項(xiàng)目信息化管理制度（精選11篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的項(xiàng)目信息化管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項(xiàng)目信息化管理制度 1
一、一般規(guī)定
1、信息管理應(yīng)適應(yīng)項(xiàng)目管理的需要，為預(yù)測(cè)未來(lái)和正確決策提供依據(jù)，提高管理水平。綜合部應(yīng)建立項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)，優(yōu)化信息結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理信息化。
2、綜合部應(yīng)及時(shí)收集信息，并將信息準(zhǔn)確，完整地傳遞給使用部門(mén)和專(zhuān)員。
3、項(xiàng)目信息應(yīng)包括項(xiàng)目經(jīng)理管理過(guò)程中形成的各種數(shù)據(jù)，表格，圖紙，文字，音像資料等。
4、綜合部應(yīng)配備信息管理員，項(xiàng)目信息管理員必須經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)單位培訓(xùn)。
5、綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)收集，整理，管理本項(xiàng)目范圍內(nèi)的信息實(shí)行交響曲分包的'項(xiàng)目，項(xiàng)目分包人應(yīng)負(fù)責(zé)分包范圍的信息收集整理，承包人負(fù)責(zé)匯總，整理各分包人的全部信息。
6、項(xiàng)目信息收集應(yīng)隨工程的進(jìn)行，保證真實(shí)，準(zhǔn)確，按照項(xiàng)目信息管理的要求及時(shí)整理，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。
二、項(xiàng)目信息的內(nèi)容
1、綜合部應(yīng)收集并整理下列信息：
⑴法律，法規(guī)與部門(mén)規(guī)章制度
⑵市場(chǎng)信息
�、亲匀粭l件
2、綜合部應(yīng)收集并整理下列工程概況信息：
�、殴こ虒�(shí)體概況。
⑵場(chǎng)地與環(huán)境概況。
�、菂⑴c建設(shè)的各單位概況。
�、仁┕ず贤�。
�、晒こ淘靸r(jià)計(jì)算書(shū)。
3、綜合部應(yīng)收集并整理下列施工信息：
�、攀┕び涗浶畔ⅰ�
�、剖┕ぜ夹g(shù)資料信息。
4、綜合部應(yīng)收集并整理下列項(xiàng)目管理信息：
⑴項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱信息和項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃信息。
⑵項(xiàng)目進(jìn)度控制信息。
⑶項(xiàng)目質(zhì)量控制信息。
⑷項(xiàng)目安全控制信息。
�、身�(xiàng)目成本控制信息。
�、薯�(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理信息。
�、隧�(xiàng)目合同管理信息。
�、添�(xiàng)目材料管理信息，構(gòu)配件管理信息和工，器具管理信息。⑼項(xiàng)目人力資源管理信息。
�、雾�(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理信息。
�、享�(xiàng)目資金管理信息
⑿項(xiàng)目技術(shù)管理信息。
�、秧�(xiàng)目組織協(xié)調(diào)信息。
�、翼�(xiàng)目竣工驗(yàn)收信息。
⒂項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)信息。
三、項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)
1、經(jīng)簽字確認(rèn)的項(xiàng)目信息應(yīng)及時(shí)存入計(jì)算機(jī)。
2、綜合部應(yīng)使項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)目錄完整，層次清晰，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，表格自動(dòng)生成。
3、項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：
�、艖�(yīng)方便項(xiàng)目信息輸入，整理與存儲(chǔ)。
�、茟�(yīng)有利于用提取信息。
�、菓�(yīng)能及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)，表格與文檔。
�、葢�(yīng)能靈活補(bǔ)充，修改與刪除數(shù)據(jù)。
�、尚畔⒎N類(lèi)與數(shù)量應(yīng)能滿(mǎn)足管理全部需要。
⑹應(yīng)能使設(shè)計(jì)信息，項(xiàng)目結(jié)算信息，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)信息等有良好的接口。
4、項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)應(yīng)能連接項(xiàng)目經(jīng)理部各職能部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理與下屬各職能部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部與商務(wù)合作層，項(xiàng)目經(jīng)理部與上市公司各職能部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部與監(jiān)理機(jī)構(gòu)等；應(yīng)能使項(xiàng)目管理層與上市公司管理層及商務(wù)合作層信息收集渠道暢通，信息資源共享。
項(xiàng)目信息化管理制度 2
1.營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)人員外出聯(lián)系意向客戶(hù)后，必須填寫(xiě)項(xiàng)目信息表，作為考績(jī)依據(jù)；
2.有效項(xiàng)目信息是否達(dá)到20%，由部門(mén)經(jīng)理認(rèn)定。認(rèn)定后進(jìn)入公司項(xiàng)目庫(kù)，納入系統(tǒng)管理；
3.項(xiàng)目信息采集完備，需要做出方案的，由營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批通過(guò)后安排技術(shù)部門(mén)限時(shí)辦理。方案初稿拿出后交營(yíng)銷(xiāo)中心組織研究，提出修改意見(jiàn)，再次交技術(shù)部門(mén)修改后定稿，由銷(xiāo)售人員簽字領(lǐng)�。�
4.進(jìn)入公司項(xiàng)目庫(kù)的有效項(xiàng)目信息由公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟蹤管理，跟蹤情況實(shí)時(shí)上報(bào)；
5.實(shí)行項(xiàng)目分級(jí)管理，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)認(rèn)定達(dá)到49%級(jí)別以上的項(xiàng)目，公司介入，幫助研究公關(guān)方案，確定對(duì)等級(jí)別接觸人員；
6.對(duì)于跟蹤不力，半月內(nèi)無(wú)跟蹤信息更新，有可能造成項(xiàng)目流失的'，公司隨時(shí)決定更改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員，原負(fù)責(zé)人員不再享有此項(xiàng)目的任何提成；
7.項(xiàng)目完成后，填寫(xiě)結(jié)案表存檔；
8.所有項(xiàng)目信息要嚴(yán)格保密，凡是違背信息保密規(guī)定，給公司造成損失的，將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，直至追究刑事責(zé)任。
項(xiàng)目信息化管理制度 3
1、為了保證項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全保密，維持安全可靠的計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境，特制定本規(guī)定。
2、凡項(xiàng)目部從事項(xiàng)目管理工作的員工都必須執(zhí)行本規(guī)定。
3、項(xiàng)目的施工合同、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、工作聯(lián)系單、工程洽商單、經(jīng)濟(jì)簽證單、公司內(nèi)部資料等必須由各部門(mén)信息管理員妥善管理，嚴(yán)禁外借，嚴(yán)禁非相關(guān)人員傳閱、查看。
4、對(duì)接入計(jì)算機(jī)及設(shè)備，必須符合一下規(guī)定：
1）在未經(jīng)許可的情況下，不得擅自對(duì)處計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的'硬件部分進(jìn)行修改、改裝或拆卸配置，包括添加光驅(qū)、軟驅(qū)，掛接硬盤(pán)等讀寫(xiě)設(shè)備，以及增加串口或并口外圍設(shè)備，如掃描儀、打印機(jī)等。
2）非我項(xiàng)目的計(jì)算機(jī)及任何外設(shè)，不得接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
3）嚴(yán)禁私自開(kāi)啟計(jì)算機(jī)機(jī)箱封條或機(jī)箱鎖。
5、凡使用項(xiàng)目配備計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的員工，必須遵守以下規(guī)定：
1）未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非本項(xiàng)目工作人員使用除計(jì)算機(jī)及任何相關(guān)設(shè)備。
2）對(duì)新上網(wǎng)使用辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的員工，由辦公室負(fù)責(zé)上崗前的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)安全及信息保密的技術(shù)培訓(xùn)工作。
3）未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人嚴(yán)禁將其以任何形式（如數(shù)據(jù)形式：internet、軟盤(pán)、光盤(pán)、硬磁盤(pán)等；硬拷貝形式：圖紙打印、復(fù)印、照片等）復(fù)制、傳輸或?qū)ν馓峁?/p>
4）任何員工均不得超越權(quán)限侵入網(wǎng)絡(luò)中未開(kāi)放的信息，不得擅自修改入庫(kù)數(shù)據(jù)資料和修改他人數(shù)據(jù)資料。
6、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、有關(guān)保密、安全及辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求。各部門(mén)應(yīng)自覺(jué)按照有關(guān)規(guī)定和要求配合做好保密和信息安全工作。
7、任何經(jīng)由我公司外網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)的員工，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。
8、凡使用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的員工，必須配合網(wǎng)絡(luò)管理員做好防病毒工作。
1）由辦公室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)防病毒工作。信息維護(hù)員負(fù)責(zé)實(shí)施防病毒的日常管理工作。
2）凡裝有可與外界進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑O(shè)備的計(jì)算機(jī)，必須安裝防病毒程序，辦公室定期對(duì)防病毒程序進(jìn)行升級(jí)，增強(qiáng)對(duì)病毒的查殺能力。
3）凡需入網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)的盤(pán)片，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)檢查、清查計(jì)算機(jī)病毒，確保沒(méi)有病毒后方可傳輸數(shù)據(jù)。
4）員工在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒，應(yīng)立即停止進(jìn)行任何程序并報(bào)告網(wǎng)絡(luò)管理員，如遇到現(xiàn)有防病毒程序無(wú)法清殺的病毒，網(wǎng)絡(luò)管理員必須先將受感染的計(jì)算機(jī)從網(wǎng)絡(luò)上隔開(kāi)，協(xié)助員工做好數(shù)據(jù)備份工作，并為用戶(hù)恢復(fù)系統(tǒng)。
9、分公司辦公室定期對(duì)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)保密檢查，并將檢查結(jié)果向處保密工作小組匯報(bào)。
10、涉及項(xiàng)目信息安全與保密的管理人員均需要對(duì)本制度相關(guān)具體要求，進(jìn)行保密工作承諾。
項(xiàng)目信息化管理制度 4
第一章總則
第一條為保障中鐵九局四公司項(xiàng)目部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，促進(jìn)項(xiàng)目部各項(xiàng)業(yè)務(wù)的信息化，保障信息安全，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，特制定本細(xì)則。
第二條計(jì)算機(jī)安全管理的主要內(nèi)容包括安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
第三條項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立專(zhuān)（兼）職計(jì)算機(jī)管理員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息系統(tǒng)的日常安全管理和執(zhí)行工作。
第二章技術(shù)安全管理
第四條技術(shù)安全管理主要是指項(xiàng)目部信息系統(tǒng)的安全技術(shù)實(shí)施和維護(hù)方面的技術(shù)管理，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理，系統(tǒng)安全管理，操作安全管理。
第五條嚴(yán)禁利用項(xiàng)目信息系統(tǒng)從事國(guó)家明令禁止的活動(dòng)。
第六條未經(jīng)許可禁止新增，挪用和改動(dòng)項(xiàng)目信息權(quán)，嚴(yán)禁將外來(lái)計(jì)算機(jī)設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。
第七條嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上隨意安裝使用與工作無(wú)關(guān)的軟件，特別是具有密碼破解，黑客攻擊等功能的軟件。
第八條嚴(yán)禁在工作時(shí)間進(jìn)行浪費(fèi)網(wǎng)絡(luò)資源和威脅網(wǎng)絡(luò)安全的操作(如大文件下載，計(jì)算機(jī)端口掃描等)。
第九條計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝所有員工辦公電腦上的操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件，并負(fù)責(zé)調(diào)試，維護(hù)。
第十條在使用過(guò)程中計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，應(yīng)通知計(jì)算機(jī)管理員，不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)。
第三章病毒防范管理
第十一條計(jì)算機(jī)病毒是指隱藏在計(jì)算機(jī)軟件程序和數(shù)據(jù)資源中，利用系統(tǒng)的軟件程序和數(shù)據(jù)資源繁殖并生存，并通過(guò)系統(tǒng)的軟件程序和數(shù)據(jù)共享途徑進(jìn)行傳染的攻擊性程序，它會(huì)影響計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
第十二條對(duì)計(jì)算機(jī)病毒的防范應(yīng)以預(yù)防為主，事后處理為輔。計(jì)算機(jī)病毒防范工作由計(jì)算機(jī)管理員統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施。
第十三條選用的病毒防護(hù)軟，硬件，必須是經(jīng)公安部認(rèn)證、批準(zhǔn)的'產(chǎn)品。
第十四條計(jì)算機(jī)管理員必須不定期組織檢查病毒，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)采取相應(yīng)措施處理。
第十五條項(xiàng)目部所有員工必須嚴(yán)格按以下要求進(jìn)行病毒防范:嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)自行重裝操作系統(tǒng)或變更系統(tǒng)設(shè)置，如確有必要，應(yīng)通知計(jì)算機(jī)管理員安裝或在綜合部授權(quán)同意的情況下自行操作。
第十六條嚴(yán)禁自行下載，安裝不明來(lái)歷的軟件;
第十七條在所使用的電郵系統(tǒng)中不要打開(kāi)不明來(lái)歷的電子郵件，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即刪除;
第十八條如果防病毒軟件報(bào)告查到新病毒，首先應(yīng)立刻將計(jì)算機(jī)斷網(wǎng)，避免病毒在網(wǎng)絡(luò)中擴(kuò)散，然后將提示信息通知計(jì)算機(jī)管理員，在管理員的指導(dǎo)下進(jìn)行殺毒或安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，不得自行處理。
第十九條本規(guī)定由公司辦公室解釋。
項(xiàng)目信息化管理制度 5
1、編制目的
為加強(qiáng)監(jiān)理項(xiàng)目部的文件資料管理工作，規(guī)范工程監(jiān)理檔案的.收集、整理、傳遞、存放，加強(qiáng)工程監(jiān)理文件資料的管理工作，為本工程的建設(shè)和運(yùn)行服務(wù)。依據(jù)《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司監(jiān)理項(xiàng)目工作手冊(cè)》及XXX公司有關(guān)文件資料管理辦法，結(jié)合本工程的具體情況，特制定本制度。
2、管理范圍
本制度規(guī)定了工程監(jiān)理檔案的分類(lèi)、收集、整理、傳遞、存放的要求及管理辦法，并明確了相關(guān)人員的職責(zé)。
3、崗位職責(zé)與權(quán)限
本制度由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)管理，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行修改。
本制度由監(jiān)理項(xiàng)目部綜合管理員予以實(shí)施、執(zhí)行。
各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)配合綜合管理員做好監(jiān)理文檔的管理信息管理工作。
4、管理程序及要求
�。�1）監(jiān)理項(xiàng)目部綜合管理員負(fù)責(zé)工程檔案信息的歸口管理。在工程全過(guò)程中形成的所有資料，須統(tǒng)一歸口傳遞給綜合管理員進(jìn)行集中收發(fā)和管理，并負(fù)責(zé)文檔、信息的分類(lèi)、整理、保存、歸檔。根據(jù)總監(jiān)理工程師或其授權(quán)監(jiān)理工程師的指令和監(jiān)理工作的需要，在監(jiān)理項(xiàng)目部?jī)?nèi)部，分別將資料傳遞給有關(guān)的監(jiān)理工程師，在處理終了后歸檔保存；在項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)外部，在發(fā)送或接收業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位、承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商及其他單位的資料時(shí)，也由綜合管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
（2）監(jiān)理資料的收發(fā)文與登錄
