形式的，分兩種方式進行采購：
1、單價或批量價值在5萬元以上的物資，由主管單位派人帶隊，主管單位、使用單位和專業(yè)技術人員共同參與，直接向廠（商）家采購。采購時要簽訂協(xié)議書。
2、單價或批量價值在5萬元以內(nèi)（含5萬元）價格波動不大的物資，由物資主管部門和使用單位（或其他人員2人以上）派員到市場直接采購。
�。ㄋ模⿲α阈桥浼�、材料、辦公用品、個別單位專用品、價值較低的（總價值在20元以內(nèi)）、不能進行批量采購的物資，由使用單位向主管部門申報，經(jīng)同意后，由使用部門自行組織采購，但要辦理相關固定資產(chǎn)手續(xù)。
六、采購紀律
（一）物資采購管理委員會成員及工作人員，必須遵循公平競爭的原則，維護國家和學校的利益；必須廉潔奉公，講究職業(yè)道德，不得泄露商業(yè)機密；必須熟悉采購業(yè)務，充分利用市場機制，保證供貨廠（商）提供的物資質(zhì)優(yōu)價廉，并具有良好的售后服務。
�。ǘ┦褂貌块T要積極協(xié)助學校主管部門做好物資采購工作。不得擅自向廠（商）家作出承諾，以防影響商務談判；未經(jīng)學校審批，各部門不得自行組織采購，否則不予辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，經(jīng)費不予報銷。
�。ㄈ┎少徣藛T一律不準私自收受回扣，否則按受賄行為處理。對有損于學校利益和形象的行為，給予相應的紀律處分；構成犯罪的移交司法部門處理。
學校采購內(nèi)控的管理制度 14
為規(guī)范全市中小學校服管理工作，根據(jù)教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》（教基一〔20XX〕3號）等文件精神，結(jié)合我市實際，就做好中小學校校服采購管理工作提出以下要求。
一、明確校服采購管理原則
1.遵循學生（家長）自愿原則。學校應在深入論證、充分征求學生和家校共同發(fā)展委員會意見的基礎上確定是否選用校服。學生（家長）根據(jù)自愿原則確定是否購買校服，允許學生（家長）按照所在學校校服款式、顏色，自行選購、制作校服。學校不得以任何形式強制或變相強制學生（家長）購買校服。
2.遵循質(zhì)量安全原則。要把質(zhì)量安全作為選用校服的基本要求，采購的學生校服各項技術指標必須符合國家相關標準，具備齊全的成衣合格標識，并有法定檢驗機構出具的各批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告。
3.遵循規(guī)范透明原則。校服采購必須依照合法程序，實行公開招投標及采購公示，主動接受社會監(jiān)督，保證采購過程和結(jié)果的`規(guī)范、透明、公開。
4.遵循校服育人原則。校服式樣設計要遵循學生成長規(guī)律，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，并適度扣合傳承民族文化需求，充分考慮學生體育運動與課間活動需要，突出育人功能。
二、明確校服采購管理機制
1.校服選購主體。確定選用校服的學校，要成立以學校和家校共同發(fā)展委員會為主體，學生代表、家長代表、社會代表等多方參與的校服選用組織，負責具體選用、采購工作。
2.校服采購安全與質(zhì)量標準。校服安全與質(zhì)量應符合GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術規(guī)范》、GB/T31888《中小學生校服》、GB/T23328《機織學生服》、GB/T22854《針織學生服》等國家標準。有條件的可適當提高相關指標要求。
3.校服采購一般流程。在征得教育行政部門同意后，由校服選用組織商定校服采購的款式、質(zhì)量、價格等。在有關部門的指導下，嚴格執(zhí)行招投標有關規(guī)定，制作并公示招標文件，開展有序的招投標工作，確定中標企業(yè)。向?qū)W生和家長公示中標企業(yè)、校服質(zhì)量標準、采購流程、采購價格等，公示期滿后簽訂校服采購合同。由校服選用組織研究確定采取委托第三方具備資質(zhì)專業(yè)機構選擇供應商方式的，按照相關法律法規(guī)執(zhí)行。
4.校服售后管理。學校應協(xié)助廠家及時統(tǒng)計學生人數(shù)及服裝型號，及時做好校服的驗收和發(fā)放工作，按合同規(guī)定將學生意見及時反饋生產(chǎn)廠家，保證售后服務按時完成。如發(fā)現(xiàn)校服質(zhì)量和延期供貨問題，要立即與生產(chǎn)企業(yè)進行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜，并向教育行政主管部門報告，同時向市場監(jiān)管部門反映校服質(zhì)量問題。
5.校服優(yōu)惠政策。對家庭貧困學生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等，應采取多種措施無償提供校服，減輕其家庭經(jīng)濟負擔。鼓勵企事業(yè)單位、社會團體和個人等社會力量向?qū)W校或?qū)W生捐助校服。
三、明確校服驗收制度
1.規(guī)范交付驗收。學校要明確規(guī)范的交付驗收流程，在收到生產(chǎn)企業(yè)提供的校服時，要認真檢查校服的成衣合格標識，同時要求企業(yè)提供由法定檢驗機構出具的本批次成衣全項目質(zhì)量檢驗合格報告，認真核實供貨產(chǎn)品與采購合同約定的校服技術標準是否完全一致，對服裝進行初步驗收。驗收項目包括：發(fā)貨方名稱、地址、聯(lián)系方式、收貨日期、類別（如冬裝）、執(zhí)行標準、數(shù)量、外觀、送檢等方面，初驗合格后封存。
2.執(zhí)行“雙送檢”制度。學校要嚴格執(zhí)行國家“雙送檢”制度。在供貨企業(yè)送檢的基礎上，學校要第一時間將封存校服抽樣送至法定檢驗機構檢驗，每批次校服均需成套抽檢。如檢驗合格，則發(fā)給學生校服，完成整個采購工作；如檢驗不合格，則立即封存不合格批次校服，并將相關情況匯報至教育行政主管部門和市場監(jiān)管部門，在其指導下對不合格服裝進行處理。
四、明確校服采購管理紀律
1.廉潔要求。學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收取任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
2.收費要求。校服費用由學校代辦或供應商收取，也可以通過第三方平臺收取。嚴禁校服供應商提前收取費用。
3.臺賬要求。學校應建立完善的校服選用采購臺賬。臺賬應包括以下基本內(nèi)容：相關會議記錄復印件、《告家長書》、家長回執(zhí)全部及統(tǒng)計結(jié)果、校服選用工作方案、參與招標供應商申請材料、招投標過程性資料及結(jié)果通知書、《采購合同》、“雙送檢”合格報告、學生（家長）領取記錄等。
4.備案要求。學校采購各環(huán)節(jié)相應材料全部存檔備查，同時將校服采購管理備案表和本批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告（廠家提供和學校送檢）分別于采購、檢驗完成后10日內(nèi)報教育行政部門備案。
學校采購內(nèi)控的管理制度 15
為了加強対服務中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關要求，結(jié)合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內(nèi)容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據(jù)領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調(diào)研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的'過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
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一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的.項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、采購結(jié)算要及時，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負責將相關票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結(jié)算的，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責。
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為仔細貫徹上級物資選購有關文件的精神，使學校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議討論，結(jié)合我校詳細實際，特制定本制度。
一、物資選購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公正、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)省有用的原則。
4、堅持量入為出、方案預算、統(tǒng)籌支配的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資選購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資選購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據(jù)需要仔細審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。
