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采購(gòu)出入庫(kù)管理制度

時(shí)間:2025-01-08 19:10:00 詩(shī)琳 制度 我要投稿
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采購(gòu)出入庫(kù)管理制度(通用32篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,制度的使用頻率呈上升趨勢(shì),制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?以下是小編收集整理的采購(gòu)出入庫(kù)管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

采購(gòu)出入庫(kù)管理制度(通用32篇)

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 1

  一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買。

  二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平,確實(shí)購(gòu)買數(shù)量,進(jìn)行定期購(gòu)買。既要保證正常儲(chǔ)備,又要防止積壓。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買。

  三、購(gòu)置

  1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行,年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的`財(cái)產(chǎn),應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買。

  2.屬?厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。

  3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作,購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,購(gòu)買時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫(kù)單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。

  四、辦公用品購(gòu)置后由專人進(jìn)行分類存放,填寫物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上,專用設(shè)備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn),應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn),凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

  八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

  2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn),對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

  3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào),填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 2

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

  二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

  三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元,批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的'大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

  六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

  八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 3

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長(zhǎng)簽字,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長(zhǎng)審核簽字,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置。

  妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的`管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 4

  一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

  統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),其他任何部門不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金。

  二、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的`一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購(gòu)

  1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

  2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買,不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購(gòu)買。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

  3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

  六、報(bào)銷規(guī)定及程序

  1、報(bào)銷時(shí),發(fā)票必須附有申購(gòu)單,否則不予報(bào)銷;

  2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金;

  3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

  本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 5

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的'工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu);

  4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

 。ǘ┎少(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購(gòu)流程

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。

  3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

 。ㄋ模┎少(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

  (五)采購(gòu)方式

  1.集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

  2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

  3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

 。┎少(gòu)實(shí)施

  1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

  3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少(gòu)付款方式

  1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單。

  2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款,可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。

  (八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 6

  為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng),包括確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。

  2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù),并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。

  7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?/p>

  二、采購(gòu)

  1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購(gòu)單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。

  2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。

  3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買;單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的'小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程,

  可以自行購(gòu)買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對(duì)小額零星采購(gòu),按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則,確保公開透明,降低采購(gòu)成本。

  4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

  5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù),出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

  6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

  3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購(gòu)工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 7

  為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購(gòu)的基本要求:

  1、所有授權(quán)范圍的物品采購(gòu)時(shí),均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單;

  2、采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé);

  3、駐店采購(gòu)員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲。òǚ鞘跈(quán)物品)價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部;

  4、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料;

  5、駐店采購(gòu)禁止采購(gòu)任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購(gòu)單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購(gòu)單與電腦下單一致,否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷處理;

  6、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采購(gòu)事宜;

  7、駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購(gòu)監(jiān)督要求:

  1、所授權(quán)的物品,分為兩類:

  A、供貨商月結(jié);

  B、直接到市場(chǎng)采購(gòu),授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》(由酒店總辦、酒店采購(gòu)、使用部門、酒店財(cái)務(wù)部組成),每月對(duì)各類物品進(jìn)行分析(包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等),將物品進(jìn)行分類(制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購(gòu),最終要形成文件,由評(píng)定小組匯簽確認(rèn),酒店財(cái)務(wù)部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購(gòu),待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié);

  2、月結(jié)的供貨商選定,采購(gòu)對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品,應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論,對(duì)各類月結(jié)物品選定供貨商,各部門可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格,在此確認(rèn)期間(時(shí)限長(zhǎng)短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況,由評(píng)定小組決定),供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料(形成會(huì)議紀(jì)要,評(píng)定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉(cāng)存物品的采購(gòu)線(即最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量,補(bǔ)倉(cāng)不能超過(guò)最高庫(kù)存量,儲(chǔ)存不能低于最低庫(kù)存量),由倉(cāng)庫(kù)人員編制,酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析,審定出各物品的采購(gòu)線,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后,呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,審批后的文件由倉(cāng)庫(kù)及成本會(huì)計(jì)存檔備查,并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費(fèi);

  4、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督,必須每月組織人員對(duì)酒店各類物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)查,每月一次通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權(quán)物品)的價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦,并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財(cái)務(wù)部;

  5、對(duì)正常物品的申購(gòu),酒店駐店采購(gòu)接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見,酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見后報(bào)送到總辦審批,對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個(gè)工作日后反饋意見給申請(qǐng)部門。

  三、各類物品采購(gòu)流程(該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物品,授權(quán)范圍外的.按以前流程操作):

  1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)流程:

  該類物品主要指副食品類,如因酒店倉(cāng)庫(kù)硬件原因,該類物品的部分不能在倉(cāng)庫(kù)保管,而在使用部門的二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管的,倉(cāng)庫(kù)直接把二級(jí)倉(cāng)庫(kù)收編管理,該類物品的補(bǔ)倉(cāng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填單。

  對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品,應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購(gòu)線。

  A、上述物品的倉(cāng)存量接近或者低于采購(gòu)線時(shí),應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨;

  B、倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份“物品申購(gòu)單”(見附件,對(duì)申購(gòu)單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

  C、駐店采購(gòu)按照申購(gòu)單要求,在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,選定相應(yīng)供貨商,把三間供貨商資料附在申購(gòu)單后面(包括但不限于報(bào)價(jià)資料),由駐店采購(gòu)在申購(gòu)單上簽名確認(rèn),提出采購(gòu)意見及注明可以到貨日期;

  D、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見(如對(duì)價(jià)格及其他有問(wèn)題的,必須立即跟采購(gòu)人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);

  E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施購(gòu)買。

  2、鮮活食品凍品的采購(gòu)流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)。

  A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)),根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營(yíng)情況,預(yù)測(cè)明天用量,填寫每日申購(gòu)單交駐店采購(gòu)(按照以前單據(jù)格式);

