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企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度

時(shí)間:2022-10-19 10:27:25 制度 我要投稿

企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度范本

  在我們平凡的日常里,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,下面是小編幫大家整理的企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度范本

企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度范本1

  第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項(xiàng)工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。

  第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。

  第三條公司車輛主要用于:

  一、外出采購(gòu)物品或裝運(yùn)花木;

  二、員工外出辦公事用車;

  三、公司來(lái)客接送用車;

  四、員工因私用車:如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;

  五、其它特殊情況用車。

  第四條使用車輛的申請(qǐng)審批程序:

  一、各部門因事需使用車輛時(shí),必須填寫《小車使用申請(qǐng)單》,寫明用車事由、辦事地點(diǎn)、出發(fā)時(shí)間和返回時(shí)間,必要時(shí)寫明車號(hào);

  二、租賃車輛須事先提出租賃申請(qǐng),經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(hào)(特殊情況可事后補(bǔ)),并據(jù)《小車使用申請(qǐng)單》結(jié)算運(yùn)費(fèi);

  三、員工因私用車,申請(qǐng)人填好申請(qǐng)審批單后,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;

  四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;

  六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時(shí)間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請(qǐng)部門填寫好申請(qǐng)審批單后報(bào)總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無(wú)申請(qǐng)審批單,但事后必須補(bǔ)上;

  第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請(qǐng)審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)交給司機(jī),以便司機(jī)做好出車準(zhǔn)備;

  第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點(diǎn),夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放。

  第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理。

  第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:

  一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門。

  二、員工自行車、助動(dòng)車、摩托車一律推行進(jìn)出大門。

  第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100—500元的罰款。

  第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度范本2

  一、(總體)員工崗位責(zé)任制度

  1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助,認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作,對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。

  2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)吵、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。

  3、服從領(lǐng)導(dǎo),對(duì)安排的工作不推諉扯皮,不拖延,事事有著落,件件有回音。

  4、保持良好的工作環(huán)境,不得大聲喧嘩,不得嬉戲打鬧,不得亂吐亂丟。

  5、按流程工作,做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。

  6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高思想和業(yè)務(wù)水平。

  二、辦公室紀(jì)律

  1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度,不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等,員工違者一次50元,連帶所處部門經(jīng)理罰款100元;

  2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作,任何部門員工無(wú)條件的服從各個(gè)部門經(jīng)理安排,并認(rèn)真完成所分配的工作;尊重各部門領(lǐng)導(dǎo),工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo);違者罰款50元。

  3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的,由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果,值班人員給予勸退處理,免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

  4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料,必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中,因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去,違者予以罰款500元,特別嚴(yán)重者,公司追究其法律責(zé)任,并予以辭退。

  5、節(jié)假日或公司集體休息時(shí),各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈,將垃圾清理出去,關(guān)好門窗,關(guān)好電腦和電源;各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人,出現(xiàn)問(wèn)題,違者罰款50元,連帶部門經(jīng)理罰款100元。

  6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域,一切以公司為重,團(tuán)結(jié)互助,愛(ài)崗敬業(yè),與所有同事搞好合作關(guān)系,不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗、不團(tuán)結(jié)情況,搞內(nèi)部分歧者,一經(jīng)查實(shí),直接勸退處理,免發(fā)當(dāng)月所有工資;員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者,按物品購(gòu)買原值賠償,并處500元罰款。

  7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化,進(jìn)入公司,所有員工見(jiàn)面須問(wèn)好示意,以示尊重;員工走出公司,心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè),外人問(wèn)到我公司情況,不論什么場(chǎng)合,要時(shí)刻維護(hù)公司形象,如有通過(guò)電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者,一經(jīng)證實(shí),公司嚴(yán)厲處罰,違者罰款200元,以示警告。

  8、本著節(jié)能減排原則,公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工承擔(dān);運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉,經(jīng)任何部門經(jīng)理查處,責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工,每人處罰款50元以示警告。

  備:個(gè)人所用電腦責(zé)任到人,下班沒(méi)有特殊情況必須確保關(guān)機(jī),如有違反者,罰款50元,以示警告。

  9、上班期間要統(tǒng)一著裝,每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

  10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位,如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者,部門經(jīng)理可口頭提醒,以示警告,不聽勸阻繼續(xù)逗留者,罰款200元。

  11、未經(jīng)同意,不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用,未經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳,因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者,公司予以辭退處理,免發(fā)當(dāng)月工資,情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。

  三、環(huán)境與衛(wèi)生

  為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境,所有員工都應(yīng)該自覺(jué)遵守下列規(guī)則:

  1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩,違者嚴(yán)重警告。

  2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等;保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵,桌面物品要碼放整齊,違者罰款20元。

  3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍,剩水、剩茶倒入洗手間的水池;愛(ài)護(hù)洗手間的公共設(shè)施,使用后沖水;衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶,不得丟入便池內(nèi),員工嚴(yán)格自律,違者罰款20元。

  4、會(huì)議室環(huán)境要求:不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐;為保證會(huì)議室的正常使用,會(huì)議室使用完畢后,應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位,及時(shí)清理桌面物品;愛(ài)護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施,保持會(huì)議室公共衛(wèi)生,違者罰款20元。

  四、考勤制度

  1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班,不得遲到、早退;從____年8月1日起,上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡,必須是本人親自打卡,出現(xiàn)代人打卡者,一旦查處被代打卡者罰款50元,扣發(fā)當(dāng)日工資;代人打卡者罰款100元,扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者,及時(shí)告知行政部,當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記,一律按當(dāng)日曠工處理。

  2、上班期間如需外出辦理公務(wù),應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由,回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無(wú)法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司,應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人,不按規(guī)定辦理私自外出者,按當(dāng)日曠工處理。

  3、有特殊事情和身體不適不能上班,必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假,做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫,得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效;臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理,經(jīng)過(guò)允許后方可休班,上班之后補(bǔ)簽假條,請(qǐng)假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部,以便記好考勤,不按規(guī)定辦理者,一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位,影響工作進(jìn)展的,免發(fā)休班當(dāng)天工資;特殊情況需乘飛機(jī)時(shí),必須經(jīng)主管經(jīng)理特批,否則不予報(bào)銷。

  c。、出差地交通費(fèi),總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷,其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  1、住宿費(fèi):

  a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi),上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  2、伙食費(fèi):

  a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi),上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  3、出差補(bǔ)助:

  a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。

  b、在外補(bǔ)助100元/天/人。

  4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

  5、出差回來(lái)后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】,辦理報(bào)銷手續(xù)。

  6、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

  五、培訓(xùn)管理

  1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

  1)、培訓(xùn)內(nèi)容

  a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等);

  b、公司規(guī)章制度

  c、新老員工認(rèn)識(shí);

  d、辦公設(shè)備的使用;

  e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施(洗手間、就餐處、乘車處等)。

  2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

  a、新員工到崗時(shí),公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度,營(yíng)造歡迎的氣氛;

  b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行,涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí),部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備,予以配合。

  在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

  1)、培訓(xùn)形式

  a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn),包括座談、講座等;

  b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

  2)、培訓(xùn)考核

  a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,采用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍)

  b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng),其成績(jī)列入公司績(jī)效考核范圍。

  六、名片管理辦法

  1、總則

  為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造,特制定本辦法。

  2、名片格式

  公司名片格式統(tǒng)一化,由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。

  七、名片印制程序

  1、根據(jù)工作需要,需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng);

  2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門;

  3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù),印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

  八、名片使用

  1、名片使用須恰到好處,不可像撒傳單般濫用,掌握使用范圍。

  2、任何部門或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

  3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后,嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng),如若發(fā)現(xiàn),公司將追究其責(zé)任,并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi),同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者,甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度范本3

  重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理,增進(jìn)各部門之間的合作,同時(shí)也為了加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律的'規(guī)范,維持正常的工作秩序,根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則如下:

  一、文件的審批程序及管理

  重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程,規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營(yíng)管理,也便于公司對(duì)各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。

 。ㄒ唬┕靖鞑块T、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫《文件批復(fù)回單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復(fù)回單》后,先遞交行政管理中心,由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱,領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后,由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。

  (二)公司各部門、中心對(duì)外簽訂合同,需填寫《合同審批單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。合同交財(cái)務(wù)管理中心一管理。

 。ㄈ┧形募枰掳l(fā)各部門、中心、分公司的,在總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定通過(guò)后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā),各部門、中心及分公司簽收。

 。ㄋ模┬姓芾碇行陌茨甓葘⑺形募诸悮w檔保存。

  二、例會(huì)制度

 。ㄒ唬I(yè)務(wù)例會(huì):各部門每周召開一次業(yè)務(wù)例會(huì)(會(huì)議時(shí)間各部門根據(jù)自己部門的情況決定),總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容,同時(shí)形成會(huì)議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查,如無(wú)特殊情況會(huì)議必須如期開展,若沒(méi)有按時(shí)召開業(yè)務(wù)例會(huì)的部門每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200(貳佰)元整,部門主任200(貳佰)元整,副主任100(壹佰)元整,由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  (二)月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì):每月8號(hào)下午(如遇周末時(shí)間順延至下周星期一)召開部門主任經(jīng)營(yíng)分析會(huì),對(duì)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)成果等情況進(jìn)行通報(bào),并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資料,行政管理中心負(fù)責(zé)召集會(huì)議,中干(包括中干)以上的公司人員必須參加,如無(wú)故缺席扣罰200(貳佰)元,由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。

