公司餐補管理制度（通用5篇）

　　在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司餐補管理制度（通用5篇），歡迎大家分享。

　　公司餐補管理制度1

　　為了體現(xiàn)公司對員工的關懷，提高員工福利待遇，更好的加強宿舍和食堂管理，滿足不同員工食、宿上的需求。公司從員工的切身利益出發(fā)，結合實際情況，為住單身宿舍的`外地員工解決食、宿需求，為家在本地的員工解決午餐、午休需求。現(xiàn)對住宿、餐補標準做如下通知:

　　一、住宿規(guī)定:

　　為了加強管理，提高宿舍安全性和利用率，公司為家在外地的員工提供住宿，承擔住宿產生的水、電和物業(yè)費等相關費用;家在當?shù)鼗蛟诋數(shù)爻杉业膯T工，公司只為其提供午休。

　　二、餐補核定:

　　(一)標準:按每月22天計算，住宿舍員工每人每天補助18元，平均每月共計補助400元;住家員工每人每天補助8元，平均每月共計補助180元。

　　(二)范圍:不分級別，凡在2012年12月1日前(不含當天)轉正的員工均予以發(fā)放餐補。月初(1-9日)轉正的員工全額發(fā)放本月餐補;月中(10-19日)轉正按當月餐補的50%發(fā)放;月末(20-30日)轉正的員工于次月發(fā)放餐補。

　　(三)辦法:公司不補助現(xiàn)金，統(tǒng)一辦理維邦金融廣場K座地下快餐店用餐卡， 每月統(tǒng)一將餐補資金打入員工用餐卡。

　　公司餐補管理制度2

　　為體現(xiàn)集團福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，根據(jù)集團會議決定，特制定用餐補助辦法:

　　一、工作地點

　　在xxx開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園的全體全職職員

　　二、 補助條件:

　　1、周一至周六正常上班的職員，可以享受午餐補助;(請假半天以上人員除外)

　　2、晚上加班超過兩個小時以上的人員，可以享受晚餐補助。周末加班超過四個小時以上的人員，周末加班超過半天的人員，可以享受午餐補助注:加班補助需憑《加班審批單》到行政部備案，才享有補助，加班調休除外。

　　三、補助標準:

　　每餐6元

　　四、 可以計入職工福利

　　至于直接發(fā)餐補應該是繳納個稅的，屬于不得免稅的福利費，應當并入職工的當月工資薪金收入計繳個人所得稅。另外，對于單位以誤餐補助名義發(fā)放給員工的補貼、津貼，市地稅局表示， 個人因公在城區(qū)、郊區(qū)工作，不能在工作單位或返回就餐，確實需要在外就餐的，根據(jù)實際誤餐頓數(shù)，按規(guī)定的標準領取的'誤餐費。

　　一些單位以誤餐補助名義發(fā)給職工的補貼、津貼，應當并入 當月工資、薪金所得計征個人所得稅�！� 補助方式: 行政部每個月統(tǒng)計人員的出勤情況，按實際的考勤記錄以現(xiàn)金的形式和薪資一起發(fā)放，假期不享受餐費補助。

　　公司餐補管理制度3

　　一、目的：

　　為了保護員工合法權益，體現(xiàn)公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。

　　二、范圍：

　　適用于集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。

　　三、職責：

　　1、公司全體員工：應嚴格遵守于餐費補貼管理的相關規(guī)定。

　　2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發(fā)放、補辦、銷卡。

　　3、信息部職責：負責按照本規(guī)定對員工餐卡進行餐補充值，回收并核算離職員工餐卡余額。對不符本規(guī)定而出現(xiàn)的誤充值、漏發(fā)、離職超額消費等情況，有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼，超過3個工作日內未退還的，及時向人力資源部映。

　　4、財務部職責：負責員工餐卡充值的復核與監(jiān)督工作。

　　5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發(fā)放情況，對違相關規(guī)定的情況，一經核實，有權在次月應發(fā)工資扣除相應餐費補貼。

　　四、條件、標準及形式：

　　（一）發(fā)放標準與形式：

　　1、不分級別，凡在20XX年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發(fā)放餐補，但出現(xiàn)下列情況時：

　�。�1）月初（1-9日）入職的員工全額發(fā)放本月餐補；

　�。�2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發(fā)放；

　�。�3）月末（20-31日）入職的員工于次月發(fā)放餐補。

　　2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、雇傭合同的正式員工發(fā)放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發(fā)放至個人工資卡中（與工資同期發(fā)放）。