  B、酒店采購(gòu)當(dāng)天下午以電話下單(針對(duì)供貨商月結(jié))或者次日直接到市場(chǎng)采購(gòu)。

  C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通,對(duì)上一日該類物品采購(gòu)的數(shù)量進(jìn)行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購(gòu)數(shù)量的建議,并報(bào)總辦批示。

  四、物品驗(yàn)收入倉(cāng)及財(cái)務(wù)付款處理流程:

  1、物品的申購(gòu)單用紙質(zhì)先走完申購(gòu)審批流程;

  2、紙質(zhì)申購(gòu)單流程審批完畢后,補(bǔ)倉(cāng)部分及直拔部分申購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單,其他部門申購(gòu)部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單,再由駐店采購(gòu)文員從系統(tǒng)制定采購(gòu)訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(gòu)(根據(jù)申購(gòu)單批示要求內(nèi)容操作);

  3、物品采購(gòu)回來(lái)后,倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)紙質(zhì)申購(gòu)單與系統(tǒng)生成的收料單相核對(duì)無(wú)差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗(yàn)收,倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉(cāng)單;

  4、入倉(cāng)單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉(cāng)庫(kù)制單人簽名——采購(gòu)人員簽名——財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求(包括但不限于申購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)格等)——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款;

  5、屬于直接到市場(chǎng)購(gòu)買的,先由駐店采購(gòu)借支采購(gòu)備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量,報(bào)酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請(qǐng)部門人員提出紙質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng),并須走紙質(zhì)采購(gòu)審批流程后,(營(yíng)運(yùn)物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購(gòu)須走集團(tuán)采購(gòu)審批流程)再由總辦文員錄入申購(gòu)單(暫不用做采購(gòu)訂單及倉(cāng)庫(kù)的收料單),倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開手寫收貨單,再做采購(gòu)訂單,其他操作按上述流程,以采購(gòu)人員名義進(jìn)行報(bào)銷處理;

  五、駐店采購(gòu)對(duì)前期的機(jī)動(dòng)采購(gòu)制度描述的采購(gòu)行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(gòu)(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報(bào)價(jià))。

  以上流程暫時(shí)試行,日后操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題會(huì)檢討修改!

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 8

  第一章總則

  第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作,保證物資采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本和費(fèi)用,增加物資采購(gòu)的透明度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。

  1、同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。

  2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。

  3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

  4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。

  第三章招標(biāo)采購(gòu)原則

  第三條遵循公開、公平、公正原則。

  第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

  第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

  第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購(gòu)計(jì)劃,提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

  第四章組織實(shí)施

  第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

  第八條在實(shí)施招標(biāo)前,由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求,擬草有關(guān)招標(biāo)文件,其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

  第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源,其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源,以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制,確保招標(biāo)工作的實(shí)施。

  第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選,擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質(zhì)保體系完善,招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo),報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

  第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng),公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

  第五章招標(biāo)采購(gòu)形式

  第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開招標(biāo),邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的,需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

  第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),必須實(shí)行多方詢價(jià),填寫詢價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商,以書面材料形式,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。

  第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序

  第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

  1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。

  2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后,報(bào)送辦公室,由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

  3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

  4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中,采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確,不得弄虛作假,否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的`,追究該科室責(zé)任。

  第十四條:招標(biāo)實(shí)施工作

  1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。

  1)由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告,對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,擬定投標(biāo)人。

  2)對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審,按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請(qǐng)其投標(biāo)。

  3)向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(或招標(biāo)說(shuō)明)并負(fù)責(zé)答疑。

  4)接受并篩選投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

  5)按擬定的評(píng)標(biāo)辦法,篩選合格的投標(biāo)書。

  6)按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo),或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

  2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)

  1)對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià),進(jìn)行資格預(yù)審,確定合格供應(yīng)商,以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

  2)按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標(biāo)供貨單位。

  第十五條:合同前評(píng)審

  1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn),由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

  2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方(根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同,必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

  第十七條:對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí),對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí),供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

  第八章監(jiān)察與處罰

  第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo),監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督,可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo),避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員,應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 9

  一、制定目的及范圍

  為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)制度,提高采購(gòu)效率,明確崗位職責(zé),降低采購(gòu)成本,減少不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正;、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購(gòu)類別包括:項(xiàng)目采購(gòu)(材料采購(gòu)、工程采購(gòu))、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。

  本制度涉及的采購(gòu)物品包括:?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。

  本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

  二、采購(gòu)原則

  1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu),原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開具發(fā)票。

  4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。

  5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù),申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。

  三、采購(gòu)流程

  1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)

  1.1.1采購(gòu)之前,申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存,以免重復(fù)采購(gòu)。

  1.1.2采購(gòu)之前,申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。

  1.1.3緊急采購(gòu)時(shí),由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理。

  1.1.4若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知采購(gòu)人,以免造成浪費(fèi)。 1.2申購(gòu):工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價(jià)

  1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià),提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。

  1.3.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件)。同時(shí),采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

  1.4核價(jià):采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià),填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。

  1.5審批:采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)

  1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

  1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

  1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后,由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同,按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù),應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。

  1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行,采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),因超過(guò)報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的,責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。

  1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小,一律由采購(gòu)人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

  2特殊采購(gòu)流程

  2.1集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。

  2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)(如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu),場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

  2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。

  2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后,應(yīng)填寫“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。 2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu),應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu),需要入庫(kù)的,應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),由倉(cāng)庫(kù)管理人員開具入庫(kù)單,將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。

  2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

  2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問(wèn),確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

  2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢價(jià),應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu),兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

  2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說(shuō)明,列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。

  2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)(說(shuō)明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購(gòu)。

  2.4.1需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

  2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià),要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的'報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

  2.4.3采購(gòu)人詢價(jià)后,填寫“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,逐級(jí)審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。

  2.4.4“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

  2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中,采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

  四、備案

  1采購(gòu)結(jié)束后,采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

  2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單,按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購(gòu)紀(jì)律

  1采購(gòu)人職責(zé)