�、俦O(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)建立收發(fā)文和圖紙資料收發(fā)登記簿，所有文件、圖紙、資料的收發(fā)都應(yīng)按監(jiān)理信息分類(lèi)進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括資料名稱(chēng)、資料來(lái)源、資料編號(hào)、資料摘要信息、資料的發(fā)放單位（部門(mén)）、收件人員簽字以及收到或借出日期，必要時(shí)應(yīng)注明接收資料的具體時(shí)間。
�、诒O(jiān)理信息在有追溯性要求的情況下，應(yīng)注意核查所填部分內(nèi)容是否可追溯。如材料報(bào)審表中是否明確注明該材料所使用的具體部位，以及該材料質(zhì)保證明的原件保存處等。
�、廴绮煌�(lèi)型的監(jiān)理信息之間存在相互對(duì)照或追溯關(guān)系時(shí)（如監(jiān)理通知單和監(jiān)理通知單回復(fù)），在分類(lèi)存放的情況下，應(yīng)在資料和記錄上注明相關(guān)信息的編號(hào)和存放處。
�、芫C合管理員應(yīng)檢查資料的各項(xiàng)內(nèi)容的填寫(xiě)和記錄應(yīng)真實(shí)完整，并經(jīng)相關(guān)規(guī)定的責(zé)任人員簽字。資料以及存儲(chǔ)介質(zhì)質(zhì)量應(yīng)符合要求，所有資料必須使用符合檔案歸檔要求填寫(xiě)或打�。娮游募囊罅硇幸�(guī)定規(guī)定），以適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間保存的要求。
�、萦嘘P(guān)工程建設(shè)照片及聲像資料等應(yīng)注明拍攝日期及所反映工程建設(shè)部位等摘要信息。收文登記后應(yīng)交給項(xiàng)目總監(jiān)或由其授權(quán)的監(jiān)理工程師進(jìn)行處理，重要資料內(nèi)容應(yīng)在監(jiān)理日記中記錄。
�、薇O(jiān)理發(fā)文由總監(jiān)理工程師或其授權(quán)的監(jiān)理工程師簽名，并加蓋監(jiān)理項(xiàng)目部公章，所有發(fā)文按監(jiān)理信息文件分類(lèi)和編碼要求進(jìn)行分類(lèi)編碼，并在發(fā)文登記表上登記。登記內(nèi)容包括：文件的分類(lèi)編碼、發(fā)文文件名稱(chēng)、摘要信息、接收文件的單位（部門(mén)）名稱(chēng)、發(fā)文日期（強(qiáng)調(diào)時(shí)效性的文件應(yīng)注明發(fā)文的'具體時(shí)間）。收件人收到文件后應(yīng)簽名。
�。�3）資料傳閱
由項(xiàng)目總監(jiān)或其授權(quán)的監(jiān)理工程師確定資料、記錄是否需傳閱，如需傳閱應(yīng)確定傳閱人員名單和范圍，并注明在資料傳閱紙上，資料傳閱紙隨同資料進(jìn)行傳閱。每位傳閱人員閱后應(yīng)、在資料傳閱紙上簽名，并注明日期。資料和記錄傳閱期限不應(yīng)超過(guò)該資料的處理期限。傳閱完畢后，資料原件應(yīng)交還信息管理人員歸檔。
�。�4）監(jiān)理資料分類(lèi)存放
�、俦O(jiān)理資料經(jīng)收/發(fā)文、登錄和傳閱工作程序后，應(yīng)分類(lèi)進(jìn)行存放在專(zhuān)用資料柜和專(zhuān)用資料夾中。
②為提高監(jiān)理管理效率，方便監(jiān)理人員檢索和查閱，文檔綜合信息管理人員應(yīng)采用計(jì)算機(jī)對(duì)監(jiān)理信息進(jìn)行輔助管理。
③資料應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改記錄，保存過(guò)程中應(yīng)保持記錄介質(zhì)的清潔和不破損。
�、鼙O(jiān)理項(xiàng)目部存放的資料原則上不得外借，如政府部門(mén)、業(yè)主單位或承包商確有需要，應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師或其授權(quán)的監(jiān)理工程師同意，并辦理正規(guī)借閱手續(xù)。監(jiān)理人員在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要借閱資料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)資料借閱單，并明確歸還時(shí)間。綜合管理員辦理有關(guān)借閱手續(xù)后，應(yīng)在資料夾的內(nèi)附目錄上作特殊標(biāo)記。
�、荼O(jiān)理資料的更改應(yīng)由原制定部門(mén)相應(yīng)責(zé)任人執(zhí)行，涉及審批程序的，由原審批責(zé)任人執(zhí)行。若指定其他責(zé)任人進(jìn)行更改和審批時(shí)，新責(zé)任人必須獲得所依據(jù)的背景資料。監(jiān)理資料更改后，由綜合管理員填寫(xiě)監(jiān)理資料更改通知單，并負(fù)責(zé)發(fā)放新版本資料。發(fā)放過(guò)程中必須保證項(xiàng)目參建單位中所有相關(guān)部門(mén)都得到相應(yīng)資料的有效版本。資料換發(fā)新版時(shí)，應(yīng)由綜合管理員負(fù)責(zé)將原版本收回作廢。考慮到日后有可能出現(xiàn)追溯需求，綜合管理員可以保存作廢資料的樣本以備查閱。
項(xiàng)目信息化管理制度 6
第一章總則
第一條為落實(shí)全區(qū)信息化項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)定，加強(qiáng)信息化項(xiàng)目的規(guī)劃和管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)，減少資源浪費(fèi)和重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)信息化工作快速、協(xié)調(diào)、有序、健康發(fā)展，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)信息化項(xiàng)目，是指項(xiàng)目資金10萬(wàn)元以上構(gòu)成系統(tǒng)的，以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(含樓宇綜合布線和機(jī)房建設(shè))、信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、信息資源開(kāi)發(fā)和信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置等新建、擴(kuò)建或改建的工程項(xiàng)目。政府信息化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目必須進(jìn)行申報(bào)。
第三條區(qū)直各部門(mén)、單位的信息化項(xiàng)目建設(shè)，需要區(qū)、鎮(zhèn)財(cái)政資金配套的其他信息化項(xiàng)目均適用本辦法。
第二章組織管理
第四條區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組是全區(qū)信息化工作的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)經(jīng)信局”)。
第五條區(qū)經(jīng)信局是本區(qū)信息化項(xiàng)目建設(shè)的主管部門(mén)，承擔(dān)區(qū)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，具體負(fù)責(zé)全區(qū)信息化項(xiàng)目的統(tǒng)籌、規(guī)劃、初審、綜合協(xié)調(diào)，組織可行性論證以及監(jiān)督和管理工作。
第六條區(qū)財(cái)政、發(fā)改、保密部門(mén)，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，依法做好信息化項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)管理工作。
第三章項(xiàng)目申報(bào)
第七條信息化項(xiàng)目申報(bào)
(一)每年7月底前(即制定年度預(yù)算之前)向區(qū)經(jīng)信局報(bào)送下一年度政府投資信息化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，填寫(xiě)《市吳中區(qū)政府投資信息化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表》(附件1);
(二)區(qū)經(jīng)信局對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估;
(三)初步評(píng)估合格，由申報(bào)單位提交有關(guān)可行性研究報(bào)告及技術(shù)設(shè)計(jì)方案(報(bào)告大綱見(jiàn)附件2)，如是設(shè)備或軟件采購(gòu)，需附采購(gòu)明細(xì)，區(qū)經(jīng)信局會(huì)同區(qū)財(cái)政局組織有關(guān)部門(mén)和相關(guān)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)評(píng);
(四)經(jīng)復(fù)評(píng)合格的項(xiàng)目由區(qū)經(jīng)信局報(bào)請(qǐng)區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，并按有關(guān)程序報(bào)經(jīng)區(qū)政府有關(guān)會(huì)議審議批準(zhǔn)后，區(qū)財(cái)政局將項(xiàng)目資金列入年度財(cái)政預(yù)算。
第八條未列入年度信息化建設(shè)計(jì)劃的項(xiàng)目，原則上不安排財(cái)政資金。特殊需要(根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求實(shí)施的項(xiàng)目或應(yīng)急項(xiàng)目)的需經(jīng)區(qū)政府有關(guān)會(huì)議審議批準(zhǔn)后，到區(qū)經(jīng)信局辦理相關(guān)手續(xù)，由區(qū)財(cái)政追加預(yù)算。
第九條屬于國(guó)家、省、市統(tǒng)籌安排并撥付資金建設(shè)的信息化項(xiàng)目，使用單位在向上級(jí)有關(guān)單位辦理申報(bào)手續(xù)后，需將相關(guān)項(xiàng)目資料報(bào)送區(qū)經(jīng)信局備案。需區(qū)財(cái)政配套資金的項(xiàng)目，按本辦法第七條之規(guī)定程序辦理。
第十條區(qū)直各部門(mén)、單位通過(guò)其他渠道籌集資金且不需要區(qū)財(cái)政資金配套進(jìn)行信息化項(xiàng)目建設(shè)的，相關(guān)單位需到區(qū)經(jīng)信局辦理備案手續(xù)。一次性購(gòu)買(mǎi)辦公自動(dòng)化設(shè)備或單機(jī)版軟件產(chǎn)品超過(guò)10萬(wàn)元人民幣的'，相關(guān)單位需到區(qū)經(jīng)信局辦理備案手續(xù)。
第四章項(xiàng)目評(píng)審
第十一條項(xiàng)目評(píng)審堅(jiān)持科學(xué)性、獨(dú)立性、公正性和客觀性原則。參加項(xiàng)目評(píng)審的專(zhuān)家及相關(guān)人員必須嚴(yán)格保守被評(píng)審項(xiàng)目的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，未經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)單位同意不得將被評(píng)審項(xiàng)目的有關(guān)文件、資料和數(shù)據(jù)以任何方式對(duì)外提供，不得利用評(píng)審項(xiàng)目的非公開(kāi)技術(shù)、商業(yè)信息為自己或他人謀取利益。違者造成項(xiàng)目建設(shè)單位損失的，依法追究其法律責(zé)任。
第十二條項(xiàng)目評(píng)審范圍及方式
(一)對(duì)于總投資50萬(wàn)元以上項(xiàng)目，由經(jīng)信局召集組織專(zhuān)家評(píng)審會(huì)，評(píng)審會(huì)專(zhuān)家3~5人(應(yīng)包括信息技術(shù)專(zhuān)家、監(jiān)理專(zhuān)家、財(cái)務(wù)專(zhuān)家)，由經(jīng)信局通過(guò)專(zhuān)家數(shù)據(jù)庫(kù)抽取確定。經(jīng)信局、發(fā)改局、財(cái)政局、監(jiān)察局和項(xiàng)目建設(shè)主管單位派員參加評(píng)審會(huì)。
(二)對(duì)于總投資50萬(wàn)元(含)以下項(xiàng)目，由經(jīng)信局召集，發(fā)改局、財(cái)政局和項(xiàng)目建設(shè)主管單位進(jìn)行會(huì)審。
第十三條評(píng)審主要內(nèi)容
(一)符合我區(qū)信息化發(fā)展總體規(guī)劃;
(二)采用的技術(shù)成果在國(guó)內(nèi)本行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域中具有較高水平，建設(shè)方案切實(shí)可行;
(三)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展或本領(lǐng)域信息化建設(shè)具有帶動(dòng)作用，有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益;
(四)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，具有較強(qiáng)的實(shí)用性，能解決信息化發(fā)展的實(shí)際問(wèn)題;
(五)項(xiàng)目建設(shè)單位明確，建設(shè)資金合理;
(六)遵守信息化項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求。
第十四條評(píng)審組給出評(píng)審建議、結(jié)論并確定是否要再次評(píng)審。項(xiàng)目建設(shè)單位須根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目的原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改和完善并將修改后的設(shè)計(jì)方案報(bào)經(jīng)信局備案。
第十五條項(xiàng)目評(píng)審的費(fèi)用，參照現(xiàn)行市經(jīng)信部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，在區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金中列支。
第五章項(xiàng)目建設(shè)
第十六條信息化項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)當(dāng)按照公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，依法進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)。屬于政府采購(gòu)范圍的要實(shí)行政府統(tǒng)一采購(gòu)。
第十七條為規(guī)范建設(shè)行為，保證工程質(zhì)量，凡總投資在50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制。其余項(xiàng)目根據(jù)需要參照?qǐng)?zhí)行。監(jiān)理單位不得參與工程建設(shè)，工程建設(shè)單位不得參與工程監(jiān)理。
第十八條從事信息化項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、服務(wù)的單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，取得國(guó)家或省、市、區(qū)行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，并經(jīng)過(guò)區(qū)經(jīng)信局(信息化辦)確認(rèn)備案。注冊(cè)地和納稅地在本行政區(qū)域的單位優(yōu)先。
第十九條在進(jìn)行信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)時(shí)，必須同時(shí)進(jìn)行信息化安全系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)和建設(shè)，必須保證和滿(mǎn)足信息化系統(tǒng)安全運(yùn)行的需要。
第二十條信息化項(xiàng)目質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，符合信息化項(xiàng)目建設(shè)合同的要求，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案及實(shí)施方案進(jìn)行，未經(jīng)區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意，不得隨意改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
第六章項(xiàng)目驗(yàn)收
第二十一條信息化項(xiàng)目竣工后，50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由建設(shè)單位組織驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后將驗(yàn)收資料送區(qū)經(jīng)信局備案，區(qū)經(jīng)信局會(huì)同區(qū)財(cái)政局視情況抽查。50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由建設(shè)單位提出申請(qǐng)，區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭組織相關(guān)單位及有關(guān)專(zhuān)家組成驗(yàn)收組聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十二條驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)過(guò)程中有效的技術(shù)資料為依據(jù)。驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)建成后三個(gè)月的運(yùn)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)資料。
第二十三條未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，不得交付使用單位使用。對(duì)未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)按驗(yàn)收組提出的意見(jiàn)及時(shí)整改，經(jīng)整改完善后再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)，直至驗(yàn)收合格，方可投入使用。
第二十四條項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，支付項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算的90%費(fèi)用;正式投入使用一年以上的信息化建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)后，付清余款。
第七章項(xiàng)目評(píng)價(jià)
第二十五條信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行后評(píng)價(jià)制度。區(qū)經(jīng)信局制定年度新建信息化項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)劃，組織有關(guān)專(zhuān)家和相關(guān)部門(mén)實(shí)施。
第二十六條正式投入使用一年以上的信息化建設(shè)項(xiàng)目可列入后評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第二十七條信息化項(xiàng)目后評(píng)價(jià)主要的內(nèi)容為:項(xiàng)目運(yùn)行和維護(hù)情況、項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、施工方售后服務(wù)情況、項(xiàng)目社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目建設(shè)存在的問(wèn)題等。
第二十八條財(cái)政預(yù)算安排300萬(wàn)元(含300萬(wàn))以上的專(zhuān)項(xiàng)支出，納入財(cái)政績(jī)效預(yù)算管理。
第二十九條全區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃執(zhí)行和完成情況，由區(qū)經(jīng)信局向區(qū)政府報(bào)告。對(duì)違反本辦法規(guī)定程序和要求的，由區(qū)經(jīng)信局提出處理意見(jiàn)報(bào)區(qū)政府審定。
第八章涉及國(guó)家秘密的信息化項(xiàng)目管理
第三十條涉及國(guó)家秘密的信息化項(xiàng)目，按照《市涉密工程保密管理暫行辦法》組織實(shí)施。
