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醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度范本（精選20篇）
在當(dāng)下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度范本（精選20篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 1
一、總務(wù)科物資采購職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對全院的家具設(shè)備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。
（二）根據(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后及時采購。
（三）計劃采購，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。
�。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗(yàn)收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。
�。ㄎ澹┍仨毴σ愿埃e極采購辦公、生活保障等急需物品。
�。┻M(jìn)行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價廉。
二、后勤采購的注意事項(xiàng)
�。ㄒ唬└鶕�(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設(shè)備等。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。
（三）采購工作嚴(yán)格按照申請、立項(xiàng)、審批、研究采購方式、簽署合同、驗(yàn)收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。
�。ㄋ模┎少彯a(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽(yù)度、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、價格、提貨地點(diǎn)等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┎少徎顒又腥缟婕肮⿷�(yīng)商的`任何“折扣”、“讓利”等，均應(yīng)在實(shí)際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn)。
�。┵忎N合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行，維護(hù)醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。
�。ㄆ撸┵徶玫漠a(chǎn)品到達(dá)，要認(rèn)真驗(yàn)收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅決拒收。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。
�。ò耍┖贤趯�(shí)施過程中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
�。ň牛┚S護(hù)醫(yī)院信譽(yù)和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。
（十）大宗物資采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、庫房管理制度
�。ㄒ唬┱J(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，努力保管好倉庫物資。
�。ǘ﹫猿钟媱澒⿷�(yīng)，適當(dāng)集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原則。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。
�。ㄋ模┮磺形镔Y入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的方可入庫。如：
物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。
2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。
3.四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放。
4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
�。┒ㄆ诰幹苽}庫與設(shè)備物資庫存情況報表。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準(zhǔn)確，并與財務(wù)相符。
�。ㄆ撸╉毎从媱潏�(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
�。ò耍└鬓k公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴(yán)格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
（九）及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。
�。ㄊ┎少徆ぷ鞅仨殘猿衷瓌t，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。
�。ㄊ唬⿴齑嫖镔Y必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應(yīng)查明原因，寫出報告，經(jīng)財務(wù)審批后做賬務(wù)處理。
�。ㄊ﹪�(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。
�。ㄊ┪镔Y出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 2
為加強(qiáng)收費(fèi)票據(jù)的管理，根據(jù)國家財政部、許昌市財政局票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院的實(shí)際情況，制定本制度。