  1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

  1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。

  1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

  2采購(gòu)人行為規(guī)范

  2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

  2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

  2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 10

  為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、申購(gòu)及其規(guī)定

  1.申購(gòu)的定義申購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2.申購(gòu)單的要素(完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素):

 、派曩(gòu)的部門;

 、粕曩(gòu)的日期;

 、巧曩(gòu)物品的需求日期;

 、壬曩(gòu)的辦公用品名稱;

 、缮曩(gòu)的物品數(shù)量;

 、噬曩(gòu)的.物品規(guī)格;

  ⑺申購(gòu)如有特殊需要備注;

 、躺曩(gòu)單填寫人簽字;

 、蜕曩(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字;(注:所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部);

 、渭瘓F(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字;

  3.申購(gòu)單提報(bào)規(guī)定:

 、派曩(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部;

  ⑵申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。

  二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定:

  1.申購(gòu)的接收要點(diǎn)

 、挪少(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存;

 、墙邮丈曩(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;

 、葘(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門。

  2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

 、艑(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

 、茖(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  ⑶無(wú)法于申購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門。

  3.采購(gòu)周期的規(guī)定

 、琶吭12——15號(hào)各部門提交申購(gòu)單;

  ⑵采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)每月17號(hào);

  ⑶采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;

 、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門溝通;

  2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);

  3.對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);

  5.對(duì)于申購(gòu)部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;

  6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1.經(jīng)成本分析后,研擬底價(jià),設(shè)定議價(jià)目標(biāo)

  2.決定采購(gòu)條件(向廠家詳細(xì)說(shuō)明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等)

  3.其他廠商價(jià)格是否較低

  五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

  1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1.合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

  2.合同正文應(yīng)包含的要素

  1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

  5)付款方式;

  6)質(zhì)量保證期;

  7)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

  9)雙方的公司信息;

  10)其他約定。

  七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

  1.合同執(zhí)行

 、乓押炗喓贤刹少(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知申購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

  ⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

  ⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

  2.付款規(guī)定

  ⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款;

 、曝(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  八、入庫(kù)

 、殴舅械奈锪先霂(kù)前均應(yīng)通過(guò)行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

 、埔呀(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具入庫(kù)清單;

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 11

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少(gòu)原則

  1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu),需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》;

  4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu),需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》,入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的,有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu),單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。

 。ǘ┎少(gòu)申請(qǐng)

  1、需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

  2、采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。

  3、緊急采購(gòu)時(shí),由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  4、若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少(gòu)流程

  1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

  2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。

  3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

 。ㄋ模┎少(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的.處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

 。ㄎ澹┎少(gòu)方式

  1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

  2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

  3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

 。┎少(gòu)實(shí)施

  1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2、采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購(gòu)定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

  3、所有采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。

  4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格,才能辦理入庫(kù)手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少(gòu)付款方式

  1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

  2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

 。ò耍┎少(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 12

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范救援物資采購(gòu)管理,提高救援物資采購(gòu)工作效率,保障救援物資采購(gòu)質(zhì)量和安全,特制定本制度。

  第二條本制度適用于本單位及其下屬單位(以下簡(jiǎn)稱單位)的救援物資采購(gòu)管理工作。

  策三條救援物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公t、公正的愿則;協(xié)調(diào)供雷雙方的利益,維護(hù)社會(huì)型諧穩(wěn)定:

  第四條救援物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)服從上級(jí)部門和法律法規(guī)的規(guī)定,同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的采購(gòu)管理制度和規(guī)章制度。

  第五條本制度由單位負(fù)責(zé)制定,經(jīng)相關(guān)部門審核后施行。

  第二章救援物資采購(gòu)管理的.基本原則

  第六條救援物資采購(gòu)管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下原則:

  (一)依法合規(guī):嚴(yán)格按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定開展采購(gòu)活動(dòng),確保采購(gòu)行為合法、合規(guī)。

  (二)公開透明:采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)公開、透明,提高監(jiān)督效果,確保所有參與者都能享有相同的機(jī)會(huì)。

  (三)平等競(jìng)爭(zhēng):采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)建立在平等競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上,公平對(duì)待所有參與者,避免出現(xiàn)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

  (四)誠(chéng)實(shí)守信:采購(gòu)主體應(yīng)當(dāng)遵守契約精神,嚴(yán)格執(zhí)行合同,保證供應(yīng)商合法權(quán)益。

  (五)高效便捷:采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)高效、便捷,提高采購(gòu)效率,確保救援物資的及時(shí)供應(yīng)。

  第三章救援物資采購(gòu)管理的組織機(jī)構(gòu)

  第七條區(qū)域救援物資采購(gòu)管理單位負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理救援物資采購(gòu)活動(dòng)。

  第八條區(qū)域救援物資采購(gòu)管理單位設(shè)立采購(gòu)管理部門,主要職責(zé)包括:

  (一)負(fù)責(zé)編制救援物資采購(gòu)計(jì)劃,組織救援物資采購(gòu)活動(dòng);

 。ǘ┙M織救援物資供應(yīng)商的招標(biāo)、拍賣等采購(gòu)方式;

  (三)審核與救援物資采購(gòu)相關(guān)的合同和協(xié)議;

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 13

  為保證本公司食品的質(zhì)量安全,保障人民群眾健康,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)食品安全法》和《中華人民共和國(guó)國(guó)食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

  一、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度,所有員工必須自覺遵守。

  二、對(duì)購(gòu)進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記,建立進(jìn)貨臺(tái)賬并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。

  三、采購(gòu)的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格,包裝完整,標(biāo)識(shí)齊全。

  四、對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好登記。

  五、對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料,應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

  六、要如實(shí)記錄采購(gòu)原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

  七、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí),不得涂改、偽造,保存期限不得少于二年。

  八、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé);采購(gòu)部門負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件,檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識(shí),并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬登記,對(duì)不合格材料進(jìn)行處理并報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu);采購(gòu)部門負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu),對(duì)采購(gòu)的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作;庫(kù)管員對(duì)購(gòu)進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān),對(duì)不合格的`不入庫(kù),對(duì)已入庫(kù)的進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不符合要求的,及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理。