第九章附則
第三十一條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，有效期至20xx年12月31日。以前有關(guān)規(guī)定如與本辦法不符，以本辦法為準(zhǔn)。
第三十二條本辦法由吳中區(qū)經(jīng)信局負(fù)責(zé)解釋、修訂。涉及國(guó)家秘密的信息化項(xiàng)目管理由吳中區(qū)機(jī)要保密局負(fù)責(zé)解釋。
項(xiàng)目信息化管理制度 7
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程，確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。
第二條本制度中所稱(chēng)信息化項(xiàng)目是指以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。
第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目，
(一)投資估算額小于等于50萬(wàn)元為一般信息化項(xiàng)目；
(二)投資估算額大于50萬(wàn)元小于等于1000萬(wàn)的為大型信息化項(xiàng)目；
(三)投資估算額大于1000萬(wàn)元的為重大信息化項(xiàng)目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。
第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分
第五條運(yùn)營(yíng)改善部職責(zé)
(一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報(bào)以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。
(三)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。
(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，并指派專(zhuān)人參與項(xiàng)目建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。
(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)價(jià)工作。
(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。
第六條信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位職責(zé)
(一)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(二)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé)
(一)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計(jì)財(cái)部職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見(jiàn)及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書(shū)。
(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評(píng)價(jià)工作。
第九條設(shè)備部職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
�。ǘ┌戳㈨�(xiàng)通知書(shū)要求完成相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場(chǎng)各種計(jì)量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對(duì)招投標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，做好項(xiàng)目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。
第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé)
�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問(wèn)題討論與處理。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn)
（四）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。
（五）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。
�。┲概蓪�(zhuān)人兼職項(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶(hù)測(cè)試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各種后勤保障問(wèn)題。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃提報(bào)工作。
第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)
第十四條運(yùn)營(yíng)改善部依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》和信息化年度計(jì)劃分別開(kāi)展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示、審批、上報(bào)工作。
第十五條項(xiàng)目審批通過(guò)后，由計(jì)財(cái)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》以及上級(jí)部門(mén)要求組織項(xiàng)目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條對(duì)于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目，由運(yùn)營(yíng)改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。
第十七條招標(biāo)過(guò)程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少十五日前，以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。
第十九條評(píng)標(biāo)工作由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。
第二十條評(píng)標(biāo)委員會(huì)在黨群工作部監(jiān)督下完成對(duì)投標(biāo)文件的綜合評(píng)定后，提出綜合評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，確定候選單位，公布評(píng)標(biāo)結(jié)果。
第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后，運(yùn)營(yíng)改善部經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。
第二十二條對(duì)于客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，項(xiàng)目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施范圍
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施前提條件
�。ㄈ╉�(xiàng)目進(jìn)度安排
（四）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證
（六）項(xiàng)目變更管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目驗(yàn)收要求
第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備
第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后，運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒�(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；
�。ǘ┻\(yùn)營(yíng)改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄋ模┥暾�(qǐng)單位、涉及單位以及運(yùn)營(yíng)改善部骨干專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員；
�。┻\(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購(gòu)以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營(yíng)改善部相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
第二十五條對(duì)于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營(yíng)改善部安全專(zhuān)業(yè)組織設(shè)計(jì)。
第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫(xiě)《公司XX信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報(bào)確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：
（一）項(xiàng)目整體概述
�。ǘ╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)
（三）項(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃
�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施策略及方法論
（五）項(xiàng)目文檔管理
�。╉�(xiàng)目問(wèn)題管理
（七）項(xiàng)目計(jì)劃管理
�。ò耍╉�(xiàng)目保密管理
第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研
第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照《公司XX信息化項(xiàng)目XX周雙周滾動(dòng)計(jì)劃》（模板見(jiàn)附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。
第二十九條需求調(diào)研過(guò)程中牽涉到跨部門(mén)、跨專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。
第三十條業(yè)務(wù)問(wèn)題討論過(guò)程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項(xiàng)目XX會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見(jiàn)附件二）。
第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)應(yīng)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┬枨蠓秶�
�。ǘI(yè)務(wù)流程
�。ㄈ┕δ苄枨�
（四）性能需求
�。ㄎ澹┻\(yùn)行需求
第三十二條《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》必需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。
第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)
第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》的基礎(chǔ)上，對(duì)該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，制定《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》和《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》�！豆綳X信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
（二）需求描述
�。ㄈ┘軜�(gòu)描述
（四）業(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)設(shè)計(jì)
（三）組件設(shè)計(jì)
�。ㄋ模┯脩�(hù)接口設(shè)計(jì)
（五）事務(wù)類(lèi)型及其管理
�。╁e(cuò)誤處理
�。ㄆ撸┫拗啤⒕窒�、約束
第三十四條《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿(mǎn)足長(zhǎng)期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理
第三十五條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)應(yīng)滿(mǎn)足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)要求。
第三十六條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題通過(guò)專(zhuān)題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)方式討論研究解決，討論形成的方案通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目XX會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布。
第三十七條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。
第三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的`，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。
第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購(gòu)置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。
第八章信息化項(xiàng)目測(cè)試管理
第四十條在完成信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)功能后，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，內(nèi)部測(cè)試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶(hù)系統(tǒng)測(cè)試方案，并組織系統(tǒng)功能測(cè)試。測(cè)試情況通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》以及《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》(模板見(jiàn)附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆綳X信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》應(yīng)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y(cè)試概述
（二）測(cè)試環(huán)境
�。ㄈy(cè)試過(guò)程
�。ㄋ模y(cè)試結(jié)果
�。ㄎ澹y(cè)試評(píng)價(jià)
第四十一條對(duì)于測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃，對(duì)于測(cè)試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置
第四十二條信息化項(xiàng)目用戶(hù)測(cè)試的同時(shí)，由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶(hù)單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫(xiě)。
第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶(hù)權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶(hù)權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶(hù)權(quán)限測(cè)試。
第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理
第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊(cè)，并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)改善部與項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對(duì)于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶(hù)培訓(xùn)中所提的問(wèn)題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃；對(duì)于用戶(hù)所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理
第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫(xiě)《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�組織體系及職責(zé)
�。ǘ┥暇�業(yè)務(wù)范圍
（三）上線準(zhǔn)備工作情況
�。ㄋ模┥暇�時(shí)間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問(wèn)題處理
�。┥暇�應(yīng)急預(yù)案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式
�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�
第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。
第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項(xiàng)目實(shí)施方7x24小時(shí)支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，試運(yùn)行問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)管理
第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。
第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：
項(xiàng)目啟動(dòng)階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。
項(xiàng)目需求階段：《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》。
項(xiàng)目上線階段：《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》、《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》、《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》。
項(xiàng)目終驗(yàn)階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》、《公司XX信息化項(xiàng)目雙周滾動(dòng)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》。
第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過(guò)程中，首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料以及《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（模板見(jiàn)附件四），經(jīng)項(xiàng)目組審核通過(guò)后，由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收，對(duì)于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行整改。
