人力資源管理制度僵化

時間：2022-12-06 09:32:01 制度我要投稿

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人力資源管理制度僵化

　　在生活中，制度起到的作用越來越大，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編整理的人力資源管理制度僵化，希望對大家有所幫助。

人力資源管理制度僵化

人力資源管理制度僵化1

　　一、目的

　　為保證公司員工因辦理公務(wù)在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定之交通費(fèi)含過路費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)、油耗費(fèi)、公交車費(fèi)、地鐵車費(fèi)、出租車費(fèi)。

　　三、管理原則

　　1、業(yè)務(wù)交通費(fèi)一律納入部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理。

　　2、員工因業(yè)務(wù)外出須填寫《外出單》,并經(jīng)部門主管審批。公司前臺每月將各部門的《外出單》整理交各部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)員工外出記錄核實員工申請報銷的交通費(fèi)單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

　　3、員工(適用職能部門人員)因公加班至20:30鐘后,可以報銷打車費(fèi)用。公司前臺每月將各部門的《加班申請單》整理交各部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人據(jù)此記錄核實員工申請報銷的交通費(fèi)單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

　　4、任何非業(yè)務(wù)工作相關(guān)的上下班打車費(fèi)用和自駕車油費(fèi),均不在報銷的范疇內(nèi)。

　　5、業(yè)務(wù)交通費(fèi)用原則上先由公出員工墊支。公出員工返回公司后,應(yīng)定期整理票據(jù)進(jìn)行報銷,按報銷程序規(guī)定到財務(wù)部報銷。

　　6、公出除因事務(wù)緊急可乘出租車外,交通工具應(yīng)以公交車為主。

　　四、報銷要求

　　1、發(fā)票要求:出租車票應(yīng)為機(jī)打票據(jù)同時還應(yīng)當(dāng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;路橋停車費(fèi)應(yīng)為機(jī)打票據(jù)或定額票據(jù)同時應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;油耗費(fèi)應(yīng)為由加油站開具的商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票同時應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

　　2、報銷要求:

　　a、凡報銷出租車票,需要在每張發(fā)票的背面標(biāo)注起點-終點、辦理業(yè)務(wù)的說明。

　　b、凡以私有車輛辦理公司業(yè)務(wù),每月給予報銷油耗票的,需要事先在財務(wù)部備案。

　　c、交通費(fèi)票據(jù)報銷粘貼時,可以根據(jù)報銷票據(jù)量的多少在a4紙上分成1-2行分別按照從左到右的順序粘貼,粘貼時應(yīng)把每張票據(jù)稍錯開一定距離,把票據(jù)粘貼成一個平面。

　　五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)交通費(fèi)規(guī)定同時廢止。

人力資源管理制度僵化2

　　一、目的

　　為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定差旅費(fèi)是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機(jī))票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、途中應(yīng)酬費(fèi)和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用。

　　三、管理原則

　　差旅費(fèi)一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的`差旅費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

　　四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)

　　1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

　　2、乘車標(biāo)準(zhǔn):

　　行政級別交通工具

　　飛機(jī)火車輪船長途汽車

　　副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

　　部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

　　其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

　　備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。

　　3、住宿標(biāo)準(zhǔn):

　　a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

　　b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

　　c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

　　5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

　　五、具體規(guī)定

　　1、出差期間的招待費(fèi)規(guī)定

　　a、出差期間的招待費(fèi)包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

　　b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。

　　c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

　　2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

　　a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費(fèi)。

　　b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

　　c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實報銷。

　　3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

　　a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費(fèi)支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。

　　b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補(bǔ)助。

　　六、報銷規(guī)定

　　1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用到財務(wù)部進(jìn)行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費(fèi)用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明,否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

　　2、申請伙食補(bǔ)助的規(guī)定

　　出差人員申請伙食補(bǔ)助,應(yīng)是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

　　3、報銷憑證的要求

　　a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。

　　b、憑證提交的要求:各項費(fèi)用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,應(yīng)按照機(jī)票和交通費(fèi)為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

　　c、對于出差期間給予的差旅費(fèi)補(bǔ)助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

　　七、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費(fèi)的管理規(guī)定廢止。

人力資源管理制度僵化3

　　一、計算機(jī)