一、本制度所稱票據(jù)是指醫(yī)院進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動時，對外出據(jù)的收款憑證。收費(fèi)票據(jù)是醫(yī)院財務(wù)收支的.法定憑證和會計核算的原始憑證。
二、收費(fèi)票據(jù)由醫(yī)院財務(wù)部門統(tǒng)一管理，醫(yī)院其他部門不得自行領(lǐng)購、使用未經(jīng)財務(wù)部門批準(zhǔn)的票據(jù)。
三、醫(yī)院應(yīng)使用財政部門監(jiān)制的各種票據(jù)。并按財政部門規(guī)定的使用辦法、范圍使用。嚴(yán)格區(qū)分各種票據(jù)，不得混用。
四、財務(wù)科要明確專人負(fù)責(zé)收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、稽核、核銷。出納、收費(fèi)人員不得兼管票據(jù)的管理、稽核等不相容工作。
五、醫(yī)院應(yīng)建立收費(fèi)票據(jù)專用帳簿，分種類登記票據(jù)的領(lǐng)購、結(jié)存數(shù)量，并登記起止號碼。
六、票據(jù)領(lǐng)用時，經(jīng)管人和領(lǐng)用人要核對數(shù)量、號碼后簽字。醫(yī)院要根據(jù)票據(jù)的實(shí)際使用量，制定領(lǐng)用票據(jù)的數(shù)量，交舊領(lǐng)新。
七、分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)用票據(jù)，要經(jīng)財務(wù)部門同意。票據(jù)使用完，經(jīng)財務(wù)部門核銷后，才可領(lǐng)用新票據(jù)。
八、收費(fèi)票據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、代開。開出的收費(fèi)票據(jù)要加蓋醫(yī)院專用章，內(nèi)容要完整真實(shí)。
九、票據(jù)使用完后，要有專人稽核。存根應(yīng)按會計檔案要求妥善保管，保管期滿后，要按市財政局訂的《財政票據(jù)存根核銷工作程序》核銷。
十、經(jīng)管人員變更后要按會計移交制度，對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)、移交，寫出移交清冊，經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽字。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 3
為進(jìn)一步規(guī)范我院招標(biāo)公用物品采購活動，強(qiáng)化監(jiān)督、節(jié)省開支，防范采購活動中的廉潔風(fēng)險，根據(jù)我院廉潔風(fēng)險防控管理有關(guān)精神，決定在招標(biāo)采購公用物品活動中實(shí)行以下規(guī)定：
一、招標(biāo)采購公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。
2、在特殊情況下，無法實(shí)施集中招標(biāo)采購的物品。
3、預(yù)算外小額度開支的'獎品、禮品、紀(jì)念品、宣傳標(biāo)識制作等相關(guān)物品的采購。
4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
5、公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
6、其它物品和服務(wù)用品的采購。
二、招標(biāo)公用物品采購的方法
1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實(shí)施時，由使用部門(科室)、管理部門、監(jiān)督部門共同參與。
2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動過程中，要經(jīng)過三家以上供應(yīng)商或商家的詢價調(diào)查，從質(zhì)量、價格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。
3、“三人同行”：所有招標(biāo)外采購實(shí)施時，必須是三個人以上共同經(jīng)辦。
三、招標(biāo)公用物品采購的實(shí)施
1、招標(biāo)公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫(yī)院招標(biāo)物品購買申請單》，說明采購名稱、數(shù)量、不經(jīng)過集中招標(biāo)的理由，由院長批準(zhǔn)實(shí)施。
2、醫(yī)院招標(biāo)采購監(jiān)督部門為紀(jì)檢監(jiān)察室、審計科、財務(wù)科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀(jì)檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門參與采購監(jiān)督活動。
3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監(jiān)督部門為同一單位時，院長批準(zhǔn)后，由院紀(jì)委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購。
4、招標(biāo)公用物品采購活動完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規(guī)定程序報銷。
四、招標(biāo)公用物品采購的檢查考核
1、醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、審計科負(fù)責(zé)對“招標(biāo)公用物品采購”執(zhí)行情況進(jìn)行考核，通過財務(wù)手續(xù)，每年對相關(guān)采購活動進(jìn)行一次抽查。
2、對違反“招標(biāo)公用物品采購”有關(guān)規(guī)定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險防控管理規(guī)定予以責(zé)任追究。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 4
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理，規(guī)范采購行為，進(jìn)一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長辦公會研究，特制定本辦法：
一、采購計劃
醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。