第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織，首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購(gòu)的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專(zhuān)業(yè)核實(shí)無(wú)誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（模板見(jiàn)附件五）到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專(zhuān)業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對(duì)于公司自采的項(xiàng)目硬件，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管轄區(qū)域的，由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。
第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前，由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況與《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。
第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計(jì)財(cái)部提出項(xiàng)目資金計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部安排項(xiàng)目資金。
第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營(yíng)改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》要求進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
第十三章信息化項(xiàng)目需求變更
第五十六條對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試過(guò)程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表》，經(jīng)過(guò)變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合評(píng)審確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。
第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請(qǐng)后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計(jì)劃的評(píng)估，評(píng)估可行的，由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。
第五十八條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施方評(píng)估有異議的需求變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理
第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
第六十一條所有項(xiàng)目公開(kāi)發(fā)布文檔必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過(guò)程文檔提交運(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理
第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7x24小時(shí)參與項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題處理，做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過(guò)渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題較多，質(zhì)保期內(nèi)無(wú)法全面解決，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎(jiǎng)勵(lì)與考核
第六十六條信息化項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?jiān)瓌t：
�。ㄒ唬┌凑枕�(xiàng)目階段要求，完成項(xiàng)目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對(duì)相關(guān)單位給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ǘ⿲�(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人給予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)。
第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)下列問(wèn)題時(shí)，對(duì)涉及的單位和個(gè)人提出考核意見(jiàn)：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未按要求配合項(xiàng)目工作，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-2000元，對(duì)主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧�(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。
項(xiàng)目信息化管理制度 8
第一章總則
第一條為公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）“以需求為導(dǎo)向，提升運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和效率、降低運(yùn)營(yíng)成本”的信息化目標(biāo)，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管理，特制定本制度。
第二條信息化工作是指涉及以計(jì)算機(jī)為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)工作。
第二章工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責(zé)部門(mén)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)信息化工作的具體實(shí)施和日常管理。
主要職責(zé)包括：
1、制定信息化發(fā)展規(guī)劃。
2、制定年度信息化目標(biāo)責(zé)任書(shū)。
3、組織信息化采購(gòu)。
4、開(kāi)展信息化實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)信息化運(yùn)維。
6、組織信息化培訓(xùn)。
第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制《信息化發(fā)展規(guī)劃》，編制周期為3—5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對(duì)其進(jìn)行修訂。
第五條綜合管理部依據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)書(shū)，制定年度信息化目標(biāo)任務(wù)書(shū)。
第六條年度信息化目標(biāo)任務(wù)書(shū)內(nèi)的專(zhuān)項(xiàng)信息化項(xiàng)目，可成立臨時(shí)性信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)線主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目小組解散，由綜合管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的管理、維護(hù)和技術(shù)支持。
第七條公司全體人員有責(zé)任、有義務(wù)使用好、管理好、維護(hù)好公司的各種信息設(shè)備設(shè)施，任何個(gè)人不得利用公司信息設(shè)備設(shè)施從事違反法律法規(guī)、違背公司規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無(wú)關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。
第三章硬件設(shè)備與耗材的管理
第八條硬件設(shè)備主要指以計(jì)算機(jī)設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主要包含計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤(pán)、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。
第九條硬件設(shè)備及耗材的采購(gòu)和發(fā)放
1、綜合管理部負(fù)責(zé)公司信息化硬件的采購(gòu)、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)信息化硬件均應(yīng)向綜合管理部提交購(gòu)置申請(qǐng)，由綜合管理部統(tǒng)一采購(gòu)。如其他部門(mén)自行采購(gòu)，須按公司《內(nèi)控手冊(cè)》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》執(zhí)行，采購(gòu)后到綜合管理部備案。
2、固定資產(chǎn)硬件設(shè)備采購(gòu)審批權(quán)限：?jiǎn)喂P合同金額5萬(wàn)元（含）以下，由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；單筆合同金額5萬(wàn)元以上，須經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或以上領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、綜合管理部對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，按《資產(chǎn)管理制度》要求建立資產(chǎn)臺(tái)賬及卡片。
4、使用者領(lǐng)用設(shè)備時(shí)須簽訂相應(yīng)的《設(shè)備管理責(zé)任書(shū)》及設(shè)備出庫(kù)單，更換設(shè)備時(shí)須將原設(shè)備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng)綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設(shè)備；公共區(qū)域及會(huì)議室使用硬件設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。
5、新入職人員綜合管理部需及時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)信息化設(shè)備；離職人員在離職前須將領(lǐng)用信息化設(shè)備交回綜合管理部。
6、耗材由綜合管理部根據(jù)歷史月平均消耗量及各部門(mén)需求，按月集中采購(gòu)；各部門(mén)按需領(lǐng)取，廢舊耗材由綜合管理部統(tǒng)一收回。
第十條硬件設(shè)備的使用與維護(hù)：
1、設(shè)備的正常運(yùn)行、維護(hù)和保管工作由設(shè)備使用者負(fù)責(zé)。使用者應(yīng)愛(ài)護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設(shè)備損壞或遺失，其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)并負(fù)責(zé)維修或賠付。
2、設(shè)備的使用者信息以綜合管理部《設(shè)備管理責(zé)任書(shū)》上的登記信息為準(zhǔn)。使用者變更時(shí)，需到綜合管理部辦理使用變更手續(xù)。
3、嚴(yán)禁使用者私自交換或轉(zhuǎn)讓公司設(shè)備，不得私自拆卸、出賣(mài)、銷(xiāo)毀設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒(méi)收其所持設(shè)備，雙倍賠償并予以警告。
4、嚴(yán)禁上班時(shí)間利用公司設(shè)備玩游戲、看電影等與工作無(wú)關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng)并限期改正。
5、未經(jīng)他人允許，嚴(yán)禁隨意查看、改寫(xiě)、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司將會(huì)嚴(yán)肅處理。
6、公共設(shè)備（如復(fù)印機(jī)、投影機(jī)等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報(bào)修。未經(jīng)綜合管理部同意不得隨意修改設(shè)備配置，禁止隨意拔插、更換設(shè)備配件。
7、公共區(qū)域或會(huì)議室設(shè)備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公司《資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行處理。
8、綜合管理部定期對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行巡檢，各部門(mén)應(yīng)積極配合設(shè)備巡檢，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行。
第十一條硬件設(shè)備的維修
1、公司設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，使用者要及時(shí)通知綜合管理部安排維修。
2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設(shè)備，否則其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)。
3、復(fù)印機(jī)維修由綜合管理部選定外包單位負(fù)責(zé)，維修時(shí)如需更換配件，相關(guān)部門(mén)人員須在維修單或供貨單上簽字確認(rèn)，并向綜合管理部報(bào)備。
第四章信息系統(tǒng)和軟件的管理
第十二條信息系統(tǒng)和軟件的采購(gòu)
1、綜合管理部根據(jù)工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購(gòu)意向，進(jìn)行前期調(diào)研和選型等工作。
2、選型確定后，按公司合同報(bào)審流程審批后實(shí)施采購(gòu)。信息系統(tǒng)和軟件的原始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。
第十三條信息系統(tǒng)和軟件實(shí)施期間，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)積極參與項(xiàng)目建設(shè)，須對(duì)提交的系統(tǒng)需求進(jìn)行書(shū)面簽字確認(rèn)，由綜合管理部安排軟件供應(yīng)商實(shí)施。
第十四條信息系統(tǒng)和軟件正式上線后，應(yīng)由項(xiàng)目小組組織項(xiàng)目驗(yàn)收并簽署項(xiàng)目《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。項(xiàng)目小組成員須參加項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)，各主責(zé)部門(mén)須在項(xiàng)目《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上明確簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。
第十五條信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門(mén)須配合做好測(cè)試工作，并將最終測(cè)試結(jié)果反饋給綜合管理部。
第十六條綜合管理部應(yīng)做好系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的維護(hù)及檢查工作，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的問(wèn)題及時(shí)響應(yīng)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。各部門(mén)須按相關(guān)操作手冊(cè)或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系綜合管理部解決。如因個(gè)人操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責(zé)任。
第十七條信息系統(tǒng)的'流程審批，辦理人須及時(shí)辦理并明確填寫(xiě)辦理意見(jiàn)。
第十八條信息系統(tǒng)賬號(hào)管理
1、信息系統(tǒng)的登錄訪問(wèn)實(shí)行用戶(hù)賬號(hào)和密碼的管理制度。
2、使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)操作，不得隨意越權(quán)使用，更不能刪改他人數(shù)據(jù)。進(jìn)行權(quán)限變更時(shí)，須提交申請(qǐng)，經(jīng)所在部門(mén)、業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)審批或會(huì)簽后，由綜合管理部進(jìn)行權(quán)限變更。
3、員工發(fā)生崗位變動(dòng)或離職情況時(shí)，綜合管理部根據(jù)人力資源審批流程進(jìn)行賬號(hào)、權(quán)限變更。
4、員工須對(duì)用戶(hù)賬號(hào)和密碼嚴(yán)格保密，任何人不得利用各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或技術(shù)手段偵聽(tīng)、盜用他人賬號(hào)及密碼。
5、為保障賬號(hào)、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。
第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不利的各種軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。
第五章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和運(yùn)行
第二十條公司網(wǎng)絡(luò)的搭建與管理
1、公司由綜合管理部根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)情況負(fù)責(zé)搭建、擴(kuò)展、維護(hù)公司有線、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，其中無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼由綜合管理部統(tǒng)一設(shè)置。公司全體員工須對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設(shè)置公用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。
2、為保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全，確保正常穩(wěn)定運(yùn)行，公司員工應(yīng)確保接入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計(jì)算機(jī)設(shè)備安裝了防病毒系統(tǒng)，相關(guān)移動(dòng)設(shè)備沒(méi)有受到病毒攻擊。
3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼，因私自設(shè)置、傳播無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼，導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)故障、系統(tǒng)癱瘓等嚴(yán)重后果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