　　1、公司計算機(jī)分個人使用和公用兩種。

　　2、已明確專人使用的計算機(jī),使用人必須負(fù)責(zé)該計算機(jī)設(shè)備的清潔、保養(yǎng),每部計算機(jī)設(shè)置密碼,由使用者本人和網(wǎng)管掌握。

　　3、任何人未經(jīng)同意嚴(yán)禁使用他人計算機(jī)。

　　4、公用的計算機(jī)由使用部門指定專人進(jìn)行維護(hù)。

　　5、計算機(jī)出現(xiàn)故障,請及時報至網(wǎng)管,由網(wǎng)管盡快修理。

　　6、下班后,必須將計算機(jī)主機(jī)及顯示器的電源關(guān)閉。

　　7、員工領(lǐng)用計算機(jī)時,應(yīng)簽字。

　　二、網(wǎng)絡(luò)

　　1、嚴(yán)禁因私上網(wǎng)聊天。

　　2、嚴(yán)禁上非工作所涉及的網(wǎng)站。

　　3、嚴(yán)禁上網(wǎng)下載與工作無關(guān)的資料。

　　4、嚴(yán)禁在公司計算機(jī)上玩計算機(jī)游戲。

　　5、嚴(yán)禁在上班時間看與工作無關(guān)的光盤。

　　三、打印機(jī)

　　1、公司采用網(wǎng)絡(luò)共享打印機(jī),由各部門負(fù)責(zé)日常維護(hù),如發(fā)生故障報網(wǎng)管維修。

　　2、非正式交付顧客的文檔,盡量采用用過一面的紙進(jìn)行打印。

　　3、嚴(yán)禁無紙打印。

　　四、傳真機(jī)

　　1、公用傳真機(jī)由前臺秘書負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除,各部門專用傳真機(jī)由本部門負(fù)責(zé)維護(hù)。

　　2、前臺負(fù)責(zé)收取傳真,電話通知員工到前臺簽字領(lǐng)取。

　　五、復(fù)印機(jī)

　　1、復(fù)印機(jī)由前臺秘書負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除。

　　2、使用人在復(fù)印機(jī)出現(xiàn)故障時,應(yīng)及時通知前臺處理。

　　3、員工復(fù)印完畢后,應(yīng)及時將所有文件取走,違者績效扣減10分/次。

　　4、非正式交付顧客的文件,盡量采用用過一面的紙進(jìn)行復(fù)印。

　　六、公用筆記本

　　1、公用筆記本電腦由網(wǎng)管負(fù)責(zé)保管。

　　2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管辦理領(lǐng)借用手續(xù)。

　　3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

　　七、公用投影儀

　　1、公用投影儀由網(wǎng)管負(fù)責(zé)保管。

　　2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管,辦理借用手續(xù)。

　　3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

　　八、車輛管理規(guī)定

　　1、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)、維修、事故的處理;

　　2、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常清潔,保證車輛內(nèi)外干凈整潔;

　　3、嚴(yán)禁司機(jī)違章行車,出車違章罰款由駕駛?cè)酥Ц?

　　4、司機(jī)必須拒絕用車人違章駕駛的要求;

　　5、司機(jī)違章行為造成車輛事故,修理費(fèi)用的50%由責(zé)任人承擔(dān);

　　6、用車規(guī)定按公司下發(fā)的文件執(zhí)行。

人力資源管理制度僵化4

　　人力資源顧問公司《員工手冊》:辦公用品管理制度

　　一、總則

　　1、各部門使用辦公用品,要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神,杜絕隨意亂丟、假公濟(jì)私或挪作他用。

　　2、各部門購買辦公用品應(yīng)有計劃性,如因工作需要臨時性的采購,僅限于處理緊急事件。

　　3、員工要愛護(hù)公共辦公用品,發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障應(yīng)及時向行政部報告。

　　4、行政部對各部門使用的辦公用品,具有監(jiān)督管理的職責(zé),發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)行為予以制止,并按辦公用品的實際成本扣發(fā)當(dāng)事人。