(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購置計劃，經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計劃。
(三)、未列入年度采購計劃的項(xiàng)目，科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報告，經(jīng)院長辦公會審批后增列入當(dāng)年采購計劃。需主管部門審批的，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。
(四)單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進(jìn)口設(shè)備的.，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(jī)(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標(biāo)申請書，原則上應(yīng)有3個以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀(jì)檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購。
(二)單機(jī)(件)在3萬元以上的設(shè)備，經(jīng)院長辦公會批準(zhǔn)購置后由藥械科負(fù)責(zé)，會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認(rèn)可，報院長簽字后，報許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、出庫。
三、設(shè)備的購進(jìn)驗(yàn)收及管理
(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。
(1)營業(yè)執(zhí)照;
(2)《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;
(3)《醫(yī)療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收報告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號或機(jī)身編號、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存。
(五)購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。
(六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務(wù)科為原始合同)，對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。
(七)使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。
四、設(shè)備的維修
藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報院長批準(zhǔn)。
五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 5
為了落實(shí)單位內(nèi)部會計管理制度，做到事前控制，減少差錯，提高會計核算的準(zhǔn)確性，依據(jù)《會計基礎(chǔ)規(guī)范》特制定本制度。
一、嚴(yán)格按照會計核算規(guī)定的操作流程進(jìn)行核算。
二、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管、收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
三、銀行支票預(yù)留印鑒由現(xiàn)金出納和銀行出納各管一枚(或支票、預(yù)留印鑒分人保管)，不得由一人經(jīng)管。
四、出納員、收費(fèi)員至少每月要進(jìn)行一次庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，并要有盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表要有財務(wù)科長或組長等第二人的.簽字。盤點(diǎn)表要作為檔案進(jìn)行保管。
五、稽核人員應(yīng)不定期抽查銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及庫存現(xiàn)金(含收費(fèi)員的現(xiàn)金)及由現(xiàn)金出納保管的各種有價證券。
六、每月銀行出納做的“銀行余額調(diào)節(jié)表”應(yīng)由第二人審核簽字。銀行余額調(diào)節(jié)表應(yīng)作為會計檔案進(jìn)行保管。
七、其他崗位的財務(wù)人員，未經(jīng)授權(quán)不得辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。如出納人員不在，授權(quán)財務(wù)人員代為辦理，須經(jīng)出納員檢查認(rèn)可并簽章后方可作為合法憑證。
八、材料、藥品采購人員不得兼任倉庫保管員。
九、倉庫保管人員不得兼任材料、藥品二級帳或總帳工作，不得填制或代填制入庫單、領(lǐng)料單。
十、采購材料、藥品由采購人員填制入庫單，經(jīng)倉庫保管員檢查、驗(yàn)收合格后雙方簽字蓋章，連同發(fā)票方可辦理入庫報銷手續(xù)。
十一、材料、藥品每月末進(jìn)行盤點(diǎn)并如實(shí)填寫盤點(diǎn)表�；巳藛T應(yīng)每季對庫房的材料、藥品進(jìn)行監(jiān)盤，并在盤點(diǎn)表上簽名。盤點(diǎn)表應(yīng)妥善保管。
十二、門診、住院收費(fèi)員按規(guī)定開據(jù)收費(fèi)發(fā)票，一般應(yīng)于當(dāng)日下班前將核對無誤的現(xiàn)金、匯總表(或票據(jù))交給出納員。票據(jù)保管員不得填寫各類收款收據(jù)及收費(fèi)發(fā)票。
十三、收費(fèi)人員使用的計算機(jī)在操作時應(yīng)設(shè)置密碼，密碼不得重復(fù)使用并要時常更新，月底在匯總、統(tǒng)計醫(yī)療收入、藥品收入等時應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，檢查財務(wù)記錄有無異常。
十四、所有原始憑證，必須經(jīng)會計審查，方可據(jù)此填制記賬憑證。記賬憑證必須經(jīng)稽核人員核準(zhǔn)確認(rèn)后方可記賬。
十五、記賬憑證輸入微機(jī)后，必須由稽核人員核準(zhǔn)蓋章。輸入與稽核不能由一人兼任。
十六、財務(wù)報告報出前，須由稽核人員審核、財務(wù)科長(或會計主管)蓋章后方可報單位領(lǐng)導(dǎo)和上級部門。
