采購出入庫管理制度（通用11篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？以下是小編收集整理的采購出入庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購出入庫管理制度 篇1
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。
三、購置
1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。
2.屬�？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
采購出入庫管理制度 篇2
為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。
三、對(duì)單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購出入庫管理制度 篇3
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購出入庫管理制度 篇4
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報(bào)銷規(guī)定及程序
1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金；
3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購出入庫管理制度 篇5
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；
4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�(qǐng)
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。
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1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。
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1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2.長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。
�。┎少弻�(shí)施
1.“物品申請(qǐng)單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
采購出入庫管理制度 篇6
為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、采購
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。
3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
采購出入庫管理制度 篇7
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采購的基本要求：
1、所有授權(quán)范圍的物品采購時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單；
2、采購人員對(duì)自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；
3、駐店采購員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取（包括非授權(quán)物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部；
4、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；
5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷處理；
6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；
7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采購監(jiān)督要求：
1、所授權(quán)的物品，分為兩類：
A、供貨商月結(jié)；
B、直接到市場采購，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財(cái)務(wù)部組成），每月對(duì)各類物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場采購，最終要形成文件，由評(píng)定小組匯簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；
2、月結(jié)的供貨商選定，采購對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對(duì)各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進(jìn)行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價(jià)格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，由評(píng)定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要，評(píng)定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；
3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補(bǔ)倉不能超過最高庫存量，儲(chǔ)存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購線，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉庫及成本會(huì)計(jì)存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門申購數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；
4、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督，必須每月組織人員對(duì)酒店各類物品進(jìn)行不同市場的價(jià)格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財(cái)務(wù)部；
5、對(duì)正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見，酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見后報(bào)送到總辦審批，對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見給申請(qǐng)部門。
三、各類物品采購流程（該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級(jí)倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級(jí)倉庫收編管理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。
對(duì)倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。
A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時(shí)，應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；
B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對(duì)申購單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；
C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報(bào)價(jià)資料），由駐店采購在申購單上簽名確認(rèn)，提出采購意見及注明可以到貨日期；
D、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見（如對(duì)價(jià)格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；
E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買。
2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請(qǐng)。
A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)），根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）；
B、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對(duì)供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。
C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通，對(duì)上一日該類物品采購的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示。
四、物品驗(yàn)收入倉及財(cái)務(wù)付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；
2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補(bǔ)倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；
3、物品采購回來后，倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對(duì)無差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗(yàn)收，倉庫再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價(jià)格等）——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；
5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報(bào)酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請(qǐng)部門人員提出紙質(zhì)采購申請(qǐng)，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營運(yùn)物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團(tuán)采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時(shí)根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報(bào)銷處理；
五、駐店采購對(duì)前期的機(jī)動(dòng)采購制度描述的采購行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報(bào)價(jià)）。
以上流程暫時(shí)試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會(huì)檢討修改！
采購出入庫管理制度 篇8
第一章總則
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價(jià)。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購形式
第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。
第六章招標(biāo)采購的工作程序
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購計(jì)劃。
2、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購的`具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。
3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評(píng)審
1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。
2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。
第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
采購出入庫管理制度 篇9
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價(jià)萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請(qǐng)
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。 1.2申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價(jià)
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。
1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應(yīng)對(duì)所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。
2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價(jià)后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
四、備案
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀(jì)律
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
采購出入庫管理制度 篇10
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規(guī)定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T；
�、粕曩彽娜掌冢�
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
⑷申購的辦公用品名稱；
�、缮曩彽奈锲窋�(shù)量；
�、噬曩彽奈锲芬�(guī)格；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥ⅲ�
�、躺曩弳翁顚懭撕炞郑�
�、蜕曩彿种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；
�、渭瘓F(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；
3.申購單提報(bào)規(guī)定：
�、派曩弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1.申購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
⑶接收申購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時(shí)通知申購部門。
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑�(duì)于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�、茖�(duì)于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。
3.采購周期的規(guī)定
�、琶吭�12——15號(hào)各部門提交申購單；
⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號(hào)；
⑶采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與申購部門溝通；
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3.對(duì)于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4.所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5.對(duì)于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)
2.決定采購條件（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應(yīng)包含的要素
1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規(guī)范；
8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
2.付款規(guī)定
�、虐凑蘸贤s定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款；
⑵財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓�(yīng)通過行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
�、埔呀�(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
采購出入庫管理制度 篇11
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
�。ǘ┎少徤暾�(qǐng)
1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。
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1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
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1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
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