　　二、預(yù)算

　　1、各部門于每月20日,將本部門下個月所需常規(guī)辦公用品的預(yù)算表報前臺。

　　2、前臺匯總各部門預(yù)算后,列入行政部下月度預(yù)算中,25日報財務(wù)部,經(jīng)總裁審核通過后執(zhí)行。

　　三、采購規(guī)定

　　1、公司采購執(zhí)行招標(biāo)方式,對多家辦公用品供貨商對比,按照物美價廉的原則,選取性價比最優(yōu)的一家,確定供貨商名單,明確哪些辦公用品由哪些供貨商供貨,且須簽訂正式的購銷合同,以保障購銷雙方利益。

　　2、數(shù)額較大的購買合同,由公司臨時組成采購小組進(jìn)行合同談判,嚴(yán)禁由單個人操作。

　　3、日常辦公用品,由前臺按預(yù)算向公司指定的辦公用品供貨商統(tǒng)一購買。

　　4、電子類辦公用品,由網(wǎng)管按預(yù)算向公司指定的供貨商統(tǒng)一購買。

　　5、各部門偶爾使用的極特殊的辦公用品,由行政部采購專員進(jìn)行購買,特殊情況下,經(jīng)人事行政總監(jiān)批準(zhǔn)后可由各部門自行購買。

　　四、入庫規(guī)定

　　1、辦公用品由前臺進(jìn)行保管,所有購買回的辦公用品均需到前臺辦理入庫手續(xù)。

　　2、前臺訂購的辦公用品,由供貨商填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

　　3、非前臺采購的辦公用品,由采購人員到前臺填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

　　五、領(lǐng)用規(guī)定

　　1、辦公用品分為耐用品和易耗品。

　　2、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書器、文件欄、文件夾、筆筒、打孔器、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等。

　　3、耐用辦公用品于新員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,原則上不再增補(bǔ),若破損、殘舊需更換的,必須以舊換新。新員工領(lǐng)用時需在《新員工領(lǐng)用辦公用品清單》上簽字。

　　4、易耗辦公用品包括:打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、記事本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、曲別針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　5、易耗辦公用品,員工請于每周四下午前臺辦理領(lǐng)用,并在《辦公用品領(lǐng)用表》上簽字,其它時間不予辦理。

　　6、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、白板筆、涂改液、膠水)實行以舊換新原則。簽字筆、圓珠筆實行以舊筆芯換新筆芯的原則,為方便遺落后他人送回,請在自己的辦公用品上標(biāo)明姓名。

　　7、電子類耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等),由網(wǎng)管核查確實不能使用,以舊換新。

　　六、保管規(guī)定

　　1、前臺每月底,完成本月入庫統(tǒng)計,及各部門領(lǐng)用統(tǒng)計,匯同財務(wù)人員按照臺賬對庫房中的辦公用品進(jìn)行盤點:當(dāng)前存量=上月余量+本月采購量-本月領(lǐng)用量。

　　2、數(shù)據(jù)有出入的,需由保管人員進(jìn)行賠償。

　　七、結(jié)賬

　　按財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

人力資源管理制度僵化5

　　一、基本原則

　　公司以具有競爭力的薪酬吸引優(yōu)秀人才,以確保公司擁有一只業(yè)界最優(yōu)秀的員工隊伍。公司將定期對內(nèi)考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、極具競爭力的薪酬體系。工資定級根據(jù)員工的職務(wù)、職稱、學(xué)歷、工作能力、技可根據(jù)員工個人表現(xiàn)、公司效益、石家莊市平均工資升降幅度調(diào)整。具體實施由人力資源部執(zhí)行。

　　二、工資構(gòu)成

　　基本工資:根據(jù)部門、職務(wù)、學(xué)歷核算的工資。

　　工齡工資:隨員工在公司服務(wù)的時間而增加

　　獎金:因工作突出或公司業(yè)績較好發(fā)放的獎勵

　　各種應(yīng)扣項目:如代繳個人所得稅等。

　　三、試用期間

　　試用期間工資按正式員工工資 70%發(fā)放,無工齡工資及獎金。

　　四、工資核發(fā)程序

　　每月15 日為發(fā)薪日。各部門應(yīng)于每月3日前向人力資源報上報本部門上月考勤。薪資核算由人力資源部完成,由財務(wù)部審核,報總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由財務(wù)部發(fā)放。

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