4、任何部門(mén)和個(gè)人嚴(yán)禁利用因特網(wǎng)訪問(wèn)含有反黨、反對(duì)社會(huì)主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內(nèi)容的站點(diǎn)。
第二十一條公司官方微信的建設(shè)和管理
1、公司官方微信公眾平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)納入相關(guān)部門(mén)的日常工作，綜合管理部主要負(fù)責(zé)新聞?lì)�、企業(yè)文化等相關(guān)內(nèi)容。
2、與官方微信維護(hù)有關(guān)的相關(guān)部門(mén)，必須對(duì)后臺(tái)管理網(wǎng)址、用戶(hù)名和密碼嚴(yán)格保密，不得對(duì)外泄露，如發(fā)生賬號(hào)和密碼泄露，應(yīng)立刻和綜合管理部聯(lián)系，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，更改賬號(hào)和密碼。
3、官方微信各責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真履行各自的更新、維護(hù)職責(zé)，保證官方微信各方面信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)責(zé)任；涉密內(nèi)容必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、責(zé)任部門(mén)要根據(jù)公司工作需要可適時(shí)提出修改或換版的具體意見(jiàn)提交綜合管理部，并提供更改內(nèi)容的資料，由綜合管理部統(tǒng)一更新。
5、客戶(hù)通過(guò)微信反饋的意見(jiàn)、建議等信息主要由綜合管理部負(fù)責(zé)，在一定期限內(nèi)給予回復(fù)，以維護(hù)公司在客戶(hù)中的形象；如涉及其他部門(mén)由綜合管理部反饋相關(guān)部門(mén)并協(xié)助解答。
6、微信管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉(zhuǎn)載、傳送含有下列內(nèi)容之一的信息，否則公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處理：
1）違反憲法確定的基本原則的。
2）危害國(guó)家安全，泄漏國(guó)家機(jī)密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一的。
3）損害國(guó)家榮譽(yù)和利益的。
4）煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)的。
5）破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信的。
6）散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定的。
7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。
8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的。
9）煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序的。
10）含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。
第二十二條電子郵件的使用和管理：
1、公司電子郵件帳戶(hù)由綜合管理部統(tǒng)一分配。
2、各部門(mén)和員工的電子郵件賬號(hào)和密碼必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁盜用他人的賬號(hào)和密碼使用電子郵件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。
3、通過(guò)電子郵件下發(fā)、上報(bào)的涉及公司機(jī)密的文件、報(bào)表等相關(guān)信息必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、任何部門(mén)和個(gè)人不得利用電子郵件發(fā)布、傳播含有反黨、反對(duì)社會(huì)主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內(nèi)容的信息。
5、員工應(yīng)適時(shí)修改郵箱密碼，郵箱密碼強(qiáng)度要滿(mǎn)足郵件系統(tǒng)設(shè)置要求，任何人不得主動(dòng)轉(zhuǎn)讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強(qiáng)度不足被盜或主動(dòng)轉(zhuǎn)讓?zhuān)凰朔欠ɡ茫纱嗽斐傻牟涣己蠊吧鐣?huì)影響由個(gè)人負(fù)責(zé)。
第二十三條其他的網(wǎng)絡(luò)相關(guān)信息系統(tǒng)按照系統(tǒng)操作手冊(cè)使用。
第六章信息安全管理
第二十四條計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)
1、公司計(jì)算機(jī)必須安裝防病毒軟件，使用人應(yīng)使用防病毒軟件定期進(jìn)行病毒清查，對(duì)于無(wú)法清除的病毒，及時(shí)通知綜合管理部進(jìn)行處理。
2、對(duì)于外來(lái)的存儲(chǔ)介質(zhì)（包括移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)等）在使用前必須進(jìn)行查毒、殺毒工作。
3、公司內(nèi)部文件應(yīng)盡量使用網(wǎng)絡(luò)傳輸，以減少存儲(chǔ)介質(zhì)引發(fā)的病毒傳播。
4、嚴(yán)禁打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)上身份及內(nèi)容不明的電子郵件或網(wǎng)址，以防止病毒通過(guò)電子郵件進(jìn)入內(nèi)網(wǎng)并傳播。
5、嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上安裝和使用來(lái)歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。
第二十五條綜合管理部負(fù)責(zé)每月對(duì)公司級(jí)重要的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。
第二十六條嚴(yán)禁使用公司機(jī)房的服務(wù)器直接進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的訪問(wèn)和電子郵件的收發(fā)。
第二十七條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，未經(jīng)同意禁止將公司的數(shù)據(jù)資料及相關(guān)信息利用網(wǎng)絡(luò)等各種手段外泄。
第七章廢舊信息物品的處理
第二十八條公司各種信息化類(lèi)電子廢棄物統(tǒng)一由綜合管理部根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、上級(jí)單位下發(fā)文件、公司資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行回收和報(bào)廢。
第二十九條當(dāng)信息化產(chǎn)品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時(shí)，使用部門(mén)須向綜合管理部提出維修或更新申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，對(duì)符合報(bào)廢條件的予以報(bào)廢處理。
第三十條信息化固定資產(chǎn)的報(bào)廢處理，按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢流程處理。
第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類(lèi)低值易耗品交回綜合管理部進(jìn)行回收、處理，禁止私自處理。
第三十二條軟件產(chǎn)品的報(bào)廢，參照公司《資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定和程序執(zhí)行。
第八章附則
第三十三條本制度中提及的部門(mén)，其負(fù)責(zé)人一般指部門(mén)經(jīng)理。第三十四條本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
項(xiàng)目信息化管理制度 9
第一條為促使全系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)工作的規(guī)范化和系統(tǒng)化，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息在重大項(xiàng)目管理與決策中的信息、咨詢(xún)與監(jiān)督作用，更好地為全縣重大項(xiàng)目管理工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《統(tǒng)計(jì)法》）及其實(shí)施細(xì)則、《省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》等有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，以及上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的要求制定本制度。
第二條各科室統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)。
第三條計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)一安裝防病毒軟件并確保及時(shí)更新。
第四條定期進(jìn)行系統(tǒng)軟件、硬件檢查維護(hù)，做好維護(hù)記錄。對(duì)計(jì)算機(jī)硬件和軟件可能出現(xiàn)的'故障，應(yīng)有防范、補(bǔ)救和排除等措施。
第五條禁止在局域網(wǎng)設(shè)備上安裝運(yùn)行與工作無(wú)關(guān)的任何軟件。
第六條嚴(yán)格執(zhí)行保密法的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)有相關(guān)法律、法規(guī)，禁止在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行任何非法活動(dòng)。
第七條各科室在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)硬件和操作系統(tǒng)方面出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)局辦公室，并由局辦公室與相關(guān)軟、硬件維護(hù)單位聯(lián)系，取得技術(shù)支持，及時(shí)排除出現(xiàn)的問(wèn)題。
第八條信息化培訓(xùn)應(yīng)將統(tǒng)計(jì)內(nèi)容列入年度專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，信息化管理員要鉆研業(yè)務(wù)技能，積極參加各級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；每年至少組織本部門(mén)及系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計(jì)人員開(kāi)展一次信息化業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
第九條涉密計(jì)算機(jī)禁止上外網(wǎng)，禁止在非涉密計(jì)算機(jī)上儲(chǔ)存、處理涉密信息。
第十條做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定期備份資料，保障統(tǒng)計(jì)資料的延續(xù)性和聯(lián)貫性。
第十一條本制度由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)解釋。本制度自簽發(fā)之日起施行。
項(xiàng)目信息化管理制度 10
第一章總則
第一條為使公司在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定《信息化管理制度》。
第二條信息化工程是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測(cè)試、運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。
第二章信息化工作管理
第三條嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計(jì)劃開(kāi)展工作。
第四條協(xié)助宣傳部門(mén)搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對(duì)不同層次做到由淺入深。
第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級(jí)政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。
第六條搞好公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購(gòu)工作，軟件的選型要從公司實(shí)際需求出發(fā)，強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟件的性?xún)r(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系；發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門(mén)的主觀能動(dòng)性，樹(shù)立服務(wù)思想。硬件采購(gòu)追求性?xún)r(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴(kuò)充性等，并做好驗(yàn)收等把關(guān)工作。
第七條系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理。維護(hù)工作做到系統(tǒng)正常運(yùn)行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。
第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁(yè)，保障網(wǎng)絡(luò)安全。第九條嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶(hù)及密碼關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。
第十一條各部門(mén)對(duì)硬件設(shè)備的使用，必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行；軟件的使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及他人文件。
第十二條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，指定專(zhuān)人管理，制訂相應(yīng)的管理制度，對(duì)涉密的計(jì)算機(jī)要嚴(yán)格審查。
第十三條網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)必須由信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)以后進(jìn)行。
第十四條信息系統(tǒng)要盡量減少信息孤島，開(kāi)發(fā)的`平臺(tái)應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)際來(lái)定，避免孤立行事，將開(kāi)發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。
第十五條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助搞好企業(yè)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)研、選型、采購(gòu)、實(shí)施、管理、維護(hù)、調(diào)配等工作。
第十六條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助處理各部門(mén)在使用網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
第十七條嚴(yán)格按需求或計(jì)劃采購(gòu)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗(yàn)收記錄，對(duì)不合格品負(fù)責(zé)退換。
第十八條主管部門(mén)負(fù)責(zé)做好設(shè)備的入庫(kù)或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作。
第三章內(nèi)部計(jì)算機(jī)安全防范管理
第十九條凡配有計(jì)算機(jī)的部門(mén)須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實(shí)安全防范措施，并負(fù)責(zé)對(duì)使用和管理計(jì)算機(jī)的人員進(jìn)行教育管理。
第二十條計(jì)算機(jī)管理和使用人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，完善計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，計(jì)算機(jī)軟件未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺(jué)做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計(jì)算機(jī)從事任何違法活動(dòng)。
第二十一條加強(qiáng)計(jì)算機(jī)室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。
第二十二條計(jì)算機(jī)部位的安全防護(hù)措施必須完善，人員離開(kāi)后關(guān)窗鎖門(mén)。
第二十三條外來(lái)人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自進(jìn)入計(jì)算機(jī)室或操作計(jì)算機(jī)
第二十四條各部門(mén)重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范措施是否完善，對(duì)存在的隱患要立即進(jìn)行整改。
第四章信息保密管理
第二十五條依據(jù)公司保密管理辦法，公司計(jì)算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度，應(yīng)采取以下計(jì)算機(jī)保密方法：
1.同密級(jí)文件存放于不同計(jì)算機(jī)中；
2.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)的密碼；
3.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)文件的密碼或口令；
4.對(duì)計(jì)算機(jī)文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理
5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
6.經(jīng)申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，才能查詢(xún)、打印有關(guān)計(jì)算機(jī)保密資料。
第五章信息化網(wǎng)絡(luò)安全管理
第二十六條計(jì)算機(jī)安全管理由主管部門(mén)負(fù)責(zé)。
第二十七條計(jì)算機(jī)操作人員要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律。
第二十八條計(jì)算機(jī)操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應(yīng)急措施的方法和步驟第二十九條各部門(mén)計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測(cè)。第三十條發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類(lèi)型和重大安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
第三十一條操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)技術(shù)超越權(quán)限訪問(wèn)或私自修改他人信息。
第三十二條嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)技術(shù)制造和傳播病毒，嚴(yán)禁攻擊和非法訪問(wèn)服務(wù)器。