  九、不得采購(gòu)或使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 14

  為了規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、設(shè)立物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和總務(wù)科、工會(huì)及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購(gòu)管理小組,由領(lǐng)導(dǎo)小組、總務(wù)科科長(zhǎng)、采購(gòu)員和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

  二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

  1、醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資(金額在3000元以內(nèi))必須先提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后,方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。

  2、凡國(guó)家規(guī)定金額在3000元以上單品種,由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

  三、采購(gòu)原則與方式

  1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的`原則,實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。

  2、物資采購(gòu)原則上采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

  3、在采購(gòu)物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。

  5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、采購(gòu)物資的登記和領(lǐng)用

  物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資、采購(gòu)人員、相關(guān)部門簽字后,再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可,最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 15

  地產(chǎn)新項(xiàng)目辦公用品采購(gòu)與管理制度

  為加強(qiáng)辦公用品采購(gòu)及管理,節(jié)約開支,減少浪費(fèi),制定本制度:

  1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等(以下簡(jiǎn)稱辦公用品)的采購(gòu)、保管與發(fā)放。

  2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請(qǐng)報(bào)行政部,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購(gòu)買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

  3、行政部采購(gòu)辦公用品必須辦理登記、造冊(cè)手續(xù),并建立相關(guān)臺(tái)帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

  4、本著厲行節(jié)約的.原則,行政部有權(quán)對(duì)不合理的采購(gòu)支出加以控制和拒絕。

  5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

  6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品,并指定專人負(fù)責(zé)管理。

  7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,按照審批采購(gòu)清單和規(guī)定手續(xù)做好采購(gòu)工作。貨款結(jié)算原則上堅(jiān)持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。

  8、辦公用品采購(gòu)應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細(xì)算,貨比三家,把好質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣的商品。

  9、采購(gòu)要有計(jì)劃,根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)清單,分清輕重緩急,合理安排,定時(shí)購(gòu)進(jìn),保證供應(yīng),未經(jīng)批準(zhǔn),不得購(gòu)買。

  10、購(gòu)入物品,一律交保管員驗(yàn)收登帳后再分發(fā),做到賬單真實(shí)、有效,款物相符。

  11、采購(gòu)人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 16

 。ㄒ唬└咧岛牟膽(yīng)當(dāng)由采購(gòu)部門實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu),臨床科室不得自行采購(gòu)。

 。ǘ┎少(gòu)高值耗材產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下基本條件。

  1、供方必須具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

  2、產(chǎn)品必須具有有效的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》,同時(shí)該產(chǎn)品必須是供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍。

  3、具有產(chǎn)品合格證。

  4、產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝標(biāo)識(shí)和說(shuō)明書符合規(guī)定且使用規(guī)范化漢字(可以附加其他文種)。

 。ㄈ┦状谓(jīng)營(yíng)的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度,質(zhì)量審核包括索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書,簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等,并建立檔案。

 。ㄋ模┵|(zhì)量管理員應(yīng)做好首營(yíng)品種的審核工作,審核時(shí)應(yīng)查明以下加蓋供方公章的證件、材料,并建立檔案。

  1、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》。

  2、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證書》及注冊(cè)登記表。

  3、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

  4、企業(yè)法定代表人的.委托授權(quán)書原件,委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍。

 。ㄎ澹╀N售人員身份證明。

 。┎少(gòu)醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)索要標(biāo)有供方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格(型號(hào))生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)(指滅菌產(chǎn)品)有效期、數(shù)量等內(nèi)容的合法票據(jù),并妥善保存至超過(guò)產(chǎn)品有效期滿后2年,且不得少于3年。

 。ㄆ撸┎少(gòu)醫(yī)療器械時(shí)不得有下列行為:

  1、從無(wú)《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械。

  2、購(gòu)進(jìn)小包裝已破損,標(biāo)識(shí)不清的無(wú)菌器械。

  3、購(gòu)進(jìn)未經(jīng)注冊(cè)、無(wú)合格證明、過(guò)期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 17

  1、商品購(gòu)進(jìn)工作實(shí)行統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)的方式,在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購(gòu)部經(jīng)理分級(jí)負(fù)責(zé)商品的采購(gòu)。

  2、采供經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,具體負(fù)責(zé)審批各采購(gòu)人員的進(jìn)貨渠道、采購(gòu)計(jì)劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。

  3、采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購(gòu)進(jìn)工作。

  4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃,經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。

  5、采購(gòu)部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品,生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商,并組織落實(shí)購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。

  6、采購(gòu)部要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析判斷不同季節(jié)和其他不同時(shí)間段消費(fèi)者的`消費(fèi)變化特征,并根據(jù)消費(fèi)特征的變化,制定合理采購(gòu)計(jì)劃使所采購(gòu)商品迎合消費(fèi)者消費(fèi)需求。

  7、采購(gòu)部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài),及時(shí)引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。

  8、對(duì)供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,杜絕性價(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

  9、對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行把關(guān),杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

  10、根據(jù)采購(gòu)商品的采購(gòu)價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤(rùn)。

  11、每周監(jiān)測(cè)采購(gòu)商品和其他商品的銷售情況,對(duì)于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級(jí)處理。

  12、對(duì)于滯銷貨產(chǎn)品和利潤(rùn)水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

  13、對(duì)各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)有連帶責(zé)任,必須從各方面為分店提供協(xié)助,幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷售利潤(rùn)在內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)。

  14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé),由采購(gòu)部進(jìn)行監(jiān)督。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 18

  為加強(qiáng)學(xué)校食堂管理,規(guī)范食堂采購(gòu)制度,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全,保障師生健康,特制定本制度。

  一、采購(gòu)原則

  1、學(xué)校食堂的食品,必須購(gòu)買新鮮、保健食品和食品輔料,杜絕購(gòu)買食品或食品衛(wèi)生法等法規(guī)禁止的原料。

  2、食品必須從持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位購(gòu)買。購(gòu)買糧油、肉類、調(diào)味品和其他定型包裝食品,必須從供應(yīng)商處獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫證書或檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件,并存檔備查。