十七、單位要加強(qiáng)對基建項(xiàng)目的管理。基建工程完成要經(jīng)有關(guān)部門審核決算，并根據(jù)審核后的決算清理工程款項(xiàng)。單位增加的固定基金應(yīng)與工程決算金額一致。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 6
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和總務(wù)科、工會及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購管理小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組、總務(wù)科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、采購計劃和審批
1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的.原則，實(shí)行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、物資采購原則上采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資、采購人員、相關(guān)部門簽字后，再由總務(wù)科長簽字認(rèn)可，最后給院長審批報銷。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 7
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護(hù)理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。股東會審批 4.2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項(xiàng):
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的'科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項(xiàng)后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報分管院長
審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 8
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資提出合理化建議。
二、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉，供貨及時。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
四、嚴(yán)格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律。
五、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
七、及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。
物資報廢制度
�。ㄒ唬┓册t(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后、無使用價值；損壞后無修復(fù)價值時，以及一般物資因變質(zhì)變殘無法使用可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。
�。ǘ┬鑸髲U的'各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進(jìn)行簽定，出具證明方可報廢。
�。ㄈ┐笮驮O(shè)備儀器報廢時，由使用科室寫出設(shè)備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評價，經(jīng)財務(wù)科、院長鑒字后上報級部門批準(zhǔn)，方可辦理報廢手續(xù)。
�。ㄋ模﹫髲U時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續(xù)。如因責(zé)任事故造成器材報廢時，還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任。
物資發(fā)放、盤點(diǎn)制度
一、各科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)物品保管和領(lǐng)用，其他人不得隨意進(jìn)入倉庫領(lǐng)物品。
二、領(lǐng)用物品必須由倉庫負(fù)責(zé)人按部門審批計劃物品發(fā)放，當(dāng)面點(diǎn)清物品浸透量，規(guī)格、質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領(lǐng)回，等物品換回后通知部門領(lǐng)用。
三、倉庫的一切物品領(lǐng)用時，須按科室分類詳細(xì)登記，有領(lǐng)物人簽名，月終由倉庫匯總送財務(wù)科核算。
四、建立嚴(yán)格的物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真對領(lǐng)物單上的制單人、科室負(fù)責(zé)人、收貨人以及管理部門核準(zhǔn)人的簽名，準(zhǔn)確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受限制，發(fā)放的原則是核實(shí)原因報總務(wù)科長批準(zhǔn)后，即可發(fā)貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間，各科室按申請計劃領(lǐng)貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點(diǎn)一次，各類物資盤點(diǎn)由財務(wù)會計與倉庫人員負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)后將結(jié)果書面上報財務(wù)科、總務(wù)科負(fù)責(zé)人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)按醫(yī)院程序處理，不得自行處理。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 9
為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，建立健全內(nèi)部會計管理制度，保證單位會計工作有序進(jìn)行，根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范》，結(jié)合我院實(shí)際制訂本制度。