第三十三條在網(wǎng)絡(luò)通訊和系統(tǒng)內(nèi)部互相傳遞媒體介質(zhì)時(shí)，進(jìn)行病毒檢測(cè)后方可傳送，對(duì)于外來(lái)的、未經(jīng)檢測(cè)的軟件和數(shù)據(jù)一律不準(zhǔn)上機(jī)和上網(wǎng)。
第三十四條計(jì)算機(jī)管理人員要堅(jiān)持原則，遵守國(guó)家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn)真履行工行職責(zé)，確保不泄密。
第三十五條對(duì)需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)做雙重備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。
第六章附則
第四十條本管理辦法由信息中心負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。
項(xiàng)目信息化管理制度 11
近年來(lái)，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì)的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代——信息化時(shí)代。隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作亟待解決的問(wèn)題。
一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門(mén)對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃：通過(guò)從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門(mén)相結(jié)合一一剖析，并針對(duì)信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項(xiàng)目部、質(zhì)管部。
B商務(wù)信息。主要存在于采購(gòu)部、客服部。
C財(cái)務(wù)信息。主要存在于財(cái)務(wù)部。
D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
E密碼信息。存在于各部門(mén)所有員工。
針對(duì)以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：
1、來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)
�、俨《竞湍抉R風(fēng)險(xiǎn)�；ヂ�(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類(lèi)型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶(hù)電腦后，會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶(hù)電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶(hù)訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。
�、诓环ǚ肿拥群诳惋L(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行，開(kāi)啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問(wèn)端口，那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶(hù)發(fā)覺(jué)，尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門(mén)，留下監(jiān)視類(lèi)木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè)，他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬(wàn)的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái)，它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。
2、來(lái)自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)
�、傥募膫鬏旓L(fēng)險(xiǎn)。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì)造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
②文件的打印風(fēng)險(xiǎn)。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。
�、艽鎯�(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。若員工通過(guò)光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)密信息。若有動(dòng)機(jī)不良的員工，私自拆開(kāi)電腦機(jī)箱，將硬盤(pán)偷偷帶出公司，將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。⑤上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)。員工可能會(huì)在電腦上訪問(wèn)不良網(wǎng)站，會(huì)將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來(lái)，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。
⑥用戶(hù)密碼風(fēng)險(xiǎn)。主要包括用戶(hù)密碼和管理員密碼。若用戶(hù)的開(kāi)機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會(huì)竊取此用戶(hù)權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，甚至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。
�、邫C(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話(huà)交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。
�、噢k公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識(shí)，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門(mén)的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽(tīng)到，可能會(huì)泄露部門(mén)工作機(jī)密，甚至是公司機(jī)密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門(mén)具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理。
1）公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。
2）嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告，不允許私自處理和維修。
3）發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告，說(shuō)明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。
4）下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對(duì)于共同使用的計(jì)算機(jī)，原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。
2、部門(mén)資料安全管理。
1）外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理。
嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中，需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為，并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤(pán)的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開(kāi)電腦機(jī)箱。
2）文件傳真安全管理。
所有人員對(duì)外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級(jí)核實(shí)后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對(duì)外發(fā)送任何類(lèi)型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。在對(duì)內(nèi)傳真文件時(shí)，應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時(shí)，應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門(mén)信息外泄，則由本人承擔(dān)一切后果。
3）文件打印安全管理。
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機(jī)處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應(yīng)該通知本部門(mén)人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
4）文件的存儲(chǔ)安全管理。
所有部門(mén)人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門(mén)專(zhuān)用U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤(pán)損壞時(shí)，能夠及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤(pán)符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時(shí)，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門(mén)U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，若沒(méi)有執(zhí)行此安全過(guò)程，離職員工損失的文件資料由該部門(mén)承擔(dān)。
5）辦公區(qū)域的安全管理。
所有部門(mén)人員每天下班時(shí)應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門(mén)重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要文件或其他有可能泄露本部門(mén)工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒(méi)有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。
3、帳號(hào)密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶(hù)和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶(hù)及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時(shí)應(yīng)注意：密碼至少有8個(gè)字符長(zhǎng)；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數(shù)字0—9，特殊字符，例如$，—等。
1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶(hù)。新員工申請(qǐng)帳戶(hù)時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門(mén)、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶(hù)信息通知其本人。公司所有用戶(hù)在分配到工作電腦時(shí)，應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對(duì)該用戶(hù)進(jìn)行口頭警告。同時(shí)，因沒(méi)有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件丟失等問(wèn)題，信管部不承擔(dān)責(zé)任。
2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有ERP用戶(hù)及OA用戶(hù)都將分配到一個(gè)帳號(hào)密碼，帳號(hào)是不變的，用戶(hù)可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶(hù)將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單，被其他用戶(hù)非法登陸后，在ERP中將會(huì)非法編制篡改單據(jù)，在OA中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；嚴(yán)禁將ERP帳號(hào)或OA帳號(hào)密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理OA流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷(xiāo)該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶(hù)。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。
3）采用用戶(hù)身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門(mén)人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會(huì)被動(dòng)機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外，攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門(mén)在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶(hù)身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。
這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USBKEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的`靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動(dòng)態(tài)口令牌隨機(jī)生成動(dòng)態(tài)密碼，并于60秒內(nèi)自動(dòng)刷新密碼，無(wú)法采用數(shù)據(jù)字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無(wú)策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲(chǔ)特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲(chǔ)的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過(guò)后，才能進(jìn)入。我們通過(guò)（動(dòng)態(tài)+靜態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4、殺毒軟件安全管理。
用戶(hù)使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動(dòng)調(diào)度更新和病毒庫(kù)升級(jí)，每日定時(shí)殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。
5、各類(lèi)軟件安全管理。
軟件原始盤(pán)片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤(pán)、光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。
6、郵件安全管理。
所有因公對(duì)外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱xx或xx或xx在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）
綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識(shí)，具體應(yīng)做到： 日常工作信息安全：
1）員工應(yīng)對(duì)在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時(shí)離開(kāi)座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。
2）員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶(hù)。
3）各部門(mén)經(jīng)理及人事部應(yīng)及時(shí)向信息管理部提供本部門(mén)及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。
4）每臺(tái)公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5）不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測(cè)試的必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。
6）任何對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對(duì)禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
假期時(shí)間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開(kāi)之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開(kāi)之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開(kāi)機(jī)密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。
確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤(pán)，備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當(dāng)你在外的時(shí)候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成員也可能在休假，而且總在探聽(tīng)我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當(dāng)你回來(lái)的時(shí)候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報(bào)。報(bào)告任何意外對(duì)于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重要的。
常規(guī)注意事項(xiàng)
1）任何外來(lái)盤(pán)片（包括CD、VCD碟片及軟盤(pán)），只有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后，才可在公司計(jì)算機(jī)上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)單，寫(xiě)明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人等項(xiàng)目，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專(zhuān)人上機(jī)操作。
3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細(xì)則：從各部門(mén)級(jí)出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、采購(gòu)部的安全處理措施如下：
1）采購(gòu)招標(biāo)的安全管理。