  3、學(xué)校食堂購(gòu)買的食物、蔬菜、原料等。供應(yīng)商必須填寫采購(gòu)收據(jù)文件。

  二、采購(gòu)系統(tǒng)

  1、學(xué)校成立了15個(gè)采購(gòu)團(tuán)隊(duì),每個(gè)團(tuán)隊(duì)由一名校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、一名中層領(lǐng)導(dǎo)和一名教師組成,依次進(jìn)行采購(gòu)。

  2、食堂勞務(wù)承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購(gòu)的菜肴和原材料的品種、數(shù)量和單價(jià)通過(guò)短信發(fā)送給第二天輪換采購(gòu)團(tuán)隊(duì)的成員。采購(gòu)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)確定采購(gòu)地點(diǎn)和批準(zhǔn)單價(jià)。

  3、由食堂勞務(wù)承包商指定的`專職人員和學(xué)校的輪換采購(gòu)小組成員當(dāng)天共同采購(gòu)菜品和原材料。

  4、當(dāng)日菜品和原材料到達(dá)食堂時(shí),輪換采購(gòu)小組成員應(yīng)到場(chǎng)親自檢查數(shù)量和重量,并在采購(gòu)文件上簽字。

  5、對(duì)于學(xué)校食堂的大宗食品采購(gòu),應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。

  三、托管系統(tǒng)

  1、當(dāng)當(dāng)天在食堂購(gòu)買的所有物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí),必須有兩名店主同時(shí)在場(chǎng)。

  2、學(xué)校在食堂倉(cāng)庫(kù)和操作室的每個(gè)可接近的地方安裝監(jiān)控設(shè)備,并將監(jiān)控終端連接到采購(gòu)團(tuán)隊(duì)成員的手機(jī)上。輪換采購(gòu)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)當(dāng)天的監(jiān)控。

  3、食堂倉(cāng)庫(kù)中的物品在特殊情況下需要帶出倉(cāng)庫(kù)時(shí),必須經(jīng)學(xué)?倓(wù)部門報(bào)告后才能帶出。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 19

  安全和健康的重要工作,是企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的重要組成部分,防護(hù)用品是在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中保護(hù)勞動(dòng)者的.安全和健康。勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)、保管、使用管理工作是保護(hù)企業(yè)職工人身安全。

  一、項(xiàng)目部必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品,并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴使用。

  二、特種防護(hù)用品在采購(gòu)過(guò)程中,必須從取得省級(jí)以上監(jiān)管檢驗(yàn)頒發(fā)的特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證企業(yè)或有經(jīng)營(yíng)資格的單位采購(gòu)。

  三、采購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品必須有馬鞍山市建管處安全站頒發(fā)的勞動(dòng)防護(hù)用品備案表,《特種勞動(dòng)保護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》。對(duì)采用的勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行驗(yàn)收后方可發(fā)放使用。

  四、采購(gòu)的安全帽必須符合gb2811—98標(biāo)準(zhǔn)要求、安全帶必須符合gb6095—85標(biāo)準(zhǔn),密目網(wǎng)或安全網(wǎng)必須符合gb16909—1997標(biāo)準(zhǔn),每件產(chǎn)品必須有《安全鑒定證》。

  五、特種防護(hù)用品要有專人保管,定期進(jìn)行校驗(yàn),超期保管的勞保防護(hù)用品要進(jìn)行檢驗(yàn),不合格的應(yīng)作報(bào)廢處理,嚴(yán)禁使用。

  六、作業(yè)人員在使用勞動(dòng)防護(hù)用品之前,應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)的檢查,應(yīng)進(jìn)行安全確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)有破損、磨損等其他異,F(xiàn)象,禁止使用。

  七、作業(yè)人員進(jìn)入工地,必須正確佩戴好勞保用品,在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)防護(hù)用品不符合安全要求的應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)采取有效措施。

  八、作業(yè)人員上崗不嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度,不服從管理,不正確佩戴防護(hù)用品,將責(zé)令退場(chǎng),不允許上崗作業(yè)并給予罰款教育。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 20

  1.目的:為保證醫(yī)療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項(xiàng)制度。

  2.范圍:適用于醫(yī)療器械的采購(gòu)管理工作。

  3.責(zé)任:采購(gòu)員

  4.內(nèi)容:

  4.1醫(yī)療器械的購(gòu)進(jìn)必須堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn),擇優(yōu)購(gòu)進(jìn)”的原則,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),保證產(chǎn)品質(zhì)量。

  4.2采購(gòu)員必需從具有工商部門核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格的醫(yī)療器械,并驗(yàn)明產(chǎn)品合格證。

  4.3采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。

  4.4采購(gòu)的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的.產(chǎn)品范圍內(nèi)。

  4.5首次經(jīng)營(yíng)的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括:索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,并建立采購(gòu)合同檔案。

  4.6采購(gòu)員不得采購(gòu)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品,不得購(gòu)進(jìn)過(guò)期,失效或國(guó)家明令淘汰的醫(yī)療器械。

  4.7購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù),并建立完整,真實(shí)的購(gòu)進(jìn)記錄,做到票、賬、貨相符。

  4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營(yíng)品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì),制作目錄并形成檔案,妥善保存。定期還需核對(duì)資質(zhì)的有效性,及時(shí)更新。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 21

  1、藥劑科在藥事委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學(xué)科按有關(guān)規(guī)定采購(gòu)?fù),其他科室和個(gè)人不得自購(gòu)、自制、自銷藥品。屬集中招標(biāo)采購(gòu)的藥品,由市藥品招標(biāo)采購(gòu)中心按有關(guān)規(guī)定采購(gòu)。

  2、藥劑科應(yīng)設(shè)置藥品采購(gòu)員負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)工作。藥品采購(gòu)人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

  3、采購(gòu)藥品必須向證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購(gòu)。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事委員會(huì)集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