一、內(nèi)部控制制度的原則：
1、所有會計事項(xiàng)必須經(jīng)兩人以上經(jīng)辦；
2、審批與經(jīng)辦分管；
3、錢與賬分管；
4、賬與物分管；
5、錢與物分管；
6、對各項(xiàng)會計業(yè)務(wù)的處理必須進(jìn)行稽核。
二、各會計崗位設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限劃分應(yīng)遵守以上各原則。
三、凡涉及現(xiàn)金、銀行存款的'收支及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，在會計處理手續(xù)上必須做到：
1、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批、醫(yī)院分管科室經(jīng)辦，使上下級之間相互監(jiān)督與牽制。
2、一個崗位經(jīng)辦，另一個崗位復(fù)核，使崗位之間受到監(jiān)督與牽制。
四、凡涉及藥品、材料、物資、設(shè)備的進(jìn)出業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦手續(xù)上必須做到：
1、審批、購買、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)獨(dú)立進(jìn)行，專人負(fù)責(zé)，使各環(huán)節(jié)之間相互監(jiān)督與牽制。
2、保管、領(lǐng)用、核算、財產(chǎn)清查各環(huán)節(jié)獨(dú)立進(jìn)行，專人負(fù)責(zé)，使各環(huán)節(jié)之間相互監(jiān)督與牽制。
五、出納崗位人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。
六、審核結(jié)算崗位不得兼任工資、公積金和各項(xiàng)收費(fèi)的管理工作。
七、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本院的會計負(fù)責(zé)人和會計主管人員。會計負(fù)責(zé)人、會計主管人員的直系親屬不得在本院擔(dān)任出納工作。
八、各會計崗位嚴(yán)格履行其崗位責(zé)任制，嚴(yán)守工作紀(jì)律，按照會計法規(guī)制度和工作程序辦理會計業(yè)務(wù)，不得超越崗位職責(zé)權(quán)限。一人多崗或一崗多人的情況下，必須符合上述各項(xiàng)原則。
九、會計人員依法行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)，對違反國家財經(jīng)法規(guī)和紀(jì)律的行為，應(yīng)當(dāng)制止和糾正，對不真實(shí)不合法的原始憑證，不予辦理。對記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回，要求更正補(bǔ)充。
醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度 10
為了加強(qiáng)貨幣資金管理，防止被盜，違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，對貨幣資金收、支管理作如下規(guī)定：
一、凡現(xiàn)金管理人員，必須做到每日提取備用金，不得超過銀行規(guī)定限額。出納人員收到現(xiàn)金，每日必須交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。保險柜鑰匙必須隨身攜帶。
二、出納員下班前必須將全部現(xiàn)金(包括找零備用金)存入保險柜，妥善保管，不得超過銀行規(guī)定的限額。轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票的使用必須經(jīng)財務(wù)科長審批，印鑒必須交叉保管(或分開管理)。
三、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，特殊情況必須在支票上寫明收款單位名稱，款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，由領(lǐng)用人在專設(shè)登記薄上簽章。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。對于空白收據(jù)的管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
四、記銀行日記賬與對賬必須由兩人交叉負(fù)責(zé)，由對賬人制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。
五、門診、住院收款室貨幣資金的管理
1、收費(fèi)員將當(dāng)日收入必須足額上繳出納員，由收款室負(fù)責(zé)人打出收入日報匯總表上報財務(wù)科，財務(wù)科由專人對上報的匯總報表進(jìn)行審核，制單會計對審核無誤的匯總報表進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、收款室負(fù)責(zé)人、財務(wù)科應(yīng)分別定期或不定期對門診收費(fèi)處進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，杜絕挪用現(xiàn)金現(xiàn)象的發(fā)生。
3、收費(fèi)員不得借故不打印病人姓名、科室等，打印項(xiàng)目要準(zhǔn)確無誤，現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)要妥善保管。
4、每個收費(fèi)員必須設(shè)計算機(jī)密碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進(jìn)入他人程序收費(fèi)，電腦票據(jù)號與發(fā)票號必須保持一致。
5、收費(fèi)員應(yīng)備規(guī)定數(shù)額的找零備用金(應(yīng)根據(jù)本醫(yī)院的'實(shí)際業(yè)務(wù)量確定)，不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用收費(fèi)款，每日下班前必須將全部現(xiàn)金放入保險柜妥善保管。
六、住院結(jié)算處貨幣資金的管理