由采購(gòu)部門(mén)編寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的物料需求及原有的物料采購(gòu)價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購(gòu)部才可以開(kāi)展招標(biāo)工作。采購(gòu)部門(mén)制定招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動(dòng)。在發(fā)標(biāo)書(shū)的過(guò)程中。采購(gòu)部應(yīng)遵守下列原則：①招標(biāo)的公開(kāi)性：對(duì)于采購(gòu)的招標(biāo)信息應(yīng)該公開(kāi)；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開(kāi)；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開(kāi)。②招標(biāo)的公平與公正：對(duì)待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對(duì)任何投標(biāo)方帶有主觀意見(jiàn)。③招標(biāo)的保密性：采購(gòu)部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評(píng)標(biāo)完成后提交評(píng)標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。
2）采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密。
采購(gòu)信息的保密要求采購(gòu)部所有人員不得以任何形式向其他部門(mén)或外部人員透露物料采購(gòu)的價(jià)格，嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。采購(gòu)部門(mén)人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購(gòu)價(jià)格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒(méi)有存放好，導(dǎo)致采購(gòu)信息資料外泄。要求部門(mén)人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件，同時(shí)一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護(hù)確保價(jià)格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。
2、客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發(fā)貨及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)甲方各基地庫(kù)存數(shù)；
3）總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息安全。
客服部人員在統(tǒng)計(jì)往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存的時(shí)候，可能會(huì)因?yàn)榭头勘P(pán)點(diǎn)疏忽，最終統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會(huì)造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場(chǎng)到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯(cuò)環(huán)節(jié)；甚至?xí)驗(yàn)閹?kù)存統(tǒng)計(jì)的不準(zhǔn)確，延遲發(fā)貨到貨時(shí)間，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨，從而影響客戶(hù)的業(yè)務(wù)�？头楷F(xiàn)場(chǎng)人員必須每日在OA中編寫(xiě)日記，以便部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)能隨時(shí)掌握此現(xiàn)場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)人員要認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)到貨數(shù)量及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息，在現(xiàn)場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對(duì)，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
B）總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實(shí)際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司，一些待辦理的工作無(wú)法通過(guò)審核�？头控�(fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì)受到打擾，在總經(jīng)理方便時(shí)，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話(huà)的形式給總經(jīng)理匯報(bào)待辦理的文件類(lèi)型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時(shí)將文件下發(fā)給相應(yīng)部門(mén)。
3、項(xiàng)目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門(mén)內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請(qǐng)借閱項(xiàng)目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專(zhuān)員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專(zhuān)員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過(guò)程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。
2）工藝技術(shù)文件的安全管理。
項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時(shí)，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過(guò)程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類(lèi)文件。
3）人員的安全管理。
項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專(zhuān)員保管。禁止部門(mén)人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類(lèi)文件；在部門(mén)員工調(diào)動(dòng)或離職前，由部門(mén)檔案專(zhuān)員收回該員工所有工作文件。若檔案專(zhuān)員調(diào)動(dòng)或離職，由部門(mén)經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)所有書(shū)面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫(kù)存安全。
物料采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫(kù)存量不足時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部制定新的計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu)，再入庫(kù)存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。
B）物料信息安全。
倉(cāng)儲(chǔ)部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來(lái)源。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門(mén)人員的安全防范意識(shí)，并嚴(yán)格存放好入庫(kù)單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會(huì)因?yàn)閱螕?jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。
C）倉(cāng)庫(kù)整體安全。
做好物資的存儲(chǔ)工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲(chǔ)物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤(pán)存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全；對(duì)危險(xiǎn)品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。
5、技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A）外來(lái)書(shū)面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，復(fù)印件登記，入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)。
B）電子版圖紙：外來(lái)電子版圖紙，由公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù)，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)；若外來(lái)電子版圖紙已由對(duì)方傳至我方項(xiàng)目人員處，項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào)綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門(mén)，若出現(xiàn)圖紙變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
C）內(nèi)部設(shè)計(jì)電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤(pán)。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來(lái)工藝文件、技術(shù)規(guī)格書(shū)
技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內(nèi)整理無(wú)誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件
A）公司自行編寫(xiě)的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫(kù)存檔。
B）移交文件時(shí)，移交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對(duì)照驗(yàn)收無(wú)誤后方能辦理移交登記手續(xù)。
C）檔案管理專(zhuān)員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補(bǔ)交。
D）移交時(shí)，移交和接收文件方均應(yīng)建立書(shū)面移交記錄。
4）技術(shù)圖書(shū)、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理
公司購(gòu)入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買(mǎi)新書(shū)。
5）技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門(mén)，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù)印件，按項(xiàng)目不同分類(lèi)，待項(xiàng)目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。
6）技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤(pán)存檔。
7）本行業(yè)其他公司宣傳畫(huà)冊(cè)、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管，使用人可查詢(xún)使用，不得私自留存。
8）技術(shù)文件的復(fù)印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫(xiě)《資料復(fù)印申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。
9）技術(shù)文件的借閱
A）借閱手續(xù)：各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。
B）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱(chēng)、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。
C）借閱時(shí)間：一般最長(zhǎng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，超過(guò)8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請(qǐng)時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作日內(nèi)歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究使用人的責(zé)任。
公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專(zhuān)人登記入庫(kù)后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人處，由其向部門(mén)員工下發(fā)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門(mén)技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認(rèn)。
6、質(zhì)管部的安全處理措施如下：
1）工藝文件的安全管理。
部門(mén)檔案專(zhuān)員保管本部門(mén)的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，在部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門(mén)檔案專(zhuān)員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門(mén)其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項(xiàng)，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門(mén)檔案專(zhuān)員，最后由檔案專(zhuān)員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門(mén)內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門(mén)及工人。若部門(mén)管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2）驗(yàn)收?qǐng)D紙的安全管理。
驗(yàn)收?qǐng)D紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門(mén)檔案專(zhuān)員保管。質(zhì)量工程師借閱驗(yàn)收?qǐng)D紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫(kù)；若不合格，則對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收?qǐng)D紙借閱分為以下幾種情況：
�、賰�(nèi)部管理人員借閱。驗(yàn)收?qǐng)D紙只允許本部門(mén)內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專(zhuān)員處登記，確定歸還時(shí)間后，檔案專(zhuān)員對(duì)其分發(fā)驗(yàn)收?qǐng)D紙副本，借閱完后，及時(shí)歸還給檔案專(zhuān)員，禁止傳閱給部門(mén)非管理人員。
�、诩夹g(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門(mén)驗(yàn)收?qǐng)D紙。在借閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過(guò)后，質(zhì)管部方可將驗(yàn)收?qǐng)D紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過(guò)程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。
�、垓�(yàn)收?qǐng)D紙不得傳閱給其他部門(mén)人員，也不得傳閱給本部門(mén)非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專(zhuān)員相關(guān)責(zé)任。
7、財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下：
1）財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門(mén)，除本部門(mén)在內(nèi)工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。
2）財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專(zhuān)用印鑒要分別存放。
4）出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過(guò)節(jié)或放假時(shí)，要與綜合部配合，對(duì)保險(xiǎn)柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財(cái)產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。
5）會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類(lèi)憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開(kāi)辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對(duì)完畢，應(yīng)立即整理存放到財(cái)務(wù)憑證專(zhuān)柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔(dān)一切后果。
6）財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，使用人不得離開(kāi)電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財(cái)務(wù)專(zhuān)柜中妥善保管。
7）財(cái)務(wù)部門(mén)因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性，因此對(duì)安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要求財(cái)務(wù)部門(mén)人員一定要每天升級(jí)殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門(mén)，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是公司的敏感信息，因此，財(cái)務(wù)的工作要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎(jiǎng)金信息。
8、綜合部的安全處理措施如下：
1）技術(shù)類(lèi)文件、圖紙和圖書(shū)的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來(lái)書(shū)面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤后，交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù)，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)，若圖紙出現(xiàn)變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購(gòu)入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買(mǎi)新書(shū)。