  4、采購(gòu)人員根據(jù)臨床與科研的需要,依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購(gòu)計(jì)劃,交藥劑科主任初審,主管院長(zhǎng)審核同意后方能采購(gòu)。新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng),藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會(huì)通過(guò)后方可采購(gòu)。

  5、采購(gòu)進(jìn)口藥品時(shí),必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》,并加蓋供貨單位的紅章。采購(gòu)特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

  6、采購(gòu)人員不得采購(gòu)“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、無(wú)廠牌、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)的藥品供臨床使用。

  7、采購(gòu)藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題,要拒絕入庫(kù)。對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的.供貨單位,要停止從該單位采購(gòu)藥品。

  8、要強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購(gòu)藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會(huì)的監(jiān)督。

  9、藥品采購(gòu)人員不得收取供貨單位的回扣費(fèi)。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 22

  一、采購(gòu)的食品應(yīng)當(dāng)無(wú)毒、無(wú)害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營(yíng)養(yǎng)要求。

  禁止采購(gòu)下列食品:

  1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

  2、無(wú)檢驗(yàn)合格證明的肉類食品;

  3、超過(guò)保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

  二、采購(gòu)食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

  1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的.有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;

  2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報(bào)告書;

  3、采購(gòu)進(jìn)口食品,還需索取中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號(hào)與《衛(wèi)生證書》相同;

  4、采購(gòu)國(guó)內(nèi)或進(jìn)口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》復(fù)印件;

  5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗(yàn)合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。

  三、采購(gòu)定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識(shí)。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說(shuō)明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。

  四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或報(bào)告書等證書及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。

  五、采購(gòu)人員必須搞好個(gè)人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時(shí)接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 23

  為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理,落實(shí)采購(gòu)食品原料來(lái)源,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體健康,特制定本制度。

  一、指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。

  二、學(xué)校食堂采購(gòu)食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購(gòu)回執(zhí)單據(jù)。

  二、進(jìn)行采購(gòu)索證和進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括:

 、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜、調(diào)味品、米面及其制品等)。

  ②食用農(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等)。

 、凼称诽砑觿ㄈ缃湍、色素等)。

 、芷渌a(chǎn)品。

  三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu),并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí),購(gòu)買符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

  四、實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),索取并留存定點(diǎn)供貨商的.資質(zhì)證明,與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。

  五、嚴(yán)把食品采購(gòu)質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

  六、采購(gòu)食用農(nóng)產(chǎn)品時(shí),索取銷售者或市場(chǎng)管理者出具的購(gòu)物憑證。采購(gòu)生鮮蔬菜,應(yīng)查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農(nóng)藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息,并索取購(gòu)物憑證。

  七、采購(gòu)生豬肉時(shí),查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購(gòu)物憑證。采購(gòu)其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購(gòu)物憑證。

  八、采購(gòu)的食品在入庫(kù)或使用前要核驗(yàn)所購(gòu)食品與購(gòu)物憑證,相符后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫(kù)或使用,對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。

  九、所有采購(gòu)食品必須當(dāng)天逐項(xiàng)記入《食品采購(gòu)與進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬》。

  十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購(gòu)回執(zhí)單據(jù)》及《食品采購(gòu)與進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬》,不涂改,不偽造。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 24

  零星工程材料的采購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

  一、甲供材料操作:

  1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的.規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見附件1)。

  2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以內(nèi)的采購(gòu)由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購(gòu)由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  3、材料采購(gòu)根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。

  4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。

  5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。

  二、乙供材料操作:

  乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 25

  為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序,規(guī)范階段性請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制程序,堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),厲行節(jié)約,特制定如下制度:

  一、申購(gòu)程序

  各校園凡需要購(gòu)進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購(gòu)置項(xiàng)目審批表》,同時(shí)報(bào)送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,若所申購(gòu)的物品屬于政府集中采購(gòu)范圍的,應(yīng)及時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門審批,并報(bào)送政府集中采購(gòu)。若屬于學(xué)校自行采購(gòu)范圍的,由各校園采購(gòu)小組集中采購(gòu)。

  二、校園采購(gòu)小組的范圍和職責(zé)

  1、采購(gòu)小組根據(jù)具體申購(gòu)的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集,采購(gòu)組長(zhǎng)根據(jù)所收集的項(xiàng)目進(jìn)行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報(bào)價(jià)清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出商品報(bào)價(jià),在確保物品質(zhì)量的前提下,采購(gòu)小組根據(jù)供貨方報(bào)出單價(jià)最低者確定為供貨單位。

  2、所采購(gòu)物品經(jīng)驗(yàn)收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的`由報(bào)帳單位辦理報(bào)支手續(xù),交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

  3、學(xué)校若急需采購(gòu)小量物品時(shí),應(yīng)有采購(gòu)小組三人以上共同采購(gòu),不得由一人辦理采購(gòu)全過(guò)程。

  4、采購(gòu)小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施,任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購(gòu)物品。

  5、采購(gòu)人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 26

  為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理,杜絕購(gòu)銷中的不正當(dāng)行為,特制定以下管理辦法。

  一、高值耗材的購(gòu)置,首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)提出申請(qǐng),并對(duì)其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。

  二、總務(wù)科接到科室的'申請(qǐng)后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研,并將調(diào)研情況上報(bào)醫(yī)院。

  三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論,并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對(duì)高值耗材的型號(hào)、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察,最后將結(jié)果報(bào)院委員會(huì)研究決定并組織實(shí)施。

  四、在公開、公正、公平的原則下,對(duì)至少2個(gè)以上的商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo),其價(jià)格原則上不得高于同地區(qū)同類型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格。

  五、根據(jù)使用科室提出的申請(qǐng),經(jīng)總務(wù)科審理后,報(bào)相關(guān)部門審批,并有醫(yī)療器械管理委員會(huì)組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區(qū)同類型號(hào)的價(jià)格,購(gòu)置數(shù)量大的按招標(biāo)程序進(jìn)行。

  六、高值耗材的采購(gòu),嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行,任何科室不得擅自采購(gòu)使用。

