營銷業(yè)務(wù)管理制度考試

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的營銷業(yè)務(wù)管理制度考試，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

　　一)辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請表》,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差事由申請表》,填寫《預(yù)支差旅費(fèi)申請表》,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

　　4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的`《出差事由申請單》和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。

　　5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　6、出差人員回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬,超過一周報銷差旅費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

　　7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。標(biāo)準(zhǔn)詳見附表(金額單位:元。下同):

　　1、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　駐外人員出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表

　　職務(wù)費(fèi)用包干(含住宿、市內(nèi)交通費(fèi)、日伙食補(bǔ)貼)標(biāo)準(zhǔn)

　　總監(jiān)以上

　　實(shí)報實(shí)銷

　　大區(qū)經(jīng)理

　　150元/天

　　省級經(jīng)理

　　130元/天

　　業(yè)務(wù)員

　　100元/天

　　2.長途交通工具標(biāo)準(zhǔn):需要預(yù)申請的項(xiàng)目需要在達(dá)標(biāo)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)控制,超出部份自行負(fù)責(zé)。乘坐標(biāo)準(zhǔn)見下表:

　　三)報銷辦法

　　1.住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)用報銷辦法

　　1)出差人員的住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)等實(shí)行包干報銷的辦法。

　　2)中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補(bǔ)助。

　　3)旅途訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報銷售總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

　　4)對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)予以取消。對應(yīng)職務(wù)出差補(bǔ)貼減少15元/天。

　　2、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

　　(1)沒有公共交通工具的;

　　(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3)時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示大區(qū)經(jīng)理以上主管同意后方可報銷。同樣,原則上不超出預(yù)算費(fèi)用。否則自理。

　　3、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請示營銷總監(jiān)同意后方可報銷。

　　4.通訊費(fèi)報銷辦法

　　以實(shí)際電信打印通訊費(fèi)用單據(jù)為準(zhǔn),按行政級別限額報銷,經(jīng)理(大區(qū)、省級):200元/月,業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員:100元/月,超過部分自負(fù),不足限額的實(shí)報實(shí)銷。

　　5.其他

　　1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)的,需征得大區(qū)經(jīng)理、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理等同意,可以手機(jī)短信方式申請。

　　2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票作為長途車船費(fèi)計算費(fèi)用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

　　3、自帶車出差的行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

　　四)補(bǔ)充規(guī)定

　　1、兩人以上出差人員,在請示銷售總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　2、去往分公司、辦事處人員,出差途中享受補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后住宿由分公司、辦事處承擔(dān),不享受住宿包干:只補(bǔ)助伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi):大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理30元/天,業(yè)務(wù)員20元/天。如確實(shí)不能住宿的才可按包干辦法給予報銷。

　　3、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿費(fèi)時不再享受食、住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼。會議費(fèi)用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

　　4、回汕頭制造中心出差人員,伙食費(fèi)補(bǔ)助每天20元,無住宿及市內(nèi)交通補(bǔ)貼。

　　5、出差人員報銷差旅費(fèi)時必須附《出差日志》,內(nèi)容包括出差日程安排,到達(dá)經(jīng)銷商處客戶姓名、地址、聯(lián)系電話等。如果沒有出差日志不予報銷費(fèi)用,《出差日志》見附表。

　　6、出差人員需申請費(fèi)用的要提前申請,填寫《預(yù)支差旅費(fèi)申請單》,審批后領(lǐng)取款項(xiàng)。報銷時需詳細(xì)填寫《費(fèi)用報銷單》,包括起止時間及地點(diǎn)填寫清楚詳細(xì),原始憑證須正面附在報銷單后面。原始單據(jù)內(nèi)容必須清楚,收款收據(jù)須加蓋單位公章,經(jīng)手人姓名。

　　7、報銷單據(jù)審核流程:業(yè)務(wù)人員填《費(fèi)用報銷單》及附票據(jù)、《出差日志》等,由大區(qū)經(jīng)理復(fù)核簽名,寄財務(wù)中心審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予報銷。

　　8、每半個月報銷一次。當(dāng)月22號內(nèi)寄回上半月報銷單據(jù),次月7日前寄回上月下半月報銷單據(jù)。

　　9、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰、準(zhǔn)確的裝訂在報銷單據(jù)的后面,連續(xù)出差半月而單據(jù)數(shù)量煩雜的要填寫《費(fèi)用報銷匯總表》附在后面(車票后面要寫好出發(fā)地與目的地)。

　　10、以上內(nèi)容解釋權(quán)歸財務(wù)中心。

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