酒店流程管理制度
在不斷進步的社會中,很多地方都會使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的酒店流程管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
酒店流程管理制度1
酒店車輛管理工作流程
項目工作規(guī)范
車輛安排
酒店各部門用車應提前一天辦理用車手續(xù),填寫用車單,經(jīng)部門負責人簽字后,作出用車計劃安排。必須確保酒店領導用車。各部門遇有突發(fā)事件或業(yè)務急需用車,也應填寫用車單。按緊急情況用車處理。夜間用車由值班經(jīng)理審批。車輛出境,必須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。
車輛使用
駕駛員憑辦公室用車單出車,領取車輛鑰匙,用車結束,由駕駛員填寫行車記錄,連同用車單及時交還。駕駛員必須嚴格遵守交通規(guī)則,確保行車安全。駕駛員如遇裝卸酒店貨物,應協(xié)助隨車工作人員一起裝卸貨物。車輛應停放在指定、安全可靠的地點,夜間一律不準在外停放過夜,如確因工作需要,須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準同意。車輛使用情況,按月向酒店總經(jīng)理報告。
車輛的維護保養(yǎng)
車輛建檔立卡,做到“一車一卡”。按計劃進行年檢和維護保養(yǎng)。做好車輛登記卡。駕駛員堅持“一天一查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常維護保養(yǎng)手冊規(guī)定進行檢查;下班前和用車后要檢查和及時補充油料、水、電和冷卻液,清潔車輛和煙灰盒,鎖好門窗及尾蓋;由專人定期對車輛維護保養(yǎng)進行抽查。
油料、物料的領用與保管
油料、物料、工具和車輛零件要有專人保管,并負責領發(fā)。油料、工具、物料和車輛零件的購進與發(fā)放要建立帳冊,領用要填寫領用單。
特殊情況的處理
車輛如發(fā)生交通事故,駕駛員應迅速與辦公室取得聯(lián)系,及時派出人員,采取措施進行處理。
酒店流程管理制度2
某國際酒店倉庫管理工作流程
一、驗收的物品入庫
1、凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
2、進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;
3、物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經(jīng)批準后按照相應程序處理。
二、保管與抽查
1、凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2、對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;
3、倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;
4、倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;
5、成本會計以及相關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發(fā)放
1、領用部門領物品時,必須填制領用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領料;(領料單一式三份,領料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)
2、庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;
3、財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4、發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。
四、盤點
1、倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
2、每日設定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;
3、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務部、采購部各一份。
五、記帳
1、按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2、帳簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。
3、記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;
4、月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領料單等報送財務部成本會計處。
六、建立庫存檔案制度
1、庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;
2、材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。
酒店流程管理制度3
酒店倉庫管理操作流程
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
。1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:
、侔l(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
、蹖忂M的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
。2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
。2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
。3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的`物品要平放在層架上。
。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
。2)抽查:
、賯}管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
。1)領用物品計劃或講演:
①凡領用物品,根據(jù)劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;
、趥}管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
、俑鞑糠指鲉挝坏念I貨一般要求專人負責;
、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
、馨l(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
、儇浳镆话惆催M價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。
、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、清點:
。1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)清點期間休止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
。2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
。3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
。5)發(fā)出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
。7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;
。8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權均勻法計價;
。9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;
。10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
。11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
。1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;
。2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
酒店流程管理制度4
酒店檔案管理工作流程
辦公室負責酒店主體檔案的管理,并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。各部門應配備有關同志兼任部門檔案管理人員,按照國家《檔案法》等法規(guī)的規(guī)定精神,做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的主要流程是:
項目工作規(guī)范
接收
凡酒店經(jīng)營管理活動中形成和使用的,業(yè)已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次,酒店各部門應于次年一月底前將檔案資料統(tǒng)一移交辦公室。
整理
酒店檔案按年綜合整理,一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案,按其不同內(nèi)容和體裁,制成統(tǒng)一的分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號,案卷目錄上應區(qū)別情況標明不同保管期限。
保管及利用
酒店檔案應由專人負責保管,并定期進行檢查。凡使用檔案應辦理借閱手續(xù),填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應經(jīng)領導批準。借閱結束后,請借閱者在檔案借閱單上簽名。
鑒定和移交
檔案鑒定工作在相關領導的領導下,組成鑒定小組,按規(guī)定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見,登記造冊,經(jīng)酒店領導批準,由兩人在指定地點監(jiān)銷。檔案移交要按國家有關規(guī)定執(zhí)行。檔案員調(diào)動工作,須辦完檔案移交手續(xù)后方能離崗。
酒店流程管理制度5
酒店夜間運行管理工作流程
項目工作規(guī)范
接班
掌握當日酒店經(jīng)營管理情況、重要接待任務以及總經(jīng)理交辦的工作事項。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見,了解需要進一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。
巡視酒店
隨身攜帶傳呼機,隨時與電話總機保持聯(lián)系。檢查各部門工作進展和質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題,及時協(xié)調(diào)、督導和處理。對難以當場解決的問題做好記錄,報總經(jīng)理批示后作出處理。
接待重要客人
根據(jù)大堂副理或總服務臺報告,代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人,并督導有關部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權范圍內(nèi)處理重要客人提出的費用優(yōu)惠要求,超過職權范圍的應先辦理,然后報總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作,要熱情接待,親自或委派有關人員陪同檢查,并將檢查情況及意見記錄在案,第二天報總經(jīng)理。
酒店發(fā)生停電事故的處理
迅速與工程、保衛(wèi)及有關部門溝通聯(lián)系。督導工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍,如停電發(fā)生在酒店及周邊區(qū)域,應督導工程部迅速與供電部門取得聯(lián)系。督導保衛(wèi)部門工作人員嚴守崗位,加強巡邏與控制,防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導前廳、客房、餐飲等各營業(yè)部門,迅速向客人做出解釋,穩(wěn)定情緒,并使用蠟燭、電筒等照明物品,以免發(fā)生混亂。督導電話總機經(jīng)常保持和溝通各部門聯(lián)系,掌握信息,及時報告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報告。
停水事故的處理
督導酒店工程部立即與地區(qū)供水單位聯(lián)系,了解停水原因,如地區(qū)性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進水管道,應督導工程部迅速打開另一路進水閥門。如酒店兩路進水管均受影響,應迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節(jié)水措施和辦法。如予期停水時間較長,應督導客房部在適當時間向客人進行解釋,說明停水原因及酒店采取的措施,請求客人諒解。如酒店內(nèi)水管爆裂,應迅速趕到現(xiàn)場,督導工程人員立即關閉爆裂水管區(qū)域閥門,組織和指揮工程人員搶修,督導前臺部門迅速轉移和安置爆裂水管區(qū)域客人,并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報告停水原因及采取的措施。
火警事故的處理
立即趕赴現(xiàn)場察看火情,立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經(jīng)理報告。按火警處理預案進行處理。
盜竊案件的處理
率領保衛(wèi)部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現(xiàn)場。督導保衛(wèi)部派人保護案發(fā)現(xiàn)場,并向報案人了解案發(fā)時間、經(jīng)過及可疑的人、事、物。督導保衛(wèi)部與公安部門入店破案,并提供必要工作條件。督導有關部注意保密,防止擴散,盡量不驚動其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報告。
醫(yī)療急救事故的處理
迅速趕赴現(xiàn)場,了解情況,視情指揮急救。督導大堂副理(或總臺)聯(lián)系急救中心,直接將病人送往醫(yī)院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫(yī)院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情,征求病員或接待單位意見,確定是否與病人家屬聯(lián)系,并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報告。
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