  七、在購(gòu)置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時(shí),任何人不得接受廠家、代理商的。吃請(qǐng),不得接受禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券等。

  八、采購(gòu)計(jì)劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會(huì)研究一次(特殊情況可隨時(shí)召開)。

  九、后勤物資采購(gòu)時(shí),先由總務(wù)科列出計(jì)劃報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究同意后,委派3人以上(一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任)組成采購(gòu)小組進(jìn)行購(gòu)置。

  十、采購(gòu)醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則,把好采購(gòu)質(zhì)量關(guān)。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 27

  一、采購(gòu)管理制度的特點(diǎn)是什么

  1、文字化

  任何制度都是以文字的形式表示出來(lái)的,采購(gòu)制度也不例外。制度不是上級(jí)的口頭命令或要求,口說(shuō)無(wú)憑,應(yīng)以文字的形式固定下來(lái),作為大家共同的行動(dòng)綱領(lǐng),對(duì)任何人、任何采購(gòu)活動(dòng)均起規(guī)范作用。文字化的采購(gòu)制度可以張貼起來(lái),也可以打印成冊(cè),分發(fā)給每一個(gè)采購(gòu)人員,要求大家領(lǐng)會(huì)其內(nèi)容,自覺地按采購(gòu)制度要求自己。

  2、可行性

  任何企業(yè)的采購(gòu)制度都應(yīng)在充分考慮企業(yè)內(nèi)外部條件、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)特點(diǎn)以及采購(gòu)人員本身實(shí)際情況的基礎(chǔ)上制定,應(yīng)切實(shí)可行。不同類型企業(yè)的采購(gòu)制度可以有差異,即使是同一個(gè)企業(yè)在不同時(shí)期也應(yīng)有不同的采購(gòu)制度,我們反對(duì)照搬照抄和一成不變的采購(gòu)制度,強(qiáng)調(diào)采購(gòu)制度在實(shí)施貫徹中的切實(shí)可行性,而不是僵化的教條與清規(guī)戒律。

  3、嚴(yán)肅性

  采購(gòu)管理制度一旦確定,采購(gòu)人員應(yīng)不折不扣地執(zhí)行,只制定制度而不加強(qiáng)執(zhí)行與實(shí)施的監(jiān)督,這樣的規(guī)定、制度是毫無(wú)價(jià)值的。在實(shí)際運(yùn)作中,對(duì)違反制度的.采購(gòu)人員應(yīng)有相應(yīng)的制裁措施,應(yīng)提倡采購(gòu)制度的嚴(yán)肅性。

  4、協(xié)調(diào)性

  采購(gòu)管理制度要注重各部門、各崗位之間的協(xié)調(diào),把上下級(jí)工作、前后環(huán)節(jié)工作有機(jī)地協(xié)調(diào)與聯(lián)系起來(lái),以體現(xiàn)集體利益。

  5、相對(duì)穩(wěn)定性

  采購(gòu)制度已確定,一般地,短期內(nèi)不要變動(dòng),通常一兩年、甚至更長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)保持穩(wěn)定,便于大家執(zhí)行。如果經(jīng)常變動(dòng),采購(gòu)人員剛剛領(lǐng)會(huì)了老制度,又出現(xiàn)了新制度,這樣就會(huì)難以適應(yīng),容易造成采購(gòu)工作的混亂。當(dāng)然,采購(gòu)制度并不是長(zhǎng)期固定不變的,隨著外部環(huán)境的變化,企業(yè)內(nèi)部條件的改進(jìn),采購(gòu)制度也可以適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 28

  1.目的:

  為保證醫(yī)療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項(xiàng)制度。

  2.范圍:

  適用于醫(yī)療器械的采購(gòu)管理工作。

  3.責(zé)任:

  采購(gòu)員

  4.內(nèi)容:

  4.1醫(yī)療器械的購(gòu)進(jìn)必須堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn),擇優(yōu)購(gòu)進(jìn)”的原則,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),保證產(chǎn)品質(zhì)量。

  4.2采購(gòu)員必需從具有工商部門核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格的醫(yī)療器械,并驗(yàn)明產(chǎn)品合格證。

  4.3采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。

  4.4采購(gòu)的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。

  4.5首次經(jīng)營(yíng)的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括:索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,并建立采購(gòu)合同檔案。

  4.6采購(gòu)員不得采購(gòu)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品,不得購(gòu)進(jìn)過(guò)期,失效或國(guó)家明令淘汰的.醫(yī)療器械。

  4.7購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù),并建立完整,真實(shí)的購(gòu)進(jìn)記錄,做到票、賬、貨相符。

  4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營(yíng)品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì),制作目錄并形成檔案,妥善保存。定期還需核對(duì)資質(zhì)的有效性,及時(shí)更新。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 29

  為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫(kù)管理,如實(shí)反映材料采購(gòu)、調(diào)撥、使用情況,減少流通費(fèi)用,降低材料采購(gòu)成本,結(jié)合公司實(shí)際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫(kù)存,通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu),確定大型供應(yīng)商,通過(guò)本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。

  一、材料計(jì)劃:

  采購(gòu)部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃,于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃,報(bào)工程部復(fù)核,總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃,按《工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法》確定材料(設(shè)備)供貨商,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。

  二、驗(yàn)收程序:

  根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(kù)(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購(gòu)部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收,監(jiān)理單位對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查,工程部和施工單位對(duì)材料的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求,填寫材料(設(shè)備)驗(yàn)收單,在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開出收料單一式四份,采購(gòu)部二份(其中提交財(cái)務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

  三、建立臺(tái)賬:

  采購(gòu)部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗(yàn)收單和收料單,建立材料(設(shè)備)采供臺(tái)帳。

  四、手續(xù)上報(bào):

  材料員在辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)后,應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。

  五、五方對(duì)賬:

  采購(gòu)部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬,做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對(duì)材料(設(shè)備)。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 30

  1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,經(jīng)常對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育;