1、收費(fèi)員將當(dāng)日收入必須足額上繳出納員，由收款室負(fù)責(zé)人(兼會計)打出收入日報匯總表與現(xiàn)金進(jìn)行核對，對審核無誤的匯總報表進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、財務(wù)科應(yīng)定期或不定期對住院結(jié)算處進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，杜絕繳款不及時，挪用現(xiàn)金等現(xiàn)象發(fā)生。
3、收款室負(fù)責(zé)人(兼會計)對每日預(yù)收款收據(jù)、出院結(jié)算憑證票號進(jìn)行核對檢查。
4、月末由收款室負(fù)責(zé)人(兼會計)與計算機(jī)預(yù)收款、應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行核對，并與銀行對賬同時編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。
5、辦理出院結(jié)算人員應(yīng)備規(guī)定數(shù)額的找零備用金，不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用公款。應(yīng)將現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)妥善保管，每日下班前必須將全部現(xiàn)金放入保險柜。
6、每個辦理出、入院結(jié)算人員，必須設(shè)計算機(jī)密碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進(jìn)入他人程序，電腦票據(jù)號與發(fā)票號必須保持一致。
7、住院病人以轉(zhuǎn)賬支票交付預(yù)交款的，在辦理出院結(jié)算時，若有余額必須以轉(zhuǎn)賬支票形式(銀行規(guī)定的轉(zhuǎn)賬起點(diǎn))退回原出票單位，不得退付現(xiàn)金。
七、收款處、住院處退費(fèi)管理
1、門診檢查，治療費(fèi)的退費(fèi)，必須經(jīng)相關(guān)科室的主任、當(dāng)事人簽字后，方可退費(fèi)。
2、門診收費(fèi)員項(xiàng)目打錯需要退費(fèi)時，必須經(jīng)收費(fèi)處負(fù)責(zé)人核實(shí)并簽字后，方可退費(fèi)。
3、住院處預(yù)交款的退費(fèi)，必須經(jīng)住院處負(fù)責(zé)人或財務(wù)科長簽字后，方可退費(fèi)。
4、住院病人費(fèi)用的退費(fèi)，必須經(jīng)科主任、住院部負(fù)責(zé)人簽字后，方可退費(fèi)。
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一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準(zhǔn)計劃項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行采購。
二、購置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實(shí)證件的真實(shí)性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫(yī)療設(shè)備采購以政府采購辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中采購招標(biāo)范圍的'醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對于自行招標(biāo)的,應(yīng)做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購的設(shè)備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報當(dāng)?shù)卣少彶块T批準(zhǔn)。
五、采購部門應(yīng)及時掌握采購計劃的進(jìn)度,對臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
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醫(yī)院醫(yī)療管理制度是確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者安全的關(guān)鍵組成部分，它涵蓋了醫(yī)療活動的'各個層面，包括診療規(guī)范、醫(yī)護(hù)人員管理、藥品管理、設(shè)備維護(hù)、患者權(quán)益保護(hù)等多個領(lǐng)域。
內(nèi)容概述：
1. 醫(yī)療服務(wù)流程：規(guī)范醫(yī)生的診斷、治療和手術(shù)流程，確保醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率。
2. 人員培訓(xùn)與考核：制定醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)計劃和績效評估標(biāo)準(zhǔn)，提升專業(yè)技能和服務(wù)水平。
3. 藥品與物資管理：建立藥品采購、儲存、使用和廢棄的嚴(yán)格流程，確保藥品安全。
4. 設(shè)備管理：定期檢查醫(yī)療設(shè)備，保證其正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的風(fēng)險。
5. 患者權(quán)益保障：設(shè)立投訴處理機(jī)制，保護(hù)患者的隱私權(quán)和知情同意權(quán)。
6. 預(yù)防與控制感染：實(shí)施嚴(yán)格的院內(nèi)感染控制措施，防止疾病傳播。
7. 安全管理：制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。
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三九醫(yī)院藥品價格管理制度旨在規(guī)范藥品采購、銷售和定價行為，確保醫(yī)療服務(wù)的公平性和透明度，同時也為醫(yī)院的成本控制和經(jīng)濟(jì)效益提供指導(dǎo)。它旨在防止藥品價格的不合理波動，保障患者權(quán)益，促進(jìn)醫(yī)療行業(yè)的'健康發(fā)展。
內(nèi)容概述：
1. 藥品采購管理：明確藥品采購流程，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、藥品質(zhì)量把關(guān)、價格談判等環(huán)節(jié)。
2. 定價策略：制定科學(xué)的藥品價格計算方法，考慮成本、市場供需、政策影響等因素。
3. 銷售監(jiān)控：設(shè)立藥品銷售記錄系統(tǒng)，實(shí)時跟蹤藥品銷售情況，防止價格欺詐。
4. 信息公開：定期公布藥品價格目錄，接受社會監(jiān)督。