2）涉外合同的安全管理。
綜合部統(tǒng)一管理各部門(mén)的涉外合同。各部門(mén)將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類(lèi)歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號(hào)題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門(mén)需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，檔案管理員方可開(kāi)啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)；原則上不允許各部門(mén)向綜合部借閱其他部門(mén)的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時(shí)間不得超過(guò)8個(gè)小時(shí)，由借閱人簽字，在借閱過(guò)程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開(kāi)啟任何類(lèi)型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對(duì)于所有部門(mén)都是保密的，綜合部在核算員工工資的時(shí)候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績(jī)效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎(jiǎng)金信息，嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話(huà)題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。
9、信管部的安全處理措施如下：
1）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。
公司所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：
A）計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(jī)（包括CPU、硬盤(pán)、內(nèi)存、機(jī)箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤(pán)和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）
B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。
C）計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。
D）附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤(pán)、系統(tǒng)安裝盤(pán)、程序安裝盤(pán)等。
E）包括計(jì)算機(jī)及耗材的采購(gòu)計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時(shí)，信管部可申請(qǐng)以舊換新或報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢，則填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后才能作報(bào)廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。
2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。
輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機(jī)，打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問(wèn)題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。
3）公司視頻會(huì)議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。
A）視頻會(huì)議設(shè)備包括視頻會(huì)議服務(wù)器、視頻會(huì)議終端、SONY攝像頭、會(huì)議話(huà)筒、電視、投影儀以及鍵盤(pán)、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會(huì)議的搭建。
B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。
4）信息化系統(tǒng)ERP、OA帳戶(hù)安全管理
系統(tǒng)管理帳號(hào)的設(shè)置與管理
A）ERP、OA系統(tǒng)管理帳號(hào)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)取得。
B）ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作帳號(hào)的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；OA系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。
C）ERP、OA系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門(mén)的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。
D）ERP、OA操作用戶(hù)需要增加或修改權(quán)限需要填寫(xiě)ERP/OA用戶(hù)權(quán)限申請(qǐng)表，并經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過(guò)后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。
E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號(hào)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其帳號(hào)并生成新的系統(tǒng)管理員帳號(hào)。一般操作帳號(hào)的設(shè)置與管理
A）一般操作帳號(hào)由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶(hù)一帳號(hào)對(duì)應(yīng)設(shè)置。
B）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其帳號(hào)并在新員工入職時(shí)根據(jù)需要生成新的操作員帳號(hào)。
5）密碼安全管理
A）終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶(hù)電腦密碼，制成《用戶(hù)電腦密碼登記》文件。在用戶(hù)人員變動(dòng)或電腦更換時(shí)，系統(tǒng)管理員及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。
B）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對(duì)安全，針對(duì)每個(gè)服務(wù)器創(chuàng)建一個(gè)復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人。
C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人。
D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理：ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶(hù)密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。操作用戶(hù)密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶(hù)時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號(hào)密碼后，由用戶(hù)本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部?jī)?nèi)部人員掌握，不得向其他部門(mén)人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時(shí)，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門(mén)內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。
6）數(shù)據(jù)備份安全管理
定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：
A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動(dòng)備份E3帳套和5000帳套。
B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數(shù)據(jù)庫(kù)，并于每周五早上9：00備份OA系統(tǒng)文件夾。
C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺(tái)執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤(pán)上做異地歸檔，以防本地硬盤(pán)發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。
數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對(duì)各部門(mén)工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：
A）ERP系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
B）OA系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
D）用戶(hù)電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對(duì)常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類(lèi)文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門(mén)在未授權(quán)的情況無(wú)法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因?yàn)橹暗男枨�，加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實(shí)現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無(wú)法打開(kāi)文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)題，可以正常打開(kāi)公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)，若出差人員的電腦被盜，將會(huì)造成企業(yè)信息資料的外泄。針對(duì)以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。我們需要這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能：能夠通過(guò)控制臺(tái)在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類(lèi)型的文件，同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對(duì)應(yīng)于不同的用戶(hù)組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類(lèi)型；能夠熒熒于所有的windows平臺(tái)上；能夠禁用USB存儲(chǔ)設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶(hù)屏幕截圖；能審計(jì)打印等。
B）大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶(hù)在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁(yè)及程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過(guò)后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過(guò)、打印完成后，管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時(shí)信息安全責(zé)任追究。
D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。
E）信息管理部和綜合部對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
F）信息管理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防治工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。
G）用戶(hù)計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
8）機(jī)房安全管理
①非信息管理部人員不得進(jìn)入機(jī)房，信管部人員要確保機(jī)房大門(mén)時(shí)刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因?yàn)楣ぷ餍枰M(jìn)入機(jī)房時(shí)，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機(jī)房大門(mén)，并保管好機(jī)房鑰匙。
�、诒３謾C(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。
�、鄞_保機(jī)房防水，定期檢查機(jī)房天花板、四壁有無(wú)漏水現(xiàn)象，保證機(jī)房?jī)?nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。
A）發(fā)生機(jī)房漏水時(shí)，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時(shí)，信管部第一時(shí)間保護(hù)好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。
B）若為墻體或窗戶(hù)滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機(jī)房安全，同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水，維修墻體或窗戶(hù)，消除滲漏水隱患。
④確保機(jī)房防火，定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)滅火器狀態(tài)完好無(wú)損。
A）完善機(jī)房環(huán)境，確保機(jī)房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機(jī)房。
B）一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機(jī)房電源，避免災(zāi)情的擴(kuò)散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話(huà)。
C）等待消防車(chē)到來(lái)期間，應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器，抓住時(shí)機(jī)，盡可能的把火撲滅。
D）配合消防部門(mén)調(diào)查事故原因，對(duì)造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災(zāi)后總結(jié)。
⑤確保機(jī)房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作。
B）雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時(shí)開(kāi)通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作，對(duì)設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門(mén)應(yīng)將故障情況及時(shí)報(bào)告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。
C）因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會(huì)同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報(bào)損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書(shū)面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門(mén)。
⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。
信管部在接到停電通知時(shí)，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間，若停電時(shí)間在上班時(shí)間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時(shí)出現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間，則在下班時(shí)通知所有人關(guān)閉電源，同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機(jī)電源。停電結(jié)束后，打開(kāi)各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開(kāi)視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。⑦確保機(jī)房防盜，針對(duì)此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。
A）信息管理部每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門(mén)。
B）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫(huà)面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時(shí)，使用者或管理者應(yīng)立即報(bào)告信息管理部，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。
D）信管部接報(bào)后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無(wú)法解決，可聯(lián)系公安部門(mén)處理。
提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：
1）加強(qiáng)管理，綜合防范。安全體系是一個(gè)整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡(jiǎn)單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機(jī)結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級(jí)建立多層次的安全防護(hù)體系，綜全防范實(shí)現(xiàn)分級(jí)阻止違規(guī)行為，實(shí)現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。
2）完善制度，強(qiáng)化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對(duì)員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實(shí)、有效，加強(qiáng)員工的信息安全教育和培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。
【項(xiàng)目信息化管理制度】相關(guān)文章：
公司信息化項(xiàng)目管理制度（通用10篇）10-17
信息化項(xiàng)目管理制度范本（通用10篇）10-30
推行項(xiàng)目管理信息化05-13
項(xiàng)目管理信息化如何提高項(xiàng)目管理水平08-11
關(guān)于推行項(xiàng)目管理的信息化論文09-10
如何選擇信息化項(xiàng)目分包商05-27
（集合）信息化管理制度06-03