  1.1.2 對(duì)物資采購(gòu)部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;

  1.1.3 貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法令,落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

  1.1.4 按照規(guī)范組織采購(gòu)符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品,特種勞保用品在采購(gòu)時(shí)必須獲取國(guó)家認(rèn)定的“三證”;

  1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照公司安全部門要求,及時(shí)采購(gòu)和發(fā)放符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品,保證按時(shí)足量供應(yīng);

  1.1.6 凡采購(gòu)的`各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在搬運(yùn)過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;

  1.1.7 加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定,并確保其人身安全;

  1.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)工作;

  1.1.9 凡采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標(biāo),必須確保采購(gòu)項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效,否則不準(zhǔn)采購(gòu);

  1.1.10 凡采購(gòu)化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽;外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀等,要及時(shí)對(duì)來(lái)訪人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育,以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全,并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 31

 。1)采購(gòu)、驗(yàn)收要進(jìn)行感官檢查,對(duì)食品通過(guò)看、嗅、觸、嘗、試等方法對(duì)食品質(zhì)量作初步判斷,禁止采購(gòu)感官狀況不佳的食品和原輔料。

 。2)大宗物資的驗(yàn)收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成,供應(yīng)商需要提交兩聯(lián)送貨單,其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺(tái)賬,另一聯(lián)交由餐飲服務(wù)中心派駐到每個(gè)食堂的值班人員保存,食堂值班人員根據(jù)收到的物資采購(gòu)流水監(jiān)督各食堂所采購(gòu)物資的來(lái)源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全,對(duì)不合格物品有權(quán)及時(shí)采取有效措施解決,餐飲服務(wù)中心采購(gòu)員對(duì)此過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和抽查。

 。3)小型物資的驗(yàn)收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成,餐飲服務(wù)中心負(fù)責(zé)人對(duì)此過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和抽查。

  (4)各食堂對(duì)所采購(gòu)的合格原材料除需立即使用的.外,必須歸類按要求存放,并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護(hù)措施,經(jīng)驗(yàn)收不合格的原材料必須及時(shí)退貨處理,嚴(yán)禁流入食堂或倉(cāng)庫(kù)。

  4、原材料貨款的支付

 。1)原材料驗(yàn)收合格后,餐飲公司應(yīng)嚴(yán)格按實(shí)際數(shù)量做好入庫(kù),并按要求填寫出入庫(kù)單。

 。2)對(duì)于大宗物資,每月月底(每月25日以后),各供應(yīng)商根據(jù)各自的供貨記錄,與食堂值班人員及餐飲公司一起核對(duì)大宗物資采購(gòu)結(jié)算價(jià)款,三方簽字確認(rèn)。大宗物資結(jié)算價(jià)款核對(duì)完畢后交餐飲服務(wù)中心,由餐飲服務(wù)中心辦理好相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后由xxx大學(xué)財(cái)務(wù)處從相應(yīng)餐飲公司的營(yíng)業(yè)款中代扣支付給各供應(yīng)商,原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應(yīng)商賬戶。

 。3)對(duì)于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負(fù)責(zé)結(jié)算。

  采購(gòu)出入庫(kù)管理制度 32

  校服是一個(gè)學(xué)校對(duì)師生管理與學(xué)生精神風(fēng)貌的體現(xiàn),學(xué)生統(tǒng)一穿著校服,有利于提升自信心,保持朝氣蓬勃的精神狀態(tài),培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),規(guī)范行為舉止,加強(qiáng)自我約束,有利于抵觸相互攀比和穿著奇裝異服的不良習(xí)慣,也有利于學(xué)校對(duì)學(xué)生的教育管理和開展教育教學(xué)活動(dòng),有利于推進(jìn)校園文化建設(shè)。為進(jìn)一步推動(dòng)我校精神文明建設(shè),更好的加強(qiáng)內(nèi)部管理,塑造華夏靴子良好的精神面貌,經(jīng)校委會(huì)決定,為規(guī)范校服著裝,特制訂如下管理制度:

  一、 著裝要求:

  1、 學(xué)生在學(xué)校期間必須穿著校服,校服必須成套著裝。季節(jié)更替或者有重大活動(dòng)安排時(shí),根據(jù)學(xué)校通知著裝。

  2、 學(xué)生以班級(jí)為單位集體參加活動(dòng),必須穿著統(tǒng)一校服。組織者嚴(yán)格要求,禁止不穿校服者參加活動(dòng)。

  3、 穿著校服要整潔,上衣拉鏈位置不得低于領(lǐng)口以下15厘米

  4、 因特殊原因不便穿校服者,須向班主任遞交有家長(zhǎng)簽署意見的'申請(qǐng)書,經(jīng)年級(jí)組長(zhǎng)審查,無(wú)誤后上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),批準(zhǔn)后方可不穿。

  5、 各年級(jí)不穿校服者須報(bào)教務(wù)處登記備案 校服內(nèi)有特設(shè)的白色條塊,用于書寫,家長(zhǎng)可以寫學(xué)生的姓名,以便區(qū)分

  6、 胸卡都應(yīng)該佩戴在左胸前適當(dāng)?shù)奈恢?/p>

  二、 愛護(hù)要求

  1、 學(xué)生要愛惜校服,養(yǎng)成良好的穿著、保護(hù)、洗滌、存放的好習(xí)慣

  2、 不得在校服上吊掛飾物,不得在校服上寫字或者涂鴉

  3、 校服損毀不能穿或者丟失時(shí),學(xué)生應(yīng)及時(shí)補(bǔ)增。

  三、 管理監(jiān)督

  1、 班主任具體管理本班學(xué)生的穿著校服。教務(wù)處、年級(jí)組負(fù)責(zé)本年級(jí)學(xué)生穿著校服的檢查,教育工作。

  2、 學(xué)生穿著校服情況列入日常行為規(guī)范評(píng)比項(xiàng)目,對(duì)不符合服飾要求的,按人次扣減相應(yīng)的分值

  四、 本規(guī)定自即日起執(zhí)行

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