5. 內(nèi)部審計：定期進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查藥品價格制度的執(zhí)行情況，確保合規(guī)性。
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人民醫(yī)院藥品管理制度旨在確保藥品的安全、有效和合理使用，以滿足患者需求，保障醫(yī)療質(zhì)量，同時遵守國家相關(guān)法規(guī)。制度主要包括藥品的采購、存儲、分發(fā)、使用和廢棄處理等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。
內(nèi)容概述：
1. 藥品采購：明確藥品采購流程，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)、合同簽訂等步驟。
2. 藥品存儲：規(guī)定藥品的儲存條件、分類、標(biāo)識、盤點(diǎn)和過期藥品處理等。
3. 藥品分發(fā)：規(guī)范藥品從藥庫到藥房再到病房的傳遞流程，確保藥品的'準(zhǔn)確無誤。
4. 藥品使用：強(qiáng)調(diào)處方審核、用藥指導(dǎo)、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和記錄。
5. 廢棄藥品處理：制定廢棄藥品的回收、登記和銷毀程序，防止環(huán)境污染和濫用。
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動物醫(yī)院管理制度旨在確保醫(yī)院運(yùn)營的高效、安全和合規(guī)，涵蓋了以下幾個核心領(lǐng)域：
1. 人員管理：包括員工招聘、培訓(xùn)、考核及激勵機(jī)制。
2. 服務(wù)流程管理：涉及病患接待、診斷、治療及后期康復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)化流程。
3. 設(shè)備與物資管理：涵蓋設(shè)備采購、維護(hù)、使用及廢棄物處理。
4. 質(zhì)量控制與安全管理：確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與患者安全。
5. 財務(wù)與成本管理：監(jiān)控醫(yī)院收支，優(yōu)化資源配置。
6. 法規(guī)遵從性：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保醫(yī)院合法經(jīng)營。
內(nèi)容概述：
1. 人員管理：設(shè)定明確的職務(wù)描述，定期進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，建立公正的績效評估體系。
2. 服務(wù)流程管理：制定詳細(xì)的操作規(guī)程，規(guī)范接診、診療、手術(shù)等環(huán)節(jié)，保證服務(wù)質(zhì)量和患者滿意度。
3. 設(shè)備與物資管理：實(shí)施設(shè)備定期保養(yǎng)，規(guī)范藥品和耗材的'采購、存儲和使用。
4. 質(zhì)量控制與安全管理：設(shè)立質(zhì)量管理部門，執(zhí)行內(nèi)部審計，預(yù)防醫(yī)療事故。
5. 財務(wù)與成本管理：設(shè)立財務(wù)制度，進(jìn)行預(yù)算管理，控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
6. 法規(guī)遵從性：定期進(jìn)行法規(guī)培訓(xùn)，確保所有活動符合國家和地方的獸醫(yī)法規(guī)。
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醫(yī)院管理制度是對醫(yī)院日常運(yùn)營、醫(yī)療服務(wù)、人員管理、醫(yī)療質(zhì)量、患者安全等方面進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化管理的規(guī)則體系。它旨在確保醫(yī)院高效、有序、安全地運(yùn)行，為患者提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。
內(nèi)容概述：
1. 組織架構(gòu)與職責(zé)：明確醫(yī)院各級部門的職能和崗位職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。
2. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、福利等方面，確保員工的專業(yè)發(fā)展和滿意度。
3. 醫(yī)療服務(wù)管理：規(guī)定診療流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、患者權(quán)益保護(hù)，以及醫(yī)患溝通機(jī)制。
4. 質(zhì)量與安全管理：建立醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控體系，制定應(yīng)急預(yù)案，防止醫(yī)療事故的'發(fā)生。
5. 設(shè)備物資管理：設(shè)備采購、維護(hù)、報廢流程，以及藥品和其他醫(yī)療物資的采購、存儲和使用管理。
6. 財務(wù)與審計：財務(wù)管理規(guī)定，預(yù)算編制與執(zhí)行，以及內(nèi)部審計機(jī)制。
7. 信息管理：電子病歷、信息系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)措施。
8. 環(huán)境衛(wèi)生與感染控制：環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，消毒隔離制度，預(yù)防和控制醫(yī)院感染。
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醫(yī)院工作管理制度是對醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行有效管理和協(xié)調(diào)的重要依據(jù)，旨在確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、提高工作效率、保障患者安全及員工權(quán)益。它涵蓋了醫(yī)院運(yùn)營的各個方面，包括但不限于：
1. 醫(yī)療服務(wù)管理：包括診療流程、醫(yī)療質(zhì)量控制、醫(yī)療安全規(guī)定等。
2. 人力資源管理：涉及員工招聘、培訓(xùn)、考核、福利待遇等。
3. 設(shè)備物資管理：涵蓋醫(yī)療設(shè)備的采購、維護(hù)、報廢以及藥品和醫(yī)療耗材的'管理。
