原材料采購管理制度（精選6篇）
在生活中，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的原材料采購管理制度（精選6篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
原材料采購管理制度1
�。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購管理制度2
�。ㄒ唬┟看钨徣朐牧�，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
�。ǘ┎扇≠~簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
�。ㄈ┕芾砣藛T定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。
原材料采購管理制度3
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質量和工期的目的，特制訂本制度。
2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應管理范圍。
3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。
4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事采購工作。
5.材料采購訂貨計劃編制
(1)單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制，在工程開工前提出；
(2)構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報；
(3)材料需用計劃:根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制；
(4)采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃；
(5)計劃執(zhí)行過程中，遇有設計變更和技術洽商，應及時提出變更計劃，據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。
6.采購訂貨
(1)采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要；
(2)采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則，不得盲目采購；對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買；
(3)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質證明，具備有關的檢測試驗等資料；對無材質證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；
(4)大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料，須經(jīng)主管領導審批后方可進行；
(5)凡有特殊技術要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底，事后進行技術驗收；必要時在加工期間進行質量檢查；
(6)凡不能及時結清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認真簽訂合同并嚴格履行；
(7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；
(8)采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收
(1)對采購訂貨的材料，應根據(jù)采購計劃，合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定，嚴格檢查驗收；
(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供方協(xié)商處理；
(3)材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
(1)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理；
(2)屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔；
(3)建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償；
(4)對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
1)為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接；
2)各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。
9.采購供應統(tǒng)計核算工作
(1)采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則；
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，并進行采購成本分析。
(2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息；
(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實反映材料采購供應經(jīng)營成果；
(4)采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
1)材料收、支、存統(tǒng)計報表；
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表；
3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表；
4)資金運用情況統(tǒng)計報表。
10.違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%；
1)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；
2)越權采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；
3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。
(2)有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理；
1)在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失；
2)違反物資政策，物資紀律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失；
(3)有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；
1)工作責任心不強，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權債務無法清理或形成死賬者；
2)弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者；
3)違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者；
4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者；
5)不履行規(guī)定職責，使工作秩序不能正常運轉，經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
(1)本制度由總公司物資供應部負責解釋；
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
原材料采購管理制度4
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為，建立、健全監(jiān)督制約機制，確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行，根據(jù)有關法律、法規(guī)，結合公司實際，制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項目實際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商，在不同時期通過比價方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后，報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應，材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質量等進行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價和批價
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查，審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價，結合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價格進行批復。如批價不高于限價，則由項目部自行批復；如批價高于限價，則項目部需將情況報給計劃預算部，經(jīng)批準后方可正式批價。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研，并建立起材料、設備價格的信息庫，信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況；主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價，推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
原材料采購管理制度5
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。
（一）、采購后進行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關技術資料，經(jīng)辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個人承擔。
四、相關要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。
�。ǘ┕ぞ哳惒牧细鞑块T要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡�(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質次價高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內(nèi)結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。
（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。
�。ň牛╊I料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經(jīng)濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。
原材料采購管理制度6
第一章 總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理；
二)、采購計劃和審批程序應當明確；
三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的`選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定；
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、采購計劃審批；
二)、詢價與確定供應商；
三)、采購合同的審核與備案；
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收；
第五條 建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結果對供應商進行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質量和其他相關內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。
第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。
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