 。ㄈ┛偨(jīng)理辦公會(huì):在公司有情況通報(bào)、相關(guān)重大活動(dòng)開展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集,會(huì)議內(nèi)容由辦公室收集整理會(huì)議議題,并提前通報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)層。

 。ㄋ模﹩T工培訓(xùn)會(huì):每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會(huì),培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排,具體會(huì)議組織由辦公室負(fù)責(zé)。

 。ㄎ澹╉(xiàng)目論證會(huì):有重大新項(xiàng)目意向時(shí),由部門、分公司提出,應(yīng)按程序申報(bào)獲得批準(zhǔn),公司總經(jīng)理辦公會(huì)組織公司項(xiàng)目評(píng)審小組和項(xiàng)目相關(guān)人員召開項(xiàng)目分析論證會(huì),對(duì)即將開始的項(xiàng)目進(jìn)行論證,并把有關(guān)資料交行政管理部及財(cái)務(wù)管理中心備案。

  三、車輛的使用及管理:

  為了切實(shí)加強(qiáng)車輛管理,根據(jù)集團(tuán)車輛實(shí)行統(tǒng)一管理?xiàng)l例,新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)車輛的使用及管理規(guī)定如下:

 。ㄒ唬┸囕v由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時(shí)間內(nèi),各分公司、部門、中心用車時(shí)填寫派車單,需提前與辦公室聯(lián)系,根據(jù)前后程序先后緩急實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。

 。ǘ└鞣止尽⒉块T、中心,需用車時(shí),填寫《派車單》說(shuō)明事由及到達(dá)地點(diǎn),由部門提出,分管領(lǐng)導(dǎo)同意,行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。

  (三)根據(jù)工作需要,如需到市外或省外時(shí),用車部門(人)要提前一天提出書面申請(qǐng),由公司總經(jīng)理審核簽字同意,行政管理中心才能派車。

  (四)節(jié)假日(包括大周末)公司車輛統(tǒng)一封存,車輛必須停集團(tuán)車庫(kù),任何人不得擅自動(dòng)車。如特殊情況下用車,需書面申請(qǐng)、說(shuō)明情況,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,行政管理中心派車。否則罰款500元,出了任何交通事故責(zé)任自負(fù),并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

 。ㄎ澹┕救魏稳宋唇(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛,不得假公濟(jì)私動(dòng)用公司車輛,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),行政管理中心將通知財(cái)務(wù)從本月工資一次性扣500元處罰。

 。┬聛啅V告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車,視為出私車,除了重處罰(500元)以外,出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負(fù),經(jīng)濟(jì)損失自行賠償。

 。ㄆ撸┸囕v發(fā)生交通事故,須及時(shí)報(bào)告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo),車輛責(zé)任以交通部門出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書》為準(zhǔn),負(fù)事故全部責(zé)任萬(wàn)元以上(包括萬(wàn)元),責(zé)任人承擔(dān)30%經(jīng)濟(jì)賠償。負(fù)主要責(zé)任,由責(zé)任人承擔(dān)20%經(jīng)濟(jì)賠償,負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10%經(jīng)濟(jì)賠償。經(jīng)濟(jì)賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除,工資不夠者,累計(jì)從工資中扣除,車輛事故不負(fù)責(zé)任者,責(zé)任人不作處罰。

 。ò耍┥米越柢嚮蛩阶猿鲕囋斐山煌▊鍪鹿实龋山柢嚾俗孕胸(fù)責(zé)處理,與辦公室和公司無(wú)任何責(zé)任關(guān)系。

 。ň牛┕舅旭{駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī),因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰,均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。