4. 財務(wù)管理：包括預(yù)算制定、成本控制、收入核算等。
5. 病歷與信息管理：涉及病歷的建立、保存、保密及電子化管理。
6. 客戶服務(wù)與投訴處理：設(shè)立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和投訴機(jī)制，提升患者滿意度。
內(nèi)容概述：
醫(yī)院工作管理制度的具體內(nèi)容包括：
1. 規(guī)章制度：明確醫(yī)院各部門的職責(zé)、權(quán)限和工作流程。
2. 操作規(guī)程：對各類醫(yī)療操作進(jìn)行詳細(xì)說明，確保標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行。
3. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量評價體系，定期進(jìn)行內(nèi)部審核和外部評估。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：為員工提供持續(xù)的專業(yè)技能和職業(yè)發(fā)展培訓(xùn)。
5. 安全管理：預(yù)防醫(yī)療事故，制定應(yīng)急預(yù)案，確�；颊吆蛦T工安全。
6. 溝通協(xié)調(diào)：促進(jìn)部門間的信息共享和協(xié)作，解決工作中的問題。
7. 監(jiān)督檢查：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，對制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和反饋。、
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廢棄醫(yī)院管理制度是針對已經(jīng)停止運(yùn)營或因各種原因不再使用的醫(yī)療機(jī)構(gòu)所設(shè)立的一套管理規(guī)則，旨在確保這些場所的安全、衛(wèi)生及有效利用。它涵蓋了從設(shè)施維護(hù)、環(huán)境保護(hù)到人員管理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 設(shè)施管理：包括廢棄建筑物的定期檢查、維修與保養(yǎng)，防止結(jié)構(gòu)損壞和安全隱患。
2. 環(huán)境保護(hù)：涉及廢棄物的妥善處理、醫(yī)療廢物的'無害化處置和場地的清潔工作。
3. 安全防護(hù)：設(shè)定警戒線，限制無關(guān)人員進(jìn)入，確保場地安全。
4. 資產(chǎn)管理：對剩余設(shè)備、藥品等進(jìn)行清點(diǎn)、登記，防止資產(chǎn)流失。
5. 法規(guī)遵守：遵守相關(guān)法律法規(guī)，如環(huán)境保護(hù)法、公共衛(wèi)生法規(guī)等。
6. 信息記錄：建立詳細(xì)的廢棄醫(yī)院檔案，記錄關(guān)閉原因、處理過程等信息。
7. 后續(xù)利用規(guī)劃：探討和制定廢棄醫(yī)院的再利用方案，如改造為社區(qū)中心或醫(yī)療歷史博物館。
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醫(yī)院病區(qū)管理制度是確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、患者安全及醫(yī)護(hù)人員工作有序進(jìn)行的'重要制度，它涵蓋了病區(qū)管理的各個方面。
內(nèi)容概述：
1. 病房環(huán)境管理：保持病房整潔，定期消毒，確保醫(yī)療設(shè)備完好無損。
2. 患者管理：入院、出院流程，患者隱私保護(hù)，患者權(quán)益維護(hù)。
3. 醫(yī)療服務(wù)管理：診療操作規(guī)程，藥品管理，醫(yī)療記錄的準(zhǔn)確與完整。
4. 工作人員管理：醫(yī)護(hù)人員的職責(zé)分配，工作時間，交接班制度，繼續(xù)教育。
5. 安全管理：應(yīng)急預(yù)案，防火防盜，患者安全防護(hù)措施。
6. 質(zhì)量控制：醫(yī)療質(zhì)量評估，患者滿意度調(diào)查，持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。
7. 溝通協(xié)調(diào)：醫(yī)患溝通，內(nèi)部協(xié)作，與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)。
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1、采購人員要根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要，按批準(zhǔn)計劃項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行采購。
2、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。在購置前對各類設(shè)備必須要求具備《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》，并檢驗(yàn)各種證件的真實(shí)性與有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品。
3、醫(yī)療設(shè)備采購方式，應(yīng)以招標(biāo)采購方式為主，做到公開、公平、公正。屬于政府采購范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按《政府采購法》采購程序執(zhí)行。對于國家規(guī)定應(yīng)公開招標(biāo)的設(shè)備品目，應(yīng)按規(guī)定委托有資質(zhì)的`招標(biāo)機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)。
4、對于急需和特殊性質(zhì)不適合招標(biāo)采購的設(shè)備，可采用詢價或定向單一采購，但應(yīng)報分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報當(dāng)?shù)卣少彶块T批準(zhǔn)。
5、采購人員應(yīng)及時掌握采購計劃的進(jìn)度，對臨床急需的設(shè)備應(yīng)積極組織優(yōu)先采購，保障臨床需要。
6、利用科室不得私自采購，或以先試用后付款體式格局采購醫(yī)療設(shè)備。違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)職員的責(zé)任。
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