　　注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包干制，節(jié)余部分個人享有、超支部分個人承擔。

　�。ǘ�）用餐標準：

　　就餐以“成本”定價，原則上不得高于12元/日的標準：

　　1、早餐標準：2元（如稀飯、2個饅頭、素菜等）；

　　2、中餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；

　　3、晚餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。

　　注：具體內容詳見食堂管理規(guī)定。

　　五、餐費補貼規(guī)定：

　　1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個人承擔餐費。

　　2、如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況（如因公出差誤餐的而在外就餐或業(yè)務招待等情況），需提前向部門負責人匯報申請，經部門負責人審核同意之后超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業(yè)務來客接待辦法》視情給予報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。

　　3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的.員工，倒扣當日餐費補貼。

　　4、長期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼的，公司將不予發(fā)放駐外或出差期間的餐費補貼。

　　5、部門負責人要嚴格執(zhí)行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現(xiàn)象出現(xiàn)。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤后方可報銷。

　　6、對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。

　　六、結算流程

　　各單位食堂就餐應使用卡機，采取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，采取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務部，由財務根據(jù)實際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結算（具體內容見食堂管理規(guī)定）。

　　七、報銷范疇：

　　1、集團公司各單位食堂實行立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷范疇（或作為上限標準據(jù)實列支）。

　　2、對于食堂人工工資、水電、設備等由公司承擔，每月列入報銷范疇。

　　3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問題。

　　4、不屬于集團員工的外來客人在食堂就餐，其就餐費用屬于業(yè)務來客招待范疇，不享受公司補貼款，可按成本價格從本單位業(yè)務招待費中列支。

　　八、附則：

　　1、各管理部門將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時以書面形式饋到人力資源部，便于公司管理制度修改和補充完善。

　　2、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責解釋，自總經理批準之日起執(zhí)行。

　　公司餐補管理制度4

　　1.凡與公司簽訂勞動合同的員工均有權享用公司360元/月的餐費補貼。

　　2.本月10日之前入職員工，員工卡餐費首次充值可按滿月充值即充值額度為360元;本月10日之后入職員工，員工卡餐費首次充值按當月剩余工作日天數(shù)充值，即充值額度為：15元/日*本月剩余工作日天數(shù)。

　　3.本月離職員工，應在實際離職日退還員工卡，卡里餐費余額不得低于以“360元-15元/日*本月實際出勤天數(shù)”公式計算所得金額。

　　4.休年假、事假、產假、婚假、病假、喪假等連續(xù)超過5天及以上假期的員工，公司將不予發(fā)放休假期間的餐費補貼。

　　5.長期駐外或出差的`員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼，公司將不予發(fā)放駐外或出差期間的餐費補貼。

　　公司餐補管理制度5

　　1.目的：

　　為體現(xiàn)公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，暫制訂本管理辦法。

　　2.范圍：

　　本辦法適用于公司全體員工。

　　3.條件、標準及發(fā)放方式：

　　3.1公司本部在規(guī)定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進行申請及分配，食堂統(tǒng)一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以補貼。

　　3.2項目部如無法滿足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個人墊付，每月28日項目經理提交《就餐匯總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無誤后，商務經理按照財務制度辦理報銷手續(xù)，統(tǒng)一領取當月用餐補貼。

　　3.3如工作時間連續(xù)超過11個小時以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經董事長審批同意后，按照每人25元進行補貼，費用均由個人墊付，并索要正規(guī)財務發(fā)票，部門經理統(tǒng)一匯總，待票據(jù)等核對準確無誤后，持發(fā)票及《匯總清單》進行報銷，超出補貼費用部分公司將不予以支付。

　　3.4如因工作原因無法準時就餐的，應提前聯(lián)系辦公室，由辦公室進行調整延長吃飯時間或給予就餐補貼；如因工作原因需在項目部就餐的'，執(zhí)行項目補貼標準。

　　4.餐費補貼的其他規(guī)定：

　　4.1午餐補貼適用于在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應時間內的補貼金額。

　　4.2項目負責人要嚴格執(zhí)行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現(xiàn)象出現(xiàn)。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現(xiàn)考勤重復，將以辦公室考勤為準，報銷申請單由辦公室審核簽字，確認無誤后方可報銷。

　　4.3對于弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。

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