  (十)車輛管理人員(車管干部),津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼。

 。ㄊ唬{駛?cè)藛T駕駛車輛要有職業(yè)道德,要愛(ài)護(hù)公有財(cái)產(chǎn),有責(zé)任和義務(wù)保管好所駕車輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車所帶工具等,同時(shí)出車之前檢查該車的水和油及電路。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報(bào)業(yè)集團(tuán)地下車庫(kù),車輛所產(chǎn)生費(fèi)用、票據(jù),須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報(bào)銷,否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  (十二)行政管理中心對(duì)公司所有車輛全部負(fù)責(zé),其中包括維修、車輛年審等,隨時(shí)保持車況良好。本著勵(lì)行節(jié)約,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正的管理原則,合理安排車輛使用,主動(dòng)接受各分公司、部門中心的監(jiān)督,在車輛安全和各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單簽上堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、勵(lì)行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負(fù)責(zé)任、失職等造成不良影響,將從責(zé)任人一次扣罰200元。

  四、人力資源的管理:

  公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工,以求達(dá)到公司對(duì)員工應(yīng)具備專業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時(shí)需要補(bǔ)充新鮮血液。如有職位空缺,首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會(huì)。若公司內(nèi)部沒(méi)有合適人選,不排除到公司以外招聘員工。

 。ㄒ唬┎块T招聘申請(qǐng)

  1、用人部門或分公司有招聘需求時(shí),部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書》,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政管理中心審核,在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)布招聘信息。

  2、當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時(shí),缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報(bào)《部門/分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書》時(shí)需明確招聘原因,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報(bào)行政管理中心,在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。

 。ǘ┌l(fā)布招聘信息

  1、為滿足招聘的全面需求,行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過(guò)如下渠道對(duì)外發(fā)布招聘信息:專業(yè)網(wǎng)站招聘,參加人才現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì),刊登報(bào)紙及專業(yè)雜志;委托獵頭服務(wù)等具有針對(duì)性的方式。

  2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述,部門或分公司提供的招聘申請(qǐng)表等公布。

 。ㄈ╀浻昧鞒

  1、行政管理中心人員負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書》。

  2、行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對(duì)被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實(shí)等)。

  3、行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù),在新員工到職前,將新員工需要的辦公用品購(gòu)買到位,確定辦公座位等。

  4、新員工到職后,填寫《員工登記表》,并要求新員工提交1寸照片1張,核查無(wú)誤后行政管理部存檔。

  5、行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時(shí)間辦理各種統(tǒng)籌事宜,包括保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動(dòng)合同。

  6、各部門、中心未按流程執(zhí)行,公司將不與新員工簽訂勞動(dòng)合同,該員工的所有費(fèi)用由所聘部門自行承擔(dān)。

 。ㄋ模﹦趧(dòng)合同管理

  1、公司的勞動(dòng)合同是根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法和相關(guān)法律制定,員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動(dòng)合同,并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。

  2、勞動(dòng)合同首簽為一年期,試用期包括在內(nèi)。

  3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時(shí),由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。

  4、員工入職時(shí)應(yīng)承諾已與原單位解除勞動(dòng)合同,如因個(gè)人隱瞞事實(shí)、弄虛作假導(dǎo)致勞動(dòng)合同糾紛,公司概不負(fù)責(zé)。

  5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動(dòng)合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見(jiàn),如雙方同意續(xù)簽,則按照原合同期滿日為開始日,續(xù)簽一年,以次類推。

  6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動(dòng)合同,員工登記表,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn)等分類歸檔。

 。ㄎ澹﹩T工受聘期間,有下列行為,公司可隨時(shí)解除合約而無(wú)需預(yù)先通知:

  1、蓄意不服從上級(jí)(公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo))工作安排調(diào)遣者;

  2、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度,直接影響公司形象或利益者;

  3、欺詐欺騙者;

  4、過(guò)單或者泄露公司信息等變相過(guò)單行為,予以開除。收回過(guò)單所得并按過(guò)單所得一至五倍處罰。對(duì)行為惡劣,給公司帶來(lái)負(fù)面影響嚴(yán)重的,公司將登報(bào)開除。

  5、對(duì)收到客戶廣告款,次日(節(jié)假日順延)不交財(cái)務(wù)部者,視為挪用、按帳款10%處罰;滯留三日以上的行為,按帳款20%處罰,對(duì)挪用超期或數(shù)額較大的,公司將登報(bào)開除并移送司法部門。

 。┺o退及離職的相關(guān)手續(xù)

  各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個(gè)月申報(bào)總公司,即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù);相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工,并填好《工作人員調(diào)動(dòng)(辭職)交接流程表》;涉及在財(cái)務(wù)借款的員工,必須將財(cái)務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后,將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月。

 。ㄆ撸┤肆Y源的管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。各中心、部門須嚴(yán)格把關(guān),給公司造成損失,由部門、中心負(fù)責(zé)人賠償。

  五、勞動(dòng)紀(jì)律的管理:

  公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理,按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎(jiǎng)金發(fā)放的重要依據(jù)。

