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采購部管理制度6篇
在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的采購部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購部管理制度1
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
三、采購部崗位職責(zé)
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
4、負責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
7、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
10、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
�。ㄒ唬┎少徤暾埮c審核
1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個別情況除外，但一次不應(yīng)超過每月采購量。
2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時將意見反饋給采購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應(yīng)優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。
�。ǘ┱堎忂f交
1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。
2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請購單時同負責(zé)采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。
�。ㄈ┱堎彸蜂N
1、請購的撤銷應(yīng)立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。
3、原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)及時通知原請購部門。
�。ㄋ模┎少徸鳂I(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。
1、單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。
2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天。
3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天。
4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天。
（五）詢價
1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
3、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通。
4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進行比價或經(jīng)分析后議價。
5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應(yīng)商進行詢價。
8、比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細的詢價表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進行詢價。
9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應(yīng)及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)批示。
�。┍葍r、議價
1、收到供應(yīng)商第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。
2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應(yīng)商報價是否含稅，并確認供應(yīng)商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮；對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認。
4、比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應(yīng)通過一定的方法對目標(biāo)單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。
5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項目都應(yīng)邀請至少5家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購；單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)。
�。ㄆ撸┍葍r、議價結(jié)果匯總
1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。
2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。
�。ò耍⑦x擇供應(yīng)商
采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳并及時完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體；
�。�2）具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商；
�。�3）具有良好的信譽；
�。�4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件。
�。ň牛┖灦ê贤�
采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
�。�1）采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；
（2）質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求；
�。�3）缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)就采購物資的合格保證期進行談判，應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應(yīng)商處等有關(guān)的費用和附帶成本；
�。�4）價格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應(yīng)注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；
�。�5）應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明；
（6）采購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任；
�。�2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
�。�3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單
�。�4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
�。�5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
（6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；
�。�7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；
�。�8）與初次合作的`單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
�。�9）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�10）比價、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
�。�11）合同簽定時應(yīng)按照《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；
（12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
�。�13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
�。�14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
（15）合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；
（16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應(yīng)謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；
�。�17）合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定；
�。�18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實的，或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同；
�。�19）在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導(dǎo)時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同；
�。�20）合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細、具體；
（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。
�。ㄊ┫掠嗁弳�
1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應(yīng)確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。
3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。
5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。
6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應(yīng)商及時更改生產(chǎn)計劃。
7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
�。ㄊ唬┎少忂M度控制
1、為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制《進度異常反應(yīng)單》并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
�。ㄊ﹫篁炄霂�
1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；
3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；
4、合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；
7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定決定入庫與否。
�。ㄊ⿲じ犊�
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
采購部管理制度2
1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責(zé)及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);
4、對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整;
6、負責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;
7、負責(zé)定期或不定期的`清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負責(zé)推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;
10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
采購部管理制度3
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎金
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的'原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購部管理制度4
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責(zé)及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應(yīng)商進行合格供方評定工作;
3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;
4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作;
5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;
6、負責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;
7、負責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;
8、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商;
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實;
12、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;
13、積極參與緊急的'、臨時的采購工作;
四、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序
一.請購單的開立、遞送
1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請購案件的撤銷
1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。
3。原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。
三.采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責(zé)辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責(zé)辦理。
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
四.采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。
五.采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。
六.詢價、比價、議價
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。
2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決
1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。
2、采購核決權(quán)限：采購部長以上管理人員。
八.進度控制及事務(wù)聯(lián)系
1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
九.廉潔條款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
采購部管理制度5
1、申請
�、儆密嚥块T逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。
�、趯⒂密嚿暾垎无D(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。
2、審批權(quán)限
�、偈褂眯≤囉煽偨�(jīng)理審批、
②使用其它車輛由行政辦主任簽批、
③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、
4、市內(nèi)用車原則
�、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報總辦。
�、诒局�(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的.,一般不派車。
5、憑用車申請單派車
①一般情況下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。
�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標(biāo)準(zhǔn)付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。
采購部管理制度6
一、請購及其規(guī)定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量;
請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時間;
請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核;
財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。
3. 請購單及其提報規(guī)定
⑴ 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門;
�、� 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;
�、� 其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;
�、� 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的.格式填寫提報;
�、� 請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;
�、� 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
�、� 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
�、� 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4. 公司物資請購單的提報部門
�、� 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;
�、� 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1. 請購的接收要點
�、� 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請
購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
⑵ 接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
�、� 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
⑷ 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2. 請購單的分發(fā)規(guī)定
�、� 對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;
⑵ 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
�、� 無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
⑷ 重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3. 采購周期的規(guī)定
�、� 單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;
⑵ 單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天;
�、� 請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)
時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;
⑷ 遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三. 詢價及其規(guī)定
1. 詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;
2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
3. 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;
5. 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;
7. 在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四. 比價、議價
1. 對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;
2. 對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。
4. 重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;
5. 參考目標(biāo)價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五. 比價、議價結(jié)果匯總
1. 比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;
2. 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。
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