4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行選購。
5、教學試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及選購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的`選購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門選購辦理。
三、物資選購留意事項：
1、物資選購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、選購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關、驗收關。
3、200元以下的物資由選購人員在市場供應貨比三家的前提下，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進行選購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進行選購;1000元以上須學校校級領導參加選購。
學校采購內(nèi)控的管理制度 18
1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據(jù)等有效購貨憑證。
2、初次選購的供貨商必需供應其主體資格合法的有效證件（營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務許可證、生產(chǎn)許可證等）。每次選購時應索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經(jīng)供貨商簽字或蓋章，選購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質(zhì)量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位選購食品的，簽訂食品選購供貨合同。
3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關要求。
4、設立食品原料選購臺賬，登記每次交易使用狀況。登記內(nèi)容：
�。�1）進貨時間；
�。�2）供應商名稱；
�。�3）進貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；
（4）進貨商品的生產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證明狀況；
�。�5）進貨商品的'生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；
（6）進貨商品的數(shù)量；
（7）登記人簽名；
�。�8）其他狀況；
�。�9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。
5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。
學校采購內(nèi)控的管理制度 19
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照：業(yè)務執(zhí)照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的'供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫及格證。
�、诳慈獾念伾时斐拾咨�，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠及格證、檢修證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高，應實時與供給商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。
八、本制度從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。
學校采購內(nèi)控的管理制度 20
1、食品原料采購必需到有工商經(jīng)營答應證、衛(wèi)生答應證的經(jīng)營單元進行采購。
2、采購人員要嚴格履行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。
3、不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5、搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的體驗及格證明。
6、對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的食品原料。
7、實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的'食品原料須公布價格，接受總務處、XXX和師生監(jiān)督�？倓仗幒蜕殴軙�(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。
8、采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。
學校采購內(nèi)控的管理制度 21
為進一步加強食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。
2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價格要實時發(fā)布，接受職工監(jiān)視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。
6、建有食堂的`委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
學校采購內(nèi)控的管理制度 22
一、采購制度
1、學校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。
2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。
3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內(nèi)完成。
5、采購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。
二、驗收入庫制度
1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。
2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。
3、入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。
4、根據(jù)勤儉辦學原則，倉庫內(nèi)積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。
5、學校財產(chǎn)負責人應定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。
6、財產(chǎn)保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤點清查。
三、造冊登記制度
1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務處負責。
2、后勤總務處根據(jù)物品的歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內(nèi)及時登帳，半年及時結(jié)帳。
3、登記造冊的'物品名稱數(shù)量應和記錄相符合。
4、按時完成上級部門的校產(chǎn)統(tǒng)計表格。
5、人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。
6、學校校產(chǎn)負責人應定期檢查造冊登記情況。
四、領用制度
1、物品庫存放，由庫房保管員統(tǒng)一管理。
2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續(xù)才能領用物品。
3、教學物品不能挪作他用。
4、借用教學物品須按時歸還。每學期結(jié)束時，倉庫保管員要及時收回，統(tǒng)一管理
五、財產(chǎn)報廢制度
1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。
2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。
3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，在統(tǒng)一的前提下合理處理。
4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。
5、報廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。
六、出借賠償制度
1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經(jīng)領導同意方可出借。
2、貴重物品原則上不借。
3、出借的物品須填寫出借單、出門單。
4、出借的物品要按期收回。
5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
6、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。
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