 。ㄒ唬┍竟疽(guī)定的正常休息時(shí)間為:

  1、實(shí)行5天工作制,星期一至星期五為工作日。

  作息時(shí)間:上午9:00——12:00

  下午14:00——17:30(夏時(shí)至為:下午14:30—18:00)

  2、星期

  六、星期天及國(guó)家法定節(jié)假日為員工的休息日。

 。ǘ┕締T工考勤實(shí)行打卡制度。

  1、員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間,任何員工不得以任何形式、方法代替他(她)人打卡,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣罰當(dāng)月工資500元。

  2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當(dāng)天或第二天,須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時(shí)上班或下班。如果打卡時(shí)間處空白,每次扣罰200元。

  3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡,都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請(qǐng)假條提前交到行政管理中心,打卡片不能顯示打卡時(shí)間的,須經(jīng)部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

  4、員工請(qǐng)事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請(qǐng)假,否則按不請(qǐng)假對(duì)待。

  員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面請(qǐng)假條交給總經(jīng)理批閱,經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后,把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案,方才同意假期。

 。ㄈ⿲(duì)遲到、早退、曠工、事假的處理:

  公司允許每月兩次未按時(shí)到崗,但時(shí)間不能超過(guò)10分鐘,可視為堵車處理,但必須在卡片上顯示時(shí)間,超過(guò)10分鐘同樣作為遲到處罰?ㄆ媳仨毭刻祜@示上下班時(shí)間,如果沒(méi)有打卡時(shí)間一律按30元扣罰。

  以公司規(guī)定的作息時(shí)間為準(zhǔn),凡因私未按時(shí)到崗者為遲到。對(duì)遲到者的處罰如下:

  1、遲到10—20分鐘扣20元;21分鐘—30分鐘扣30元;30分鐘以上扣50元。

  2、曠工半天,處罰100元。

  3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元,曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎(jiǎng)金(指年終發(fā)放部分),礦工4次全年無(wú)獎(jiǎng)。

 。ㄋ模┬姓芾碇行囊獓(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,如有徇私舞弊的情況,每次處罰50元。

企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)章制度范本4

  為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境,加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì),結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定如下制度:

  一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí),集體活動(dòng),對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。

  二、按公司規(guī)定的時(shí)間上下班,工作時(shí)間遲到早退者,第一次通報(bào)批評(píng),月累計(jì)二次罰款10元,月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元;六人以上集體遲到早退者,帶頭者辭退。

  三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者,每日扣罰工資40元,年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。

  四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配,不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。

  五、破壞公司財(cái)物者,按價(jià)賠償,情節(jié)嚴(yán)重者,追究法律責(zé)任并給予辭退。

  六、故意擾亂工作秩序,拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。

  七、不準(zhǔn)酒后上崗,上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資,酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50—200元罰款,直至辭退。

  八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者,一律辭退。

  九、丟失或損壞公司配備工具者,照價(jià)賠償。

  十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),將車開出辦私事、干私活者一次罰款100—1000元。

  十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200—1000元,直至辭退。

  十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈,無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便,街道綠化帶樹木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物,無(wú)污水,對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者,月累計(jì)一次罰款10元,二次罰款20元,三次辭退。

  十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。

  十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著,包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者,一次罰款10元,月累計(jì)二次,罰款20元,三次辭退。

  十五、清掃保潔人員在工作中,故意往雨水井清掃浮土等雜物,故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者,一次罰款10元,月累計(jì)二次,罰款20元,三次辭退。

  十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

  到坑內(nèi),大、小車司機(jī)按時(shí)清運(yùn),清運(yùn)垃圾不得留底盤,做到車走地凈,清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者,對(duì)司機(jī)一次罰款50元,對(duì)看坑跟車人員一次罰款10元,清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí),一次罰款50元。

  十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上,水沖廁所全天保潔,保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔,無(wú)廢紙、糞便及其它污物,違者一次罰款10元,月累計(jì)二次罰款20元,三次罰款50元,不勝任者予以辭退。

  十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品,違者罰款,并追究法律責(zé)任。

  十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾,不按指定地點(diǎn)傾倒者,一次罰款20元,月累計(jì)二次罰款50元,三次罰款100元,直至辭退。

  二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗,中間脫崗者一次罰款20元,造成損失者,給予賠償,并視情節(jié)予以辭退。

  二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾,拒收者一次罰款20元。

  二十二、垃圾收集清運(yùn)工人(搖鈴車)收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象,沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的,一次罰款10元,月累計(jì)二次,罰款20元,三次辭退。

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